IATF16949質量手冊(過程方法無刪減版)

IATF16949質量手冊（過程方法無刪減版）

質量管理手冊

適用標準：IATF16949：2016

編號：

Ver：A0

生效日期：2017-07-01

編制:日期:

批準:日期:

0.1目錄

0.1目錄頁碼

0.2修訂歷史2

0.3公布令3

1公司概況及汽車產品介紹4

2質量管理體系范圍5

3引用標準、術語與定義5

4質量管理原則9

5質量方針9

6組織機構圖10

7崗位、職責與權限11

8QMS過程關系矩陣16

9QMS過程關系圖17

10QMS過程矩陣表18

11QMS文件矩陣表24

12顧客特定要求矩陣表29

13要緊產品工藝流程圖32

0.2修訂歷史

修訂序號版本/次修訂位置與內容修訂原因批準生效日期

01A0全文標準換版

0.3公布令

中國ABC汽車零部件有限公司（下列簡稱本公司）的質量手冊是根據《IATF16949：

2016汽車行業(yè)質量管理體系汽車生產件及有關服務件組織質量管理體系要求》結合實

際情況編制的，并符合國家的有關法律法規(guī)與各項政策的規(guī)定。

《質量手冊》是質量活動的綱領性文件與行為準則，自公布之日起生效。本公司全

體員工務必嚴格遵守、認真執(zhí)行。

總經理：

日期：2016.7.1

1公司概況及汽車產品介紹

中國ABC汽車零部件有限公司位于,地理位置優(yōu)越。

中國ABC汽車零部件有限公司是專業(yè)生產汽車電動玻璃升降器用電機、智能操縱器等

系列產品的企業(yè)。公司擁有一批實力雄厚的機電一體化，自動化的專業(yè)工程技術人才，從

事產品設計、開發(fā)研究工作，并在產品制造工藝裝備自動化、半自動化生產流水線設計方

面,在同行業(yè)具有新的突破。公司擁有一批具有現代意識的優(yōu)秀工程技術人員與管理人才。

公司全面實施規(guī)范化、現代化科學管理，堅持以顧客為關注焦點，滿足顧客要求，持

續(xù)改進產品服務與提高精益生產水平,旨在不斷增強頑客滿意。竭誠歡迎海內外各界光臨

我廠，共同繁榮恒特公司事業(yè)。

公司地址：中國XX省XX市XX區(qū)XX路888號

公司郵編：

公司電話：

公司傳真：

公司郵箱：

要緊汽車客戶：比亞迪、通用

要緊汽車產品：汽車電動玻璃升降器用電機

2質量管理體系范圍

公司質量管理體系的范圍：汽車用XXX產品的設計開發(fā)與制造6

邊界：中國XX省XX市XX區(qū)XX路888號

不適用的要求刪減說明：無。

支持場所與支持功能：無6

外部延伸場所：無。

外包過程：模具設計與制作、校準/檢定、有害物質檢測、運輸物流、特種設備周期檢驗/

維修。分別按《供方管理程序》與《外包方管理程序》要求進行操縱。

3引用標準、術語與定義

3.1引用標準

下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊的內容。對版本明確的引用

標準,該標準的增補或者修訂本手冊不引用。但是使用本標準時應探討使用下列標準最新

版本的可能性。

GB/T19000-2016/ISO9000:2015質量管理體系-基礎與術語

GB/T19001-2016/ISO9001：2015質量管理體系-要求

IATF16949：2016汽車業(yè)質量管理體系標準汽車生產件及有關服務件組織質量管理體系

要求

3.2術語與定義

本手冊的術語與定義使用GB/T19000-2016/ISO9000：2015《質量管理體系-基礎

與術語》、IATF16949：2016《汽車業(yè)質量管理體系汽車生產件及有關服務件組織質量管

理體系要求》中的術語與定義。

顧客規(guī)定的一切要求（如：技術、商業(yè)、產品及制造過程

1.顧客要求

有關要求、通常條款與條件、顧客特定要求等）

對本汽車QMS標準特定條款的解釋或者與該條款有關的

2.顧客特定要求（CSR）

補充要求。

與產品設計與制造有關的標準，確保產品不可能對顧客造

3.產品安全

成傷害或者危害

有權制定一個新的或者更換現有的產品規(guī)范的組織（注：

4.具有設計職責的組織注；該職責包含在顧客指定的應用范圍內，試驗并驗證設

計性能。）

5.現場發(fā)生增值制造過程的場所

制作或者加工的過程

6.制造生產原材料；生產件或者服務件；裝配；熱處理、焊接、

噴漆、電鍍或者其它表面處理服務

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/.外包過程由外部組織履行的一部分組織功能（或者過程）

對同一組織的一個（或者多個）制造現場提供支持的（在

8.支持功能

現場或者外部場所進行的）非生產活動

9.外部場所支持現場且為非生產過程發(fā)生的場所

對某（些）人的成文許可，規(guī)定了其在組織內部授予或者

10.授權

拒絕權限或者制裁有關的權利與責任

11.操縱計劃對操縱產品制造所要求的系統(tǒng)及過程的成文描述

為防止制造不合格產品而進行的產品與制造過程的設計及

?2.防錯

開發(fā)

可能影響產品的安全性或者法規(guī)符合性、可裝配性、功能、

一3.特殊特性性能、要求或者產品的后續(xù)處理的產品特性或者制造過程

參數

3.3汽車行業(yè)常用的英文縮寫如下所示:

1.OEM原始設備制造商

2.FMEA潛在失效模式及后果分析

3.MSA測量系統(tǒng)分析

4.SPC統(tǒng)計過程操縱

5.APQP產品質量先期策劃

6.PPAP生產件批準程序

7.CP操縱計劃

8.S/C安全/法規(guī)特殊特性符號

9.Ppk初始過程性能指數

10.Cpk過程能力指數

11.Cmk設備能力指數

12.Wl作業(yè)指導書

13.SIP檢驗指導書（檢驗卡片）

14.6S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全

15.IQC進料質量檢驗與操縱人員與試驗人員

16.IPQC過程（工序）質量檢驗與操縱人員與試驗人員

17.OQC出貨質量檢驗與操縱人員與試驗人員

18.PPM百萬分之

19.DOE實驗設計

20.QFD質量功能展開

4質量管理原則

公司以七項管理原則作為質量管理的指導思想與基本原則：

＞以顧客為關注焦點；

＞領導作用；

＞全員積極參與；

＞過程方法；

＞改進；

＞循證決策；

＞關系管理。

5公司經營目標、技術宗旨

經營目標：

技術宗旨：

6質量方針

質量方針的含義：

以顧客為關注焦點，以產品質量為中心，倡導科學管理，持續(xù)改進，不斷熠強顧客滿意，成為行

業(yè)一流企業(yè)。

7質量承諾

8組織機構圖

7諸位、職責與權限

1總經理崗位職責

a）批準公布公司質量手冊；

b）批準公布本公司質量方針與質量目標；

c）確定組織架構，任命管理者代表及各部門負責人，并規(guī)定其職責與權限；

d）配備從事質量活動的人員，進行必要的授權，建立適當的內部溝通機制；

e）提供并確保質量管理體系活動的資源；

f）傳達滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性；

g）負責風險管理過程中的決策，批準風險評估報告；

h）負責對重大的變更申請與實施計劃進行批準與對變更進行批準；

i）批準公司質量方針，至少包含反賄賂方針、員工行為準則與道德準則升級政策（“舉報政

策”）

j）主持年度管理評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性；

2副總經理（分管生產、經營）：

a）協助總經理組織實施質量方針與質量目標。

b）負責組織市場調研、預測、開發(fā)等熟悉、關注顧客需求的活動。

c）組織對顧客需求的評審，通過生產經營計劃的編制、實施，確保提供滿足顧客需求的產

品與服務0

d）負責生產制造過程及物資供應過程的質量保證能力。

3副總經理：分管技術、質量及基礎設施

a）協助總經理組織實施質量方針與質量目標。

b）負責組織貫徹產品技術質量標準，并組織對產品技術質量標準執(zhí)行情況進行監(jiān)視與操縱。

c）負責先期產品質量策劃（APQP）、生產件批準（PPAP）等活動的組織管理。

d）協助總經理保證必要基礎設施（設備、測量裝置等）的提供，并負責基礎設施的管理。

e）組織產品重大質量問題的攻關改進與糾正/改進措施的實施。

f）裁定技術質量問題，總工程師是總經理授權對最終檢驗與試驗、最終產品審核不合格處

置的唯一仲裁人。

4管理者代表：分管質量管理體系的運行

a;在總經理領導下，確保按照IAIF16949標準的要求建立、實施并保持汽車配套件質量體

系。

b）向總經理報告質量方針、質量目標完成情況及質量體系運行情況，報告有關質量體系所需

的任何改進需求,

c）組織進行內外部環(huán)境因素與有關方期望或者要求的識別評價，并擬定應對措施。

d）組織進行風險的識別、評估；

e;負責開展各類質量管理活動，不斷提高全體員工的滿足顧客要求的質量意識°

￡負責與質量體系有關的外部有關方的溝通與聯絡。

5顧客代表

a）選擇與確定特殊特性

b）質量目標與有關培訓的設置

C）糾正措施與預防措施的驗證

d）參與產品設計與開發(fā)

e）組織進行產能分析

f）獲取與跟蹤物流信息

g）顧客積分卡評審（假如有）

h）登錄顧客門戶（假如有）

6研發(fā)部

a;負責圖紙、工藝文件、標準作業(yè)指導書等技術文件的制定，對產品的各類工藝文件與技術

文件標準的正確性、完整性、統(tǒng)一性負責，并指導車間實施；

b）負責汽車產品安全性與特殊特性的管理；

c）顧客工程規(guī)范評審，組織對制造可行性進行評估；

d）負責運行過程的策劃及更換操縱；

e）組織生產提供過程（特殊過程）的確認；

f）負責對公司汽車產品制造過程設計開發(fā)的技術指導與監(jiān)督實施；

g）配合進行內外部環(huán)境因素與有關方期望或者要求的識別評價、并擬定應對措施。

7質量部

a）主持制定公司的日常質量管理標準與質量工作,確保這些標準與質量管理體系文件的相容

性;歸口管理公司各類體系文件；

b）負責對監(jiān)視與測量儀器與設備與實驗室的歸口管理，負責測量系統(tǒng)分析；

c）負責檢驗與不合格品的歸口管理，按照標準、產品圖紙與工藝，負責對原材料、外購件、

半成品到成品整個生產全過程的質量檢驗工作。對不合格產品流出公司負責；

d）負責處理不合格品交付有關的突發(fā)事件；

e）負責產品可追溯性標識的驗證與記錄,負責檢驗與試驗狀態(tài)的標識工作；

f）負責績效分析評價有關數據的匯總，對分析結果提出絹正與整改措施，持續(xù)提高；

g）負責內部與外部質量反饋信息的分析、傳遞、處理；

h）負責組織召開質量例會；

i）內部質量審核（含體系、產品與制造過程審核）、QC小組等質量活動；

j）參與對供方的評價與二方審核；

k）配合進行內外部環(huán)境因素與有關方期望或者要求的識別評價、井擬定應對措施。

8制造部

a）負責生產計劃的安排與實施，具有生產計劃調度、生產現場的全面管理的權限，對生產任

務完成與產品質量負責；

b）及時掌握生產上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應情況；

C）指導員工依照工藝及有關規(guī)定，保質保量按時完成生產任務；

d）負責生產設備的日常點檢保護；

e）按照質量管理體系文件規(guī)定，實施生產過程操縱,保證生產現場安全與清潔符合生產要求;

f）認真做好關鍵/特殊工序的操縱（人、機、料、法、環(huán)、測）與管理工作；

g）做好產品質量自檢與質量預防工作，不同意、不生產、不傳遞不合格，使生產現場各過程

處于受控狀態(tài)；

h）做好產品標識，保證產品的可追溯性。積極配合、參與對不合格品的評審、處置、操縱工

作；

i）參與顧客要求的評審、負責顧客與供方實物財產的使用操縱；

j）做好半成品與產成品在車間的L攵發(fā)存放、搬運、防護管理；

k）及時處理日常生產銜接中出現的問題，不斷改進制造過程；

I）配合進行內外部環(huán)境因素與有關方期望或者要求的識別評價、并擬定應對措施.

9采購部

a）根據生產下發(fā)的計劃與現有庫存情況，制定物資采購計劃并組織實施，對物資供應的及時

性與采購物資的質量負責；

b）負責對物資供方（包含外協）進行質量、價格與服務等方面評價，建立完整的合格供方檔

案，組織對供方評審。重要物資在合格供方范圍內實施采購；

c）負責辦理采購物資報驗與緊急放行手續(xù),負責對采購物資中的不合格品進行處置與糾正預

防措施的實施；

d）負責處置與供方的績效與材料短缺有關的突發(fā)性事件；

e）配合進行內外部環(huán)境因素與有關方期望或者要求的識別評價、并擬定應對措施。

10銷售部

a）組織市場調研，收集市場與顧客信息，并及時傳送到本公司領導層與有關部門，研究營銷

策略，不斷提高市場占有率；

b）負責與產品有關要求的確定與評審，負責銷售合同的簽訂及銷售貨款回籠。具有銷售合同

的簽訂與產品銷售的權限；

c）負責銷售訂單的傳遞，并監(jiān)督跟進其生產、檢驗的實施情況；

d）負責顧客要求與顧客要求更換與顧客保持聯絡，確保顧客的要求得到表達；

e）負責產成品的跟蹤、信息傳遞，確保及時得到交付；

f）負責代表公司接待與記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負責用戶服務，組織顧

客滿意度調查，及時反饋與處理顧客的信息、特別是顧客的埋怨，將其傳遞到有關職能部

門處理并進行糾正措施的跟蹤驗證i

g）負責顧客財產的登記、驗證與移交，發(fā)生丟失、損壞或者不適用時與顧客溝通；

h）配合進行內外部環(huán)境因素與有關方期望或者要求的識別評價、并擬定應對措施。

11綜合辦

a）負責公司人力資源管理，統(tǒng)籌管理員工招聘、錄用、審核、辭職、獎懲、考勤等事項，對

所有從事對質量有影響工作的人員進行對口培訓，提高員工質量意識與能力。

b）負責制訂員工崗位說明書及人員能力與資格評定，組織內部崗位職責與權限的宣貫。

G）負責處理公司有關的法律事項。

d）激勵員工實現質量目標，提高員工的滿意度與有關的福利待遇；

e）負責知識管理并監(jiān)督各個部門的日常執(zhí)行；

f）負責處置合格人員短缺的突發(fā)事件；

12工程部

a）負責基礎設施管理，包含工廠,設施及設備的策劃，做好電力、勞動力等應急計劃準備。

b）歸口公司生產設備類的管理，負責編制、執(zhí)行年度設備保養(yǎng)檢修計劃；

c）負責采購設備的驗收、安裝、調試；

d）負責公司生產設備的維修保養(yǎng)，確保設備正常穩(wěn)固工作與運行效率：

e）負責處置設施/設備的可用性與可保護性有關的突發(fā)性事件；

f）配合進行內外部環(huán)境因素與有關方期望或者要求的識別評價、并擬定應對措施。

13財務部

a）按照國家有關法規(guī)健全財務核算體系為企業(yè)經濟活動及時提供艱據；

b）編制年度財務預算計劃、成本操縱計劃，切實做好財務監(jiān)控管理工作，出現特殊及時上報

總經理；

C）負責實現質量方針、質量目標所需的財務資源，搞好運行成本咳算；

d）負責質量成本的統(tǒng)計分析。

14各車間

a）做好生產現場的管理與產品標識工作；

b）嚴格按工藝流程、作業(yè)指導書等要求操作生產；

c）嚴把質量關，宣貫、提升車間員工的質量意識；

d）認真做好有關生產記錄，收集、儲存好生產記錄；

e）負責生產過程產品的搬運，包裝與防護；

f）負責設備、工裝模具等的合理使用，組好日常點檢保護保養(yǎng)；

15倉庫

a）嚴格執(zhí)行質量管理有關規(guī)定，對未經檢驗合格的進貨物資有權拒絕結款；

b）負責庫房管理，做好物資的入庫驗收、整理、保管、保護、發(fā)放與清倉盤點工作，保持帳、

卡、物一致。

c）對倉庫物資標識清晰、擺放整齊，并作必要的保護，防止物資損壞、變質。有保質期的物

資按“先進先出”的原則發(fā)放；

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