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文檔簡介
文件編號:XT/RQ/ZLJL-2013
版次/修訂:A/0
克拉瑪依雪拓設(shè)備工程有限責(zé)任公司
當(dāng)1ID公D1
XUETUOGOZGSI
壓力容器制造
質(zhì)量記錄表格
編制:
審核:
批準(zhǔn):
2013-03-10發(fā)布2013-03-10實(shí)施
質(zhì)量記錄表格發(fā)布令
本記錄表格依據(jù)XT/GD/RQ/S-20011《質(zhì)量手冊》XT/GD/RQ/C-20011《質(zhì)
量控制程序文件》,結(jié)合我單位實(shí)際情況,經(jīng)審定符合國家的質(zhì)量法規(guī)和壓力容
器有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定,適合我單位申報壓力容器制造質(zhì)量記
錄實(shí)際,現(xiàn)予頒布。
《質(zhì)量記錄表格》具體體現(xiàn)了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)等有效記錄
并對我公司的質(zhì)量管理體系提出了具體要求。本手冊適用于我公司申報DID2
級壓力容器的產(chǎn)品制造的質(zhì)量管理,是我公司壓力容器制造必須遵守的準(zhǔn)則。
為保證質(zhì)量體系的有效實(shí)施,廠內(nèi)全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)本記錄表格的
有關(guān)內(nèi)容,熟悉自己的職責(zé)并按照本記錄表格規(guī)定的要求從事壓力容器的制
造和質(zhì)量管理,保證壓力容器產(chǎn)品的安全性能得到有效控制。
本《質(zhì)量記錄表格》自2013年03月10日起正式實(shí)施。
年月日
質(zhì)量記錄表格
序號表碼編號質(zhì)量記錄名稱編制人審核人
1XT/RQ/ZLJL01-01管理評審計劃范麗維董進(jìn)明
2XT/RQ/ZLJL01-02管理評審記錄范麗維董進(jìn)明
3XT/RQ/ZLJL01-03內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告范麗維董進(jìn)明
4XT/RQ/ZLJL01-04管理評審報告范麗維董進(jìn)明
5XT/RQ/ZLJL01-05會議簽到記錄范麗維董進(jìn)明
6XT/RQ/ZLJL02-01外來文件資料登記表范麗維董進(jìn)明
7XT/RQ/ZLJL02-02文件發(fā)放(回收)登記表范麗維董進(jìn)明
8XT/RQ/ZLJL02-03文件變更審批表范麗維董進(jìn)明
9XT/RQ/ZLJL02-04文件變更通知單范麗維董進(jìn)明
10XT/RQ/ZLJL02-05文件借閱登記表范麗維董進(jìn)明
11XT/RQ/ZLJL02-06文件處理申請單范麗維董進(jìn)明
12XT/RQ/ZLJL02-07質(zhì)量體系受控文件清單范麗維董進(jìn)明
13XT/RQ/ZLJL03-01質(zhì)量記錄清單范麗維董進(jìn)明
14XT/RQ/ZLJL03-02質(zhì)量記錄移交清單范麗維董進(jìn)明
15XT/RQ/ZLJL03-03質(zhì)量記錄登記臺帳范麗維董進(jìn)明
16XT/RQ/ZLJL03-04質(zhì)量記錄借閱審批表范麗維董進(jìn)明
17XT/RQ/ZLJL03-05質(zhì)量記錄銷毀審批表范麗維董進(jìn)明
18XT/RQ/ZLJL03-06質(zhì)量記錄銷毀清單范麗維董進(jìn)明
19XT/RQ/ZLJL04-01合同評審記錄表范麗維董進(jìn)明
20XXT/RQ/ZLJL04-02合同變更通知單范麗維董進(jìn)明
21XT/RQ/ZLJL05-01夕卜購(外協(xié))方考察評價報告范麗維董進(jìn)明
22XT/RQ/ZLJL05-02外購、外協(xié)件驗(yàn)收入庫通知單范麗維董進(jìn)明
23XT/RQ/ZLJL05-03供方調(diào)查評定表范麗維董進(jìn)明
24XT/RQ/ZLJL05-04合格供方名錄范麗維董進(jìn)明
25XT/RQ/ZLJL05-05供方年度業(yè)績評定表范麗維董進(jìn)明
26XT/RQ/ZLJL05-06外協(xié)外購件臺帳范麗維董進(jìn)明
27XT/RQ/ZLJL05-07外協(xié)方調(diào)查評價表范麗維董進(jìn)明
28XT/RQ/ZLJL05-08采購合同評審記錄表范麗維董進(jìn)明
29XT/RQ/ZLJL06-01材料檢驗(yàn)申請單范麗維董進(jìn)明
30XT/RQ/ZLJL06-02材料、零部件麥面質(zhì)量檢驗(yàn)表范麗維董進(jìn)明
31XT/RQ/ZLJL06-03材料驗(yàn)收入庫通知單范麗維董進(jìn)明
32XT/RQ/ZLJL06-04不合格材料、零部件處理單范麗維董進(jìn)明
33XT/RQ/ZLJL06-05領(lǐng)料單范麗維董進(jìn)明
34XT/RQ/ZLJL06-06材料代用申請單范麗維董進(jìn)阻
35XT/RQ/ZLJL06-07材料登記臺帳范麗維董進(jìn)明
36XT/RQ/ZLJL07-01工藝驗(yàn)證書范麗維董進(jìn)明
37XT/RQ/ZLJL07-02工裝設(shè)計任務(wù)書范麗維董進(jìn)明
38XT/RQ/ZLJL07-03工裝驗(yàn)收報告范麗維董進(jìn)明
39XT/RQ/ZLJL07-04工藝紀(jì)律檢查記錄范麗維董進(jìn)明
40XT/RQ/ZLJL07-05產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡范麗維董進(jìn)明
41XT/RQ/ZLJL07-06內(nèi)控質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)范麗維董進(jìn)明
42XT/RQ/ZLJL08-01焊材庫干濕溫度記錄表范麗維董進(jìn)明
43XT/RQ/ZLJL08-02焊材烘干記錄表范麗維董進(jìn)明
44XT/RQ/ZLJL08-03焊接材料發(fā)放、回收記錄表范麗維董進(jìn)明
45XT/RQ/ZLJL08-04焊工培訓(xùn)登記表范麗維董進(jìn)明
46XT/RQ/ZLJL08-05持證焊工合格項(xiàng)目一覽表范麗維董進(jìn)明
47XT/RQ/ZLJL08-06焊工檔案焊績記錄表范卜網(wǎng)維董進(jìn)明
48XT/RQ/ZLJL08-07焊縫返修工藝卡范麗維董進(jìn)明
壓力容器產(chǎn)品焊縫施焊及外觀檢
49XT/RQ/ZLJL08-08范麗維董進(jìn)明
查記錄
50XT/RQ/ZLJL08-09焊材庫交接記錄范麗維董進(jìn)明
51XT/RQ/ZLJL08-10焊工操作原始記錄范麗維董進(jìn)明
52XT/RQ/ZLJL08-11焊工檔案范麗維董進(jìn)明
53XT/RQ/ZLJL08-12焊接工藝評定指導(dǎo)書范麗維董進(jìn)明
54XT/RQ/ZLJL08-13焊接工藝評定報告范麗維董進(jìn)明
55XT/RQ/ZLJL08-14焊接工藝評定項(xiàng)目表范麗維董進(jìn)明
56XT/RQ/ZLJL08-15焊接工藝規(guī)程范麗維董進(jìn)明
57XT/RQ/ZLJL08-16焊材烘干預(yù)約單范麗維董進(jìn)明
58XT/RQ/ZLJL08-17施焊記錄表范麗維董進(jìn)明
59XT/RQ/ZLJL08-18焊接試件施焊記錄表范麗維董進(jìn)明
60XT/RQ/ZLJL08-19產(chǎn)品焊接試板綜合評定報告范麗維董進(jìn)明
產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢
61XT/RQ/ZLJL09-01范麗維董進(jìn)明
驗(yàn)報告
62XT/RQ/ZLJL09-02原材料力學(xué)性能試驗(yàn)報告范麗維董進(jìn)明
63XT/RQ/ZLJL09-03化學(xué)分析報告范麗維董進(jìn)明
64XT/RQ/ZLJL10-01產(chǎn)品質(zhì)量證明書范麗維董進(jìn)明
65XT/RQ/ZLJL10-02產(chǎn)品合格證范麗維董進(jìn)明
66XT/RQ/ZLJL10-03產(chǎn)品技術(shù)特性表范麗維董進(jìn)明
產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽
67XT/RQ/ZLJL10-04范麗維董進(jìn)明
表
壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報
68XT/RQ/ZLJL10-05范麗維董進(jìn)明
告
69XT/RQ/ZLJL10-06產(chǎn)品制造變更報告范麗維董進(jìn)明
70XT/RQ/ZLJL10-07產(chǎn)品驗(yàn)收合格通知單范麗維董進(jìn)明
71XT/RQ/ZLJL10-08最終檢驗(yàn)記錄范麗維董進(jìn)明
72XT/RQ/ZLJL10-09管板檢驗(yàn)記錄卡范麗維董進(jìn)明
73XT/RQ/ZLJL10-10封頭驗(yàn)收入庫通知單范麗維董進(jìn)明
74XT/RQ/ZLJL10-11年度、月度產(chǎn)品質(zhì)量匯總表范麗維董進(jìn)明
75XT/RQ/ZLJL10-12質(zhì)量事故分析報告范麗維董進(jìn)明
76XT/RQ/ZLJL10-13產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目總結(jié)范麗維董進(jìn)明
77XT/RQ/ZLJL10-14主要受壓元件材質(zhì)證明書清單范麗維董進(jìn)明
78XT/RQ/ZLJL10-15材料清單范麗維董進(jìn)明
管道容器檢驗(yàn)與試驗(yàn)計劃(質(zhì)量
79XT/RQ/ZLJL10-16范麗維董進(jìn)明
計劃)
80XT/RQ/ZLJL11-01耐壓試驗(yàn)工藝卡范麗維董進(jìn)明
81XT/RQ/ZLJL11-02耐壓試驗(yàn)報告范麗維董進(jìn)明
82XT/RQ/ZLJL11-03耐壓試驗(yàn)記錄范麗維董進(jìn)明
83XT/RQ/ZLJL12-01設(shè)備購置申請單范麗維董進(jìn)明
84XT/RQ/ZLJL12-02設(shè)備驗(yàn)收單范麗維董進(jìn)明
85XT/RQ/ZLJL12-03金相檢驗(yàn)單范麗維董進(jìn)明
86XT/RQ/ZLJL12-04設(shè)備臺帳范麗維董進(jìn)明
87XT/RQ/ZLJL12-05設(shè)備登記卡范麗維董進(jìn)明
88XT/RQ/ZLJL12-06管道容器專用設(shè)備明細(xì)及定人定機(jī)表范麗維董進(jìn)明
89XT/RQ/ZLJL12-07設(shè)備檢修記錄范麗維董進(jìn)明
90XT/RQ/ZLJL12-08設(shè)施狀況驗(yàn)證表范麗維董進(jìn)明
91XT/RQ/ZLJL12-09設(shè)備新增、封存、報廢、驗(yàn)證單范麗維董進(jìn)阻
92XT/RQ/ZLJL13-01檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置配置申請單范麗維董進(jìn)明
93XT/RQ/ZLJL13-02計量器具購置申請單范麗維董進(jìn)明
94XT/RQ/ZLJL13-03檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置履歷卡范麗維董進(jìn)明
95XT/RQ/ZLJL13-04檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺帳范麗維董進(jìn)明
96XT/RQ/ZLJL13-05檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置年度校準(zhǔn)計劃表范麗維董進(jìn)明
97XT/RQ/ZLJL13-06檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置月檢查表范麗維董進(jìn)明
98XT/RQ/ZLJL13-07檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置校準(zhǔn)記錄范麗維董進(jìn)明
99XT/RQ/ZLJL13-08檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置發(fā)放、回收記錄范麗維董進(jìn)明
100XT/RQ/ZLJL13-09檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置報廢申請單范麗維董進(jìn)明
101XT/RQ/ZLJL14-01外購、外協(xié)件進(jìn)廠委托檢驗(yàn)通知單范麗維董進(jìn)明
102XT/RQ/ZLJL14-02外購、外協(xié)件進(jìn)廠檢驗(yàn)單范麗維董進(jìn)明
103XT/RQ/ZLJL14-03不合格品通知單范麗維董進(jìn)明
104XT/RQ/ZLJL14-04報廢通知單范卜網(wǎng)維董進(jìn)明
105XT/RQ/ZLJL14-05讓步接收申請書范麗維董進(jìn)明
106XT/RQ/ZLJL15-01數(shù)據(jù)管理過程有效性評價記錄范麗維董進(jìn)明
107XT/RQ/ZLJL15-02質(zhì)量信息收集分析處理單范麗維董進(jìn)明
108XT/RQ/ZLJL15-03質(zhì)量計劃修改申請通知單范麗維董進(jìn)明
109XT/RQ/ZLJL15-04質(zhì)量計劃實(shí)施驗(yàn)證記錄范麗維董進(jìn)明
110XT/RQ/ZLJL15-05質(zhì)量信息分析報告范麗維董進(jìn)明
111XT/RQ/ZLJL15-06質(zhì)量策劃記錄范麗維董進(jìn)明
112XT/RQ/ZLJL16-01糾正措施記錄范麗維董進(jìn)明
113XT/RQ/ZLJL17-01預(yù)防措施記錄范麗維董進(jìn)明
114XT/RQ/ZLJL18-01內(nèi)部質(zhì)量審核計劃范麗維董進(jìn)明
115XT/RQ/ZLJL18-02內(nèi)部質(zhì)量審核報告范麗維董進(jìn)明
116XT/RQ/ZLJL18-03內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表范麗維董進(jìn)明
117XT/RQ/ZLJL18-04不合格報告范麗維董進(jìn)明
118XT/RQ/ZLJL19-01與用戶的溝通記錄范麗維董進(jìn)明
119XT/RQ/ZLJL19-02用戶檔案范麗維董進(jìn)明
120XT/RQ/ZLJL19-03用戶反饋信息表范麗維董進(jìn)明
121XT/RQ/ZLJL19-04用戶投訴或退貨報告范麗維董進(jìn)明
122XT/RQ/ZLJL19-05成品退貨單范麗維董進(jìn)阻
123XT/RQ/ZLJL19-06報廢申請單范麗維董進(jìn)明
124XT/RQ/ZLJL19-07退貨產(chǎn)品報廢處理記錄范麗維董進(jìn)明
125XT/RQ/ZLJL19-08年度服務(wù)總結(jié)報告范麗維董進(jìn)明
126XT/RQ/ZLJL19-09顧客滿意度調(diào)查表范麗維董進(jìn)明
127XT/RQ/ZLJL20-01年度培訓(xùn)計劃范麗維董進(jìn)明
128XT/RQ/ZLJL20-02培訓(xùn)需求計劃表范麗維董進(jìn)明
129XT/RQ/ZLJL20-03職工培訓(xùn)記錄范麗維董進(jìn)明
管理評審計劃
XT/RQ/ZLJL01-01No:
就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),評價本公司質(zhì)量保證體系的現(xiàn)狀對內(nèi)、外部環(huán)境的
評審目的
持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
評審范圍:
1、公司各科室
評審依據(jù):
1、本公司編制的質(zhì)量手冊、程序文件及支持性文件
2、與本公司產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)匯編
3、年度內(nèi)審情況
評審日期年月日評審地點(diǎn)
評審組織:
主持:(總經(jīng)理)
出席:
評審內(nèi)容資料準(zhǔn)備部門完成日期
1、質(zhì)量體系審核情況分析報告
2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況報告
品管科
3、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢分析及重大質(zhì)量事故處理
生產(chǎn)技術(shù)科
4、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報告
制造科
5、公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜
管理科
6、體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要
7、公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀對環(huán)境的持續(xù)適宜性、充分性及
有效性總體評價
備注:審核內(nèi)容中6、7條各部門有則分析,無則不報
編制審核批準(zhǔn)II期
管理評審記錄
XT/RQ/ZLJL01-02No:
序號評審內(nèi)容涉及標(biāo)準(zhǔn)號檢查方法和設(shè)計的部評審結(jié)果
門
內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告
XT/RQ/ZLJL01-03No:
受審核部門部門負(fù)責(zé)人
審核員審核日期
不合格事實(shí)陳述:
不合格程序
標(biāo)準(zhǔn):
不合格類DA體系DB實(shí)施性能DC效果性
□嚴(yán)重口輕微
審核員:部門負(fù)責(zé)人:年月日
建議的糾正措施計劃糾正措施計劃的批準(zhǔn)
部門負(fù)責(zé)人:年月日
審校員年月日質(zhì)保工程師年月日
糾正措施完成情況:
部門負(fù)責(zé)人:年月日
糾正措施的驗(yàn)證:
部門負(fù)責(zé)人:年月日
管理評審報告
XT/RQ/ZLJL01-04No:
評審時間年月日參加人數(shù)人地點(diǎn)
評審方式會議評審編制審批
一、評審目的
1、確定受審核部門的管理體系對規(guī)定要求的符合性。
2、評價對法律、法規(guī)要求的符合性。
3、確認(rèn)所實(shí)施的管理體系的滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性。
二、管理評審輸入:(詳見各部門材料)
1、內(nèi)部審核的結(jié)論以及整改的情況;
2、服務(wù)活動中的顧客重大投訴質(zhì)量事故等;
3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性;
4、糾正/預(yù)防措施的實(shí)施狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況;
5、以往管理評審實(shí)的跟蹤措施及驗(yàn)證情況,
6、機(jī)構(gòu)、人員及資源配備的充分性及體系的變更情況;
7、今后打算和改進(jìn)建議。
三、管理評審輸出:(結(jié)論)
通過會議評審方式,參加評審人員能夠結(jié)合各自的崗位和管理職能充分發(fā)表意見,提出
了很好的糾正/預(yù)防和改進(jìn)措施意見,總之通過評審認(rèn)為:公司的質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行
是符合規(guī)定要求的,質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)是符合當(dāng)前市場形勢需要的,組織機(jī)構(gòu)和人員安排是
合理的,資源配備是能夠滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要的,質(zhì)量管理體系文件是切合我公司實(shí)
際的,通過運(yùn)行證明,確保了質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性,充分性和有效性,特別是通過
內(nèi)部審核和對顧客的服務(wù)活動的開展,總結(jié)了經(jīng)驗(yàn),克服了不足,采取了必要的糾正措施,
取得了較好的效果綜上所述,我公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的,能夠?qū)崿F(xiàn)公司制定的質(zhì)
量方針和目標(biāo),滿足顧客日益增長
四、改進(jìn)措施要求
1、要嚴(yán)格按公司的質(zhì)量手冊和程序文件規(guī)定的要求運(yùn)行。
2、加強(qiáng)管理,進(jìn)一步落實(shí)各級人員的質(zhì)量責(zé)任制,特制是細(xì)化管理人員和操作人員的職
責(zé)和責(zé)任,嚴(yán)格考核。
3、強(qiáng)化產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制,特別是質(zhì)量策劃,要細(xì)化作業(yè)層,嚴(yán)格按規(guī)定的要求操
作,防止不合格品的發(fā)生,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
五、整改要求
1、各部門要加強(qiáng)對全員進(jìn)行《質(zhì)量手冊》的學(xué)習(xí),安排專門的教育和培訓(xùn)時間,使他們
掌握操作程序,嚴(yán)格按規(guī)定的程序要求操作。
2、要細(xì)化各級人員的質(zhì)量責(zé)任制,嚴(yán)格考核,不斷增強(qiáng)質(zhì)量意識,防止不合格品的重
復(fù)發(fā)生。
3工程項(xiàng)目部的技術(shù)人員和質(zhì)量檢查人員要認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)把產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的各工序質(zhì)
量關(guān),對發(fā)生的不合格品嚴(yán)格按不合格品控制程序進(jìn)行控制,采取糾正和預(yù)防措施,跟蹤驗(yàn)
證,同時加大對操作人員的考核力度。的期望和要求。
會議簽到記錄
XT/RQ/ZLJL01-05No:
會議內(nèi)容
時間上午(00:00?00:00);下午:(00:00~00:00)地點(diǎn)
姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)
注:質(zhì)保體系相關(guān)會議時注明體系內(nèi)職務(wù)。
外來文件資料登記表
XT/RQ/ZLJL02-01No:
序號文件名稱文件編號來源收文日期備注
文件發(fā)放(回收)登記表
XT/RQ/ZLJL02-02No:
文件發(fā)放領(lǐng)用人回收回收人
文件名稱備注
編號日期簽字日期簽字
文件變更審批表
XT/RQ/ZLJL02-03No:
文件名稱文件編號
變更章節(jié)條款號變更方式
變更申請部門變更提出人
變更理由:
編制:年月日
審批意見:
審核:年月日批準(zhǔn):年月日
備注:
文件變更通知單
XT/RQ/ZLJL02-04NQ:
文件名稱及編號條款頁碼變更內(nèi)容
文件借閱登記表
XT/RQ/ZLJL02-05N2:
借閱借閱人歸還
文件名稱受控號備注
日期簽字日期
文件處理申請單
XT/RQ/ZLJL02-06No:
文件名稱文件編號版本號份數(shù)銷毀保留備注
處理理由:
申請人:年月日
審批意見:
銷毀/保留記錄:
于年月日時在______________地點(diǎn),用__________方式進(jìn)行銷毀,
銷毀______份。保留_______份,放置于____________地方保存。
處置人:年月日
質(zhì)量體系受控(有效版本)文件清單
XT/RQ/ZLJL02-07N2:
部門文件管理負(fù)責(zé)人
更改記錄
序號文件名稱文件編號/版本號生效日期第一次第二次第三次
)一
一一
一一
一—
一一一
一一
一一一
一
一
—一一
一
一一
一一一
—一
編制審核
日期日期
備注:L更改記錄超過三次,需要更換文件清單;
2.
一填寫更改后的版本號及生效日期;
/填寫人簽名。
質(zhì)量記錄清單
XT/RQ/ZLJL03-01N2:
序號表碼編號質(zhì)量記錄名稱編制人審核人
質(zhì)量記錄移交清單
XT/RQ/ZLJL03-02No:
序號質(zhì)量(表卡)記錄名稱頁次處置狀態(tài)
質(zhì)量記錄登記臺帳
XT/RQ/ZLJL03-03N2:
序號記錄名稱類別標(biāo)識登記人
質(zhì)量記錄借閱審批表
XT/RQ/ZLJL03-04N2:
序號文件記錄名稱審批人借閱人日期備注
質(zhì)量記錄銷毀審批表
XT/RQ/ZLJL03-05N2:
序號文件名稱記錄編號審批人日期
質(zhì)量記錄銷毀清單
XT/RQ/ZLJL03-06N2:
序號文件名稱文件記錄編銷毀日期備注
號
訂單(合同)評審記錄表
XT/RQ/ZLJL04-01N2:
顧客名稱定貨日期交貨日期
合同來源□電話記錄口傳真口來涵口合同草案口招標(biāo)書□其他
合同類型口常規(guī)合同口特殊合同口非常規(guī)工期需求口重要合同
合同狀態(tài)
產(chǎn)品名稱質(zhì)量要求:
型號規(guī)格
顧價格
客
定貨期
要
交貨地點(diǎn)
求
運(yùn)輸方式
交貨日期管理科:年月日
評審內(nèi)容:評審編號PS(流水號):
口國家行業(yè)法律法規(guī):廠部:年月日
口物資供應(yīng)能力口價格口合同合法性口合同完整性□合同明確性
口經(jīng)營風(fēng)險能接受口經(jīng)營風(fēng)險不能接受口結(jié)算銷售部:年月日
口生產(chǎn)能力口設(shè)備精度□工人技能口交貨日期生產(chǎn)部:年月日
口設(shè)計開發(fā)能力口工藝能力□技術(shù)保證技術(shù)部:年月日
□檢測能力口檢測工具口試驗(yàn)裝置質(zhì)檢部:年月日
口特殊質(zhì)量要求口特殊交付要求口制定質(zhì)量計劃口其他
管理者代表:年月日
評審結(jié)論:
有現(xiàn)貨:口同意發(fā)貨口不同意發(fā)貨銷售部:年月日
特殊合同:口同意定貨口不同意定貨廠長批準(zhǔn):年月日
重要合同:口同意定貨口不同意定貨廠長批準(zhǔn):年月日
顧客確認(rèn):口同意□不同意
聯(lián)系人:傳真:
地址:郵編:
備注:
1、本表用于無現(xiàn)貨常規(guī)產(chǎn)品要求評審的部門:銷售部、生產(chǎn)部
2、對于有特殊合同和重要合同評審部門:全體部門
3、特殊合同重要合同評審結(jié)論欄,由廠長批準(zhǔn)
4、顧客確認(rèn)可采取各種方式
訂單(合同)變更通知單
XT/RQ/ZLJL04-02N2:
顧客名稱原合同編號變更合同編號
簽訂日期年月日更改日期年月日更改人
合同性質(zhì)口常規(guī)合同口重要合同口特殊要求合同口非常規(guī)工期要求合同
更改前的要求內(nèi)容:
商務(wù)綜合處:年月日
更改后的要求內(nèi)容:
商務(wù)綜合處:年月日
評審結(jié)論
常規(guī)合同:口同意□不同意
非常規(guī)工期合同:口同意□不同意
特殊合同:口同意□不同意
重要合同:口同意□不同意
商務(wù)綜合處:年月日
廠長:年月日
通知部門:
口總經(jīng)理□管理者代表口制造科□生產(chǎn)技術(shù)科口品管部
口管理科□其它
管理科:年月日
外購(外協(xié))方考察評價報告
XT/RQ/ZLJL05-01N2:
外購(外協(xié))方名稱地址
法人代表聯(lián)系電話
日期生產(chǎn)經(jīng)營狀況評估結(jié)果備注
外購、外協(xié)件驗(yàn)收入庫通知單
XT/RQ/ZLJL05-02Ns:
產(chǎn)品編號零件名稱規(guī)格型號數(shù)量材料牌號驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品圖號件號供貨單位生產(chǎn)廠家
進(jìn)貨日期
其它參數(shù)
材質(zhì)證書號
^購員
外病年月日保管員年月日
材質(zhì)證書審查
標(biāo)記銘牌復(fù)核
外觀質(zhì)量
主要幾何尺寸
檢補(bǔ)項(xiàng)復(fù)驗(yàn)結(jié)果
驗(yàn)項(xiàng)目名稱標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)測值檢驗(yàn)結(jié)果備注
結(jié)
果
存在
問題
及處
理意
見
廠內(nèi)編號
經(jīng)檢驗(yàn),該材料符合______________________標(biāo)準(zhǔn),
結(jié)驗(yàn)收合格,同意入庫使用。
論檢查員:年月日
責(zé)任師:年月日
供方調(diào)查評定表
XT/RQ/ZLJL05-03N2:
供方名稱供貨名稱
地址規(guī)格
郵編營業(yè)執(zhí)照
聯(lián)系人電話
項(xiàng)目調(diào)查記錄
質(zhì)量體系認(rèn)證與否
供貨能力
評價
注冊資金
內(nèi)容
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)
產(chǎn)品質(zhì)量與業(yè)績
價格水平
評價意見
評價人
審核意見
審批審核日期年月日
合格供方名錄
XT/RQ/ZLJL05-04No:
序號供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱聯(lián)系人電話備注
編制:審核:批準(zhǔn):年月日
供方年度業(yè)績評定表
XT/RQ/ZLJL05-05NQ:
單位名稱地址郵編
企業(yè)性質(zhì)職工人數(shù)聯(lián)系人電話
一、本公司主要采購產(chǎn)品:
二、產(chǎn)品樣品試驗(yàn)和穩(wěn)定性情況:
□各種指標(biāo)符合要求
□其中不符合要求項(xiàng)
a、
b、
c、
d、
三、其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn):口良好口一般口不好
四、多年業(yè)務(wù)供方:
a、所供其它產(chǎn)品穩(wěn)定性:口穩(wěn)定口一般口不穩(wěn)定
b、信譽(yù)度:口良好口一般口不好
評價意見:□合格口不合格評價意見:口合格口不合格
品管科:年月日管理科:年月日
評價結(jié)論:口同意,繼續(xù)合作口不同意,取消合作
批準(zhǔn):年月日
外協(xié)外購件臺帳
XT/RQ/ZLJL05-06NQ:
序號外協(xié)外購件名稱單位數(shù)量規(guī)格存放單位標(biāo)識備注
、
外協(xié)方調(diào)查評價表
XT/RQ/ZLJL05-07N2:
外協(xié)單位
外協(xié)項(xiàng)目
名稱
地址企業(yè)狀況
郵編營業(yè)執(zhí)照
聯(lián)系人電話
項(xiàng)目調(diào)查記錄
質(zhì)量體系認(rèn)證與否
設(shè)備能力
評價
注冊資金
內(nèi)容
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)
產(chǎn)品質(zhì)量與業(yè)績
其它項(xiàng)目
評價意見
評價人
審核意見
審批審核日期年月日
采購合同評審記錄表
XT/RQ/ZLJL05-08No:
供貨商名稱供貨人姓名
供貨商地址供貨人電話
供貨商傳真供貨商郵編
合同來源□電話記錄口傳真口來函□合同草案口招標(biāo)書□其他
合同類型口常規(guī)合同口特殊合同口非常規(guī)工期需求口重要合同
貨物名稱材質(zhì)
訂貨日期規(guī)格型號
交貨日期運(yùn)輸方式
評審內(nèi)容:評審編號PS(流水號):
口符合國家行業(yè)法律法規(guī)廠部:年月日
□供應(yīng)能力口價格口合同的合法性口合同的完整性口合同的明確性
口供貨商經(jīng)營風(fēng)險的承受能力口結(jié)算供應(yīng)部:年月日
□工藝能力□技術(shù)保證技術(shù)部:年月日
質(zhì)檢部:年月日
口其他材料工程師:年月日
質(zhì)保工程師:年月日
評審結(jié)論:
口同意定貨口不同意定貨
口同意發(fā)貨口不同意發(fā)貨總經(jīng)理:年月日
備注:
材料檢驗(yàn)申請單
XT/RQ/ZLJL06-11Ns:
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