燃煤發(fā)電企業(yè)點檢管理安全風險控制指導手冊

燃煤發(fā)電企業(yè)點檢管理安全風險控制指導手冊序號控制節(jié)點標準分風險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次3.6點檢管理3003.6.1管理制度301.依據(jù)集團公司設備點檢定修導則建立規(guī)范的點檢管理實施細則（包括點檢定修組織機構，管理標準、工作標準、技術標準等內容的管理文件），經(jīng)廠主管領導審核發(fā)布；2.點檢管理實施細則要明確管理目標與職責分工，對點檢管理每個流程節(jié)點都結合崗位設置與實際情況進行明確的規(guī)定；3.相關人員要了解點檢管理實施細則及崗位責任、工作流程等相關內容1.無點檢定修管理實施細則，不得分；點檢定修管理實施細則未審核發(fā)布或不完善，管理目標不清、職責分工不清，未建設點檢定修系統(tǒng)，扣6分；2.點檢定修管理實施細則對點檢管理每個節(jié)點規(guī)定不完善，扣6分；3.相關人員不了解點檢管理相關內容，每人次扣3分?！吨袊筇萍瘓F公司設備點檢定修導則》（Q/CDT21302001—2013）1次/年3.6.2日常點檢301.依據(jù)點檢實施細則，運行人員要按照巡回檢查標準進行日常點檢；2.日常檢查中的缺陷和問題要及時錄入缺陷管理系統(tǒng)；3.日常點檢數(shù)據(jù)要及時回傳至設備點檢管理系統(tǒng)1.運行人員未按照巡回檢查要求進行日常點檢，扣6分；2.檢查中的缺陷和問題未及時錄入缺陷管理系統(tǒng)，扣3分；3.日常點檢數(shù)據(jù)未及時回傳至設備點檢管理系統(tǒng)，每人次扣3分。1次/天3.6.3專業(yè)點檢301.依據(jù)點檢實施細則，點檢員要按實施細則標準進行專業(yè)點檢；2.專業(yè)點檢數(shù)據(jù)要及時回傳至設備點檢管理系統(tǒng)，并規(guī)范填寫點檢日志、點檢月報1.點檢員未按實施細則要求進行專業(yè)點檢，每人次扣3分；2.未規(guī)范填寫點檢日志、點檢月報，每人次扣3分。3.6.4精密點檢及結果分析301.依據(jù)點檢實施細則，點檢長或點檢員要按照實施細則要求進行精密點檢；2.精密點檢數(shù)據(jù)記錄要齊全；3.精密點檢的數(shù)據(jù)要進行定期分析1.未進行精密點檢,不得分；2.未對精密點檢數(shù)據(jù)進行記錄，扣3分；3.未對精密點檢的數(shù)據(jù)進行定期分析，扣6分。3.6.5消除缺陷或列入定修計劃301.依據(jù)缺陷管理規(guī)定，每天按要求查閱缺陷管理系統(tǒng)，及時審核、策劃運行人員所下缺陷；2.依據(jù)缺陷管理規(guī)定，對專業(yè)點檢中所發(fā)現(xiàn)缺陷，及時在生產(chǎn)任務系統(tǒng)中下達生產(chǎn)任務；3.對點檢過程中發(fā)現(xiàn)的暫時無法消除或無法徹底消除的缺陷，全部列入定修或檢修計劃1.未按要求查閱缺陷管理系統(tǒng)，每人次扣3分；未及時審核、策劃運行人員所下缺陷，每人次扣3分；2.專業(yè)點檢中所發(fā)現(xiàn)的缺陷未及時下達生產(chǎn)任務，每人次扣3分；3.對點檢過程中發(fā)現(xiàn)的暫時無法消除或無法徹底消除的缺陷，未列定修或檢修計劃，每項扣3分。3.6.6定修計劃及實施301.依據(jù)點檢管理實施細則，設備定修計劃應在設備點檢管理的基礎上編制；2.采用預防性檢修和預知檢修相結合的檢修方式，檢修周期應結合日常點檢管理、劣化傾向管理和狀態(tài)監(jiān)測的結果及時調整；3.依據(jù)點檢管理實施細則，定期計劃的實施應做好人員、備件、費用的準備1.未根據(jù)設備點檢結果下達定修計劃，不得分；2.能夠根據(jù)點檢結果下達工作任務，但未編制定修計劃，扣15分；3.定修計劃未按期下達，閉環(huán)管理的，扣6分；4.定修計劃（包括機組臨修、大小修）的實施未做好人員、備件、費用準備，每項扣3分。3.6.7處理結果確認301.依據(jù)點檢管理實施細則，及時對定期計劃中的缺陷消除情況進行檢查確認；2.依據(jù)點檢管理實施細則，及時對設備定期工作的定期計劃實施結果確認1.未及時對定期計劃中的缺陷消除情況進行檢查確認，每項扣3分；2.未及時對設備定期工作的定期計劃實施結果確認，每項扣3分。3.6.8實績記錄301.依據(jù)點檢管理實施細則，應對具體的定修計劃實施情況從處理過程、方法、備件、費用、注意事項等方面進行記錄；2.依據(jù)點檢管理實施細則，應對缺陷消除及定修計劃的效果進行評估分析1.無記錄或記錄不全面，每項扣3分；2.未對缺陷消除及定修計劃的效果進行評估分析，每項扣3分。1次/半年3.6.9劣化傾向管理分析301.依據(jù)點檢管理實施細則，利用相應的信息管理系統(tǒng)對所分管設備的點檢數(shù)據(jù)定期分析，結合實績記錄重點進行設備的劣化傾向管理分析；2.依據(jù)點檢管理實施細則，開展設備劣化傾向管理，根據(jù)劣化狀態(tài)進行周分析、月分析和季分析等1.未開展設備劣化傾向管理，無劣化分析報告，不得分；2.根據(jù)設備劣化狀態(tài)未進行定期分析，扣3分。3.6.10反饋301.設備進行技術改造和新增加設備后，應及時補充、完善設備點檢定修技術標準的相關內容；2.設備點檢定修技術標準應根據(jù)點檢及設