2024年工程公司物資采購管理制度

2024年工程公司物奧采購管理制度

工程公司物資采購管理制度1

一、采購預(yù)算

針對需要采購的辦公用品或項目花費等，需有相應(yīng)的采購預(yù)算后方可分時間，按需求，組織

實施，確保各項采購任務(wù)完成。其中包括辦公用品、工程內(nèi)容采購等。

1、辦公用品的采購由行政部統(tǒng)一收集各部門人員提交的《辦公用品采購申請單》，在總

經(jīng)理或其授權(quán)人確認(rèn)采購產(chǎn)品和預(yù)算后由行政部負(fù)責(zé)采購。

2、工程采購

2.1采購計劃下達(dá)：

公司工程項目采購計劃由具體工程項目經(jīng)理整理工程采購清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，統(tǒng)一下達(dá)

到采購部。工程項目中的采購清單中必須明確說明需要采購內(nèi)容的：工程項目名稱，產(chǎn)品名稱，

規(guī)格，數(shù)量，特殊要求，品牌，到貨時間及地點，收貨人，包裝要求等。非該項目經(jīng)理提出的采

購計劃概不采購。

2.2采購計劃變更：

所有采購計劃的變更必須經(jīng)過項目經(jīng)理的確認(rèn)。采購人員接到采購計劃后，將采購計劃與此

工程合同進(jìn)行核對，對所需要采購產(chǎn)品的數(shù)量名稱要求等做進(jìn)一步的校核。如有出入需要更改,

需經(jīng)項目經(jīng)理確認(rèn)才予采購（其中刨舌數(shù)量增減、型號更改、性能參數(shù)改變等）。

2.3采購時效管理：所有的采購計劃根據(jù)具體工程情況，確定哪些設(shè)備先到位，那些設(shè)備

訂貨周期長，力爭做到設(shè)備不耽誤工程的前提下，設(shè)備及時到位，不擠占、積壓公司采購貨款。

所有下達(dá)的采購計劃在供應(yīng)商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規(guī)定時間完成任務(wù)，做到及時

采購并及時跟蹤及時發(fā)貨及時反饋現(xiàn)場收貨情況及產(chǎn)品的使用情況，并保證供應(yīng)商對產(chǎn)品的售后

服務(wù)。

2.4建立工程采購檔案：采購相關(guān)資料由電子文檔和書面文檔兩部分組成。電子文檔包括

采購詢價文件，各供應(yīng)商報價，采購合同（電子版）。書面文檔包括供應(yīng)商報價單，采購合同。

書面文檔被掃描后成為電子文檔。所有電子文檔和書面文檔在工程驗收后1個月內(nèi)成后交

由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)分別錄入公司電子檔案庫和公司資料庫。

二、采購（比價）

平時多熟悉和掌握公司所需的各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產(chǎn)地等，瀏覽相

關(guān)網(wǎng)站。積極開拓供應(yīng)商資源，做到貨比三家,控制、降低采購成本。如出現(xiàn)采購到的產(chǎn)品與采

購計劃不符，則其損失將追究采購負(fù)責(zé)人的責(zé)任。對特殊非標(biāo)產(chǎn)品的采贓、按合同約定要求廠方

提供相關(guān)證件或檢測報告，必要時需要安排相關(guān)人員到廠家進(jìn)行生產(chǎn)過程的監(jiān)督和檢查。

采購活動具體實施分以詢價、比價、議價、供應(yīng)商管理等四個方面：

1、詢價：詢價可以通過多種方式，包括網(wǎng)絡(luò)查詢，面對直接供應(yīng)商，供應(yīng)商自我推銷，

展會等多種渠道。即使是確定部分適合長期合作的.合作伙伴的同時，也要不斷開拓新供應(yīng)商，

尋找新產(chǎn)品，可采用少量進(jìn)貨的原則不斷改進(jìn)。

2、比價：對供應(yīng)商所報的產(chǎn)品價格進(jìn)行有效的核對（對具有可比性的廠家產(chǎn)品進(jìn)行比價）。

對單項產(chǎn)品做到至少比價三家。在比價同時做出價格分析。

3、議價：在確定廠家后進(jìn)行產(chǎn)品價格商務(wù)談判，盡量降!氐采購成本，可通過多種方式進(jìn)

行壓價（通?？梢砸怨局袠?biāo)價格低，要求降低采購成本為由，?以多家公司比較后相對競爭為由；

以拖延時間，給供應(yīng)商產(chǎn)生我們要更改采購意向為由；也可以與銷售推心置腹，為對方能給予支

持和幫助等等），具體問題需具體分析。權(quán)衡考慮確認(rèn)寫入合同內(nèi)的采購價格，付款方式，發(fā)票

形式，到貨日期等內(nèi)容。參與面對面商務(wù)談判人員應(yīng)至少2人。

4、供應(yīng)商管理：通過尋找新貨源拓展供應(yīng)商范圍，加強(qiáng)老供應(yīng)商管理。定期對供應(yīng)商進(jìn)

行一次評定（其中以質(zhì)量、售前/后服務(wù)、交貨期、付款及價格等方面考核，聽取各部門的意見），

對不合格供應(yīng)商及時進(jìn)行調(diào)整。

三、工程采購合同管理

1、合同版本：本公司采購產(chǎn)品，必須使用本公司采購合同版本。針對合同金額小于5萬

元的采購風(fēng)險較小的小型采購內(nèi)容，可使用簡易設(shè)備采購合同版本。若采購合同較大，采購風(fēng)險

較高的必須使用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采購合同。酌情考慮使用哪種合同版本。其他還有運輸合同版本，安裝

工程合同版本等。

2、合同書寫規(guī)范：項目名稱必須與銷售合同一致。合同編號：***-采購物品名稱英文簡

寫-日期（如果有增補(bǔ)再加-2或-3依次類推）。相同項目不同產(chǎn)品的采購合同名稱必須有所區(qū)別。

3、合同版本：簡易采購合同版本可以由傳真或掃描的方式簽訂，歸檔的文件可以是有簽

字蓋章的傳真或掃描打印文件。標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采購合同及安裝合同等，歸檔的文件必須是具有紅章和

簽字的合同。

4、合同的簽訂：電子版的合同需得到對方的確認(rèn)后才能打印出來走公司簽字蓋章流程（避

免對方在看到紙質(zhì)版合同后的手工涂改）。采購人員在合同的商務(wù)部分頁簽，技術(shù)負(fù)責(zé)人員，或

項目負(fù)責(zé)人員在合同的技術(shù)附件上頁簽。整本合同必須有3奇鏈章。簽訂好的合同原則上不允許出

現(xiàn)有手工修改的痕跡，若需大量修改，此合同需作廢重新簽訂。

5、合同履行：采購合同一旦簽訂后，由采購負(fù)責(zé)人督促合同的正常履行，并催討所欠、

退或索賠款項及發(fā)票。

6、工程合同管理：合同簽訂前后，由合同負(fù)責(zé)人完成《工程采購合同一覽內(nèi)容表》，及

時更新并反饋給項目經(jīng)理。

7、合同歸檔：原件合同簽訂后交給財務(wù)統(tǒng)一管理。合同可在財務(wù)室翻閱，如外借需簽在

夕M昔單上簽字。

四、驗貨收貨

第二條油品調(diào)運分公司物資采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優(yōu)選

擇企業(yè)實力、信譽、技術(shù)能力和價格合理的供應(yīng)單位。

第三條工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。

（一）統(tǒng)一制度:統(tǒng)f資采購制度，統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序，統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)臁?/p>

協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄；

（二）分權(quán)制衡：將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門相互協(xié)作、相互制

約、相互監(jiān)督機(jī)制；

（三）歸口審查：對物資采購項目中的有關(guān)內(nèi)容，按業(yè)務(wù)性質(zhì)，分別由相關(guān)專業(yè)部門審杳。

第四條物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比

最優(yōu)的原則。

第五條物資采購工作實施"回避"制度。

（一）部門回避:物資采購部門不能負(fù)責(zé)項目實施活動，項目實施部門不能組織物資采購活動;

（二）人員回避：物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的，在物

資采購活動中必須回避。

第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條油品調(diào)運分公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購責(zé)任和組織

實施的主體，根據(jù)工作特點和業(yè)務(wù)需要，組織實施公司設(shè)備及物資采購等項目。油品調(diào)運分公司

物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任成員由綜合辦公室、

安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

（一）貫徹落實集團(tuán)公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定；負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運分公司物資采購

管理辦法，并組織實施；

（二）對物資采購項目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)，接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢直;

（三）負(fù)責(zé)向上級單位匯報公司物資采購工作；

第七條工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小

組。

（一）物資采購辦公室（公司綜合辦公室負(fù)責(zé)）職責(zé)是：

1、依據(jù)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法，組織實施公司物資采購工作；

2、負(fù)責(zé)組織公司物資采購方案的編制及報審工作，按照批準(zhǔn)的物資采購方案，開展物資采

購活動，督促落實相關(guān)合同的簽訂、履行等工作；

3、建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門報送有關(guān)資料；

4、處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項，定期向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作開展情況。

（二）詢價組（公司財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)）職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)制定公司的價格詢查制度，建立價格信息庫；

2、對物資采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項提出建議；

3、完成采購標(biāo)的物的市場價格查詢，向物資采購辦公室提供標(biāo)的物的市場價格信息；

（三）質(zhì)量技術(shù)組（公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)）職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)對物資采購標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審杳；

2、檢杳落實對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。

第八條物資采購申請

物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交，內(nèi)容應(yīng)包括：項目名稱、計劃批準(zhǔn)文

件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。

項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃，并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報公司物

資采購辦公室；非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。

第九條物資采購前期準(zhǔn)備和后期工作程序

（一）如需采購的'是生產(chǎn)性物資，由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對庠請采購項目的種類、規(guī)

格和數(shù)量等進(jìn)行審核，并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室；

（二）詢價組對物資采購項目，進(jìn)行市場價格咨詢調(diào)研，了解市場的最高價和最低價及有關(guān)信

息，并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室；

（三）質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審

查，并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室；

（四）采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實施；

（五）物資采購項目審批結(jié)束后，由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項目實施單位與供

應(yīng)單位進(jìn)行；

第三章物資采購管理范圍

第十條物資采購的管理范圍：油品調(diào)運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資（如辦公設(shè)備、

辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等）。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標(biāo)管理實施細(xì)

則》，不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執(zhí)

行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實

際情況選擇適用。根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標(biāo)管理實施細(xì)則》，不符合、不具備招投標(biāo)條件的其

他^物資性項目（如服務(wù)、工程、設(shè)計、安裝等）的采購，參照上款，一并由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小

胭一觸。

第十一條為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求，維護(hù)企業(yè)利益，充

分體現(xiàn)公平原則又寸供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排,

采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價格執(zhí)行，并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。

第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門提交申清，經(jīng)公司物資采購領(lǐng)

導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后，啟動物資采購簡易程序，委派物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項目申請單位

直接進(jìn)行比質(zhì)比價采購。

第四章資料管理

第十三條物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實施。物資采購辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資

料的收集、整理和歸檔。具體如下：

（一）項目部門向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購申請；

（二）詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見；

（三）其它需要歸檔的資料。

第五章法律責(zé)任

第十四條在物資采購活動中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關(guān)部門按照有關(guān)規(guī)

定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任：

（一）工作人員違反本辦法，收受供應(yīng)單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有

關(guān)的其他情況的；

（二）以不正當(dāng)手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的；

（三）物資采購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響

公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的；

（四）物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法，怠于行使相應(yīng)職責(zé)，造成嚴(yán)重后果的;

（五）其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

第六章附則

第十五條本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

工程公司物資采購管理制度3

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持

續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法密去規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于

本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

第二章物資采購規(guī)定

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部

負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總

經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項物資的采購。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量

過關(guān)，價格低S,供貨及時。

第七條推行合同管理制度物費采購原則上要與供貨方簽訂合同詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、

質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購

人員負(fù)責(zé)。

第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格彳氐廉，質(zhì)量上乘。大

宗物資采購建議實行招投標(biāo)制度。

第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的.質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采

購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全

額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下:

1、原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)

票入賬手續(xù)。

3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4、采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供

貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總

經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董

事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步

進(jìn)行的形式。具體程序如下：

1、物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)

不予批準(zhǔn)付款。

2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處

辦理匯款。經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)

資金情況簽字出納辦理匯款

3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)

后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

工程公司物資采購管理制度4

第一章總則

第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序眸低采購成本確保各項原材料、貨品等物資的供應(yīng),

加強(qiáng)公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

第三條采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購大宗物資的采購具備招標(biāo)條件的,

應(yīng)實行招標(biāo)采購。

第二章采購人員職責(zé)

第四條采購人員具體職責(zé)有：

（-）負(fù)責(zé)采購的制定，采購的簽訂；

（二）負(fù)責(zé)物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作；

（三）負(fù)責(zé)按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。

（四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

第五條采購原則

（一）審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。

（二）先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。

（三）本地采購。在價格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。

（四）銀行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。

（五）比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格,

同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。

（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

（七）試用原則。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。

第三章物資采購管理

第六條采購方式

（-）對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。

第七條供貨商的確定

（一）初選供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供

貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量

及其目前的供貨狀況。

（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)

行比較嘗試。

（三）確定供貨商。在使用兩個月的.基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來確

定。

（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得

超過一年。

（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同

期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。

第八條市場調(diào)查

為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)

行定期市場調(diào)查。

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有

調(diào)直記錄，寫明調(diào)杳人員、調(diào)杳時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。

（二）調(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為

調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。

（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，

單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方式，

必要時可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在

詢價后要進(jìn)行討價還價,切記只記錄買方一口價。

（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。

第九條定價原則

對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)杳的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不

定期進(jìn)行。

工程公司物資采購管理制度5

一、適用范圍

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定

資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

二、職責(zé)

1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對公司月度物資申購計劃進(jìn)行對照核查、對量大價高的物資價格進(jìn)行對

照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入

庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購計劃審核、物資價目庫及采購

供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。

4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資

進(jìn)行對照檢杳核實。

5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的'申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的

辦理及辦公物資的登t斗充計、盤存工作。

6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進(jìn)行審

查核實,并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進(jìn)行審批，以整體控制成本費用支出。

三、流程原則

1、各部門負(fù)責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中

采購補(bǔ)庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。

2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,

需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。

四、采購流程

(-)流程說明

L行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預(yù)算價

格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。

2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為

驗收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人

事主任簽字；T分交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一

份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅

務(wù)發(fā)票。

4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》時，需同時提交當(dāng)月《盤存表》及《領(lǐng)用登記表》，

均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

（二）采購工作流程

為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點

遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝

通和配合。

（三）庫房管理

1、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保

持庫存物品存放地點整齊、干燥，井入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離

熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

（四）物品領(lǐng)用

公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》。

工程公司物資采購管理制度6

一、采購部門采購范圍

1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；

2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；

3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；

4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質(zhì)量部

有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；

5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

6、化驗用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。

7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項目。

二、辦公室采購范圍

1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；

3、辦公家具、電器、飲用水；

4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；

5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項目。

三、請購及審批程序

L各部門需要采購的‘物資，由部門經(jīng)辦人填寫請購單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核

后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準(zhǔn)后，由米購部門開展米購業(yè)

務(wù)。

2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部口請購，總經(jīng)理批準(zhǔn)后

可由提出請購需求的部門采購。

3、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購。

特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。

工程公司物資采購管理制度7

總則

一、為了規(guī)范公司的物資采購，降｛氐物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資

采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款,

或分期付款，減少采購風(fēng)險。

第一章采購部職責(zé)

四、采購部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制定物料采購管理制度和內(nèi)部崗位職責(zé)；

2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理;

3、負(fù)責(zé)物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；

4、負(fù)責(zé)材料采購的詢價、談判、比質(zhì)、比價；

5、負(fù)責(zé)按時完成部門所需的所有物料的采購，保質(zhì)保量；

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。

7、采購部負(fù)責(zé)管理各種檔案，如采購合同、各種批準(zhǔn)文件、公司簽發(fā)的各種文件等；

8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細(xì)賬戶和公司應(yīng)付賬款，并定期與財務(wù)部核對。

五、物料采購原則

1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購；

2、倉庫庫存物料應(yīng)使用優(yōu)先；

3、在建立合格供應(yīng)商名單時,本著遠(yuǎn)近采購的原則；

4、采購物資時盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價、同質(zhì)量比價、同價格比價、同價格比價的原則，

選擇最優(yōu)采購單位；

6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準(zhǔn)后才能購買。

第二章物資采購管理

六、為節(jié)約采購成本，公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時，要從實際

工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積嘮失。

七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃，每月xx日前將下個月的采購計劃提

交給采購部門，經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會議。

八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。婦果50%30%材料不完

整，原料清單供應(yīng)商承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失，部門承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失；同時，采購部門有權(quán)拒絕采購型號

不完整的材料。

九、在采購材料時，必須嚴(yán)格按照采購原則和采購計劃進(jìn)行采購，保證好訂貨、不漏訂貨,

及時、準(zhǔn)確地實施材料供應(yīng)。簽署的材料在采購合同期間嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。

合同應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、

運輸、驗收方式、經(jīng)營人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等需要明確的事項。合同一般按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。

如有特殊情況，應(yīng)與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。

十、在材料采購過程中，如果工程部和設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購部門應(yīng)征求用戶

的意見，在用戶同意并簽字確認(rèn)后，采購用戶愿意接受的.替代品。否則，后果由采購部直接負(fù)

責(zé)。

十一、若采購部門未能及時完成采購任務(wù)，應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匚報原因并提出補(bǔ)救措

施。

第三章物資驗收與入庫管理

十二、物料到達(dá)倉庫后，采購部檢驗人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號通知質(zhì)檢部，并

在約定時間到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行檢驗。

十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，及時退換材料。

十四、所有對外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購部門確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準(zhǔn)后方可對外協(xié)調(diào)。

十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續(xù)；如貨票在同一

行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉庫管

理員會在發(fā)票到達(dá)后打印入庫收據(jù)。

十六、采購部收到入庫清單后，應(yīng)盡快到財務(wù)部辦理開具借條的手續(xù)。每月xx日以前，減

到XX萬元的限額。

工程公司物資采購管理制度8

一、適用范圍

1、本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。

2、單項采購或批量采購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)（一次性采購2000元，單件采購1000

元）以上的采購項目，應(yīng)當(dāng)上報采購部審批。

3、低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務(wù)借款與g銷辦法執(zhí)行。

二、組織機(jī)構(gòu)與管理

采購部是為組織實施采購活動而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。

主要職責(zé)是：

1、組織實施集中采購；

2、組織由公司撥款的大型采購活動；

3、受各公司的委托，代其組織采購事宜；

4、負(fù)責(zé)采購合同的管理；

5、擬定公司采購政策；

6、管理和監(jiān)督公司采購活動；

7、審批管理進(jìn)入采購名單的供應(yīng)商資格；

8、審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格；

9、擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

三、采購方式管理

公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價議標(biāo)和單一來源。

1、凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目，原則上應(yīng)實行公開招標(biāo)。

2、能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時間長、費用高，不能達(dá)到節(jié)約的目的，

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo)。

3、符合下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競爭性談判方式采購。

(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購，而無法按招標(biāo)方式得到的；

(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的；

(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的.的時間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費用；

(4)有特別要求的。

4、采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，價格彈性較小，售后服務(wù)好，經(jīng)總經(jīng)

理批準(zhǔn)可采用詢價議標(biāo)采購。

5、下列情況可采用單一來源方式采購。

Q)只能從唯一供應(yīng)商處獲得，或供應(yīng)商擁有專利權(quán)，且無其他合適替代標(biāo)的；

(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求，必須繼續(xù)

從原供應(yīng)商處采購；

四、物資采購審批程序

1、公司采購管理程序包括下列主要步驟：

(1)編制公司采購預(yù)算；

(2)編制并批復(fù)公司采購計劃；

(3)確定采購方式；

(4)訂立及履行采購合同；

⑸驗收；

(6)結(jié)算。

2、采購單位的采購計劃按以下要求報送:

⑴采購計劃的報送。各品牌經(jīng)理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》（以下統(tǒng)稱《計劃

表》）,本表一式兩份，部門留存T分，采購部T分。采購部對《計劃表》進(jìn)行審查，財務(wù)中心

把關(guān)，并于2日內(nèi)將審查意見（附《計劃表》）送采購單位。

（2）采購單位報送的月份執(zhí)行計劃，應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目，

按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項目，應(yīng)辦理審批手續(xù)。

（3）沒有審批手續(xù),不能下達(dá)采購月份執(zhí)行計劃。

3、采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬

于集中采購的項目，由采購部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購。

4、合同內(nèi)容一經(jīng)確定，采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案

經(jīng)財務(wù)中心審批后，方可簽訂合同。

5、購合同訂立后3日內(nèi)，采購部應(yīng)將合同副本報財務(wù)中心備案。

6、采購部應(yīng)對合同履行時的采購情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7、采購合同需要變更或終止的，采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

8、資金劃撥程序：

Q）供應(yīng)商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書》（以下統(tǒng)稱《申請書》），持《申請

書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務(wù)中心提出

資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),

審核無誤后，按公司《財務(wù)支款及報銷辦法》支付款項。

（2）應(yīng)急采購項目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可由采購單位先行采購，但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起

5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

五、監(jiān)督管理

1、采購部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對公司采購活動的監(jiān)督檢有。

重點內(nèi)容是：

(1)采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計劃進(jìn)行，有無超計劃或無計劃的采購行為；

(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定；

(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報采購部備案；

(4)采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務(wù)；

(5)采購合同的履行和采購資金支付情況；

(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢杳的其他內(nèi)容。

2、采購部和財務(wù)中心共同對采購活動進(jìn)行監(jiān)督，所有合同應(yīng)通過財務(wù)中心'核準(zhǔn)。采購單位

在履行監(jiān)督檢杳時，應(yīng)當(dāng)如實反映情況，提供有關(guān)資料，自覺接受監(jiān)督檢杳。

工程公司物資采購管理制度9

一、物資用品采購

1、物資采購應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行，采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格

控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本，減少庫存。

2、采購范圍：固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二、物品申購程序

1、各部門(管理處)每月25日前上報次月月物資采購計劃表并交給倉庫庫管員，庫管員應(yīng)根

據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表，月物資采購計劃表送分管副總

進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批同意，由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計劃。

2、急需采購的物資，由部門分管副總批準(zhǔn)，通知采購人員采購，但事后應(yīng)由部門出具書面

情況說明，填寫清購單，經(jīng)分管副總簽字，報總經(jīng)理同意，交財務(wù)審核報銷。

3、采購所有物資必須全部入庫，并由庫管員填制入庫單，如是供應(yīng)商送貨，由供應(yīng)商提供

發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房；一聯(lián)交供應(yīng)商；一聯(lián)交采購人員。

三、物資領(lǐng)用程序

1、部門領(lǐng)用物品時需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單（品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確，注明領(lǐng)用人），由分管副總

簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。

2、倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。

3、領(lǐng)料單一式三份，一份部門留存，一份倉庫保管留存，一份交財務(wù)留存。

四、其它

工程部門作為特殊部門，零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行：

1、由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議，在單位附近指定一家經(jīng)銷商，作為協(xié)作商家，商家必須保證材

料的質(zhì)量，并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。

2、使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》，先由部門經(jīng)理簽字，領(lǐng)取的.原則必須是零

星、少量、急用材料，量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

3、協(xié)作商家見《請購單》后，有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定

一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》，一聯(lián)留工程部，一聯(lián)留商家，一聯(lián)留分管副總。商家也

可送貨上門。

4、結(jié)算方式：當(dāng)月底由商家憑《請購單》報分管副總，經(jīng)總經(jīng)理審核后，再開具發(fā)票交財

務(wù)核報銷。

5、采購管理責(zé)任：采購人員采購的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時限要

求，如有不實給公司造成損失由采購人負(fù)責(zé)賠償。

工程公司物資采購管理制度10

一、主要內(nèi)容與適用范圍

本制度規(guī)定本的物資采購和管理工作內(nèi)容及。本制度適用于本公司內(nèi)的采購、驗收等管理工

作。

二、工作

1、材設(shè)科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。

2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

三、物資管理要求

1、按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件，按準(zhǔn)確采購各項目部所需的‘工程材料、工程設(shè)備，遵

守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：

重要物資：鋼材、水泥、商品注、設(shè)備。

主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

輔助物資：其他材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

3、材料采購計劃編制：

a、工程項目需用材料清單。

b、工程項目進(jìn)度表（如遇計劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計劃表），在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、

數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)

量科組織采購。

c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。

d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司或各施工項目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實施，主要材料及其

它材料采購計劃由各施工項目部負(fù)責(zé)組織實施。

工程公司物資采購管理制度11

1目的

加強(qiáng)對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施

工需要。

2適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

3工作職責(zé)

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

4物資管理要求

4.1按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程