如何開展風險識別和隱患排查

如何開展風險識別和隱患排查一、目的

本制度旨在建立和完善風險識別和隱患排查治理體系，通過系統(tǒng)地識別、評估、監(jiān)控和控制各類風險和隱患，確保生產(chǎn)安全和作業(yè)環(huán)境穩(wěn)定，降低事故發(fā)生的可能性，提高應對突發(fā)事件的能力，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全。

1.明確風險識別和隱患排查的流程及要求。

2.確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、報告和治理。

3.強化全員安全意識，提升安全管理和應急處理能力。

4.建立健全事故預防與控制機制，降低安全生產(chǎn)事故風險。

5.促進公司安全文化的發(fā)展，形成持續(xù)改進的安全管理氛圍。

二、適用范圍

本制度適用于公司所屬各部門、各單位在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中進行的風險識別和隱患排查治理工作。無論是對生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝，還是對作業(yè)環(huán)境、人員行為等方面，均應按照本制度的要求執(zhí)行。

具體適用范圍包括但不限于：

1.各類生產(chǎn)作業(yè)場所。

2.設備設施及安全防護裝置。

3.倉儲、物流環(huán)節(jié)。

4.產(chǎn)品質(zhì)量及安全。

5.作業(yè)人員的行為規(guī)范。

6.環(huán)境保護與職業(yè)健康。

三、職責

（一）公司管理層

公司管理層應負責制定和批準風險識別和隱患排查治理制度，確保資源的合理配置，并對制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和考核。其主要職責包括：

1.審批隱患排查治理方案和應急預案。

2.確保隱患整改所需的資金、人力、物力支持。

3.定期聽取隱患排查治理工作報告，并作出決策。

4.對重大隱患治理情況進行掛牌督辦。

（二）安全管理部門

安全管理部門是風險識別和隱患排查治理工作的歸口管理部門，其主要職責包括：

1.組織制定和修訂風險識別和隱患排查治理制度。

2.組織開展風險識別和隱患排查治理工作。

3.匯總分析隱患排查數(shù)據(jù)，編制隱患治理報告。

4.監(jiān)督、檢查各部門隱患排查治理工作的實施情況。

5.組織隱患整改驗收工作。

（三）各部門、各單位

各部門、各單位應按照公司風險識別和隱患排查治理制度的要求，開展本部門、本單位的隱患排查治理工作，其主要職責包括：

1.貫徹執(zhí)行公司隱患排查治理制度。

2.組織開展本部門、本單位的風險識別和隱患排查工作。

3.制定本部門、本單位的隱患治理方案，并落實整改措施。

4.及時報告重大隱患和事故險情，啟動應急預案。

5.參與隱患治理驗收工作。

（四）員工

員工應積極參與風險識別和隱患排查治理工作，其主要職責包括：

1.嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。

2.及時發(fā)現(xiàn)和報告身邊的安全隱患。

3.配合開展隱患排查治理工作。

4.接受安全培訓和教育，提高安全意識和技能。

5.緊急情況下，按照應急預案采取相應措施。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應涵蓋公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)，具體包括但不限于以下方面：

1.生產(chǎn)設備：包括但不限于生產(chǎn)設備的設計、制造、安裝、使用、檢驗、維修和拆除等環(huán)節(jié)，重點排查設備老化、磨損、故障、安全防護設施不完善等問題。

2.生產(chǎn)工藝：包括生產(chǎn)工藝流程、操作規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境等方面，重點排查可能導致事故的生產(chǎn)環(huán)節(jié)和操作方法。

3.作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場所的安全通道、照明、通風、溫濕度、噪音、有害氣體、粉塵等，重點排查可能導致職業(yè)病的作業(yè)環(huán)境問題。

4.倉儲物流：包括倉庫、堆場、物流設施等，重點排查火災、爆炸、泄漏等安全隱患。

5.產(chǎn)品質(zhì)量與安全：包括產(chǎn)品設計與開發(fā)、生產(chǎn)過程、檢驗檢測、售后服務等環(huán)節(jié)，重點排查可能導致產(chǎn)品安全問題的因素。

6.人員行為：包括員工操作行為、作業(yè)習慣、安全意識等，重點排查可能導致事故的人員不安全行為。

7.安全管理：包括安全生產(chǎn)責任制、安全規(guī)章制度、安全培訓、應急預案等，重點排查安全管理漏洞和不足。

8.環(huán)境保護與職業(yè)健康：包括廢氣、廢水、固廢處理、噪音污染、職業(yè)健康監(jiān)測等，重點排查可能導致環(huán)境污染和職業(yè)病的因素。

9.交通運輸：包括公司內(nèi)部車輛、駕駛員管理、交通運輸路線等，重點排查交通安全隱患。

10.信息安全：包括網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)保護、信息系統(tǒng)安全等，重點排查可能導致信息泄露、系統(tǒng)癱瘓等安全隱患。

11.應急處置與救援：包括應急預案、救援隊伍、救援物資、應急演練等，重點排查應急處置與救援能力不足的問題。

12.其他：包括法律法規(guī)、行業(yè)標準、公司內(nèi)部規(guī)章制度等要求的其他隱患排查內(nèi)容。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對公司整體安全生產(chǎn)狀況進行全面檢查，其目的是發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患和管理缺陷。綜合檢查主要包括以下步驟：

1.檢查安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度的落實情況。

2.評估安全生產(chǎn)投入和安全生產(chǎn)條件的符合性。

3.檢查生產(chǎn)設備、設施的安全狀態(tài)和運行情況。

4.評估作業(yè)環(huán)境是否滿足安全要求。

5.審核安全生產(chǎn)應急預案和應急措施的準備情況。

6.檢查員工的安全意識和安全技能培訓情況。

7.匯總檢查結果，形成報告，提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領域的安全生產(chǎn)進行的深入檢查，通常由專業(yè)技術人員負責。專業(yè)檢查包括以下內(nèi)容：

1.對機械設備、電氣設備、特種設備等進行專業(yè)檢測。

2.對生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程進行專業(yè)分析，確保其安全可靠性。

3.對作業(yè)場所的職業(yè)危害因素進行監(jiān)測。

4.對安全防護裝置和防護設施的有效性進行驗證。

5.對安全管理和安全文化的建設情況進行評估。

6.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)的整改措施和建議。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對安全生產(chǎn)可能產(chǎn)生的影響進行的檢查，其目的是預防季節(jié)性氣候變化帶來的安全風險。季節(jié)性檢查主要包括：

1.春季檢查：重點檢查冬季遺留的隱患和春季氣候多變可能帶來的影響。

2.夏季檢查：重點檢查高溫、雷電、暴雨等季節(jié)性天氣對安全生產(chǎn)的影響。

3.秋季檢查：重點檢查秋季干燥天氣可能引發(fā)的火災隱患。

4.冬季檢查：重點檢查低溫、冰雪等天氣對設備設施和作業(yè)環(huán)境的影響。

5.根據(jù)季節(jié)特點，對應急預案進行修訂和完善。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前夕進行的安全生產(chǎn)檢查，以防止節(jié)假日期間出現(xiàn)安全生產(chǎn)空檔。節(jié)假日檢查包括：

1.檢查節(jié)假日值班安排和應急響應準備情況。

2.對重點部位和關鍵環(huán)節(jié)進行安全巡查。

3.確保生產(chǎn)設備設施的關閉和隔離措施得到有效執(zhí)行。

4.檢查安全通道、疏散通道的暢通情況。

5.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是保證安全生產(chǎn)日常管理的重要手段，具體包括：

1.日常檢查：由現(xiàn)場管理人員和員工進行的日常安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過程中的安全問題。

2.定期檢查：根據(jù)生產(chǎn)特點和周期性規(guī)律，定期對設備設施、生產(chǎn)環(huán)境、安全管理等方面進行檢查。

3.檢查頻次應根據(jù)實際情況確定，確保關鍵設備和環(huán)節(jié)得到充分監(jiān)控。

4.檢查結果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改。

5.定期分析檢查數(shù)據(jù)，優(yōu)化檢查內(nèi)容和頻次，提高檢查效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點是對生產(chǎn)設備、生產(chǎn)線和作業(yè)環(huán)境的安全性進行全面的檢查和評估，以確保長假期間的生產(chǎn)安全。具體內(nèi)容包括：

1.設備安全檢查：對生產(chǎn)設備進行全面的檢查，包括但不限于以下方面：

-設備的運行狀態(tài)是否正常，是否存在故障或異常磨損。

-安全防護裝置是否完好，是否能夠有效防護。

-電氣線路是否老化，絕緣性能是否符合要求。

-緊急停止按鈕和報警系統(tǒng)是否可靠。

-設備的維護保養(yǎng)記錄是否齊全。

2.生產(chǎn)線安全檢查：對生產(chǎn)線的整體運行狀態(tài)進行檢查，包括：

-生產(chǎn)線的自動化控制系統(tǒng)是否穩(wěn)定，是否存在程序錯誤或硬件故障。

-生產(chǎn)線上的物料流動是否順暢，是否存在擁堵或泄漏。

-生產(chǎn)線上的安全標識是否清晰可見，操作指導是否明確。

-生產(chǎn)線周邊的安全通道是否暢通，應急疏散是否便捷。

3.作業(yè)環(huán)境安全檢查：對作業(yè)環(huán)境的安全性進行檢查，包括：

-作業(yè)場所的照明、通風是否充足，是否有利于員工的身心健康。

-作業(yè)場所的溫濕度是否適宜，是否存在過熱或過冷的情況。

-作業(yè)場所的噪音、粉塵、有害氣體等污染物是否得到有效控制。

-作業(yè)場所的緊急疏散路線和應急設施是否完善。

4.安全管理檢查：對長假期間的安全管理進行檢查，包括：

-安全管理制度的執(zhí)行情況，是否所有員工都了解并遵守安全規(guī)定。

-安全培訓和應急演練的開展情況，員工是否具備應對緊急情況的能力。

-安全記錄和報告的完整性，是否能夠及時反映和處理安全隱患。

5.應急準備檢查：對長假期間的應急準備進行檢查，包括：

-應急預案的制定和更新情況，是否涵蓋了長假期間可能發(fā)生的各種緊急情況。

-應急救援隊伍的組建和培訓情況，是否能夠迅速響應和有效處理緊急事件。

-應急物資和設備的準備情況，是否充足并處于可用狀態(tài)。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點是對公司內(nèi)部車輛、駕駛員以及交通運輸路線的安全性進行檢查和評估，以確保員工和貨物的安全運輸。具體內(nèi)容包括：

1.車輛安全檢查：

-檢查車輛是否符合國家安全技術標準，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、喇叭等關鍵部件是否正常工作。

-確保車輛的安全設施（如安全帶、滅火器、急救包等）齊全并處于可用狀態(tài)。

-檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保定期進行維修和保養(yǎng)。

-對車輛的排放進行檢測，確保其符合環(huán)保要求。

2.駕駛員安全檢查：

-審核駕駛員的資質(zhì)，確保其持有有效的駕駛執(zhí)照，并具備相應的駕駛技能。

-檢查駕駛員的健康狀況，包括視力、聽力等是否滿足駕駛要求。

-對駕駛員進行安全意識培訓，強化其遵守交通規(guī)則和公司安全規(guī)定的意識。

-確保駕駛員了解和掌握應對緊急情況的處理方法。

3.交通運輸路線安全檢查：

-分析和評估交通運輸路線的風險，包括道路狀況、交通流量、天氣變化等因素。

-確保交通運輸路線的規(guī)劃合理，避開高風險區(qū)域和時段。

-在必要時，對交通運輸路線進行實地考察，識別潛在的安全隱患。

-根據(jù)交通運輸路線的特點，制定相應的安全措施和應急預案。

4.安全管理措施檢查：

-檢查交通安全管理制度的執(zhí)行情況，確保制度得到有效實施。

-對交通運輸過程中的安全記錄進行審查，分析事故原因，制定改進措施。

-監(jiān)督駕駛員遵守交通法規(guī)和公司安全規(guī)定，防止疲勞駕駛和違規(guī)操作。

-定期開展交通安全教育和培訓，提高駕駛員的安全意識和駕駛技能。

5.應急準備檢查：

-制定針對交通運輸過程中的應急預案，包括交通事故、車輛故障等情況。

-確保應急通訊設備可靠，駕駛員能夠及時報告緊急情況。

-準備必要的應急物資，如拖車、備用輪胎、急救包等，并確保其隨時可用。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間環(huán)境保護安全檢查的重點是對公司的環(huán)境保護設施和措施進行全面檢查，確保在生產(chǎn)、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)中不對環(huán)境造成污染和破壞。具體內(nèi)容包括：

1.環(huán)境保護設施檢查：

-檢查廢氣處理設施是否正常運行，排放指標是否符合國家標準。

-檢查廢水處理設施是否能夠有效處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水，排放是否達標。

-檢查固體廢物處理設施是否能夠妥善處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物，包括分類、存儲和處置。

-檢查噪音控制設施是否能夠有效降低生產(chǎn)過程中的噪音污染。

-檢查防泄漏措施是否得當，防止化學品泄漏對環(huán)境造成污染。

2.環(huán)境監(jiān)測檢查：

-對空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等環(huán)境指標進行監(jiān)測，確保其處于安全范圍內(nèi)。

-檢查監(jiān)測設備的運行狀態(tài)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

-定期分析監(jiān)測數(shù)據(jù)，對異常情況及時進行調(diào)查和處理。

3.環(huán)境風險管理檢查：

-評估長假期間可能出現(xiàn)的突發(fā)環(huán)境事件風險，如化學品泄漏、廢水溢出等。

-制定相應的環(huán)境風險應急預案，確保在突發(fā)情況下能夠迅速響應。

-檢查環(huán)境應急物資的準備情況，包括應急處理化學品、防護裝備、清潔設備等。

4.環(huán)保法規(guī)遵守檢查：

-檢查公司是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)。

-審核環(huán)保許可和排放許可的合規(guī)性，確保公司有權進行相關生產(chǎn)活動。

-檢查環(huán)保臺賬和記錄，確保其完整性和準確性。

5.環(huán)保培訓與宣傳檢查：

-檢查員工是否接受了環(huán)保培訓，了解環(huán)境保護的重要性和具體措施。

-確保環(huán)保宣傳到位，員工能夠意識到個人行為對環(huán)境的影響。

-鼓勵員工參與環(huán)?；顒?，提高公司的整體環(huán)保意識。

6.環(huán)保改進措施檢查：

-檢查公司是否根據(jù)環(huán)保檢查結果采取了改進措施，持續(xù)提高環(huán)保管理水平。

-對環(huán)保設施進行升級改造，以降低環(huán)境污染和資源消耗。

-推廣綠色生產(chǎn)技術，減少生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及對人員、財產(chǎn)、環(huán)境的影響程度，將隱患分為不同等級，以便于采取相應的治理措施。具體分級如下：

1.重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，或是在一定條件下可能引發(fā)重大事故的隱患。這類隱患需要立即上報并優(yōu)先處理。

2.嚴重隱患：可能導致嚴重人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，或是頻繁發(fā)生的隱患。這類隱患需要在短時間內(nèi)采取整改措施。

3.一般隱患：可能導致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，或是偶爾發(fā)生的隱患。這類隱患應在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改。

4.較小隱患：對人員、財產(chǎn)、環(huán)境的影響較小，不會立即引發(fā)事故的隱患。這類隱患可通過日常維護和管理進行整改。

隱患排查分級的目的是為了明確隱患治理的優(yōu)先級，合理分配資源，確保重大和嚴重隱患得到及時有效的處理。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對隱患排查治理工作進行計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制和監(jiān)督的過程，以確保隱患得到有效控制。具體管理內(nèi)容包括：

1.制定隱患排查計劃：根據(jù)公司安全生產(chǎn)實際情況，制定年度、季度、月度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責任人和時間節(jié)點。

2.組織實施排查：按照計劃組織專業(yè)人員進行隱患排查，確保排查工作全面、深入、細致。

3.隱患登記與報告：對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進行登記，并及時報告給相關部門和責任人。

4.隱患治理與整改：根據(jù)隱患等級制定治理方案，明確整改措施、責任單位、完成時間和驗收標準。

5.隱患治理跟蹤：對隱患治理過程進行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

6.整改效果評估：對隱患整改效果進行評估，驗證整改措施的有效性。

7.隱患排查總結：定期對隱患排查工作進行總結，分析排查工作中的不足，不斷改進排查方法。

8.建立隱患檔案：對排查發(fā)現(xiàn)的隱患和治理情況進行記錄，建立完整的隱患檔案，便于查詢和追溯。

9.培訓與教育：定期對員工進行安全培訓和教育，提高員工的安全意識和隱患識別能力。

10.考核與獎懲：對隱患排查治理工作進行考核，對表現(xiàn)突出的個人或團隊給予獎勵，對未履行職責的個人或團隊進行處罰。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是隱患排查治理工作的重要組成部分，旨在確保隱患得到及時有效的處理和跟蹤。具體內(nèi)容包括：

1.事故隱患排查報告：

-排查人員對排查過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患進行詳細記錄，包括隱患的描述、可能導致的后果、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)地點等信息。

-根據(jù)隱患的性質(zhì)和嚴重程度，提出相應的整改建議和措施。

-將排查報告提交給相關部門和責任人，以便于及時處理和整改。

-定期對排查報告進行匯總和分析，找出安全隱患的規(guī)律和趨勢，為改進安全管理提供依據(jù)。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患進行建檔，包括隱患的詳細信息、整改措施、責任人、完成時間等信息。

-對隱患的整改過程進行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-定期對隱患檔案進行更新，包括整改情況的記錄、驗收結果的反饋等。

-對整改后的隱患進行復查，確保隱患得到徹底解決。

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