XXX公司信息化工作考核評價指標

XXX公司信息化工作考核指標表信息化工作考核指標表一級指標二級指標計分采集項一、信息化整體推動（20分）(一)

認知度與推動力（5分）Q1.是否有企業(yè)信息化工作領(lǐng)導小組__A__(單選)（1分）○A、是○B(yǎng)、否Q2.企業(yè)是否定期召開有會議紀要的信息化專題會議（含公司信息化領(lǐng)導小組會、信息化工作會等）__D__(單選)（1分）○A、0次○B(yǎng)、1次○C、2次○D、3次（含）以上Q3.企業(yè)建設(shè)有獨立的信息化工作部門，且信息化部門負責人為企業(yè)中層正職及以上__A__(單選)（1分）○A、是○B(yǎng)、否Q4.企業(yè)二級部門、二級單位信息化考評是否納入對相關(guān)負責人年度業(yè)績考核__A__(單選)（1分）○A、是○B(yǎng)、否Q5.企業(yè)信息化規(guī)劃的包含內(nèi)容_ABCDEFGHIJK___(多選)（1分）□A、企業(yè)戰(zhàn)略分析□B、企業(yè)信息化現(xiàn)狀與需求分析□C、信息化發(fā)展戰(zhàn)略（總體思路）□D、信息化總體目標□E、信息化架構(gòu)體系（應(yīng)用架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、技術(shù)架構(gòu)）□F、信息化安全體系□G、信息化實施階段目標與推進安排□H、信息化實施策略□I、信息化實施保障□J、信息化投資估算□K、預(yù)期經(jīng)濟和社會效益□L、沒有信息化規(guī)劃（需提供企業(yè)信息化規(guī)劃。）(二)

制度與標準（4分）Q6.企業(yè)信息化管理體系及相關(guān)管理制度建設(shè)情況，以公文方式發(fā)布的信息化管理制度和規(guī)范包括_ABCDEFGHI___(多選)（2分）□A、信息化組織機構(gòu)、職責分工□B、規(guī)劃、計劃、預(yù)算□C、項目管理□D、建設(shè)實施□E、資產(chǎn)管理□F、運行維護□G、信息安全□H、應(yīng)急保障□I、績效評價□J、沒有相關(guān)制度（需提供以公文方式發(fā)布相關(guān)管理制度文件，并標明所選內(nèi)容在制度文件中的條款。）Q7.企業(yè)遵守總部的信息化建設(shè)標準、規(guī)范有_ABCDEFG___(多選)（3分）□A、《總公司行政組織機構(gòu)編碼標準》□B、《總公司人力資源數(shù)據(jù)元及值域代碼標準》□C、《總公司IP地址規(guī)劃標準》□D、《總公司用戶統(tǒng)一命名規(guī)范》□E、《總公司信息安全管理體系》□F、《總公司生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)元值域代碼標準》□G、《總公司設(shè)備物資編碼標準》□H、沒有相關(guān)制度、標準(三)

年度信息化工作計劃及預(yù)算執(zhí)行情況（7分）Q8.企業(yè)是否具有年度信息化工作計劃，各項年度信息化工作目標完成情況__A__(單選)（2分）○A、有，80%--100%○B(yǎng)、有，60%--80%○C、有，40%--60%○D、有，40%以下○E、無（需提供年度信息化工作計劃及完成情況說明。）Q9.企業(yè)年度信息化投入預(yù)算情況_ABCDEF___(多選)（2分）□A、企業(yè)設(shè)立信息化專項資金，集中投入，統(tǒng)一管理，?？顚Ｓ谩魾、信息化總體規(guī)劃和年度計劃的預(yù)算納入企業(yè)預(yù)算管理□C、信息化標準規(guī)范的預(yù)算納入企業(yè)預(yù)算管理□D、信息化運行維護、網(wǎng)絡(luò)運行費用的預(yù)算納入企業(yè)預(yù)算管理□E、信息化管理人員以及企業(yè)信息化培訓費用納入企業(yè)預(yù)算管理?！鮂、按照總部要求信息化年度預(yù)算報總部備案□G、沒有制定信息化預(yù)算Q10.年度信息化預(yù)算金額為__1874____萬元，占營業(yè)收入的比例為___1.04_____%，年度已完成信息化預(yù)算比例為____67.61____%（3分）（需提供相關(guān)證明材料。）注：信息化預(yù)算包含公司統(tǒng)建系統(tǒng)配套（主要包括環(huán)境準備、實施建設(shè)、培訓等）、自建系統(tǒng)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息安全建設(shè)、公司信息化專項、網(wǎng)絡(luò)鏈路、設(shè)備維保、運維服務(wù)、軟件正版化、人力成本（主要包括正式、勞務(wù)人員工資福利等）及耗材采購等其它相關(guān)內(nèi)容。原則上不包含機房土建、技改等。并按照《中交集團暨總公司信息化預(yù)算管理辦法》（征求意見稿）中提供的預(yù)算模板編制上報。(四)

落實集團信息化工作要求情況（4分）Q11.各企業(yè)按照總部年度信息化工作部署要求開展各項工作情況_ABCD_(多選)（2分）□A、已制定本單位信息化年度計劃并完成總部備案工作?！魾、本單位執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的技術(shù)標準，開展系統(tǒng)開發(fā)、建設(shè)工作。□C、本單位開展信息系統(tǒng)安全等級保護工作，完成定級系統(tǒng)年度測評、整改和安全信息通報工作。□D、本單位開展正版化軟件自查、督查工作，加強正版化軟件管理工作?！鮁、未按要求開展工作。Q12.信息化專項項目執(zhí)行情況（+/-2分）明：該題作為額外加減分項，由總部進行評分。減分：本年度未按要求每季度報送項目進度報告，本年度合同到期項目按合同約定期限完成驗收，項目資金使用不規(guī)范；加分：申報了專項，通過專項評審立項，專項成果價值較高，專項成果在集團內(nèi)部其他單位進行了推廣應(yīng)用。年內(nèi)未申報專項項目的單位該指標不得分。Q13.是否按照總部信息化項目管理辦法開展相關(guān)建設(shè)_ABCDE_(多選)（2分）□A、建立了完善的本單位信息化項目立項、采購、實施、驗收管理流程?！魾、建立了完善的項目應(yīng)用、推廣的機制?！魿、開展了項目后評估工作?！鮀、已經(jīng)將項目管理列入信息化工作考核內(nèi)容?！鮁、開展了信息化項目成果申報工作?！鮂、沒有按照管理辦法開展工作。二、信息化基礎(chǔ)建設(shè)（7分）(五)

信息化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（2分）Q14.企業(yè)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況_ABCD___(多選)（2分）□A、采用虛擬化技術(shù)（虛擬化服務(wù)器、虛擬化網(wǎng)絡(luò)、虛擬化存儲），實現(xiàn)資源池化管理和云計算能力。□B、集中管理公司各類信息資源，實現(xiàn)核心數(shù)據(jù)統(tǒng)一的災(zāi)備和管理?！魿、采用主數(shù)據(jù)管理，根據(jù)元數(shù)據(jù)標準抽取、清洗、集成公司信息資源，實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理與服務(wù)?！鮀、建立數(shù)據(jù)交換平臺,實現(xiàn)與總部應(yīng)用的數(shù)據(jù)交換與同步?！鮁、沒有建設(shè)相關(guān)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)設(shè)施。(六)

硬件基礎(chǔ)設(shè)施及配套條件（2分）Q15.企業(yè)網(wǎng)絡(luò)機房建設(shè)情況_ABCDE___(多選)（2分）□A、企業(yè)沒有建立獨立的網(wǎng)絡(luò)機房；□B、企業(yè)建立了獨立的網(wǎng)絡(luò)機房，部署了防火墻、核心交換機等網(wǎng)絡(luò)設(shè)施；□C、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)機房設(shè)有防火、恒溫控制、UPS等安全保障措施；□D、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)機房部署有主機房視頻監(jiān)控系統(tǒng)；□E、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)機房部署了應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、存儲系統(tǒng)等。（需提供機房內(nèi)各種設(shè)備配置表，以及企業(yè)各種應(yīng)用系統(tǒng)軟件在服務(wù)器上的分布表。）(七)

網(wǎng)絡(luò)環(huán)境（3分）Q16.公司本部及各下屬單位均建立了內(nèi)部局域網(wǎng)，并且局域網(wǎng)的性能滿足信息系統(tǒng)的使用要求__A__(單選)（2分）○A、是○B(yǎng)、否（需提供網(wǎng)絡(luò)拓撲圖等資料。）Q17.公司本部及各下屬單位均能夠接入Internet，并且Internet接入帶寬滿足信息系統(tǒng)的使用需求__A__(單選)（1分）○A、20M以上帶寬○B(yǎng)、0—20M（含）帶寬○C、無三、信息化應(yīng)用（44分）(八)

集團統(tǒng)建系統(tǒng)應(yīng)用及推廣、自建綜合管理類系統(tǒng)建設(shè)及應(yīng)用（37分）Q18.集團統(tǒng)建業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用推廣情況。（20分）說明：該指標項由總部信息化管理部聯(lián)合各相關(guān)業(yè)務(wù)部門評定賦分。參與評分的系統(tǒng)包括：財務(wù)資金類系統(tǒng)、生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、物資集采系統(tǒng)、安質(zhì)系統(tǒng)、審計系統(tǒng)。主要從三個方面進行評定。1、數(shù)據(jù)質(zhì)量：總部直接提取系統(tǒng)中業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行評分；2、建設(shè)推廣的參與度和配合度：是否提交了需求分析文檔、提交了系統(tǒng)改進意見，是否成為試點單位，是否承辦系統(tǒng)運行相關(guān)活動，是否按要求完成對接等，總部進行評分。3、系統(tǒng)運行推進機制：系統(tǒng)在本單位的推進制度、責任體系、內(nèi)部持續(xù)滾動培訓，各單位提供證明材料，總部評分。其中第三部分各單位需提供說明材料。適用于本板塊的統(tǒng)建系統(tǒng)均參與評分。Q19.企業(yè)部署或應(yīng)用綜合管理類系統(tǒng)有哪些_ABCDEFG___(多選)。（3分）□A、市場經(jīng)營管理系統(tǒng)□B、合同管理信息系統(tǒng)□C、設(shè)備資產(chǎn)管理系統(tǒng)□D、綜合辦公OA系統(tǒng)/內(nèi)網(wǎng)門戶/移動辦公□E、知識管理系統(tǒng)□F、全面風險管理系統(tǒng)□G、綜合統(tǒng)計分析輔助決策系統(tǒng)其他系統(tǒng)（請列舉）（需提供應(yīng)用或運行證明文檔及系統(tǒng)介紹,提供的證明材料要反映出用戶數(shù)、應(yīng)用范圍、數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)更新頻率等信息）Q20.以下哪些系統(tǒng)實現(xiàn)了在本單位下屬公司、項目部的全面應(yīng)用推進_ABCDEFG___(多選)。（3分）□A、市場經(jīng)營管理系統(tǒng)□B、合同管理信息系統(tǒng)□C、設(shè)備資產(chǎn)管理系統(tǒng)□D、綜合辦公OA系統(tǒng)/內(nèi)網(wǎng)門戶/移動辦公□E、知識管理系統(tǒng)□F、全面風險管理系統(tǒng)□G、綜合統(tǒng)計分析輔助決策系統(tǒng)其他系統(tǒng)（請列舉）（需提供證明文檔，如發(fā)文通知、組織結(jié)構(gòu)截圖等）Q21.互聯(lián)網(wǎng)+、移動應(yīng)用、大數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)及其他前沿信息化技術(shù)和創(chuàng)新應(yīng)用在公司內(nèi)部的建設(shè)情況，請列舉微信企業(yè)號，移動辦公app（2分）（需提供證明文檔，文檔應(yīng)詳細描述建設(shè)目標、應(yīng)用范圍、功能、整體建設(shè)計劃等）Q22.公司項目管理系統(tǒng)具有的功能：_ABCDEFGHIJKLM___(多選)（3分）□A、項目策劃□B、招投標管理□C、合同管理□D、分包管理□E、協(xié)同管理□F、人工管理□G、進度管理□H、質(zhì)量管理□I、風險管理□G、成本管理□K、環(huán)境與節(jié)能減排□L、安全職業(yè)健康管理□M、項目資料管理Q23.項目管理系統(tǒng)的應(yīng)用情況__A__（單選）（3分）○A、覆蓋國內(nèi)外全部項目，全部數(shù)據(jù)完整○B(yǎng)、覆蓋國內(nèi)全部項目，全部數(shù)據(jù)完整○C、覆蓋重點項目，所有功能數(shù)據(jù)完整，或覆蓋國內(nèi)項目，核心模板數(shù)據(jù)完整○D、極少項目數(shù)據(jù)完整，或少量模塊數(shù)據(jù)完整○E、未應(yīng)用（提交的材料要含本單位重點項目列表及功能模塊列表，并對核心功能進行說明）Q24.項目管理系統(tǒng)的集成情況_ABCDEF___(多選)（3分）□A、實現(xiàn)與財務(wù)資金系統(tǒng)的集成□B、實現(xiàn)與人力資源系統(tǒng)集成□C、實現(xiàn)與市場經(jīng)營管理系統(tǒng)集成□D、實現(xiàn)與物資、設(shè)備系統(tǒng)集成□E、實現(xiàn)與OA系統(tǒng)集成□F、實現(xiàn)與通信平臺集成□G、未實現(xiàn)與其他系統(tǒng)集成(九)

專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)（4分）Q25.企業(yè)部署支撐公司核心業(yè)務(wù)的專業(yè)應(yīng)用類系統(tǒng)情況_ABCDEGHI___(多選，可補充)。（2分）□A、概預(yù)算軟件□B、施工網(wǎng)絡(luò)計劃軟件□C、計算機輔助設(shè)計軟件□D、結(jié)構(gòu)計算軟件□E、實驗、檢測軟件□F、基于物聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)□G、工藝改進分析系統(tǒng)□H、建筑信息模型BIM軟件□I、GPS/北斗系統(tǒng)□H、其它，請?zhí)顚慱___________（需提供專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)清單。）Q26.企業(yè)應(yīng)用集成情況__CD__(單選)。（1分）○A、各個應(yīng)用系統(tǒng)間較為封閉獨立、很少有集成○B(yǎng)、各個應(yīng)用系統(tǒng)間有少部分接口，大多采用點對點方式實現(xiàn)○C、根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)集成情況，參考集成技術(shù)最佳實踐，制定了統(tǒng)一的信息系統(tǒng)技術(shù)平臺標準，所有新建系統(tǒng)都按照統(tǒng)一的標準進行開發(fā)建設(shè)○D、基于模塊化、松耦合、可配置的理念，建立了應(yīng)用集成平臺，集成了大部分的信息系統(tǒng)Q27.企業(yè)數(shù)據(jù)集成情況_BCD___（單選）（1分）○A、由各信息系統(tǒng)形成的分散的主題數(shù)據(jù)庫，尚未進行數(shù)據(jù)集成○B(yǎng)、實現(xiàn)了部分系統(tǒng)間數(shù)據(jù)集成，并進行了信息資源規(guī)劃，初步形成了數(shù)據(jù)元標準，梳理了數(shù)據(jù)指標體系○C、集成了主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，開展了業(yè)務(wù)主題分析○D、集成了包括結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化等所有數(shù)據(jù)資源，分類開展主題分析，分權(quán)限進行數(shù)據(jù)管理(十)

門戶建設(shè)與應(yīng)用（3分）Q28.企業(yè)根據(jù)《關(guān)于做好公司信息化宣傳工作的通知》（中交股信便〔2013〕17號），積極投稿展示本單位信息化工作的嶄新面貌和階段性成果，年度利用投稿途徑報送稿件情況：__C__（2分）○A、《信息化工作簡報》和《中交信息》公眾號共發(fā)布3篇以上稿件○B(yǎng)、《信息化工作簡報》和《中交信息》公眾號共發(fā)布1-3篇稿件○C、信息化工作專欄發(fā)布5篇以上稿件○D、信息化工作專欄發(fā)布1-5篇稿件或有上報未發(fā)布稿件○E、未上報稿件Q29.企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)情況_ABCDEF____(多選)（1分）□A、建立了本單位與下屬單位統(tǒng)一標準、統(tǒng)一風格的公司獨立網(wǎng)站□B、制定了網(wǎng)站管理辦法，規(guī)定了網(wǎng)站信息采集、編輯、發(fā)布的工作要求和審核流程□C、網(wǎng)站建立了英文版本□D、網(wǎng)站有集團公司網(wǎng)站鏈接□E、網(wǎng)站信息更新頻率不超過2日□F、網(wǎng)站使用集團統(tǒng)一標識（LOGO）□G、企業(yè)未建立獨立域名的網(wǎng)站，以上選項不符合企業(yè)情況四、信息化服務(wù)及安全

（20分）(十一)

信息化服務(wù)及運維管理（7分）Q30.所在單位業(yè)務(wù)部門對信息化部門服務(wù)滿意度調(diào)查情況A__(單選)（1分）○A、調(diào)查結(jié)果非常滿意○B(yǎng)、調(diào)查結(jié)果比較滿意○C、調(diào)查結(jié)果基本滿意○D、調(diào)查結(jié)果不滿意或沒有進行調(diào)查Q31.信息化資產(chǎn)管理情況__ABC__(多選)（1分）□A、制定了完善的信息化資產(chǎn)管理制度，規(guī)范采購、使用、維修、處置等流程?！魾、實現(xiàn)信息化資產(chǎn)的臺賬管理，有完整的設(shè)備臺帳，定期進行資產(chǎn)核查工作□C、把軟件和許可信息納入信息化資產(chǎn)管理范疇□D、信息化資產(chǎn)管理不完善Q32.企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)運行維護管理情況_ABCD___(多選)（3分）□A、企業(yè)設(shè)有獨立的信息化運維職能部門，或委托專業(yè)的IT服務(wù)機構(gòu)□B、企業(yè)制定信息化運維管理制度，對信息化運維的崗位、工作職責、人員配置等內(nèi)容有明確的規(guī)定□C、企業(yè)將信息化運維管理納入信息化規(guī)劃，制定了年度信息化運維計劃，并對計劃進行跟蹤管理,有經(jīng)費保障措施?！鮀、企業(yè)對信息化運維工作建立了完善的考核機制，制定了運維人員績效和信息化工作績效考核標準，定期對相關(guān)工作進行考核□E、企業(yè)不符合以上情況Q33.本單位全年度視頻會議系統(tǒng)使用及運維情況__A__(單選)（2分）○A、無故障○B(yǎng)、1次故障○C、2次故障○D、3次以上故障全年召開視頻會議次數(shù)：124(十二)

信息安全管理（13分）Q34.企業(yè)信息安全管理現(xiàn)況_ABCDEFGH___(多選)（4分）□A、明確企業(yè)信息安全主管部門和責任人，明確了各信息安全崗位職責□B、建立了信息安全策略，并定期進行評審□C、定期進行了信息安全風險評估，識別和防范重要風險□D、實現(xiàn)重要業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)與管理信息系統(tǒng)隔離防護□E、部署了防病毒、入侵檢測防護、身份認證、訪問控制、終端安全管理、備份恢復(fù)、安全審計等技術(shù)安全防護措施（部署4種以上技術(shù)可選此項，否則此項不滿足要求）□F、建立了信息安全事件上報、處理、分析和通報機制□G、定期開展各類信息安全教育與培訓□H、制定了應(yīng)急預(yù)案和災(zāi)難恢復(fù)機制并定期進行演練Q35.企業(yè)現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)量___4_個，完成定級備案（有備案證明或已將定級備案資料提交公安機關(guān)）的系統(tǒng)數(shù)量為___4_個（2分）（提供系統(tǒng)清單，并提供已開展定級備案等證明文件。）Q36.已定級備案的業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全等級保護建設(shè)情況__A__(單選)（2分）○A、每年定期自查（有自查報告），進行針對性漏洞掃描并安全整改，經(jīng)過第三方等級保護測評○B(yǎng)、每年定期自查（有自查報告），進行了安全整改，未經(jīng)過第三方測評○C、僅完成每年定期自查（有自查報告），未進行整改，未經(jīng)過第三方測評○D、未自查和整改（提供系統(tǒng)清單，并提供已開展測評整改等證明文件。）Q37.未定級備案的業(yè)務(wù)系統(tǒng)開展主動自查（如主動進行滲透測試、漏洞掃描等）情況__A__(單選)（3分）○A、每年對所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行定期自查（有自查報告），進行較為全面的安全整改○B(yǎng)、每年對部分重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)