隱患排查和風險管理雙重機制

隱患排查和風險管理雙重機制一、目的

本制度的目的是建立健全隱患排查和風險管理雙重機制，通過規(guī)范隱患排查治理工作，提高事故預防和風險控制能力，確保企業(yè)生產(chǎn)安全和員工生命財產(chǎn)安全。本制度旨在強化企業(yè)安全管理，落實安全生產(chǎn)責任制，預防和減少事故發(fā)生，提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

二、適用范圍

本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶在生產(chǎn)經(jīng)營活動中涉及的隱患排查和風險管理工作。無論企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模大小，均應按照本制度的要求，認真開展隱患排查治理工作，切實加強安全管理。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：負責組織制定隱患排查治理制度，明確各部門、各崗位的安全生產(chǎn)職責，確保隱患排查治理工作的有效開展。

2.安全管理部門：負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督隱患排查治理工作，對排查出的隱患進行分類、登記、報告，制定整改措施，跟蹤整改落實情況。

3.各部門負責人：負責本部門隱患排查治理工作的具體實施，確保本部門范圍內(nèi)的隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、整改。

4.員工：積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，按照整改措施進行整改。

5.安全生產(chǎn)委員會：負責對隱患排查治理工作進行指導和監(jiān)督，定期聽取安全管理部門的工作匯報，研究解決重大安全隱患問題。

6.外部專家：根據(jù)企業(yè)需要，邀請外部專家對隱患排查治理工作進行指導，提供專業(yè)建議。

7.相關(guān)政府部門：負責對企業(yè)的隱患排查治理工作進行監(jiān)督和檢查，確保企業(yè)落實安全生產(chǎn)責任。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應全面覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)，具體包括但不限于以下幾個方面：

1.設備設施隱患：包括生產(chǎn)設備、特種設備、電氣設備、安全防護設施等是否存在缺陷、磨損、老化、故障等情況，以及是否按照規(guī)定進行定期檢測和維護。

2.生產(chǎn)工藝隱患：檢查生產(chǎn)工藝流程是否合理，是否存在潛在的安全風險，操作規(guī)程是否完善，員工是否嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行。

3.安全管理隱患：包括安全生產(chǎn)責任制是否落實，安全管理制度是否完善，安全培訓和教育是否到位，安全投入是否充足。

4.作業(yè)環(huán)境隱患：檢查作業(yè)場所是否安全，是否存在有毒有害物質(zhì)泄漏、高溫、潮濕、噪聲、粉塵等不良環(huán)境因素，以及逃生通道是否暢通。

5.人員行為隱患：員工的安全意識和安全行為是否達標，是否存在違規(guī)操作、疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)等不安全行為。

6.應急管理隱患：包括應急預案是否制定并更新，應急物資和設備是否完備，應急演練是否定期進行。

7.職業(yè)健康隱患：關(guān)注員工職業(yè)健康問題，檢查是否存在職業(yè)病危害因素，員工是否進行定期職業(yè)健康檢查。

8.倉儲物流隱患：檢查倉儲設施的安全性，貨物堆放是否符合安全規(guī)定，物流運輸過程中是否存在安全隱患。

9.環(huán)境保護隱患：檢查企業(yè)是否符合環(huán)保法規(guī)要求，是否存在污染物排放超標、固廢處理不當?shù)拳h(huán)保問題。

10.信息安全隱患：針對企業(yè)信息系統(tǒng)的安全性進行檢查，包括網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全、信息系統(tǒng)運行安全等。

11.社會安全風險：評估企業(yè)可能面臨的恐怖襲擊、盜竊、詐騙等社會安全風險。

12.其他潛在隱患：根據(jù)企業(yè)特點和行業(yè)特性，排查其他可能影響生產(chǎn)安全的潛在隱患。

隱患排查范圍應定期更新，以適應企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動變化和外部環(huán)境變化，確保排查工作的全面性和有效性。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)進行全面、系統(tǒng)的安全檢查，包括但不限于生產(chǎn)設備、安全設施、作業(yè)環(huán)境、管理制度、人員行為等各個方面。綜合檢查通常由企業(yè)安全管理部門組織，邀請相關(guān)職能部門和外部專家參與，按照以下步驟進行：

1.制定檢查計劃，明確檢查范圍、內(nèi)容、標準和時間安排。

2.成立檢查組，分配檢查任務，明確檢查責任。

3.開展現(xiàn)場檢查，記錄發(fā)現(xiàn)的問題和隱患。

4.分析問題原因，提出整改措施和建議。

5.編制檢查報告，提交給企業(yè)主要負責人和安全管理部門。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領域的安全檢查，如電氣安全、機械安全、化學品安全等。專業(yè)檢查由具備相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員或團隊負責，具體內(nèi)容包括：

1.對專業(yè)設備、設施進行詳細檢查，檢測其安全性能。

2.審核相關(guān)安全管理文件和記錄，確保其合規(guī)性。

3.評估專業(yè)領域的風險，提出風險控制措施。

4.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改，確保整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點和安全生產(chǎn)要求進行的檢查。季節(jié)性檢查主要針對季節(jié)性變化可能帶來的安全隱患，如高溫、雨季、冬季等，具體內(nèi)容包括：

1.針對高溫季節(jié)，檢查防暑降溫設施和勞動保護措施。

2.針對雨季，檢查防雷、防雨、防滑措施和排水系統(tǒng)。

3.針對冬季，檢查保暖措施和防凍、防滑設施。

4.對季節(jié)性檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是在國家法定節(jié)假日前后進行的檢查，以防止節(jié)假日前后可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)松懈現(xiàn)象。節(jié)假日檢查內(nèi)容包括：

1.檢查節(jié)假日前的安全生產(chǎn)準備情況，確保生產(chǎn)安全。

2.檢查節(jié)假日期間的值班安排和應急響應機制。

3.節(jié)后檢查設備設施的安全狀態(tài)和員工的精神狀態(tài)。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指在日常生產(chǎn)活動中進行的經(jīng)常性檢查，由一線員工和班組長負責。定期檢查是指按照規(guī)定的時間周期進行的檢查，由安全管理部門組織。具體內(nèi)容包括：

1.日常檢查：員工對自己操作的設備和作業(yè)環(huán)境進行自我檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報。

2.定期檢查：安全管理部門根據(jù)安全生產(chǎn)計劃，定期對設備、設施、環(huán)境等進行檢查，確保生產(chǎn)安全。

3.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進行記錄，并及時整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點在于確保生產(chǎn)線的安全穩(wěn)定運行，防止因假期期間人員減少、注意力不集中等因素導致的安全事故。具體檢查內(nèi)容包括：

1.設備狀態(tài)檢查：對生產(chǎn)線的關(guān)鍵設備進行全面檢查，包括但不限于機械設備、電氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等，確保設備運行正常，無故障和隱患。

2.安全防護設施檢查：檢查所有安全防護設施的完整性、有效性，包括防護罩、限位開關(guān)、緊急停止按鈕等，確保在緊急情況下能夠發(fā)揮作用。

3.應急準備檢查：確保應急響應計劃的有效性，包括應急通道的暢通、應急照明和指示標志的完好、應急物資和設備的充足和可用。

4.安全標識檢查：檢查所有安全標識的完好性，包括警告標志、禁令標志、指示標志等，確保標識清晰可見，能夠正確指導員工行為。

5.作業(yè)環(huán)境檢查：對作業(yè)環(huán)境進行全面檢查，包括通風、照明、溫度控制等，確保作業(yè)環(huán)境符合安全生產(chǎn)要求。

6.人員安全意識檢查：對值班人員進行安全意識教育，確保他們了解并遵守安全操作規(guī)程，對潛在的安全風險保持警覺。

7.生產(chǎn)流程檢查：檢查生產(chǎn)流程是否按照既定規(guī)程執(zhí)行，是否存在簡化流程、違規(guī)操作等可能導致安全事故的行為。

8.安全記錄和文件檢查：檢查安全記錄和文件的完整性和準確性，包括安全檢查記錄、維修記錄、員工培訓記錄等。

9.安全疏散檢查：確保安全疏散通道暢通無阻，安全出口標識明顯，員工熟悉疏散路線和應急逃生程序。

10.長假期間值班安排檢查：檢查值班安排是否合理，值班人員是否具備處理緊急情況的能力，確保長假期間的安全生產(chǎn)有人負責。

長假期間的安全檢查應由安全管理部門組織，相關(guān)職能部門參與，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患及時進行整改，確保長假期間的生產(chǎn)安全。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點在于確保企業(yè)內(nèi)部和外部的運輸安全，預防交通事故的發(fā)生。具體檢查內(nèi)容包括：

1.車輛狀態(tài)檢查：對所有運輸車輛進行全面檢查，包括車輛制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：審查駕駛員的資質(zhì)證書和健康證明，確保駕駛員具備合法的駕駛資格和良好的身體條件。

3.安全教育培訓：對駕駛員進行交通安全教育，強化安全意識，確保駕駛員了解并遵守交通規(guī)則和公司交通安全規(guī)定。

4.車輛安全設施檢查：檢查車輛配備的安全設施，如安全帶、滅火器、急救箱等是否齊全并處于有效狀態(tài)。

5.車輛維護保養(yǎng)記錄檢查：檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保車輛的定期保養(yǎng)和維修得到妥善執(zhí)行。

6.運輸路線安全評估：對車輛運輸?shù)穆肪€進行安全評估，識別可能的危險點和擁堵路段，制定相應的安全措施和應對策略。

7.貨物裝載安全檢查：檢查貨物的裝載是否穩(wěn)固，是否符合裝載規(guī)范，防止運輸過程中貨物滑落或移位。

8.應急處理能力檢查：確保駕駛員能夠熟練使用應急設備，如拖車繩、千斤頂?shù)?，并掌握基本的應急處理技能?/p>

9.交通法規(guī)遵守情況檢查：檢查駕駛員遵守交通法規(guī)的情況，包括駕駛速度、疲勞駕駛、酒后駕駛等，確保駕駛員的行為符合法律法規(guī)。

10.交通安全管理制度檢查：檢查企業(yè)交通安全管理制度的執(zhí)行情況，包括車輛使用記錄、交通事故處理記錄等。

交通安全檢查應由企業(yè)安全管理部門聯(lián)合車輛管理部門共同進行，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，應立即采取措施進行整改，確保長假期間交通安全。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間環(huán)境保護安全檢查的重點在于確保企業(yè)生產(chǎn)活動對環(huán)境的影響得到有效控制，預防環(huán)境污染事故的發(fā)生。具體檢查內(nèi)容包括：

1.污染處理設施檢查：對企業(yè)的廢水、廢氣、固廢處理設施進行檢查，確保其正常運行，污染物排放符合國家和地方的環(huán)境保護標準。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審核：檢查環(huán)境監(jiān)測設備的運行狀態(tài)和數(shù)據(jù)記錄，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和有效性。

3.環(huán)境應急預案檢查：審查企業(yè)的環(huán)境應急預案，確保預案的可行性和有效性，并檢查應急物資和設備的準備情況。

4.環(huán)境保護管理制度檢查：檢查企業(yè)環(huán)境保護管理制度的執(zhí)行情況，包括環(huán)保設施的維護保養(yǎng)、環(huán)保培訓、環(huán)保法律法規(guī)的遵守等。

5.環(huán)境風險源識別與控制：識別企業(yè)內(nèi)部可能存在的環(huán)境風險源，如化學品泄漏、油品泄漏等，并檢查相應的風險控制措施的落實情況。

6.生態(tài)保護措施檢查：檢查企業(yè)對周邊生態(tài)環(huán)境的保護措施，包括綠化、濕地保護、野生動植物保護等。

7.環(huán)境友好型生產(chǎn)檢查：鼓勵和檢查企業(yè)采用環(huán)境友好型生產(chǎn)技術(shù)和管理措施，如節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟等。

8.環(huán)保法律法規(guī)遵守情況檢查：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，是否存在違法行為。

9.環(huán)保宣傳教育活動檢查：檢查企業(yè)是否開展環(huán)保宣傳教育活動，提高員工的環(huán)保意識和參與度。

10.環(huán)保設施運行記錄檢查：檢查環(huán)保設施的運行記錄，包括設施的開啟和關(guān)閉時間、維護保養(yǎng)記錄等，確保設施的正常運行。

環(huán)境保護安全檢查應由企業(yè)環(huán)保部門組織，相關(guān)職能部門參與，對檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，應立即采取措施進行整改，確保長假期間的環(huán)境安全。同時，應加強與當?shù)丨h(huán)保部門的溝通和協(xié)作，共同維護環(huán)境安全。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的影響和緊急程度，將隱患分為不同等級，以便于采取相應的措施進行管理和控制。具體分級如下：

1.嚴重隱患：可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患需要立即上報，并迅速采取措施予以解決。

2.較大隱患：可能導致較重人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患應在短時間內(nèi)上報，并盡快解決。

3.一般隱患：可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患應在規(guī)定時間內(nèi)上報，并按計劃解決。

4.小型隱患：對人身、財產(chǎn)、環(huán)境或社會影響較小的隱患。這類隱患可通過日常維護和檢查予以解決。

隱患分級的目的是為了明確隱患處理的優(yōu)先級，確保有限的資源和注意力能夠優(yōu)先解決最嚴重的問題。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對企業(yè)內(nèi)部隱患進行系統(tǒng)的識別、評估、報告和整改的過程。具體管理措施包括：

1.隱患識別：通過綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查和定期檢查等方式，全面識別企業(yè)內(nèi)部的各類隱患。

2.隱患評估：對識別出的隱患進行風險評估，確定隱患的嚴重程度和可能造成的影響。

3.隱患報告：建立隱患報告機制，確保所有發(fā)現(xiàn)的隱患能夠及時上報給相關(guān)管理部門和責任人。

4.隱患整改：根據(jù)隱患的級別和性質(zhì)，制定整改計劃，明確整改責任人和整改期限，確保隱患得到有效整改。

5.隱患跟蹤：對整改后的隱患進行跟蹤，確保整改措施的有效性，防止隱患的再次發(fā)生。

6.隱患記錄：建立隱患管理檔案，詳細記錄隱患的識別、評估、報告、整改和跟蹤情況，為后續(xù)的隱患管理提供數(shù)據(jù)支持。

7.隱患培訓：定期對員工進行隱患管理培訓，提高員工對隱患識別和整改的能力。

8.隱患獎勵與懲罰：建立隱患獎勵與懲罰機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作，同時對未能及時發(fā)現(xiàn)和整改隱患的行為進行處罰。

9.隱患管理評審：定期對隱患管理體系的運行效果進行評審，根據(jù)評審結(jié)果調(diào)整和優(yōu)化隱患管理策略。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到有效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容包括：

1.事故隱患排查報告

-排查報告流程：建立明確的排查報告流程，確保所有排查活動都有記錄，排查結(jié)果能夠及時上報。

-報告內(nèi)容：排查報告應包含隱患的詳細描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果、臨時措施和整改建議。

-報告責任：明確各層級人員報告隱患的責任，確保一線員工能夠無障礙地上報隱患。

-報告時效：對于重大隱患，要求立即報告；對于一般隱患，應在發(fā)現(xiàn)后的規(guī)定時間內(nèi)報告。

2.隱患建檔監(jiān)控

-建檔流程：對排查出的隱患進行分類、編號，并建立檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改和跟蹤情況。

-檔案內(nèi)容：檔案應包括隱患的基本信息、排查報告、整改計劃、整改措施、整改結(jié)果和后續(xù)跟蹤記錄。

-監(jiān)控機制：建立隱患監(jiān)控機制，定期對檔案進行審查，確保整改措施得到執(zhí)行，隱患得到有效控制。

-檔案更新：隨著隱患整改的進展，及時更新檔案內(nèi)容，確保檔案信息的準確性和時效性。

-檔案保管：確保檔案的安全保管，防止檔案信息泄露或丟失，同時便于隨時查閱和分析。

-檔案利用：定期分析隱患檔案