分公司崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)流程圖 (一)

分公司崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

單位：綜機(jī)中心填表日期：2017年月日

單位名稱綜機(jī)中心職權(quán)名稱設(shè)備維修管理

類另IJ管理權(quán)承辦單位練機(jī)中心

設(shè)備維修管理:

☆代表A級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

△代表B級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

。代表C級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

編制部門練機(jī)中心簽發(fā)人主任

編制人核算員簽發(fā)日期

分公司崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

單位：綜機(jī)中心填表日期：2017年月日

單位名稱綜機(jī)中心職權(quán)名稱工資獎(jiǎng)金分配

類另IJ決策權(quán)承辦單位練機(jī)中心

工資獎(jiǎng)金分配:

△代表B級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

。代表C級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

編制部門練機(jī)中心簽發(fā)人主任

編制人核算員簽發(fā)日期

分公司崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

單位：綜機(jī)中心填表日期：2017年月日

單位名稱綜機(jī)中心職權(quán)名稱活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用

類另IJ行使權(quán)承辦單位練機(jī)中心

活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用:

△代表B級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

。代表C級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

編制部門綜機(jī)中心簽發(fā)人主任

編制人核算員簽發(fā)日期

分公司崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

單位：綜機(jī)中心填表日期：2017年月日

單位名稱綜機(jī)中心職權(quán)名稱材料管理

類另IJ管理權(quán)承辦單位綜機(jī)中心

材料管理:

O代表c級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

編制部門綜機(jī)中心簽發(fā)人主任

編制人材料員簽發(fā)日期

分公司崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

單位：綜機(jī)中心填表日期：2017年月日

單位名稱綜機(jī)中心職權(quán)名稱班組長任免

類另IJ建議權(quán)承辦單位綜機(jī)中心

班組長任免：

防范措施:嚴(yán)格執(zhí)行班組

△

班組長任免一7長任用選拔程序,堅(jiān)持民

風(fēng)險(xiǎn)描述：出現(xiàn)親情、人主，杜絕不良影響。

建議名單1/

情關(guān)系任用。

______________________/

☆防范措施：嚴(yán)格考察，征

班組長由黨政領(lǐng)導(dǎo)一

求職工意見，進(jìn)行民主測(cè)

提名、考察人選

風(fēng)險(xiǎn)描述：考察不嚴(yán)格；-7

|/評(píng)，班子集體研究。

征求員工意見不征求員工意見，易接受

<______________________y好處，造成人情任免。

1

/、

O風(fēng)險(xiǎn)描述：不經(jīng)班子防范措施：及時(shí)公示，征

研究決定宣布任命7

h求員工意見，強(qiáng)化監(jiān)督。

上報(bào)土管領(lǐng)導(dǎo)'會(huì)研究，不通報(bào)考察情況，

1/

公示具體情況不公示具體情況，造成不

良影響。

1

V

Z、

存檔備案

\/

☆代表A級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

△代表B級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

。代表C級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

編制部門簽發(fā)人主任

練機(jī)中心

編制人核算員簽發(fā)日期

分公司崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

單位：綜機(jī)中心填表日期：2017年月日

單位名稱綜機(jī)中心職權(quán)名稱職工出勤管理及考核

類另IJ管理權(quán)承辦單位綜機(jī)中心

職工出勤管理及考核:

☆代表A級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

△代表B級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

。代表C級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

編制部門綜機(jī)中心簽發(fā)人主任

編制人核算員簽發(fā)日期2011年10月30日

分公司崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

單位：綜機(jī)中心填表日期：2017年月日

單位名稱綜機(jī)中心職權(quán)名稱黨員發(fā)展

類另U管理權(quán)承辦單位綜機(jī)中心

黨員發(fā)展：

防范措施：強(qiáng)化責(zé)任意

△

制定黨員發(fā)展規(guī)劃一一識(shí)，認(rèn)真做好黨員發(fā)展規(guī)

有計(jì)劃均衡發(fā)展「風(fēng)險(xiǎn)描述：黨員發(fā)展規(guī)劃劃。

<________________z不結(jié)合實(shí)際，無計(jì)劃性。

1

☆防范措施:嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)展

發(fā)展黨員一

風(fēng)險(xiǎn)描述：在發(fā)展黨員過黨員規(guī)定，嚴(yán)格把關(guān)，實(shí)

-7r

程中收受好處或優(yōu)親厚行群眾監(jiān)督民主測(cè)評(píng)。

---------------------------------------友----，---把關(guān)不嚴(yán)。

防范措施：認(rèn)真負(fù)責(zé)，及

—\

報(bào)黨務(wù)工作部O時(shí)報(bào)送審批。對(duì)不及時(shí)報(bào)

r一

（組織）審批風(fēng)險(xiǎn)描述：報(bào)送不及時(shí)，送的，由組織部考核通

影響發(fā)展進(jìn)程。報(bào)。

1F

r、

O防范措施:嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)展

黨員發(fā)展情況公示\小黨員公示制度。

1/

風(fēng)險(xiǎn)描述：發(fā)展黨員不公

K________________Z示造成不良影響。

1

/、

存檔備案

☆代表A級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

△代表B級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

O代表C級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

編制部門綜機(jī)中心簽發(fā)人支部書記

編制人核算員簽發(fā)日期

分公司崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

單位：綜機(jī)中心填表日期：2017年月日

單位名稱綜機(jī)中心職權(quán)名稱黨費(fèi)及會(huì)費(fèi)收繳

類另IJ管理權(quán)承辦單位綜機(jī)中心

黨費(fèi)及會(huì)費(fèi)收繳:

防范措施：嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)

行收繳。

防范措施：嚴(yán)格黨費(fèi)及會(huì)

費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)收取.

防范措施:通報(bào)并及時(shí)公

開。

-*X

防范措施：全面，詳實(shí)公

%△

將黨費(fèi)及會(huì)費(fèi)

示。

收繳情況公示1/風(fēng)險(xiǎn)描述：公示不具

K___J體、不全面，造成不良影

r、

存檔備案

☆代表A級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

△代表B級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

。代表C級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)

編制部門綜機(jī)中心簽發(fā)人支部書記

編制人核算員簽發(fā)日期

分公司崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

單位：綜機(jī)中心填表日期：2017年月日

單位名稱綜機(jī)中心職權(quán)名稱外委設(shè)備鑒定

類另IJ管理權(quán)承辦單位綜機(jī)中心

外委設(shè)備鑒定:

物供部聯(lián)系廠家外

☆

委大修防范措施：先調(diào)研，再招

風(fēng)險(xiǎn)描述：聯(lián)系的廠家不

標(biāo),綜合考慮C