信息技術(shù)部網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定

信息技術(shù)部網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定TOC\o"1-2"\h\u25800第一章總則 137251.1目的與依據(jù) 1235821.2適用范圍 2161861.3基本原則 227945第二章網(wǎng)絡(luò)安全組織與職責(zé) 2280352.1網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé) 2241152.2信息技術(shù)部職責(zé) 2180122.3其他部門職責(zé) 328904第三章網(wǎng)絡(luò)安全管理制度 3212823.1人員安全管理制度 397373.2設(shè)備安全管理制度 389633.3數(shù)據(jù)安全管理制度 325530第四章網(wǎng)絡(luò)訪問控制 4288224.1訪問權(quán)限管理 4151494.2遠(yuǎn)程訪問管理 4116074.3網(wǎng)絡(luò)接入管理 412473第五章網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測與預(yù)警 5271075.1安全監(jiān)測機(jī)制 5168025.2安全預(yù)警機(jī)制 523395.3應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制 532021第六章網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)與教育 6240126.1培訓(xùn)計劃與內(nèi)容 6292336.2培訓(xùn)對象與方式 632906.3考核與評估 6775第七章網(wǎng)絡(luò)安全檢查與評估 694607.1定期檢查制度 6279047.2專項檢查制度 666167.3安全評估制度 66407第八章附則 731398.1規(guī)定解釋權(quán) 767588.2規(guī)定修訂 7189238.3規(guī)定實(shí)施時間 7第一章總則1.1目的與依據(jù)為加強(qiáng)公司網(wǎng)絡(luò)安全管理，保障公司信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。1.2適用范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)部所有涉及網(wǎng)絡(luò)使用的部門和人員，包括但不限于信息技術(shù)部、各業(yè)務(wù)部門等。1.3基本原則網(wǎng)絡(luò)安全管理應(yīng)遵循以下基本原則：合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，保證網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的合法性。整體性原則：將網(wǎng)絡(luò)安全作為一個整體進(jìn)行考慮，涵蓋人員、設(shè)備、數(shù)據(jù)等各個方面，實(shí)現(xiàn)全方位的安全防護(hù)。動態(tài)性原則：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全形勢的變化和公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，及時調(diào)整和完善網(wǎng)絡(luò)安全管理措施，保證其有效性。風(fēng)險管理原則：對網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險進(jìn)行評估和管理，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，將風(fēng)險降低到可接受的水平。第二章網(wǎng)絡(luò)安全組織與職責(zé)2.1網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃公司的網(wǎng)絡(luò)安全工作，制定網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決網(wǎng)絡(luò)安全重大問題。具體職責(zé)包括：制定網(wǎng)絡(luò)安全目標(biāo)和規(guī)劃，明確網(wǎng)絡(luò)安全工作的方向和重點(diǎn)。審核和批準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)安全管理制度、應(yīng)急預(yù)案等重要文件。協(xié)調(diào)各部門之間的網(wǎng)絡(luò)安全工作，促進(jìn)信息共享和協(xié)作。監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)安全工作的執(zhí)行情況，對網(wǎng)絡(luò)安全事件進(jìn)行調(diào)查和處理。2.2信息技術(shù)部職責(zé)信息技術(shù)部是公司網(wǎng)絡(luò)安全工作的主要執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)具體實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全管理措施，保障信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行。其職責(zé)包括：建立和完善網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，包括防火墻、入侵檢測、加密等技術(shù)手段的應(yīng)用。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的安全運(yùn)維，定期進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，及時處理安全事件。對員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識和技能。配合相關(guān)部門進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全檢查和評估，提供技術(shù)支持和建議。2.3其他部門職責(zé)其他部門應(yīng)積極配合信息技術(shù)部做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，履行以下職責(zé)：遵守網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，規(guī)范自身的網(wǎng)絡(luò)行為。負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的信息安全管理，保護(hù)本部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息資產(chǎn)。發(fā)覺網(wǎng)絡(luò)安全問題及時向信息技術(shù)部報告，并配合進(jìn)行處理。第三章網(wǎng)絡(luò)安全管理制度3.1人員安全管理制度人員安全是網(wǎng)絡(luò)安全的重要組成部分。公司應(yīng)建立人員安全管理制度，包括人員錄用、離崗、考核等方面的內(nèi)容。具體如下：人員錄用：在招聘新員工時，應(yīng)進(jìn)行背景調(diào)查，保證其無不良記錄。新員工入職后，應(yīng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)，使其了解公司的網(wǎng)絡(luò)安全政策和相關(guān)規(guī)定。人員離崗：員工離職時，應(yīng)及時收回其訪問權(quán)限，清理其使用的設(shè)備和賬號信息。人員考核：定期對員工的網(wǎng)絡(luò)安全意識和技能進(jìn)行考核，將考核結(jié)果作為績效評估的重要依據(jù)。3.2設(shè)備安全管理制度設(shè)備安全是保障網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)。公司應(yīng)建立設(shè)備安全管理制度，對設(shè)備的采購、使用、維護(hù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范管理。具體如下：設(shè)備采購：采購設(shè)備時，應(yīng)選擇符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，并要求供應(yīng)商提供相關(guān)的安全證明文件。設(shè)備使用：員工應(yīng)按照操作規(guī)程使用設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備設(shè)置或安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件。設(shè)備維護(hù)：定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，及時更新設(shè)備的操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件，修復(fù)安全漏洞。3.3數(shù)據(jù)安全管理制度數(shù)據(jù)是公司的重要資產(chǎn)，數(shù)據(jù)安全。公司應(yīng)建立數(shù)據(jù)安全管理制度，對數(shù)據(jù)的采集、存儲、傳輸、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管理。具體如下：數(shù)據(jù)采集：采集數(shù)據(jù)時，應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要的原則，明確數(shù)據(jù)的用途和范圍，并獲得用戶的授權(quán)。數(shù)據(jù)存儲：對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類存儲，采取加密、備份等措施，保證數(shù)據(jù)的安全性和完整性。數(shù)據(jù)傳輸：在數(shù)據(jù)傳輸過程中，應(yīng)采用加密技術(shù)，防止數(shù)據(jù)泄露。數(shù)據(jù)使用：員工應(yīng)按照授權(quán)使用數(shù)據(jù)，不得擅自將數(shù)據(jù)提供給他人或用于非法目的。第四章網(wǎng)絡(luò)訪問控制4.1訪問權(quán)限管理公司應(yīng)建立訪問權(quán)限管理制度，根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，合理分配訪問權(quán)限。具體如下：賬號管理：為員工分配唯一的賬號，并設(shè)置強(qiáng)密碼。定期對賬號進(jìn)行審核和清理，及時刪除不再使用的賬號。權(quán)限分配：根據(jù)員工的崗位和職責(zé)，分配相應(yīng)的訪問權(quán)限。權(quán)限的分配應(yīng)遵循最小化原則，即只授予員工完成工作所需的最小權(quán)限。權(quán)限變更：員工的崗位或職責(zé)發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)整其訪問權(quán)限。4.2遠(yuǎn)程訪問管理對于需要遠(yuǎn)程訪問公司網(wǎng)絡(luò)的員工，應(yīng)建立遠(yuǎn)程訪問管理制度，保證遠(yuǎn)程訪問的安全。具體如下：遠(yuǎn)程訪問申請：員工需要遠(yuǎn)程訪問公司網(wǎng)絡(luò)時，應(yīng)填寫遠(yuǎn)程訪問申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由信息技術(shù)部開通遠(yuǎn)程訪問權(quán)限。遠(yuǎn)程訪問方式：采用安全的遠(yuǎn)程訪問方式，如VPN等。對遠(yuǎn)程訪問的設(shè)備進(jìn)行安全檢查，保證其符合公司的安全要求。遠(yuǎn)程訪問監(jiān)控：對遠(yuǎn)程訪問的行為進(jìn)行監(jiān)控，記錄訪問時間、訪問內(nèi)容等信息，發(fā)覺異常情況及時處理。4.3網(wǎng)絡(luò)接入管理公司應(yīng)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)接入管理，防止未經(jīng)授權(quán)的設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)。具體如下：網(wǎng)絡(luò)接入審批：任何設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)前，應(yīng)經(jīng)過信息技術(shù)部的審批。審批時應(yīng)核實(shí)設(shè)備的安全性和合法性。網(wǎng)絡(luò)接入控制：采用技術(shù)手段對網(wǎng)絡(luò)接入進(jìn)行控制，如MAC地址綁定、IP地址分配等。只允許經(jīng)過授權(quán)的設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)接入監(jiān)測：定期對網(wǎng)絡(luò)接入情況進(jìn)行監(jiān)測，發(fā)覺未經(jīng)授權(quán)的接入設(shè)備及時進(jìn)行處理。第五章網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測與預(yù)警5.1安全監(jiān)測機(jī)制公司應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測機(jī)制，及時發(fā)覺和處理網(wǎng)絡(luò)安全問題。具體如下：監(jiān)測內(nèi)容：對公司的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、應(yīng)用系統(tǒng)等進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測，包括系統(tǒng)功能、安全漏洞、異常流量等方面的監(jiān)測。監(jiān)測頻率：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全的重要程度和風(fēng)險等級，確定不同的監(jiān)測頻率。對于關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測；對于一般系統(tǒng)和設(shè)備，應(yīng)定期進(jìn)行監(jiān)測。監(jiān)測工具：采用專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測工具，如入侵檢測系統(tǒng)、漏洞掃描器等，提高監(jiān)測的準(zhǔn)確性和效率。5.2安全預(yù)警機(jī)制公司應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警機(jī)制，及時向員工發(fā)布安全預(yù)警信息，提醒員工注意防范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險。具體如下：預(yù)警信息發(fā)布：當(dāng)發(fā)覺網(wǎng)絡(luò)安全威脅或風(fēng)險時，信息技術(shù)部應(yīng)及時發(fā)布安全預(yù)警信息，包括威脅的類型、危害程度、防范措施等內(nèi)容。預(yù)警信息接收：員工應(yīng)及時接收安全預(yù)警信息，并按照預(yù)警信息的要求采取相應(yīng)的防范措施。預(yù)警信息反饋：員工在采取防范措施后，應(yīng)及時向信息技術(shù)部反饋情況，以便信息技術(shù)部對預(yù)警效果進(jìn)行評估。5.3應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制公司應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，及時處理網(wǎng)絡(luò)安全事件，降低事件造成的損失。具體如下：應(yīng)急預(yù)案制定：制定網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)的流程和職責(zé)，保證在發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件時能夠迅速、有效地進(jìn)行處理。應(yīng)急演練：定期組織應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高應(yīng)急響應(yīng)能力。應(yīng)急處理：當(dāng)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件時，應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案的要求進(jìn)行處理，及時采取措施控制事件的發(fā)展，恢復(fù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，并對事件進(jìn)行調(diào)查和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，完善應(yīng)急預(yù)案。第六章網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)與教育6.1培訓(xùn)計劃與內(nèi)容信息技術(shù)部應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況和網(wǎng)絡(luò)安全需求，制定網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)知識、安全管理制度、安全技術(shù)措施、安全事件應(yīng)急處理等方面的內(nèi)容。6.2培訓(xùn)對象與方式培訓(xùn)對象包括公司全體員工，根據(jù)不同崗位和職責(zé)，確定不同的培訓(xùn)內(nèi)容和要求。培訓(xùn)方式可以采用線上培訓(xùn)、線下培訓(xùn)、專題講座、案例分析等多種形式，提高培訓(xùn)的效果和質(zhì)量。6.3考核與評估培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對員工的學(xué)習(xí)效果進(jìn)行考核和評估?？己朔绞娇梢圆捎霉P試、面試、實(shí)際操作等多種形式，評估結(jié)果作為員工績效考核的重要依據(jù)。同時信息技術(shù)部應(yīng)根據(jù)考核和評估結(jié)果，及時調(diào)整和完善培訓(xùn)計劃和內(nèi)容，提高培訓(xùn)的針對性和實(shí)用性。第七章網(wǎng)絡(luò)安全檢查與評估7.1定期檢查制度公司應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全定期檢查制度，定期對網(wǎng)絡(luò)安全狀況進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全管理制度的執(zhí)行情況、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器的運(yùn)行情況、安全防護(hù)措施的有效性等方面。檢查頻率為每季度一次，檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，報網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組審核。7.2專項檢查制度根據(jù)公司的實(shí)際情況和網(wǎng)絡(luò)安全需求，不定期開展網(wǎng)絡(luò)安全專項檢查。專項檢查的內(nèi)容可以包括重要系統(tǒng)和設(shè)備的安全檢查、新業(yè)務(wù)上線前的安全檢查、重大活動期間的網(wǎng)絡(luò)安全保障檢查等。專項檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報