壓力容器制造質(zhì)量記錄表格

文件編號：XT/RQ/ZLJL-2013

版次/修訂：A/0

克拉瑪依雪拓設(shè)備工程有限責(zé)任公司

當(dāng)1ID公D1

XUETUOGOZGSI

壓力容器制造

質(zhì)量記錄表格

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

2013-03-10發(fā)布2013-03-10實(shí)施

質(zhì)量記錄表格發(fā)布令

本記錄表格依據(jù)XT/GD/RQ/S-20011《質(zhì)量手冊》XT/GD/RQ/C-20011《質(zhì)

量控制程序文件》，結(jié)合我單位實(shí)際情況，經(jīng)審定符合國家的質(zhì)量法規(guī)和壓力容

器有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，適合我單位申報壓力容器制造質(zhì)量記

錄實(shí)際，現(xiàn)予頒布。

《質(zhì)量記錄表格》具體體現(xiàn)了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)等有效記錄

并對我公司的質(zhì)量管理體系提出了具體要求。本手冊適用于我公司申報DID2

級壓力容器的產(chǎn)品制造的質(zhì)量管理，是我公司壓力容器制造必須遵守的準(zhǔn)則。

為保證質(zhì)量體系的有效實(shí)施，廠內(nèi)全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)本記錄表格的

有關(guān)內(nèi)容，熟悉自己的職責(zé)并按照本記錄表格規(guī)定的要求從事壓力容器的制

造和質(zhì)量管理，保證壓力容器產(chǎn)品的安全性能得到有效控制。

本《質(zhì)量記錄表格》自2013年03月10日起正式實(shí)施。

年月日

質(zhì)量記錄表格

序號表碼編號質(zhì)量記錄名稱編制人審核人

1XT/RQ/ZLJL01-01管理評審計劃范麗維董進(jìn)明

2XT/RQ/ZLJL01-02管理評審記錄范麗維董進(jìn)明

3XT/RQ/ZLJL01-03內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告范麗維董進(jìn)明

4XT/RQ/ZLJL01-04管理評審報告范麗維董進(jìn)明

5XT/RQ/ZLJL01-05會議簽到記錄范麗維董進(jìn)明

6XT/RQ/ZLJL02-01外來文件資料登記表范麗維董進(jìn)明

7XT/RQ/ZLJL02-02文件發(fā)放（回收）登記表范麗維董進(jìn)明

8XT/RQ/ZLJL02-03文件變更審批表范麗維董進(jìn)明

9XT/RQ/ZLJL02-04文件變更通知單范麗維董進(jìn)明

10XT/RQ/ZLJL02-05文件借閱登記表范麗維董進(jìn)明

11XT/RQ/ZLJL02-06文件處理申請單范麗維董進(jìn)明

12XT/RQ/ZLJL02-07質(zhì)量體系受控文件清單范麗維董進(jìn)明

13XT/RQ/ZLJL03-01質(zhì)量記錄清單范麗維董進(jìn)明

14XT/RQ/ZLJL03-02質(zhì)量記錄移交清單范麗維董進(jìn)明

15XT/RQ/ZLJL03-03質(zhì)量記錄登記臺帳范麗維董進(jìn)明

16XT/RQ/ZLJL03-04質(zhì)量記錄借閱審批表范麗維董進(jìn)明

17XT/RQ/ZLJL03-05質(zhì)量記錄銷毀審批表范麗維董進(jìn)明

18XT/RQ/ZLJL03-06質(zhì)量記錄銷毀清單范麗維董進(jìn)明

19XT/RQ/ZLJL04-01合同評審記錄表范麗維董進(jìn)明

20XXT/RQ/ZLJL04-02合同變更通知單范麗維董進(jìn)明

21XT/RQ/ZLJL05-01夕卜購（外協(xié)）方考察評價報告范麗維董進(jìn)明

22XT/RQ/ZLJL05-02外購、外協(xié)件驗(yàn)收入庫通知單范麗維董進(jìn)明

23XT/RQ/ZLJL05-03供方調(diào)查評定表范麗維董進(jìn)明

24XT/RQ/ZLJL05-04合格供方名錄范麗維董進(jìn)明

25XT/RQ/ZLJL05-05供方年度業(yè)績評定表范麗維董進(jìn)明

26XT/RQ/ZLJL05-06外協(xié)外購件臺帳范麗維董進(jìn)明

27XT/RQ/ZLJL05-07外協(xié)方調(diào)查評價表范麗維董進(jìn)明

28XT/RQ/ZLJL05-08采購合同評審記錄表范麗維董進(jìn)明

29XT/RQ/ZLJL06-01材料檢驗(yàn)申請單范麗維董進(jìn)明

30XT/RQ/ZLJL06-02材料、零部件麥面質(zhì)量檢驗(yàn)表范麗維董進(jìn)明

31XT/RQ/ZLJL06-03材料驗(yàn)收入庫通知單范麗維董進(jìn)明

32XT/RQ/ZLJL06-04不合格材料、零部件處理單范麗維董進(jìn)明

33XT/RQ/ZLJL06-05領(lǐng)料單范麗維董進(jìn)明

34XT/RQ/ZLJL06-06材料代用申請單范麗維董進(jìn)阻

35XT/RQ/ZLJL06-07材料登記臺帳范麗維董進(jìn)明

36XT/RQ/ZLJL07-01工藝驗(yàn)證書范麗維董進(jìn)明

37XT/RQ/ZLJL07-02工裝設(shè)計任務(wù)書范麗維董進(jìn)明

38XT/RQ/ZLJL07-03工裝驗(yàn)收報告范麗維董進(jìn)明

39XT/RQ/ZLJL07-04工藝紀(jì)律檢查記錄范麗維董進(jìn)明

40XT/RQ/ZLJL07-05產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡范麗維董進(jìn)明

41XT/RQ/ZLJL07-06內(nèi)控質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)范麗維董進(jìn)明

42XT/RQ/ZLJL08-01焊材庫干濕溫度記錄表范麗維董進(jìn)明

43XT/RQ/ZLJL08-02焊材烘干記錄表范麗維董進(jìn)明

44XT/RQ/ZLJL08-03焊接材料發(fā)放、回收記錄表范麗維董進(jìn)明

45XT/RQ/ZLJL08-04焊工培訓(xùn)登記表范麗維董進(jìn)明

46XT/RQ/ZLJL08-05持證焊工合格項(xiàng)目一覽表范麗維董進(jìn)明

47XT/RQ/ZLJL08-06焊工檔案焊績記錄表范卜網(wǎng)維董進(jìn)明

48XT/RQ/ZLJL08-07焊縫返修工藝卡范麗維董進(jìn)明

壓力容器產(chǎn)品焊縫施焊及外觀檢

49XT/RQ/ZLJL08-08范麗維董進(jìn)明

查記錄

50XT/RQ/ZLJL08-09焊材庫交接記錄范麗維董進(jìn)明

51XT/RQ/ZLJL08-10焊工操作原始記錄范麗維董進(jìn)明

52XT/RQ/ZLJL08-11焊工檔案范麗維董進(jìn)明

53XT/RQ/ZLJL08-12焊接工藝評定指導(dǎo)書范麗維董進(jìn)明

54XT/RQ/ZLJL08-13焊接工藝評定報告范麗維董進(jìn)明

55XT/RQ/ZLJL08-14焊接工藝評定項(xiàng)目表范麗維董進(jìn)明

56XT/RQ/ZLJL08-15焊接工藝規(guī)程范麗維董進(jìn)明

57XT/RQ/ZLJL08-16焊材烘干預(yù)約單范麗維董進(jìn)明

58XT/RQ/ZLJL08-17施焊記錄表范麗維董進(jìn)明

59XT/RQ/ZLJL08-18焊接試件施焊記錄表范麗維董進(jìn)明

60XT/RQ/ZLJL08-19產(chǎn)品焊接試板綜合評定報告范麗維董進(jìn)明

產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢

61XT/RQ/ZLJL09-01范麗維董進(jìn)明

驗(yàn)報告

62XT/RQ/ZLJL09-02原材料力學(xué)性能試驗(yàn)報告范麗維董進(jìn)明

63XT/RQ/ZLJL09-03化學(xué)分析報告范麗維董進(jìn)明

64XT/RQ/ZLJL10-01產(chǎn)品質(zhì)量證明書范麗維董進(jìn)明

65XT/RQ/ZLJL10-02產(chǎn)品合格證范麗維董進(jìn)明

66XT/RQ/ZLJL10-03產(chǎn)品技術(shù)特性表范麗維董進(jìn)明

產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽

67XT/RQ/ZLJL10-04范麗維董進(jìn)明

表

壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報

68XT/RQ/ZLJL10-05范麗維董進(jìn)明

告

69XT/RQ/ZLJL10-06產(chǎn)品制造變更報告范麗維董進(jìn)明

70XT/RQ/ZLJL10-07產(chǎn)品驗(yàn)收合格通知單范麗維董進(jìn)明

71XT/RQ/ZLJL10-08最終檢驗(yàn)記錄范麗維董進(jìn)明

72XT/RQ/ZLJL10-09管板檢驗(yàn)記錄卡范麗維董進(jìn)明

73XT/RQ/ZLJL10-10封頭驗(yàn)收入庫通知單范麗維董進(jìn)明

74XT/RQ/ZLJL10-11年度、月度產(chǎn)品質(zhì)量匯總表范麗維董進(jìn)明

75XT/RQ/ZLJL10-12質(zhì)量事故分析報告范麗維董進(jìn)明

76XT/RQ/ZLJL10-13產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目總結(jié)范麗維董進(jìn)明

77XT/RQ/ZLJL10-14主要受壓元件材質(zhì)證明書清單范麗維董進(jìn)明

78XT/RQ/ZLJL10-15材料清單范麗維董進(jìn)明

管道容器檢驗(yàn)與試驗(yàn)計劃（質(zhì)量

79XT/RQ/ZLJL10-16范麗維董進(jìn)明

計劃）

80XT/RQ/ZLJL11-01耐壓試驗(yàn)工藝卡范麗維董進(jìn)明

81XT/RQ/ZLJL11-02耐壓試驗(yàn)報告范麗維董進(jìn)明

82XT/RQ/ZLJL11-03耐壓試驗(yàn)記錄范麗維董進(jìn)明

83XT/RQ/ZLJL12-01設(shè)備購置申請單范麗維董進(jìn)明

84XT/RQ/ZLJL12-02設(shè)備驗(yàn)收單范麗維董進(jìn)明

85XT/RQ/ZLJL12-03金相檢驗(yàn)單范麗維董進(jìn)明

86XT/RQ/ZLJL12-04設(shè)備臺帳范麗維董進(jìn)明

87XT/RQ/ZLJL12-05設(shè)備登記卡范麗維董進(jìn)明

88XT/RQ/ZLJL12-06管道容器專用設(shè)備明細(xì)及定人定機(jī)表范麗維董進(jìn)明

89XT/RQ/ZLJL12-07設(shè)備檢修記錄范麗維董進(jìn)明

90XT/RQ/ZLJL12-08設(shè)施狀況驗(yàn)證表范麗維董進(jìn)明

91XT/RQ/ZLJL12-09設(shè)備新增、封存、報廢、驗(yàn)證單范麗維董進(jìn)阻

92XT/RQ/ZLJL13-01檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置配置申請單范麗維董進(jìn)明

93XT/RQ/ZLJL13-02計量器具購置申請單范麗維董進(jìn)明

94XT/RQ/ZLJL13-03檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置履歷卡范麗維董進(jìn)明

95XT/RQ/ZLJL13-04檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺帳范麗維董進(jìn)明

96XT/RQ/ZLJL13-05檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置年度校準(zhǔn)計劃表范麗維董進(jìn)明

97XT/RQ/ZLJL13-06檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置月檢查表范麗維董進(jìn)明

98XT/RQ/ZLJL13-07檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置校準(zhǔn)記錄范麗維董進(jìn)明

99XT/RQ/ZLJL13-08檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置發(fā)放、回收記錄范麗維董進(jìn)明

100XT/RQ/ZLJL13-09檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置報廢申請單范麗維董進(jìn)明

101XT/RQ/ZLJL14-01外購、外協(xié)件進(jìn)廠委托檢驗(yàn)通知單范麗維董進(jìn)明

102XT/RQ/ZLJL14-02外購、外協(xié)件進(jìn)廠檢驗(yàn)單范麗維董進(jìn)明

103XT/RQ/ZLJL14-03不合格品通知單范麗維董進(jìn)明

104XT/RQ/ZLJL14-04報廢通知單范卜網(wǎng)維董進(jìn)明

105XT/RQ/ZLJL14-05讓步接收申請書范麗維董進(jìn)明

106XT/RQ/ZLJL15-01數(shù)據(jù)管理過程有效性評價記錄范麗維董進(jìn)明

107XT/RQ/ZLJL15-02質(zhì)量信息收集分析處理單范麗維董進(jìn)明

108XT/RQ/ZLJL15-03質(zhì)量計劃修改申請通知單范麗維董進(jìn)明

109XT/RQ/ZLJL15-04質(zhì)量計劃實(shí)施驗(yàn)證記錄范麗維董進(jìn)明

110XT/RQ/ZLJL15-05質(zhì)量信息分析報告范麗維董進(jìn)明

111XT/RQ/ZLJL15-06質(zhì)量策劃記錄范麗維董進(jìn)明

112XT/RQ/ZLJL16-01糾正措施記錄范麗維董進(jìn)明

113XT/RQ/ZLJL17-01預(yù)防措施記錄范麗維董進(jìn)明

114XT/RQ/ZLJL18-01內(nèi)部質(zhì)量審核計劃范麗維董進(jìn)明

115XT/RQ/ZLJL18-02內(nèi)部質(zhì)量審核報告范麗維董進(jìn)明

116XT/RQ/ZLJL18-03內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表范麗維董進(jìn)明

117XT/RQ/ZLJL18-04不合格報告范麗維董進(jìn)明

118XT/RQ/ZLJL19-01與用戶的溝通記錄范麗維董進(jìn)明

119XT/RQ/ZLJL19-02用戶檔案范麗維董進(jìn)明

120XT/RQ/ZLJL19-03用戶反饋信息表范麗維董進(jìn)明

121XT/RQ/ZLJL19-04用戶投訴或退貨報告范麗維董進(jìn)明

122XT/RQ/ZLJL19-05成品退貨單范麗維董進(jìn)阻

123XT/RQ/ZLJL19-06報廢申請單范麗維董進(jìn)明

124XT/RQ/ZLJL19-07退貨產(chǎn)品報廢處理記錄范麗維董進(jìn)明

125XT/RQ/ZLJL19-08年度服務(wù)總結(jié)報告范麗維董進(jìn)明

126XT/RQ/ZLJL19-09顧客滿意度調(diào)查表范麗維董進(jìn)明

127XT/RQ/ZLJL20-01年度培訓(xùn)計劃范麗維董進(jìn)明

128XT/RQ/ZLJL20-02培訓(xùn)需求計劃表范麗維董進(jìn)明

129XT/RQ/ZLJL20-03職工培訓(xùn)記錄范麗維董進(jìn)明

管理評審計劃

XT/RQ/ZLJL01-01No：

就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評價本公司質(zhì)量保證體系的現(xiàn)狀對內(nèi)、外部環(huán)境的

評審目的

持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

評審范圍：

1、公司各科室

評審依據(jù)：

1、本公司編制的質(zhì)量手冊、程序文件及支持性文件

2、與本公司產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)匯編

3、年度內(nèi)審情況

評審日期年月日評審地點(diǎn)

評審組織：

主持：（總經(jīng)理）

出席：

評審內(nèi)容資料準(zhǔn)備部門完成日期

1、質(zhì)量體系審核情況分析報告

2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況報告

品管科

3、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢分析及重大質(zhì)量事故處理

生產(chǎn)技術(shù)科

4、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報告

制造科

5、公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜

管理科

6、體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要

7、公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀對環(huán)境的持續(xù)適宜性、充分性及

有效性總體評價

備注：審核內(nèi)容中6、7條各部門有則分析，無則不報

編制審核批準(zhǔn)II期

管理評審記錄

XT/RQ/ZLJL01-02No：

序號評審內(nèi)容涉及標(biāo)準(zhǔn)號檢查方法和設(shè)計的部評審結(jié)果

門

內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告

XT/RQ/ZLJL01-03No：

受審核部門部門負(fù)責(zé)人

審核員審核日期

不合格事實(shí)陳述：

不合格程序

標(biāo)準(zhǔn)：

不合格類DA體系DB實(shí)施性能DC效果性

□嚴(yán)重口輕微

審核員：部門負(fù)責(zé)人：年月日

建議的糾正措施計劃糾正措施計劃的批準(zhǔn)

部門負(fù)責(zé)人：年月日

審校員年月日質(zhì)保工程師年月日

糾正措施完成情況：

部門負(fù)責(zé)人：年月日

糾正措施的驗(yàn)證：

部門負(fù)責(zé)人：年月日

管理評審報告

XT/RQ/ZLJL01-04No：

評審時間年月日參加人數(shù)人地點(diǎn)

評審方式會議評審編制審批

一、評審目的

1、確定受審核部門的管理體系對規(guī)定要求的符合性。

2、評價對法律、法規(guī)要求的符合性。

3、確認(rèn)所實(shí)施的管理體系的滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性。

二、管理評審輸入：（詳見各部門材料）

1、內(nèi)部審核的結(jié)論以及整改的情況；

2、服務(wù)活動中的顧客重大投訴質(zhì)量事故等；

3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；

4、糾正/預(yù)防措施的實(shí)施狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；

5、以往管理評審實(shí)的跟蹤措施及驗(yàn)證情況，

6、機(jī)構(gòu)、人員及資源配備的充分性及體系的變更情況；

7、今后打算和改進(jìn)建議。

三、管理評審輸出：（結(jié)論）

通過會議評審方式，參加評審人員能夠結(jié)合各自的崗位和管理職能充分發(fā)表意見，提出

了很好的糾正/預(yù)防和改進(jìn)措施意見，總之通過評審認(rèn)為：公司的質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行

是符合規(guī)定要求的，質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)是符合當(dāng)前市場形勢需要的，組織機(jī)構(gòu)和人員安排是

合理的，資源配備是能夠滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要的，質(zhì)量管理體系文件是切合我公司實(shí)

際的，通過運(yùn)行證明，確保了質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，特別是通過

內(nèi)部審核和對顧客的服務(wù)活動的開展，總結(jié)了經(jīng)驗(yàn)，克服了不足，采取了必要的糾正措施，

取得了較好的效果綜上所述，我公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的，能夠?qū)崿F(xiàn)公司制定的質(zhì)

量方針和目標(biāo)，滿足顧客日益增長

四、改進(jìn)措施要求

1、要嚴(yán)格按公司的質(zhì)量手冊和程序文件規(guī)定的要求運(yùn)行。

2、加強(qiáng)管理，進(jìn)一步落實(shí)各級人員的質(zhì)量責(zé)任制，特制是細(xì)化管理人員和操作人員的職

責(zé)和責(zé)任，嚴(yán)格考核。

3、強(qiáng)化產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制，特別是質(zhì)量策劃，要細(xì)化作業(yè)層，嚴(yán)格按規(guī)定的要求操

作，防止不合格品的發(fā)生，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

五、整改要求

1、各部門要加強(qiáng)對全員進(jìn)行《質(zhì)量手冊》的學(xué)習(xí)，安排專門的教育和培訓(xùn)時間，使他們

掌握操作程序，嚴(yán)格按規(guī)定的程序要求操作。

2、要細(xì)化各級人員的質(zhì)量責(zé)任制，嚴(yán)格考核，不斷增強(qiáng)質(zhì)量意識，防止不合格品的重

復(fù)發(fā)生。

3工程項(xiàng)目部的技術(shù)人員和質(zhì)量檢查人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)把產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的各工序質(zhì)

量關(guān)，對發(fā)生的不合格品嚴(yán)格按不合格品控制程序進(jìn)行控制，采取糾正和預(yù)防措施，跟蹤驗(yàn)

證，同時加大對操作人員的考核力度。的期望和要求。

會議簽到記錄

XT/RQ/ZLJL01-05No：

會議內(nèi)容

時間上午（00：00?00：00）;下午：（00：00~00：00）地點(diǎn)

姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)

注：質(zhì)保體系相關(guān)會議時注明體系內(nèi)職務(wù)。

外來文件資料登記表

XT/RQ/ZLJL02-01No：

序號文件名稱文件編號來源收文日期備注

文件發(fā)放（回收）登記表

XT/RQ/ZLJL02-02No：

文件發(fā)放領(lǐng)用人回收回收人

文件名稱備注

編號日期簽字日期簽字

文件變更審批表

XT/RQ/ZLJL02-03No：

文件名稱文件編號

變更章節(jié)條款號變更方式

變更申請部門變更提出人

變更理由：

編制：年月日

審批意見：

審核：年月日批準(zhǔn)：年月日

備注：

文件變更通知單

XT/RQ/ZLJL02-04NQ：

文件名稱及編號條款頁碼變更內(nèi)容

文件借閱登記表

XT/RQ/ZLJL02-05N2：

借閱借閱人歸還

文件名稱受控號備注

日期簽字日期

文件處理申請單

XT/RQ/ZLJL02-06No：

文件名稱文件編號版本號份數(shù)銷毀保留備注

處理理由：

申請人：年月日

審批意見：

銷毀/保留記錄：

于年月日時在______________地點(diǎn)，用__________方式進(jìn)行銷毀，

銷毀______份。保留_______份，放置于____________地方保存。

處置人：年月日

質(zhì)量體系受控（有效版本）文件清單

XT/RQ/ZLJL02-07N2：

部門文件管理負(fù)責(zé)人

更改記錄

序號文件名稱文件編號/版本號生效日期第一次第二次第三次

)一

一一

一一

一—

一一一

一一

一一一

一

一

—一一

一

一一

一一一

—一

編制審核

日期日期

備注：L更改記錄超過三次，需要更換文件清單;

2.

一填寫更改后的版本號及生效日期;

/填寫人簽名。

質(zhì)量記錄清單

XT/RQ/ZLJL03-01N2：

序號表碼編號質(zhì)量記錄名稱編制人審核人

質(zhì)量記錄移交清單

XT/RQ/ZLJL03-02No：

序號質(zhì)量（表卡）記錄名稱頁次處置狀態(tài)

質(zhì)量記錄登記臺帳

XT/RQ/ZLJL03-03N2：

序號記錄名稱類別標(biāo)識登記人

質(zhì)量記錄借閱審批表

XT/RQ/ZLJL03-04N2：

序號文件記錄名稱審批人借閱人日期備注

質(zhì)量記錄銷毀審批表

XT/RQ/ZLJL03-05N2：

序號文件名稱記錄編號審批人日期

質(zhì)量記錄銷毀清單

XT/RQ/ZLJL03-06N2：

序號文件名稱文件記錄編銷毀日期備注

號

訂單（合同）評審記錄表

XT/RQ/ZLJL04-01N2：

顧客名稱定貨日期交貨日期

合同來源□電話記錄口傳真口來涵口合同草案口招標(biāo)書□其他

合同類型口常規(guī)合同口特殊合同口非常規(guī)工期需求口重要合同

合同狀態(tài)

產(chǎn)品名稱質(zhì)量要求：

型號規(guī)格

顧價格

客

定貨期

要

交貨地點(diǎn)

求

運(yùn)輸方式

交貨日期管理科：年月日

評審內(nèi)容：評審編號PS（流水號）：

口國家行業(yè)法律法規(guī)：廠部：年月日

口物資供應(yīng)能力口價格口合同合法性口合同完整性□合同明確性

口經(jīng)營風(fēng)險能接受口經(jīng)營風(fēng)險不能接受口結(jié)算銷售部：年月日

口生產(chǎn)能力口設(shè)備精度□工人技能口交貨日期生產(chǎn)部：年月日

口設(shè)計開發(fā)能力口工藝能力□技術(shù)保證技術(shù)部：年月日

□檢測能力口檢測工具口試驗(yàn)裝置質(zhì)檢部：年月日

口特殊質(zhì)量要求口特殊交付要求口制定質(zhì)量計劃口其他

管理者代表：年月日

評審結(jié)論：

有現(xiàn)貨：口同意發(fā)貨口不同意發(fā)貨銷售部：年月日

特殊合同：口同意定貨口不同意定貨廠長批準(zhǔn)：年月日

重要合同：口同意定貨口不同意定貨廠長批準(zhǔn)：年月日

顧客確認(rèn)：口同意□不同意

聯(lián)系人：傳真：

地址：郵編：

備注：

1、本表用于無現(xiàn)貨常規(guī)產(chǎn)品要求評審的部門：銷售部、生產(chǎn)部

2、對于有特殊合同和重要合同評審部門：全體部門

3、特殊合同重要合同評審結(jié)論欄，由廠長批準(zhǔn)

4、顧客確認(rèn)可采取各種方式

訂單（合同）變更通知單

XT/RQ/ZLJL04-02N2：

顧客名稱原合同編號變更合同編號

簽訂日期年月日更改日期年月日更改人

合同性質(zhì)口常規(guī)合同口重要合同口特殊要求合同口非常規(guī)工期要求合同

更改前的要求內(nèi)容：

商務(wù)綜合處：年月日

更改后的要求內(nèi)容：

商務(wù)綜合處：年月日

評審結(jié)論

常規(guī)合同：口同意□不同意

非常規(guī)工期合同：口同意□不同意

特殊合同：口同意□不同意

重要合同：口同意□不同意

商務(wù)綜合處：年月日

廠長：年月日

通知部門：

口總經(jīng)理□管理者代表口制造科□生產(chǎn)技術(shù)科口品管部

口管理科□其它

管理科：年月日

外購（外協(xié)）方考察評價報告

XT/RQ/ZLJL05-01N2：

外購（外協(xié)）方名稱地址

法人代表聯(lián)系電話

日期生產(chǎn)經(jīng)營狀況評估結(jié)果備注

外購、外協(xié)件驗(yàn)收入庫通知單

XT/RQ/ZLJL05-02Ns：

產(chǎn)品編號零件名稱規(guī)格型號數(shù)量材料牌號驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)品圖號件號供貨單位生產(chǎn)廠家

進(jìn)貨日期

其它參數(shù)

材質(zhì)證書號

^購員

外病年月日保管員年月日

材質(zhì)證書審查

標(biāo)記銘牌復(fù)核

外觀質(zhì)量

主要幾何尺寸

檢補(bǔ)項(xiàng)復(fù)驗(yàn)結(jié)果

驗(yàn)項(xiàng)目名稱標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)測值檢驗(yàn)結(jié)果備注

結(jié)

果

存在

問題

及處

理意

見

廠內(nèi)編號

經(jīng)檢驗(yàn)，該材料符合______________________標(biāo)準(zhǔn)，

結(jié)驗(yàn)收合格，同意入庫使用。

論檢查員：年月日

責(zé)任師:年月日

供方調(diào)查評定表

XT/RQ/ZLJL05-03N2：

供方名稱供貨名稱

地址規(guī)格

郵編營業(yè)執(zhí)照

聯(lián)系人電話

項(xiàng)目調(diào)查記錄

質(zhì)量體系認(rèn)證與否

供貨能力

評價

注冊資金

內(nèi)容

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)

產(chǎn)品質(zhì)量與業(yè)績

價格水平

評價意見

評價人

審核意見

審批審核日期年月日

合格供方名錄

XT/RQ/ZLJL05-04No：

序號供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱聯(lián)系人電話備注

編制:審核:批準(zhǔn):年月日

供方年度業(yè)績評定表

XT/RQ/ZLJL05-05NQ：

單位名稱地址郵編

企業(yè)性質(zhì)職工人數(shù)聯(lián)系人電話

一、本公司主要采購產(chǎn)品：

二、產(chǎn)品樣品試驗(yàn)和穩(wěn)定性情況：

□各種指標(biāo)符合要求

□其中不符合要求項(xiàng)

a、

b、

c、

d、

三、其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)：口良好口一般口不好

四、多年業(yè)務(wù)供方：

a、所供其它產(chǎn)品穩(wěn)定性：口穩(wěn)定口一般口不穩(wěn)定

b、信譽(yù)度：口良好口一般口不好

評價意見：□合格口不合格評價意見：口合格口不合格

品管科：年月日管理科：年月日

評價結(jié)論：口同意，繼續(xù)合作口不同意，取消合作

批準(zhǔn)：年月日

外協(xié)外購件臺帳

XT/RQ/ZLJL05-06NQ：

序號外協(xié)外購件名稱單位數(shù)量規(guī)格存放單位標(biāo)識備注

、

外協(xié)方調(diào)查評價表

XT/RQ/ZLJL05-07N2：

外協(xié)單位

外協(xié)項(xiàng)目

名稱

地址企業(yè)狀況

郵編營業(yè)執(zhí)照

聯(lián)系人電話

項(xiàng)目調(diào)查記錄

質(zhì)量體系認(rèn)證與否

設(shè)備能力

評價

注冊資金

內(nèi)容

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)

產(chǎn)品質(zhì)量與業(yè)績

其它項(xiàng)目

評價意見

評價人

審核意見

審批審核日期年月日

采購合同評審記錄表

XT/RQ/ZLJL05-08No：

供貨商名稱供貨人姓名

供貨商地址供貨人電話

供貨商傳真供貨商郵編

合同來源□電話記錄口傳真口來函□合同草案口招標(biāo)書□其他

合同類型口常規(guī)合同口特殊合同口非常規(guī)工期需求口重要合同

貨物名稱材質(zhì)

訂貨日期規(guī)格型號

交貨日期運(yùn)輸方式

評審內(nèi)容：評審編號PS（流水號）：

口符合國家行業(yè)法律法規(guī)廠部：年月日

□供應(yīng)能力口價格口合同的合法性口合同的完整性口合同的明確性

口供貨商經(jīng)營風(fēng)險的承受能力口結(jié)算供應(yīng)部：年月日

□工藝能力□技術(shù)保證技術(shù)部：年月日

質(zhì)檢部：年月日

口其他材料工程師：年月日

質(zhì)保工程師：年月日

評審結(jié)論：

口同意定貨口不同意定貨

口同意發(fā)貨口不同意發(fā)貨總經(jīng)理：年月日

備注:

材料檢驗(yàn)申請單

XT/RQ/ZLJL06-11Ns：