風(fēng)險管控隱患排查

風(fēng)險管控隱患排查一、目的

本制度旨在建立健全風(fēng)險管控與隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，確保企業(yè)生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行。通過本制度，明確各級管理人員和員工的職責(zé)，規(guī)范隱患排查工作流程，確保及時發(fā)現(xiàn)、整改和處理各類安全隱患，提升企業(yè)整體安全風(fēng)險防控能力。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司及下屬子公司、分支機(jī)構(gòu)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等活動中的風(fēng)險管控與隱患排查工作。

2.本制度適用于公司內(nèi)部所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員等。

3.本制度適用于公司所屬各類設(shè)備、設(shè)施、場所、作業(yè)環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險管控與隱患排查。

4.本制度適用于公司所屬各部門、各崗位的安全風(fēng)險管控與隱患排查。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：

（1）全面負(fù)責(zé)企業(yè)風(fēng)險管控與隱患排查工作，確保企業(yè)安全風(fēng)險防控體系的建立和運(yùn)行。

（2）組織制定企業(yè)風(fēng)險管控與隱患排查制度，明確各級管理人員和員工的職責(zé)。

（3）審批企業(yè)風(fēng)險管控與隱患排查年度計劃和重大隱患整改方案。

（4）定期組織召開安全會議，研究解決安全風(fēng)險管控與隱患排查工作中的重大問題。

2.企業(yè)安全管理部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)風(fēng)險管控與隱患排查制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。

（2）負(fù)責(zé)組織企業(yè)風(fēng)險管控與隱患排查的日常工作，對各部門、各崗位的安全風(fēng)險管控與隱患排查工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

（3）負(fù)責(zé)組織企業(yè)安全培訓(xùn)，提高員工安全意識和技能。

（4）負(fù)責(zé)企業(yè)安全隱患的整改、驗收和復(fù)查工作。

（5）負(fù)責(zé)企業(yè)安全隱患信息的收集、整理、分析和報告。

3.各部門、各崗位員工職責(zé)：

（1）嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)風(fēng)險管控與隱患排查制度，履行本崗位安全職責(zé)。

（2）積極參與企業(yè)風(fēng)險管控與隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告。

（3）按照整改要求，及時整改安全隱患，確保整改效果。

（4）參加企業(yè)安全培訓(xùn)，提高安全意識和技能。

（5）協(xié)助企業(yè)安全管理部門開展安全風(fēng)險管控與隱患排查工作。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為隱患排查：

（1）員工安全意識與安全技能的評估；

（2）員工操作規(guī)程的遵守情況；

（3）員工個人防護(hù)裝備的正確使用；

（4）員工異常行為可能導(dǎo)致的安全風(fēng)險。

2.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)情況；

（2）關(guān)鍵設(shè)備的定期檢測與檢驗；

（3）設(shè)備安全防護(hù)裝置的完好性；

（4）設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)控與異常處理。

3.環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)環(huán)境的整潔與有序；

（2）作業(yè)場所的安全通道與逃生通道的暢通；

（3）作業(yè)場所的通風(fēng)、照明等環(huán)境條件的適宜性；

（4）作業(yè)場所的警示標(biāo)志與安全指示的設(shè)置。

4.生產(chǎn)流程隱患排查：

（1）生產(chǎn)流程中潛在的危險化學(xué)品泄漏；

（2）生產(chǎn)過程中的高溫、高壓、高速等危險因素；

（3）生產(chǎn)流程中可能產(chǎn)生的火災(zāi)、爆炸等風(fēng)險；

（4）生產(chǎn)流程中緊急事故的應(yīng)急處理措施。

5.安全管理制度隱患排查：

（1）安全管理制度的制定與執(zhí)行情況；

（2）安全培訓(xùn)教育的實(shí)施效果；

（3）安全事故的報告、調(diào)查與處理；

（4）安全預(yù)案的制定與演練。

6.節(jié)能與環(huán)保隱患排查：

（1）能源消耗的監(jiān)控與節(jié)能措施的落實(shí)；

（2）廢棄物的合規(guī)處理與資源化利用；

（3）環(huán)境污染事故的預(yù)防與處理；

（4）環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行與維護(hù)。

7.信息技術(shù)安全隱患排查：

（1）信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施；

（2）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制的建立；

（3）網(wǎng)絡(luò)安全事件的監(jiān)測與響應(yīng)；

（4）員工信息安全的意識與行為。

8.應(yīng)急管理隱患排查：

（1）應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)的建立與運(yùn)行；

（2）應(yīng)急救援資源的配置與維護(hù)；

（3）應(yīng)急預(yù)案的制定與更新；

（4）應(yīng)急演練的實(shí)施與評估。

9.第三方服務(wù)隱患排查：

（1）外包服務(wù)提供商的安全資質(zhì)審查；

（2）外包服務(wù)過程中的安全監(jiān)督與檢查；

（3）外包服務(wù)人員的安全教育與培訓(xùn)；

（4）外包服務(wù)過程中的合同安全條款的執(zhí)行。

10.心理健康隱患排查：

（1）員工心理壓力的監(jiān)測與干預(yù)；

（2）心理健康教育與服務(wù)；

（3）員工心理危機(jī)的預(yù)防與處理；

（4）員工心理健康支持體系的建立。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期開展綜合安全檢查，全面評估企業(yè)安全風(fēng)險狀況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全管理制度的執(zhí)行、安全設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的安全性、員工安全行為的規(guī)范性等。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門組織，邀請相關(guān)部門和專業(yè)人員參與，形成檢查小組。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報告，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分類、定級，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定設(shè)備、設(shè)施或?qū)I(yè)領(lǐng)域，如電氣、機(jī)械、化工等，進(jìn)行專業(yè)安全檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查周期應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)和安全風(fēng)險等級確定，一般為季度或半年一次。

4.專業(yè)檢查應(yīng)記錄詳細(xì)的數(shù)據(jù)和檢查結(jié)果，為設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)和隱患整改提供依據(jù)。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化，針對易受氣候影響的設(shè)備和作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行季節(jié)性安全檢查。

2.如夏季的高溫天氣對電氣設(shè)備的影響，冬季的防凍保溫措施等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)轉(zhuǎn)換前進(jìn)行，確保設(shè)備和作業(yè)環(huán)境適應(yīng)季節(jié)變化。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，由于人員流動和作業(yè)模式的變化，應(yīng)進(jìn)行針對性的安全檢查。

2.檢查重點(diǎn)包括節(jié)前安全措施的落實(shí)、節(jié)日期間的應(yīng)急值班安排、重要設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門共同負(fù)責(zé)，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

4.檢查記錄和整改措施應(yīng)在節(jié)后及時總結(jié)，為下一輪節(jié)假日安全提供參考。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指日常生產(chǎn)過程中對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、員工行為的常規(guī)檢查。

2.定期檢查是指根據(jù)安全管理制度和作業(yè)規(guī)程，對關(guān)鍵設(shè)備和作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行的周期性檢查。

3.日常檢查應(yīng)由一線員工和班組長負(fù)責(zé)，定期檢查應(yīng)由安全管理部門和專業(yè)人員負(fù)責(zé)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進(jìn)行整改，并跟蹤整改進(jìn)度和效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長假前對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的安全檢查，重點(diǎn)檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置、緊急停止裝置、連鎖裝置等是否完好，設(shè)備運(yùn)行是否穩(wěn)定，是否存在異常磨損或疲勞損傷。

2.電氣安全檢查：對電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，包括電纜、配電箱、開關(guān)、插座等，確保無裸露電線、短路、漏電等安全隱患。

3.爆炸危險區(qū)域檢查：對于存在爆炸危險的區(qū)域，如油漆庫、危化品儲存區(qū)等，重點(diǎn)檢查防爆設(shè)備、通風(fēng)系統(tǒng)、泄漏檢測裝置是否正常運(yùn)行。

4.壓力容器安全檢查：對壓力容器進(jìn)行檢查，包括安全閥、壓力表、溫度計等安全附件是否正常工作，容器是否存在腐蝕、裂紋等缺陷。

5.作業(yè)環(huán)境安全檢查：檢查作業(yè)現(xiàn)場的通道是否暢通，安全標(biāo)志是否清晰可見，逃生通道和緊急疏散設(shè)施是否易于識別和使用。

6.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：確保應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱、報警系統(tǒng)等處于可用狀態(tài)，檢查應(yīng)急預(yù)案是否最新，并確保員工熟悉應(yīng)急程序。

7.人員安全意識檢查：通過培訓(xùn)、宣傳等方式，提高員工長假期間的安全意識，強(qiáng)化安全操作規(guī)程的遵守。

8.安全記錄和報告檢查：檢查長假期間的安全日志、巡查記錄等是否完整，確保安全事故能夠及時報告和處理。

9.安全防護(hù)措施檢查：對個人防護(hù)裝備的使用情況進(jìn)行檢查，確保員工在作業(yè)過程中能夠正確使用防護(hù)用品。

10.安全整改跟蹤：對之前檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，確保所有整改措施都已落實(shí)到位。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭、雨刷等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對所有駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查，確認(rèn)其駕駛證有效，且具備相應(yīng)的駕駛技能和經(jīng)驗。

3.駕駛員安全教育：對駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和責(zé)任感。

4.車輛行駛記錄審查：檢查車輛的行駛記錄，確保車輛的行駛時間和路線符合相關(guān)規(guī)定，防止疲勞駕駛和違規(guī)行駛。

5.車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄檢查：確保車輛的定期維護(hù)保養(yǎng)記錄齊全，且保養(yǎng)工作按時完成，避免因保養(yǎng)不善導(dǎo)致的交通事故。

6.路線安全評估：對車輛行駛路線進(jìn)行安全評估，特別是在惡劣天氣或復(fù)雜路況下，確保路線的安全性。

7.應(yīng)急設(shè)備檢查：確保車輛配備必要的應(yīng)急設(shè)備，如急救包、滅火器、反光背心、拖車?yán)K等，并檢查其有效性。

8.車輛監(jiān)控管理：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和解決行駛過程中的安全隱患。

9.車輛安全標(biāo)識檢查：檢查車輛的安全標(biāo)識是否完好，包括車身反光標(biāo)識、警示標(biāo)志等，確保其清晰可見。

10.交通安全規(guī)章制度執(zhí)行：確保公司內(nèi)部交通安全規(guī)章制度的執(zhí)行力度，對違反規(guī)定的駕駛員進(jìn)行相應(yīng)的處罰和教育。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長假前對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)備等，確保其正常運(yùn)行。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審核：對環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤污染等指標(biāo)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，及時發(fā)現(xiàn)異常情況。

3.廢棄物處理檢查：檢查廢棄物的分類、收集、存儲和處理是否符合環(huán)保要求，確保不發(fā)生環(huán)境污染事故。

4.應(yīng)急預(yù)案檢查：確保環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案的制定和更新，檢查應(yīng)急設(shè)備和物資的準(zhǔn)備情況，確保在緊急情況下能夠迅速應(yīng)對。

5.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：檢查公司各項生產(chǎn)活動是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、廢物處理規(guī)定等。

6.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：對員工進(jìn)行環(huán)保知識培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識，加強(qiáng)環(huán)保法律法規(guī)的宣傳，確保員工了解和遵守環(huán)保規(guī)定。

7.環(huán)境安全隱患排查：對可能引起環(huán)境污染的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，如泄漏、溢出、排放異常等，及時采取措施消除隱患。

8.環(huán)境風(fēng)險評估：對長假期間可能發(fā)生的環(huán)境風(fēng)險進(jìn)行評估，包括自然災(zāi)害、設(shè)備故障、人為操作失誤等，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

9.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄檢查：檢查環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行記錄，確保設(shè)施運(yùn)行數(shù)據(jù)完整，對設(shè)施運(yùn)行異常情況進(jìn)行追蹤調(diào)查。

10.環(huán)保管理責(zé)任落實(shí)：確保各級管理人員和員工明確環(huán)保管理責(zé)任，對環(huán)保安全措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡或重大財產(chǎn)損失的安全隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡或較大財產(chǎn)損失的安全隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡或一般財產(chǎn)損失的安全隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡或輕微財產(chǎn)損失的安全隱患。

2.隱患等級評估：由專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級評估，評估依據(jù)包括隱患的性質(zhì)、可能造成的影響范圍、歷史事故案例等。

3.隱患等級標(biāo)識：對不同等級的隱患進(jìn)行明確的標(biāo)識，以便于管理和跟蹤。

4.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和新的風(fēng)險評估，適時調(diào)整隱患等級。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、排查頻次、排查方法、責(zé)任人員等。

2.隱患排查實(shí)施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查工作有序、有效進(jìn)行。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進(jìn)行分類管理，制定整改措施和期限，跟蹤整改進(jìn)度和效果。

4.隱患整改驗收：整改完成后，由安全管理部門組織驗收，確保隱患得到有效解決。

5.隱患信息記錄：建立隱患排查檔案，詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、驗收等信息，便于查詢和分析。

6.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查培訓(xùn)，提高員工識別和報告隱患的能力。

7.隱患排查獎勵與處罰：對及時發(fā)現(xiàn)和報告隱患的員工給予獎勵，對未按要求開展隱患排查或隱瞞不報的員工進(jìn)行處罰。

8.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查的結(jié)果和整改經(jīng)驗，不斷優(yōu)化隱患排查流程和方法，提高隱患排查的效率和效果。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立完善的隱患報告制度，明確隱患報告的流程、時限和責(zé)任人，確保隱患能夠被及時上報。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點(diǎn)、描述、可能導(dǎo)致的后果、臨時控制措施和建議的整改措施等。

3.隱患報告響應(yīng)：安全管理部門在接到隱患報告后，應(yīng)立即響應(yīng)，對隱患進(jìn)行初步評估，并根據(jù)隱患等級采取相應(yīng)措施。

4.隱患排查記錄：每次隱患排查后，應(yīng)詳細(xì)記錄排查結(jié)果，包括排查的日期、參與人員、排查部位、發(fā)現(xiàn)的問題及處理建議。

5.隱患檔案建立：對發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行編號，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、驗收記錄等。

6.隱患檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整性和可追溯性。

7.隱患監(jiān)控跟蹤：對重大隱患和較大隱患進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，定期更新隱患狀態(tài)，直至隱患被徹底消除。

8.隱患整改反饋：在隱患整改完成后，應(yīng)向安全管理部門反饋整改結(jié)果，包括整改措施的實(shí)施情況、整改效果評估等。

9.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期對隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，識別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。

10.隱患排查信息公開：確保隱患排查的相關(guān)信息在企業(yè)內(nèi)部透明公開，提高員工的安全意識和參與度。

11.隱患排查信息共享：與相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會等機(jī)構(gòu)共享隱患排查信息，促進(jìn)隱患排查工作的協(xié)同和資源整合。

12.隱患排查信息化管理：利用信息化手段，如隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查工作的效率和準(zhǔn)確性。

十、考核

1.考核目的：通過考核