如何開展風(fēng)險識別和隱患排查

如何開展風(fēng)險識別和隱患排查一、目的

本制度旨在建立和完善風(fēng)險識別和隱患排查治理體系，通過系統(tǒng)地識別、評估、監(jiān)控和控制各類風(fēng)險和隱患，確保生產(chǎn)安全和作業(yè)環(huán)境穩(wěn)定，降低事故發(fā)生的可能性，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全。

1.明確風(fēng)險識別和隱患排查的流程及要求。

2.確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、報告和治理。

3.強化全員安全意識，提升安全管理和應(yīng)急處理能力。

4.建立健全事故預(yù)防與控制機制，降低安全生產(chǎn)事故風(fēng)險。

5.促進(jìn)公司安全文化的發(fā)展，形成持續(xù)改進(jìn)的安全管理氛圍。

二、適用范圍

本制度適用于公司所屬各部門、各單位在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中進(jìn)行的風(fēng)險識別和隱患排查治理工作。無論是對生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝，還是對作業(yè)環(huán)境、人員行為等方面，均應(yīng)按照本制度的要求執(zhí)行。

具體適用范圍包括但不限于：

1.各類生產(chǎn)作業(yè)場所。

2.設(shè)備設(shè)施及安全防護(hù)裝置。

3.倉儲、物流環(huán)節(jié)。

4.產(chǎn)品質(zhì)量及安全。

5.作業(yè)人員的行為規(guī)范。

6.環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康。

三、職責(zé)

（一）公司管理層

公司管理層應(yīng)負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)風(fēng)險識別和隱患排查治理制度，確保資源的合理配置，并對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核。其主要職責(zé)包括：

1.審批隱患排查治理方案和應(yīng)急預(yù)案。

2.確保隱患整改所需的資金、人力、物力支持。

3.定期聽取隱患排查治理工作報告，并作出決策。

4.對重大隱患治理情況進(jìn)行掛牌督辦。

（二）安全管理部門

安全管理部門是風(fēng)險識別和隱患排查治理工作的歸口管理部門，其主要職責(zé)包括：

1.組織制定和修訂風(fēng)險識別和隱患排查治理制度。

2.組織開展風(fēng)險識別和隱患排查治理工作。

3.匯總分析隱患排查數(shù)據(jù)，編制隱患治理報告。

4.監(jiān)督、檢查各部門隱患排查治理工作的實施情況。

5.組織隱患整改驗收工作。

（三）各部門、各單位

各部門、各單位應(yīng)按照公司風(fēng)險識別和隱患排查治理制度的要求，開展本部門、本單位的隱患排查治理工作，其主要職責(zé)包括：

1.貫徹執(zhí)行公司隱患排查治理制度。

2.組織開展本部門、本單位的風(fēng)險識別和隱患排查工作。

3.制定本部門、本單位的隱患治理方案，并落實整改措施。

4.及時報告重大隱患和事故險情，啟動應(yīng)急預(yù)案。

5.參與隱患治理驗收工作。

（四）員工

員工應(yīng)積極參與風(fēng)險識別和隱患排查治理工作，其主要職責(zé)包括：

1.嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。

2.及時發(fā)現(xiàn)和報告身邊的安全隱患。

3.配合開展隱患排查治理工作。

4.接受安全培訓(xùn)和教育，提高安全意識和技能。

5.緊急情況下，按照應(yīng)急預(yù)案采取相應(yīng)措施。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)，具體包括但不限于以下方面：

1.生產(chǎn)設(shè)備：包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢驗、維修和拆除等環(huán)節(jié)，重點排查設(shè)備老化、磨損、故障、安全防護(hù)設(shè)施不完善等問題。

2.生產(chǎn)工藝：包括生產(chǎn)工藝流程、操作規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境等方面，重點排查可能導(dǎo)致事故的生產(chǎn)環(huán)節(jié)和操作方法。

3.作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場所的安全通道、照明、通風(fēng)、溫濕度、噪音、有害氣體、粉塵等，重點排查可能導(dǎo)致職業(yè)病的作業(yè)環(huán)境問題。

4.倉儲物流：包括倉庫、堆場、物流設(shè)施等，重點排查火災(zāi)、爆炸、泄漏等安全隱患。

5.產(chǎn)品質(zhì)量與安全：包括產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)、生產(chǎn)過程、檢驗檢測、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)，重點排查可能導(dǎo)致產(chǎn)品安全問題的因素。

6.人員行為：包括員工操作行為、作業(yè)習(xí)慣、安全意識等，重點排查可能導(dǎo)致事故的人員不安全行為。

7.安全管理：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全規(guī)章制度、安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案等，重點排查安全管理漏洞和不足。

8.環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康：包括廢氣、廢水、固廢處理、噪音污染、職業(yè)健康監(jiān)測等，重點排查可能導(dǎo)致環(huán)境污染和職業(yè)病的因素。

9.交通運輸：包括公司內(nèi)部車輛、駕駛員管理、交通運輸路線等，重點排查交通安全隱患。

10.信息安全：包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保護(hù)、信息系統(tǒng)安全等，重點排查可能導(dǎo)致信息泄露、系統(tǒng)癱瘓等安全隱患。

11.應(yīng)急處置與救援：包括應(yīng)急預(yù)案、救援隊伍、救援物資、應(yīng)急演練等，重點排查應(yīng)急處置與救援能力不足的問題。

12.其他：包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司內(nèi)部規(guī)章制度等要求的其他隱患排查內(nèi)容。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對公司整體安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面檢查，其目的是發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患和管理缺陷。綜合檢查主要包括以下步驟：

1.檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度的落實情況。

2.評估安全生產(chǎn)投入和安全生產(chǎn)條件的符合性。

3.檢查生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的安全狀態(tài)和運行情況。

4.評估作業(yè)環(huán)境是否滿足安全要求。

5.審核安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急措施的準(zhǔn)備情況。

6.檢查員工的安全意識和安全技能培訓(xùn)情況。

7.匯總檢查結(jié)果，形成報告，提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)進(jìn)行的深入檢查，通常由專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)。專業(yè)檢查包括以下內(nèi)容：

1.對機械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等進(jìn)行專業(yè)檢測。

2.對生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程進(jìn)行專業(yè)分析，確保其安全可靠性。

3.對作業(yè)場所的職業(yè)危害因素進(jìn)行監(jiān)測。

4.對安全防護(hù)裝置和防護(hù)設(shè)施的有效性進(jìn)行驗證。

5.對安全管理和安全文化的建設(shè)情況進(jìn)行評估。

6.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)的整改措施和建議。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對安全生產(chǎn)可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行的檢查，其目的是預(yù)防季節(jié)性氣候變化帶來的安全風(fēng)險。季節(jié)性檢查主要包括：

1.春季檢查：重點檢查冬季遺留的隱患和春季氣候多變可能帶來的影響。

2.夏季檢查：重點檢查高溫、雷電、暴雨等季節(jié)性天氣對安全生產(chǎn)的影響。

3.秋季檢查：重點檢查秋季干燥天氣可能引發(fā)的火災(zāi)隱患。

4.冬季檢查：重點檢查低溫、冰雪等天氣對設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境的影響。

5.根據(jù)季節(jié)特點，對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前夕進(jìn)行的安全生產(chǎn)檢查，以防止節(jié)假日期間出現(xiàn)安全生產(chǎn)空檔。節(jié)假日檢查包括：

1.檢查節(jié)假日值班安排和應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備情況。

2.對重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行安全巡查。

3.確保生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉和隔離措施得到有效執(zhí)行。

4.檢查安全通道、疏散通道的暢通情況。

5.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時整改，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是保證安全生產(chǎn)日常管理的重要手段，具體包括：

1.日常檢查：由現(xiàn)場管理人員和員工進(jìn)行的日常安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過程中的安全問題。

2.定期檢查：根據(jù)生產(chǎn)特點和周期性規(guī)律，定期對設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、安全管理等方面進(jìn)行檢查。

3.檢查頻次應(yīng)根據(jù)實際情況確定，確保關(guān)鍵設(shè)備和環(huán)節(jié)得到充分監(jiān)控。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。

5.定期分析檢查數(shù)據(jù)，優(yōu)化檢查內(nèi)容和頻次，提高檢查效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點是對生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線和作業(yè)環(huán)境的安全性進(jìn)行全面的檢查和評估，以確保長假期間的生產(chǎn)安全。具體內(nèi)容包括：

1.設(shè)備安全檢查：對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查，包括但不限于以下方面：

-設(shè)備的運行狀態(tài)是否正常，是否存在故障或異常磨損。

-安全防護(hù)裝置是否完好，是否能夠有效防護(hù)。

-電氣線路是否老化，絕緣性能是否符合要求。

-緊急停止按鈕和報警系統(tǒng)是否可靠。

-設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全。

2.生產(chǎn)線安全檢查：對生產(chǎn)線的整體運行狀態(tài)進(jìn)行檢查，包括：

-生產(chǎn)線的自動化控制系統(tǒng)是否穩(wěn)定，是否存在程序錯誤或硬件故障。

-生產(chǎn)線上的物料流動是否順暢，是否存在擁堵或泄漏。

-生產(chǎn)線上的安全標(biāo)識是否清晰可見，操作指導(dǎo)是否明確。

-生產(chǎn)線周邊的安全通道是否暢通，應(yīng)急疏散是否便捷。

3.作業(yè)環(huán)境安全檢查：對作業(yè)環(huán)境的安全性進(jìn)行檢查，包括：

-作業(yè)場所的照明、通風(fēng)是否充足，是否有利于員工的身心健康。

-作業(yè)場所的溫濕度是否適宜，是否存在過熱或過冷的情況。

-作業(yè)場所的噪音、粉塵、有害氣體等污染物是否得到有效控制。

-作業(yè)場所的緊急疏散路線和應(yīng)急設(shè)施是否完善。

4.安全管理檢查：對長假期間的安全管理進(jìn)行檢查，包括：

-安全管理制度的執(zhí)行情況，是否所有員工都了解并遵守安全規(guī)定。

-安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練的開展情況，員工是否具備應(yīng)對緊急情況的能力。

-安全記錄和報告的完整性，是否能夠及時反映和處理安全隱患。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：對長假期間的應(yīng)急準(zhǔn)備進(jìn)行檢查，包括：

-應(yīng)急預(yù)案的制定和更新情況，是否涵蓋了長假期間可能發(fā)生的各種緊急情況。

-應(yīng)急救援隊伍的組建和培訓(xùn)情況，是否能夠迅速響應(yīng)和有效處理緊急事件。

-應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況，是否充足并處于可用狀態(tài)。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點是對公司內(nèi)部車輛、駕駛員以及交通運輸路線的安全性進(jìn)行檢查和評估，以確保員工和貨物的安全運輸。具體內(nèi)容包括：

1.車輛安全檢查：

-檢查車輛是否符合國家安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、喇叭等關(guān)鍵部件是否正常工作。

-確保車輛的安全設(shè)施（如安全帶、滅火器、急救包等）齊全并處于可用狀態(tài)。

-檢查車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保定期進(jìn)行維修和保養(yǎng)。

-對車輛的排放進(jìn)行檢測，確保其符合環(huán)保要求。

2.駕駛員安全檢查：

-審核駕駛員的資質(zhì)，確保其持有有效的駕駛執(zhí)照，并具備相應(yīng)的駕駛技能。

-檢查駕駛員的健康狀況，包括視力、聽力等是否滿足駕駛要求。

-對駕駛員進(jìn)行安全意識培訓(xùn)，強化其遵守交通規(guī)則和公司安全規(guī)定的意識。

-確保駕駛員了解和掌握應(yīng)對緊急情況的處理方法。

3.交通運輸路線安全檢查：

-分析和評估交通運輸路線的風(fēng)險，包括道路狀況、交通流量、天氣變化等因素。

-確保交通運輸路線的規(guī)劃合理，避開高風(fēng)險區(qū)域和時段。

-在必要時，對交通運輸路線進(jìn)行實地考察，識別潛在的安全隱患。

-根據(jù)交通運輸路線的特點，制定相應(yīng)的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

4.安全管理措施檢查：

-檢查交通安全管理制度的執(zhí)行情況，確保制度得到有效實施。

-對交通運輸過程中的安全記錄進(jìn)行審查，分析事故原因，制定改進(jìn)措施。

-監(jiān)督駕駛員遵守交通法規(guī)和公司安全規(guī)定，防止疲勞駕駛和違規(guī)操作。

-定期開展交通安全教育和培訓(xùn)，提高駕駛員的安全意識和駕駛技能。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：

-制定針對交通運輸過程中的應(yīng)急預(yù)案，包括交通事故、車輛故障等情況。

-確保應(yīng)急通訊設(shè)備可靠，駕駛員能夠及時報告緊急情況。

-準(zhǔn)備必要的應(yīng)急物資，如拖車、備用輪胎、急救包等，并確保其隨時可用。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

長假期間環(huán)境保護(hù)安全檢查的重點是對公司的環(huán)境保護(hù)設(shè)施和措施進(jìn)行全面檢查，確保在生產(chǎn)、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)中不對環(huán)境造成污染和破壞。具體內(nèi)容包括：

1.環(huán)境保護(hù)設(shè)施檢查：

-檢查廢氣處理設(shè)施是否正常運行，排放指標(biāo)是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

-檢查廢水處理設(shè)施是否能夠有效處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水，排放是否達(dá)標(biāo)。

-檢查固體廢物處理設(shè)施是否能夠妥善處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物，包括分類、存儲和處置。

-檢查噪音控制設(shè)施是否能夠有效降低生產(chǎn)過程中的噪音污染。

-檢查防泄漏措施是否得當(dāng)，防止化學(xué)品泄漏對環(huán)境造成污染。

2.環(huán)境監(jiān)測檢查：

-對空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等環(huán)境指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測，確保其處于安全范圍內(nèi)。

-檢查監(jiān)測設(shè)備的運行狀態(tài)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

-定期分析監(jiān)測數(shù)據(jù)，對異常情況及時進(jìn)行調(diào)查和處理。

3.環(huán)境風(fēng)險管理檢查：

-評估長假期間可能出現(xiàn)的突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險，如化學(xué)品泄漏、廢水溢出等。

-制定相應(yīng)的環(huán)境風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，確保在突發(fā)情況下能夠迅速響應(yīng)。

-檢查環(huán)境應(yīng)急物資的準(zhǔn)備情況，包括應(yīng)急處理化學(xué)品、防護(hù)裝備、清潔設(shè)備等。

4.環(huán)保法規(guī)遵守檢查：

-檢查公司是否遵守國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)。

-審核環(huán)保許可和排放許可的合規(guī)性，確保公司有權(quán)進(jìn)行相關(guān)生產(chǎn)活動。

-檢查環(huán)保臺賬和記錄，確保其完整性和準(zhǔn)確性。

5.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳檢查：

-檢查員工是否接受了環(huán)保培訓(xùn)，了解環(huán)境保護(hù)的重要性和具體措施。

-確保環(huán)保宣傳到位，員工能夠意識到個人行為對環(huán)境的影響。

-鼓勵員工參與環(huán)保活動，提高公司的整體環(huán)保意識。

6.環(huán)保改進(jìn)措施檢查：

-檢查公司是否根據(jù)環(huán)保檢查結(jié)果采取了改進(jìn)措施，持續(xù)提高環(huán)保管理水平。

-對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行升級改造，以降低環(huán)境污染和資源消耗。

-推廣綠色生產(chǎn)技術(shù)，減少生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及對人員、財產(chǎn)、環(huán)境的影響程度，將隱患分為不同等級，以便于采取相應(yīng)的治理措施。具體分級如下：

1.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，或是在一定條件下可能引發(fā)重大事故的隱患。這類隱患需要立即上報并優(yōu)先處理。

2.嚴(yán)重隱患：可能導(dǎo)致嚴(yán)重人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，或是頻繁發(fā)生的隱患。這類隱患需要在短時間內(nèi)采取整改措施。

3.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，或是偶爾發(fā)生的隱患。這類隱患應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改。

4.較小隱患：對人員、財產(chǎn)、環(huán)境的影響較小，不會立即引發(fā)事故的隱患。這類隱患可通過日常維護(hù)和管理進(jìn)行整改。

隱患排查分級的目的是為了明確隱患治理的優(yōu)先級，合理分配資源，確保重大和嚴(yán)重隱患得到及時有效的處理。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對隱患排查治理工作進(jìn)行計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制和監(jiān)督的過程，以確保隱患得到有效控制。具體管理內(nèi)容包括：

1.制定隱患排查計劃：根據(jù)公司安全生產(chǎn)實際情況，制定年度、季度、月度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時間節(jié)點。

2.組織實施排查：按照計劃組織專業(yè)人員進(jìn)行隱患排查，確保排查工作全面、深入、細(xì)致。

3.隱患登記與報告：對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行登記，并及時報告給相關(guān)部門和責(zé)任人。

4.隱患治理與整改：根據(jù)隱患等級制定治理方案，明確整改措施、責(zé)任單位、完成時間和驗收標(biāo)準(zhǔn)。

5.隱患治理跟蹤：對隱患治理過程進(jìn)行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

6.整改效果評估：對隱患整改效果進(jìn)行評估，驗證整改措施的有效性。

7.隱患排查總結(jié)：定期對隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析排查工作中的不足，不斷改進(jìn)排查方法。

8.建立隱患檔案：對排查發(fā)現(xiàn)的隱患和治理情況進(jìn)行記錄，建立完整的隱患檔案，便于查詢和追溯。

9.培訓(xùn)與教育：定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識和隱患識別能力。

10.考核與獎懲：對隱患排查治理工作進(jìn)行考核，對表現(xiàn)突出的個人或團(tuán)隊給予獎勵，對未履行職責(zé)的個人或團(tuán)隊進(jìn)行處罰。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是隱患排查治理工作的重要組成部分，旨在確保隱患得到及時有效的處理和跟蹤。具體內(nèi)容包括：

1.事故隱患排查報告：

-排查人員對排查過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患的描述、可能導(dǎo)致的后果、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)地點等信息。

-根據(jù)隱患的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，提出相應(yīng)的整改建議和措施。

-將排查報告提交給相關(guān)部門和責(zé)任人，以便于及時處理和整改。

-定期對排查報告進(jìn)行匯總和分析，找出安全隱患的規(guī)律和趨勢，為改進(jìn)安全管理提供依據(jù)。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行建檔，包括隱患的詳細(xì)信息、整改措施、責(zé)任人、完成時間等信息。

-對隱患的整改過程進(jìn)行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-定期對隱患檔案進(jìn)行更新，包括整改情況的記錄、驗收結(jié)果的反饋等。

-對整改后的隱患進(jìn)行復(fù)查，確保隱患得到徹底解決。

-利用隱