天然氣加氣站管理手冊

受控狀態(tài)：?受控口非受控壓縮天然氣氣瓶充裝管理手冊 頒布日期：2025年1月30日實(shí)施日期：2025年2月30日3共217頁第3頁目最章節(jié)號0.1修訂頁 80.2頒布令 90.3授權(quán)委托書 0.3任命書 0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 0.5公司簡介 0.6手冊管理 1.管理手冊說明 2.質(zhì)量保證體系概述 3.加氣站有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)目錄 4.質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé) 5加氣站充裝工藝流程圖 6.充裝要素控制 406.1文件和記錄控制 416.2設(shè)備控制 6.3充裝介質(zhì)檢測控制 486.4人員管理 6.5充裝工作質(zhì)量控制 6.6信息追蹤和質(zhì)量服務(wù) 536.7執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 7.充裝要素控制程序 4目最章節(jié)號 8.管理制度 目最章節(jié)號 附錄1加氣站應(yīng)急物資清單 9.人員崗位責(zé)任制 10.4.2.2加氣機(jī)操作規(guī)程(進(jìn)口) 目最章節(jié)號 11.1車用壓縮天然氣氣瓶新瓶和檢驗(yàn)后首次投用氣瓶抽真空置換記錄JL-01 12.質(zhì)量記錄和見證資料 12.3文件修改申請JL-14 12.4文件發(fā)放、回收記錄表JL-15 目最章節(jié)號 章節(jié)號修訂頁序號文件編號需修訂的內(nèi)容批準(zhǔn)日期9章節(jié)號杭州XXX車用天然氣加氣站××辦字[2025]01號關(guān)于頒布《管理手冊》的通知本《管理手冊》已經(jīng)編制修訂完畢，現(xiàn)予以頒布，本《手冊》自2025年2月31日正式實(shí)施，在執(zhí)行過程中，如遇到問題請及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人反映。法定代表人(簽字):2025年1月31日主題詞：管理手冊頒布抄送：站長相關(guān)部門授權(quán)委托書章節(jié)號0.3授權(quán)委托書授權(quán)委托書為進(jìn)一步加強(qiáng)壓縮天然氣加氣站安全生產(chǎn)和質(zhì)量管理，經(jīng)公司辦公會議研究，任命×××為加氣站站長，并經(jīng)本人同意，全權(quán)委托其對×××××加氣站實(shí)施經(jīng)營、安全、質(zhì)量、人事、財務(wù)、生產(chǎn)等管理工作。授權(quán)人(簽字):2025年1月31日章節(jié)號0.3任命書××辦字[2025]02號《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》附件D2.7等氣瓶法規(guī)和規(guī)范，保證本單位車用壓縮天然氣氣瓶充裝質(zhì)量體系正常運(yùn)行，經(jīng)研究決定，特任命如下人員：×××同志為加氣站安全管理責(zé)任人；×××同志為車用壓縮天然氣氣瓶充裝檢查責(zé)任人；×××、×××、×××、×××等同志為車用壓縮天然氣氣瓶充裝檢查人×××同志為車用壓縮天然氣氣瓶充裝責(zé)任人；×××、×××、×××、×××等同志為車用壓縮天然氣氣瓶充裝作業(yè)人×××同志為設(shè)備管理責(zé)任人；×××同志為氣質(zhì)及卸車責(zé)任人因本站壓縮天然氣來源于上游供氣公司×××××,隨撬車送氣提供介質(zhì)分析報告，本站不再設(shè)置專職的化驗(yàn)人員。本通知自下發(fā)之日起執(zhí)行。杭州×××然氣投資有限公司加氣站章節(jié)號2025年1月31日主題詞：管理手冊頒布抄送：總經(jīng)理相關(guān)部門質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)號0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為加強(qiáng)本站的健康發(fā)展和持續(xù)改進(jìn)，確保車用壓縮天然氣氣瓶充裝工作質(zhì)量及充裝安全，結(jié)合本站工作實(shí)際情況，特制定本站的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，本站全體員工必須遵照執(zhí)行。0.4.1質(zhì)量方針：質(zhì)量為本，顧客滿意。不斷創(chuàng)新，追求卓越。(1)質(zhì)量為本，顧客滿意——生產(chǎn)、經(jīng)營的輸入必須是充分理解和符合顧客的(2)不斷創(chuàng)新，追求卓越——確保持續(xù)滿足顧客的需求和期望并不斷超越；持續(xù)改進(jìn)，全員參與技術(shù)和管理方法的創(chuàng)新，使得本站各方面在同行中處于領(lǐng)先地0.4.2質(zhì)量目標(biāo)：(1)壓縮天然氣質(zhì)量合格率：100%。(2)安全充裝合格率：100%。(3)充裝記錄和問題整改率：100%。(4)顧客投訴處理滿意率：100%。0.4.3質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能部門和層次上的分解(1)加氣機(jī)有效充裝率和壓縮機(jī)有效運(yùn)行率98%。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)號(2)顧客滿意度不低于90%。(3)儲氣瓶組安全運(yùn)行100%。(4)輸氣管線防漏100%。(5)卸氣安全率100%。(6)自動控制安全率100%。(7)氣體泄漏報警率100%。(8)隱患排除率100%。(9)使用文件有效率100%。(10)員工安全培訓(xùn)合格率100%。章節(jié)號0.5公司簡介公司簡介本公司車用壓縮天然氣氣瓶加氣站經(jīng)市場監(jiān)督管理批準(zhǔn)注冊登記，具有獨(dú)立的法人資格，以經(jīng)××市市場監(jiān)督局行政許可從事車用壓縮天然氣氣瓶充裝工作。本站現(xiàn)有職工××人，其中工程師××人，加氣工××人，氣瓶充裝檢查員××人，后勤管理人員××人。因工作需要，本站設(shè)置了綜合部、生產(chǎn)部、質(zhì)量安全部和資料管理室等四個部門，為了確保質(zhì)量體系正常運(yùn)行，設(shè)置了技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理負(fù)責(zé)人、充裝負(fù)責(zé)人及檢查負(fù)責(zé)人等5個責(zé)任人員關(guān)本站具有充裝車用天然氣氣瓶的加氣設(shè)備、檢測儀器、安全設(shè)施，設(shè)置加氣設(shè)備區(qū)域，其中包括××m3的壓縮天然氣儲氣瓶組××套，××m3壓縮天然氣長管拖車瓶組××套，附屬卸氣柱、壓縮機(jī)撬各××套，雙槍壓縮天然氣加氣機(jī)××臺，占地面積××××m2,本站位于××市××區(qū)××街道××路××號。本單位依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》,依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，修訂改版了上一版《管理手冊》,完成了2025版《壓縮天然氣加氣站管理手冊》,該《手冊》是本站質(zhì)量管理體系的全面闡述和長期遵循的綱領(lǐng)性文件，全體職工將以此為各項(xiàng)工作的行為準(zhǔn)則，使得本站車用壓縮天然氣氣瓶充裝質(zhì)量保證體系得到持續(xù)有效的運(yùn)行，從而確保氣瓶充裝工作質(zhì)量和氣瓶充裝安全得到保證。加氣站地址：市××區(qū)××××路××號郵箱：×××××@×××××郵編：××××××××聯(lián)系電話：××××××××××章節(jié)號0.6手冊管理管理手冊管理管理手冊是本站車用壓縮天然氣氣瓶充裝質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本站建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，因此必須予以有效控制和管理。0.6.1本站管理手冊的批準(zhǔn)發(fā)布本管理手冊為本站的受控文件，由法人批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。0.6.2本站管理手冊的發(fā)放(1)管理手冊發(fā)放由站長(法人)批準(zhǔn)，未經(jīng)站長批準(zhǔn)，任何人不得管理手冊提供給本站以外的單位或人員。(2)本站管理手冊的發(fā)放由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并履行簽字手續(xù)。(3)本站管理手冊的發(fā)放范圍為：本站長、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人(專職安全員)、充裝檢查人員。0.6.3本站管理手冊的使用和保管(1)本管理手冊是本站氣瓶充裝質(zhì)量和安全控制的綱領(lǐng)文件，全體人員必須嚴(yán)格(2)本站管理手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。(3)本站管理手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將氣瓶充裝管理手冊交還技術(shù)負(fù)責(zé)人，辦理核收登記。0.6.4本站管理手冊修改和換版在管理手冊使用期間，如有修改建議，應(yīng)及時反饋給技術(shù)負(fù)責(zé)人，經(jīng)站長批準(zhǔn)，方可進(jìn)行修改。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收回需更改的管理手冊，并換發(fā)更改后的管理手章節(jié)號管理手冊換版后，持有者應(yīng)將舊管理手冊交回，由技術(shù)負(fù)責(zé)人換發(fā)新管理手冊。舊管理手冊收回后，除少量留存并做出“作廢”標(biāo)識外，其余銷毀。以下情況管理手冊必須修訂換版：(1)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，引起質(zhì)量職責(zé)發(fā)生重大改變時；(2)法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時(如氣瓶充裝管理手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時)。管理手冊說明章節(jié)號1.管理手冊說明1.2適用范圍1.3.引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)管理手冊說明章節(jié)號1.4術(shù)語和縮寫本站《管理手冊》的質(zhì)量管理體系采用：(2)《條例》:《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的簡稱。(3)《許可規(guī)則》:《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》的簡稱。(4)《管理手冊》:《車用壓縮天然氣氣瓶充裝管理手冊》的簡稱。(5)本站：是指××××××××車用天然氣氣瓶加氣站1.5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)見本《管理手冊》第0.4章相關(guān)內(nèi)容。章節(jié)號2.質(zhì)量保證體系概述和安全。2.2質(zhì)量保證體系文件2.2.1本站車用壓縮天然氣氣瓶充裝管理手冊正式頒布實(shí)施，管理手冊規(guī)定了2.2.2質(zhì)量管理體系是根據(jù)我單位的實(shí)際情況建立，繪制了加氣站組織機(jī)構(gòu)圖2.2.3本站應(yīng)當(dāng)建立并且有效實(shí)施包括充裝要素控制程序、管理制度、安全操作2.2.4質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號(4)安全技術(shù)操作規(guī)程(5)質(zhì)量記錄(6)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄2.3質(zhì)量保證體系文件管理2.3.1質(zhì)量保證體系文件的管理質(zhì)量保證體系文件由綜合部統(tǒng)一管理。2.3.2質(zhì)量保證體系文件的編制、審批質(zhì)量保證體系文件由綜合部組織相關(guān)部門編制，加氣站負(fù)責(zé)人審核，公司主要負(fù)2.3.3質(zhì)量保證體系文件的發(fā)放(1)質(zhì)量保證體系文件的發(fā)放由綜合部部負(fù)責(zé)執(zhí)行。(2)質(zhì)量保證體系文件分“受控”和“非受控”兩種文本，在文件封面的受控(3)“受控”文件發(fā)放對象為：總經(jīng)理、站長、加氣站全體員工、各職能部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核員及質(zhì)量認(rèn)證第三方；除以上使用部門、人員和相關(guān)機(jī)構(gòu)外，其他人員無論以什么渠道得到的文件均不受控，加氣站不作更改通知。使用者應(yīng)注意使用有效版本。“非受控”文件的發(fā)放對象為：顧客、咨詢機(jī)構(gòu)、上級管理部門或其他。(4)“受控”文件應(yīng)按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，詳見《文件控制程序》。(5)“受控”文件持有者，要深入學(xué)習(xí)、理解掌握、貫徹執(zhí)行并妥善保管，未經(jīng)章節(jié)號2.3.4質(zhì)量保證體系文件的修改(1)綜合部負(fù)責(zé)文件的修改。修改前應(yīng)在一定時間間隔內(nèi)廣泛收集質(zhì)量保證體(2)修改頁應(yīng)按受控質(zhì)量保證體系文件發(fā)放規(guī)定的范圍發(fā)放，文件持有者在接2.3.5質(zhì)量保證體系文件的換版和作廢(1)質(zhì)量保證體系文件的換版期一般規(guī)定為4年，但如遇重大修改或多次、多(2)作廢文件或作廢頁由資料員統(tǒng)一收回后，在作廢文件頁上加蓋“作廢”印章節(jié)號3.加氣站有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)目錄(1)特種設(shè)備安全法；(2)安全生產(chǎn)法；(3)產(chǎn)品質(zhì)量法；(4)計量法；(5)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例；(6)危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例；(7)特種設(shè)備事故報告和調(diào)查處理規(guī)定(市場監(jiān)管總局令第50號);(8)氣瓶安全技術(shù)規(guī)程TSG23-2021;(9)特種設(shè)備使用管理規(guī)則TSG08-2017;(10)特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則TSGZ6001-2019;(11)鋼質(zhì)無縫氣瓶定期檢驗(yàn)與評定(GB13004);(12)氣瓶警示標(biāo)簽(GB16804-2011);(13)氣瓶顏色標(biāo)志GB/T7144-2016;(14)氣瓶術(shù)語GB/T13005-2011;(15)氣瓶型號命名方法GB/T16163-2012;(16)汽車用壓縮天然氣鋼瓶GB/T17258-2025;(17)車用壓縮天然氣瓶閥GB/T17926-2025;(18)車用壓縮天然氣鋼質(zhì)內(nèi)膽環(huán)向纏繞氣瓶GB/T24160-2022;(19)汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB50156-2021;(20)汽車用壓縮天然氣加氣機(jī)GB/19237-2021章節(jié)號(21)高壓地下儲氣瓶組(SY/T6535-2002);(22)市場監(jiān)管總局關(guān)于特種設(shè)備行政許可有關(guān)事項(xiàng)的公告〔2019年第3號〕。章節(jié)號4.質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)4.1總則4.1.1質(zhì)量管理體系是根據(jù)我單位的實(shí)際情況建立，繪制了本加氣站組織機(jī)構(gòu)圖和加氣站質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖。4.1.2法定代表人、站長、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全管理員、氣瓶充裝檢查員和氣瓶充裝人員，以及其所賦予的相應(yīng)職責(zé)權(quán)限，構(gòu)成質(zhì)量保證體系組織，對氣瓶充裝過程實(shí)施有效質(zhì)量監(jiān)督和控制。4.1.3本站氣瓶充裝質(zhì)量管理體系實(shí)行站長、技術(shù)負(fù)責(zé)人和作業(yè)人員三級負(fù)責(zé)制，能夠確保正確有效地控制充裝質(zhì)量和安全。4.2加氣站組織機(jī)構(gòu)圖站長技術(shù)負(fù)責(zé)人綜合部綜合部章節(jié)號4.3加氣站質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖站長站長安全責(zé)任人設(shè)備管理責(zé)任人卸車及氣質(zhì)責(zé)任人充裝檢查責(zé)任人資料管理責(zé)任人氣瓶充裝責(zé)任人章節(jié)號4.4管理職責(zé)權(quán)限4.4.1加氣站應(yīng)履行的職責(zé)(1)向氣體消費(fèi)者提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)的天然氣氣質(zhì)，并對充裝的氣瓶的安全全面(2)按照安全技術(shù)規(guī)范及有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，負(fù)責(zé)做好氣瓶充裝前的檢查和充裝記錄(信息錄入),并對氣瓶的充裝安全負(fù)責(zé)；(3)負(fù)責(zé)對充裝作業(yè)人員和充裝前后檢查人員進(jìn)行壓縮天然氣氣體性質(zhì)、氣瓶的(4)負(fù)責(zé)向氣瓶使用者宣傳安全知識和危險性警示要求，并在所充裝的氣瓶上粘(5)將不符合安全要求的氣瓶和車輛信息記錄送交當(dāng)?shù)氐厥屑壱陨鲜袌霰O(jiān)督行政4.4.2部門職責(zé)權(quán)限4.4.2.1綜合部(1)負(fù)責(zé)績效管理體系(部門關(guān)鍵指標(biāo)體系、績效考核方案、業(yè)務(wù)流程及管理辦法)的建立及維護(hù)，協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人建立完善充裝質(zhì)量體系，完成質(zhì)量改進(jìn)計劃共217頁第28頁章節(jié)號(2)負(fù)責(zé)工資方案的制訂推行、總結(jié)、修訂，負(fù)責(zé)體系文件的修訂完善工作。(3)負(fù)責(zé)組織各種會議的通知、安排、記錄以及會議的決議或紀(jì)要的整理印發(fā)。(4)分管人力資源、內(nèi)外部事務(wù)、行政管理和財務(wù)工作負(fù)責(zé)。(5)負(fù)責(zé)加氣站職工教育培訓(xùn)工作，完成年度目標(biāo)考核。(6)積極貫徹執(zhí)行公司及財務(wù)的有關(guān)制度，定期組織本部員工學(xué)習(xí)公司相關(guān)文件、業(yè)務(wù)知識，加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高營銷員的技術(shù)業(yè)務(wù)水平和團(tuán)隊(duì)意識，培養(yǎng)一支能力強(qiáng)的營銷隊(duì)伍。(7)負(fù)責(zé)組織編制年、季、月度銷售計劃，適時合理地簽訂供貨合同，確保銷售計劃指標(biāo)完成。(8)節(jié)約銷售費(fèi)用、及時回籠資金，加速單位資金周轉(zhuǎn)。(9)負(fù)責(zé)抓好市場調(diào)查、分析和預(yù)測工作。做好市場信息的收集、顧客滿意度調(diào)查、整理和反饋，建立健全銷售管理網(wǎng)絡(luò)，掌握市場動態(tài)，積極適時、合理有效地開辟新的經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)和需求客戶，努力拓展業(yè)務(wù)渠道，不斷擴(kuò)大公司氣體銷售的(10)組織制定氣體銷售、售后服務(wù)制度，負(fù)責(zé)做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)、售后服務(wù)工作。走訪用戶，及時認(rèn)真處理用戶投訴，提高本單位信譽(yù)。(11)按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。4.4.2.2生產(chǎn)部(1)協(xié)調(diào)處理日常生產(chǎn)管理事務(wù)，對站長負(fù)責(zé)。(2)具體實(shí)施公司生產(chǎn)、經(jīng)營方針和計劃。共217頁第29頁章節(jié)號(3)確定安全生產(chǎn)工藝流程，制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程，下達(dá)生產(chǎn)工藝技術(shù)指令。(4)嚴(yán)格按國家、行業(yè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對全公司設(shè)備進(jìn)行管理和維護(hù)。(5)積極與有關(guān)法定部門聯(lián)系，嚴(yán)格按規(guī)范對有關(guān)設(shè)備及儀表進(jìn)行檢驗(yàn)與檢測。(6)對職工進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)，使其具備必要的安全生產(chǎn)知識。(7)建立健全設(shè)備技術(shù)安全檔案。(8)根據(jù)設(shè)備工況，提出對設(shè)備的改造和報廢等方案。(9)嚴(yán)把購進(jìn)設(shè)備及配件技術(shù)質(zhì)量關(guān)。4.4.2.3質(zhì)量安全部(1)掌握產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)有關(guān)知識，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、計量、標(biāo)(2)嚴(yán)格執(zhí)行并組織實(shí)施本站各項(xiàng)管理制度，保證安全質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。(3)維護(hù)公司區(qū)域人員及財產(chǎn)安全，預(yù)防各種災(zāi)害事件發(fā)生。(4)維護(hù)公司區(qū)域秩序，制止員工的違紀(jì)或暴力行為。(5)加強(qiáng)保衛(wèi)人員的管理和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。(6)定期檢查門衛(wèi)員工和外來人員進(jìn)出登記工作。(7)不定期對廠區(qū)進(jìn)行巡邏檢查。(8)監(jiān)督超裝天然氣介質(zhì)的回收處理工作，(9)對生產(chǎn)的環(huán)保設(shè)施加強(qiáng)管理監(jiān)督，對排放進(jìn)行檢查指導(dǎo)。章節(jié)號4.4.2.4資料室職責(zé)(1)負(fù)責(zé)充裝資料和質(zhì)量體系運(yùn)行資料的歸檔管理。(2)負(fù)責(zé)充裝資料的監(jiān)督檢查。(3)參與資料管理制度的編制。(4)負(fù)責(zé)體系文件及外來問及和法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的借閱管理。(5)負(fù)責(zé)新規(guī)范、規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的查新和購置工作。(6)協(xié)助綜合部進(jìn)行信息管理及相關(guān)考核工作。4.4.3人員職責(zé)權(quán)限4.4.3.1總經(jīng)理(法人)職責(zé)權(quán)(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對加氣(2)負(fù)責(zé)組織建立健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)(3)按國家規(guī)定做好安全生產(chǎn)部門設(shè)和人員配備。(4)負(fù)責(zé)組織本單位的安全生產(chǎn)所需資金的有效投入，確保安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金(6)提出本站的安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，主持制定安全生產(chǎn)工作計劃，布置實(shí)施安章節(jié)號實(shí)施，按規(guī)定落實(shí)生產(chǎn)技術(shù)措施。(7)代表企業(yè)對整個加氣站安全生產(chǎn)向政府相關(guān)部門、行政行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)。(8)及時、如實(shí)報告生產(chǎn)安全事故。4.4.3.2站長職責(zé)權(quán)限(1)在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，加氣站站長對全站的生產(chǎn)運(yùn)行、消防安全、供應(yīng)服務(wù)、行政管理全面負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)全站職工完成公司下達(dá)的生產(chǎn)安全工作任務(wù)；完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營、消防安全方面的工作。(2)認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家的法律、法規(guī)，嚴(yán)格遵守公司及加氣站制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立建全正常工作秩序經(jīng)常實(shí)施定期或不定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，(3)根據(jù)上級要求及年度計劃，制定本站經(jīng)營目標(biāo)，并及時落實(shí)到生產(chǎn)中去，千方百計完成各項(xiàng)年度指標(biāo)。(4)做好全站人員的思想工作；培養(yǎng)生產(chǎn)骨干，提出班長及生產(chǎn)骨干人員名單。(5)隨時檢查監(jiān)督各崗位責(zé)任制的落實(shí)及操作規(guī)程的執(zhí)行情況，不斷完善各崗位責(zé)任制和操作規(guī)程。(6)定期組織人員對設(shè)備、管線閥門、儀器儀表、消防重點(diǎn)部位及消防器材、報警裝置進(jìn)行檢查、維護(hù)、使之始終處于良好狀態(tài)。(7)組織安排全站職工業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)、崗位練兵、職工道德教育、消防和應(yīng)急預(yù)案演練，使其具備正確實(shí)施處理突發(fā)事件的能力。(8)做好班組人員調(diào)配、班組間工作安排和銜接；對班組長和班組工作定期考章節(jié)號核并提出考核和獎懲意見。(9)定期(每日)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報加氣站工作情況，接受領(lǐng)導(dǎo)的工作檢查，執(zhí)行有關(guān)指令。如遇突發(fā)情況必須及時報告，并組織全站人員實(shí)施應(yīng)急搶險。4.4.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)權(quán)限(1)技術(shù)負(fù)責(zé)人具有工程師以上職稱，具有氣瓶充裝管理經(jīng)驗(yàn)，能夠處理一般技術(shù)問題，具備組織協(xié)調(diào)和事故應(yīng)急處置的能力。(2)協(xié)助站長制定安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、計劃，布置實(shí)施安全工作任務(wù)，下達(dá)安全管理指令、及時反饋安全生產(chǎn)狀態(tài)、完成站長安排的質(zhì)量、安全生產(chǎn)及技術(shù)管理工作任務(wù)，生產(chǎn)運(yùn)行、技術(shù)質(zhì)量及安全方面全權(quán)對站長負(fù)責(zé)。(3)組織協(xié)調(diào)好生產(chǎn)運(yùn)行中人、設(shè)備、原材料三大要素有機(jī)運(yùn)作，保證安全、平穩(wěn)地生產(chǎn)供應(yīng)。即做到在崗工作人員，心情良好、安全意識強(qiáng)、避免違規(guī)操機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好、壓力管線與容器無泄漏；天然氣氣質(zhì)和售出壓力符合規(guī)定值。(4)根據(jù)實(shí)際進(jìn)行科學(xué)分析后制定、修改、調(diào)整、完善加氣站安全生產(chǎn)管理規(guī)(5)協(xié)調(diào)各職能部(室)之間技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)關(guān)系，使生產(chǎn)、質(zhì)量運(yùn)行安全得到可靠技術(shù)保證。(6)督促加氣站站長安全管理工作的開展，敦促職工嚴(yán)格按生產(chǎn)安全操作規(guī)程(7)對職工進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)，使其具備必要的安全生產(chǎn)知識。(8)組織本單位的安全檢查，落實(shí)整改措施，消除事故隱患。章節(jié)號(9)指導(dǎo)專職安全員的工作。4.4.3.4安全責(zé)任人的職責(zé)權(quán)限(1)要認(rèn)真學(xué)習(xí)國家制定的各項(xiàng)與氣站相關(guān)的安全法規(guī)，做到懂法，知法、守(2)熟悉加氣站制定的各項(xiàng)安全操作規(guī)程，具有高度的安全意識和責(zé)任感，對(3)有處理一般突發(fā)安全事件的能力，盡量把隱患消滅在萌芽狀態(tài)。(4)上崗時加強(qiáng)觀察和巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不能處理的問題應(yīng)及時向值(5)建立健全安全生產(chǎn)與消防防火檔案。(6)督促落實(shí)安全與消防部門對我們提出安全與的消防檢查整改意見，并及時(7)積極宣傳安全生產(chǎn)知識，幫助其它工作人員提高安全操作的技能，協(xié)助氣(8)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交班的其他工作。4.4.3.5氣瓶檢查責(zé)任人職責(zé)權(quán)限(1)負(fù)責(zé)按《規(guī)定》對待檢車用氣瓶逐項(xiàng)做充裝前檢查，負(fù)責(zé)對超期或未檢驗(yàn)的車用氣瓶的告知車主(駕駛員)送有壓縮天然氣氣瓶檢驗(yàn)資質(zhì)的單位進(jìn)行氣瓶告知車主(駕駛員)送交資質(zhì)的壓縮天然氣氣瓶檢驗(yàn)單位進(jìn)行報廢處理，合格車章節(jié)號(2)負(fù)責(zé)對充裝加氣后車用壓縮天然氣氣瓶按《規(guī)定》逐項(xiàng)檢查并堅持做到不(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督撤離待充裝車輛內(nèi)乘客，制止駕駛員在氣瓶充裝時候近距離從事(4)負(fù)責(zé)充裝氣瓶的外觀檢查，確定是否經(jīng)檢測有效的合格氣瓶，外觀是否有(5)負(fù)責(zé)在氣瓶充裝過程中的變化檢查，確定是否具備繼續(xù)充裝條件。(6)負(fù)責(zé)監(jiān)督充裝人員嚴(yán)格執(zhí)行《氣瓶充裝操作規(guī)程》的規(guī)定。(7)完成站領(lǐng)導(dǎo)和上級部門交辦的其他工作任務(wù)。4.4.3.6氣瓶充裝責(zé)任人(員)的職責(zé)權(quán)限(1)充裝責(zé)任人(員)必須嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)安全操作規(guī)(2)對本崗位所轄充裝、售氣等設(shè)備必須嚴(yán)格按安全操作規(guī)程和工藝指標(biāo)要求(3)對進(jìn)站車輛必須進(jìn)行充裝前的有關(guān)安全檢查，嚴(yán)格執(zhí)行氣瓶‘七不充裝’(4)視用戶為上帝、熱情禮貌接待、優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)、嚴(yán)禁與用戶爭吵。(5)準(zhǔn)確無誤地作好充氣計量價款結(jié)算記錄，嚴(yán)禁坑害用戶和損害公司利益、章節(jié)號徇私舞弊。(6)做好工作場所的設(shè)備，消防器材、場地、環(huán)境的日常維護(hù)保養(yǎng)工作及清潔(7)參加業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)、崗位練兵、消防安全知識學(xué)習(xí)、消防演練，不斷提高(8)做好充裝原始記錄，崗位日志(崗位記事)、并收集、整理、保管好有關(guān)資(9)遵守勞動紀(jì)律，不遲到、不早退、不曠工、不脫崗、不串崗、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。(10)服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，聽從班長的指揮，接受運(yùn)行班長檢查考核，維護(hù)集體的(11)夜間上班不但要做到安全生產(chǎn)，還要堅持巡視，確保場站的安全。4.4.3.7氣體質(zhì)量及卸車責(zé)任人的職責(zé)權(quán)限(1)全面負(fù)責(zé)站內(nèi)車用壓縮天然氣氣體的成分和質(zhì)量。(2)負(fù)責(zé)按照國家標(biāo)準(zhǔn)對上游輸送的氣體進(jìn)行檢查，核對化學(xué)成分分析報告，(3)對不符合國家氣質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的天然氣有權(quán)制止充裝和出廠，并及時報告技術(shù)負(fù)(4)負(fù)責(zé)長管拖車出的卸車工作及其卸車時安全檢查工作。(5)卸車時確認(rèn)儲罐內(nèi)剩余儲存量，確定卸車量，并做好卸車記錄。章節(jié)號4.4.3.8設(shè)備管理責(zé)任人職責(zé)權(quán)限(1)全面負(fù)責(zé)所有設(shè)備、壓力管道、安全附件、計量器具與儀表的管理工作。(2)負(fù)責(zé)建立所有設(shè)備、壓力管道、安全附件、計量器具與儀表的臺賬。(3)督促檢查所有設(shè)備、壓力管道、安全附件、計量器具與儀表是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作的行為。(4)做好設(shè)備、壓力管道、安全附件、計量器具與儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。(5)負(fù)責(zé)特種設(shè)備、壓力管道、安全附件、計量器具與儀表的定期檢和校驗(yàn)、(6)負(fù)責(zé)辦理特種設(shè)備、壓力管道等使用登記工作；(7)做好日常的設(shè)備和安全附件的檢查工作。(8)做好特種設(shè)備、壓力管道、安全附件、計量器具與儀表的運(yùn)行、檢查記錄，負(fù)責(zé)各種資料(設(shè)備原始資料，定期及年度檢驗(yàn)(檢查)報告、校驗(yàn)及檢定證書等)的歸檔工作。(9)有權(quán)制止違章操作或使用的行為，并及時糾正不規(guī)范行為。(10)完成領(lǐng)導(dǎo)交班的其他工作。4.4.3.9資料管理責(zé)任人職責(zé)權(quán)限(1)全面負(fù)責(zé)檔案資料的管理工作。(2)負(fù)責(zé)建立檔案資料建立的臺帳。(3)負(fù)責(zé)對檔案資料分類存放。章節(jié)號(4)負(fù)責(zé)檔案資料的存放處的環(huán)境管理，做到防火、防盜、防蛀、防霉，保持整(5)負(fù)責(zé)檔案資料的借閱。(6)有權(quán)拒絕需經(jīng)審批方可借閱或復(fù)印的資料。4.4.3.10班長職責(zé)權(quán)限(1)運(yùn)行班長必須做到遵守站內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度，熟悉站內(nèi)各種設(shè)備及設(shè)施的(2)必須嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，堅持生產(chǎn)必須安全的原則，確保領(lǐng)導(dǎo)交給的(3)運(yùn)行班長在站長領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本班壓縮機(jī)操作工崗位和充裝工崗位及人員的(4)帶領(lǐng)全班人員履行各崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各崗位安全操作規(guī)程，落實(shí)巡回(5)組織機(jī)房人員對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，并對工藝系統(tǒng)出現(xiàn)的故障進(jìn)行及時(6)帶領(lǐng)全班人員搞好業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)，崗位練兵、消防安全知識學(xué)習(xí)、消防演(7)帶領(lǐng)全班人員搞好安全文明生產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。章節(jié)號(8)做好本班內(nèi)各崗位人員的配置，對班內(nèi)每個成員全面情況進(jìn)行綜合檢查考核，并提出考核意見。(9)認(rèn)真做好班內(nèi)人員的出勤考核。(10)安排人員定期對氣站的消防設(shè)備進(jìn)行清潔和檢查。(11)隨時向站長匯報本班工作情況，接受站長的工作檢查，執(zhí)行有關(guān)工作指令。(12)遇突發(fā)事件，應(yīng)及時上報并能正確的、迅速有效的指揮和參與處置。加乞站充裝工藝流程圖章節(jié)號5加氣站充裝工藝流程圖CNG汽車售氣系統(tǒng)章節(jié)號6.充裝要素控制文件和記錄控制章節(jié)號6.1文件和記錄控制本章節(jié)對氣瓶充裝質(zhì)量保證體系所使用的文件和記錄進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場件控制程序》××××/CX-01-2025和《記錄控制程序》××××/CX-02-20256.1.1職責(zé)質(zhì)量保證體系文件和資料歸口管理部門是綜合部，各有關(guān)部門予以配合。6.1.2文件控制6.1.2.1本單位在車用壓縮天然氣氣瓶充裝過程中內(nèi)部使用的質(zhì)量保證體系文件(管理手冊、程序文件<管理制度>、安全操作規(guī)程、質(zhì)量記錄表格等)應(yīng)處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括：(1)文件發(fā)放前已獲批準(zhǔn)；(2)文件修改時，應(yīng)重新批準(zhǔn)后發(fā)放；(3)對質(zhì)量保證體系有效運(yùn)作起重要作用的各場所可得到相應(yīng)文件的有效版本；(4)及時收回或標(biāo)識作廢文件以防止誤用；(5)須保留的作廢文件均進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。6.1.2.2文件的管理文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、回收(1)氣瓶充裝管理手冊各章節(jié)由相關(guān)責(zé)任人員編制，技術(shù)負(fù)責(zé)任人審核及匯編成管理手冊，經(jīng)法人批準(zhǔn)后生效。(2)程序文件、管理制度及人員崗位責(zé)任制各章節(jié)由各相關(guān)責(zé)任人編制，質(zhì)量保證工程師審核，法人批準(zhǔn)后生效；文件和記錄控制章節(jié)號(3)安全操作規(guī)程由相關(guān)質(zhì)控人員編寫，相關(guān)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。(4)質(zhì)量記錄表格由相關(guān)質(zhì)控人員編寫，相關(guān)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。(5)上述質(zhì)量保證體系文件由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放。在發(fā)放的管理手冊首頁應(yīng)注明手冊的狀態(tài)。控制手冊應(yīng)在首頁標(biāo)明文件狀態(tài)“受控”。任何一本管理手冊應(yīng)有唯一的編號(如××-01表示總經(jīng)理持有),應(yīng)至少分發(fā)到下述職位的人員手中：●.總經(jīng)理●.加氣站站長●.技術(shù)負(fù)責(zé)人●.綜合部主任●.質(zhì)安部主任●.質(zhì)量保證體系各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人●.生產(chǎn)部主任●.資料室主任管理手冊持有者應(yīng)妥善保管，不遺失、損壞。所有管理手冊持有者應(yīng)確保他的員工可隨時查閱管理手冊相關(guān)內(nèi)容。管理手冊持有人發(fā)生變更時，原管理手冊持有人應(yīng)將管理手冊交還綜合部。在未得到法人批準(zhǔn)，不得復(fù)印或轉(zhuǎn)借他人。其他體系文件的管理參照管理手冊的要求執(zhí)行。6.1.2.3文件的修訂當(dāng)遇到下列情況時，文件應(yīng)進(jìn)行修訂(1)質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動時；(2)質(zhì)量保證體系要素和質(zhì)量活動有較大變化時；(3)依據(jù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有較大修改時。(4)氣瓶充裝管理手冊、程序文件(管理制度及人員崗位責(zé)任制)、安全操作規(guī)程及工作見證記錄表需要修訂時，由綜合部組織、質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)修訂并經(jīng)原審批路線審批后發(fā)放。修訂后填寫《質(zhì)量保證體系修訂記錄表》。文件和記錄控制章節(jié)號6.1.2.4外來文件(1)相關(guān)部門負(fù)責(zé)接收顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量文件和收集外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。(2)確保質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的外來文件為有效版6.1.3記錄控制(1)車用壓縮天然氣氣瓶充裝過程中記錄表卡，填寫人的簽字，審核人簽字，(2)各質(zhì)量記錄由各相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)簽字后歸檔；6.1.4記錄的保管所有記錄保管由資料員根據(jù)各類文件、記錄保存期限要求收集、編目、登記造冊進(jìn)行統(tǒng)一保管，采取有效措施，防止文件、記錄檔案受潮、變質(zhì)及丟失。6.1.3支持文件文件和記最控制章節(jié)號章節(jié)號6.2設(shè)備控制6.2.1內(nèi)容、目的、范圍報廢等基本要求做出規(guī)定，以保證充裝設(shè)備和安全附件裝置的完好并正常運(yùn)行。6.2.2職責(zé)6.2.3設(shè)備和安全附件裝置管理6.2.3.1設(shè)備和安全附件裝置采購計劃、選型及安裝調(diào)試(1)設(shè)備和安全附件裝置采購計劃(2)設(shè)備和安全附件裝置的選擇(3)設(shè)備和安全附件裝置安裝調(diào)試章節(jié)號熟讀和理解使用說明書中的詳細(xì)內(nèi)容，才能進(jìn)行安裝調(diào)試。設(shè)備及其上安全附件裝置安裝后的調(diào)試、檢查、檢驗(yàn)與驗(yàn)收必須有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加。安裝調(diào)試后的設(shè)備和裝置資料必須齊全，交檔案室管理。(4)設(shè)備和安全附件裝置檢定或校準(zhǔn)需檢定或校準(zhǔn)的設(shè)備和計量裝置應(yīng)編制檢定或校準(zhǔn)計劃，并按計劃檢定或校準(zhǔn)，出具檢定證書或校準(zhǔn)報告，做好檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識。6.2.3.2設(shè)備和安全附件裝置使用和維護(hù)(1)設(shè)備和安全附件裝置的使用制定設(shè)備和安全附件裝置的操作規(guī)程并貫徹實(shí)施。確定操作人員及設(shè)備專管人員，并規(guī)定其應(yīng)擔(dān)負(fù)的職責(zé)及權(quán)力。(2)設(shè)備和安全附件裝置的維護(hù)制定設(shè)備和安全附件裝置日常、定期、及特殊維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程并貫徹實(shí)施。(3)設(shè)備和安全附件裝置大修設(shè)備和安全附件裝置達(dá)不到額定的使用要求或使用一定時間后應(yīng)制定大修計劃。大修前應(yīng)鑒別(檢驗(yàn)缺陷),大修后應(yīng)對其各項(xiàng)性能指標(biāo)驗(yàn)收，并記入設(shè)備檔案。對本單位不能大修的設(shè)備和安全附件裝置，可以委托原制造單位或有大修技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的廠家，但應(yīng)將質(zhì)量要求和控制點(diǎn)要求納入合同并監(jiān)督實(shí)施。6.2.3.3設(shè)備和安全附件裝置事故及報廢(1)設(shè)備和安全附件裝置事故設(shè)備和安全附件裝置出現(xiàn)事故應(yīng)采取“四不放過”的處理原則，即“事故原因分析不清不放過、事故責(zé)任者和員工未受教育不放過、沒有制定糾正措施不放過、章節(jié)號責(zé)任人員未受到處理不放過”,對事故進(jìn)行分析和處理，避免事故的再次發(fā)生。(2)設(shè)備和安全附件裝置報廢對設(shè)備和安全附件裝置陳舊、耗能、污染環(huán)境達(dá)不到使用要求的，應(yīng)對其進(jìn)行鑒別，是否具有修復(fù)價值，還是應(yīng)淘汰報廢。報廢應(yīng)辦理相關(guān)的報廢審批手續(xù)。6.2.3.4設(shè)備和安全附件裝置檔案控制(1)應(yīng)建立設(shè)備和安全附件裝置(包括工裝)和裝置臺賬。(2)應(yīng)建立設(shè)備和安全附件裝置臺賬和檔案，包括：質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維戶保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計劃、特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報告、校準(zhǔn)檢定記錄、報告等檔案資料。6.2.3.5設(shè)備和安全附件裝置狀態(tài)控制設(shè)備和安全附件裝置狀態(tài)控制，包括設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識、安全附件及儀表的檢定校準(zhǔn)標(biāo)識，法定要求定期檢驗(yàn)的特種設(shè)備檢驗(yàn)報告等。6.2.4支持文件設(shè)備控制程序××××/CX-02-2025充裝介質(zhì)檢測控制章節(jié)號6.3充裝介質(zhì)檢測控制6.3.1內(nèi)容、目的、范圍6.3.2職責(zé)6.3.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人對本站的氣體質(zhì)量負(fù)責(zé)6.3.2.2氣質(zhì)及卸車責(zé)任人對進(jìn)站的天然氣氣體質(zhì)量負(fù)責(zé)。6.3.3氣質(zhì)要求6.3.4充裝介質(zhì)的檢測控制6.3.5支持文件章節(jié)號6.4人員管理6.4.1內(nèi)容、目的、范圍本章對從事車用壓縮天然氣氣瓶充裝和安全管理的全體員工提出教育與培訓(xùn)的具體要求、內(nèi)容、計劃和實(shí)施，強(qiáng)化職工的安全質(zhì)量意識，用工作質(zhì)量保證氣瓶充裝質(zhì)量，為用戶提供優(yōu)質(zhì)充裝質(zhì)量和服務(wù)。6.4.2職責(zé)職工教育與培訓(xùn)歸綜合部管理，綜合部負(fù)責(zé)編制職工的教育與培訓(xùn)計劃，經(jīng)法人6.4.3人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計劃和實(shí)施6.4.3.1人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容(1)對從事管理崗位的人員進(jìn)行崗位工作培訓(xùn)，崗位調(diào)整后再進(jìn)行新崗位知識(2)對于部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)控體系責(zé)任人和技術(shù)人員進(jìn)行管理和技術(shù)知識的教育(3)對于新入職職工進(jìn)行三級安全教育以及質(zhì)量、安全和相關(guān)知識和作業(yè)技能(4)根據(jù)作業(yè)崗位的特點(diǎn)，定期對在崗員工進(jìn)行相應(yīng)的技能培訓(xùn)。(5)對于從事特殊過程作業(yè)人員(含特殊工種)進(jìn)行特殊作業(yè)培訓(xùn)(含單位內(nèi)部培訓(xùn)和派員參加外委培訓(xùn)),必須持證上崗。6.4.3.2人員培訓(xùn)計劃和實(shí)施(1)生產(chǎn)部根據(jù)充裝站的實(shí)際情況制定培訓(xùn)計劃，各部門按照計劃執(zhí)行，并對章節(jié)號培訓(xùn)過程和結(jié)果進(jìn)行記錄。(2)計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以申請單的形式提出，經(jīng)法人批準(zhǔn)后由相關(guān)部門6.4.4人員培訓(xùn)記錄、考核檔案(1)對于必須經(jīng)市場監(jiān)管局或行業(yè)主管部門培訓(xùn)、考核發(fā)證的工種，必須接受市場監(jiān)管局或行業(yè)主管部門培訓(xùn)、考核和監(jiān)督管理，做到持證上崗，并建立培訓(xùn)記錄、考核檔案。(2)員工培訓(xùn)記錄和考核檔案由資料員歸檔保存。(3)每年年底綜合部負(fù)責(zé)組織召開年度培訓(xùn)工作會議，通報培訓(xùn)考核成績，評估培訓(xùn)效果，征求意見和要求，便于制定下年度的培訓(xùn)計劃。6.4.5人員管理(1)本站人員由綜合部統(tǒng)一管理，按照國家規(guī)定辦理聘用手續(xù)。(2)特種設(shè)備作業(yè)人員(安全管理、氣瓶充裝等)必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后，持證上崗，其特種設(shè)備作業(yè)人員證聘用單位簽署日期加蓋公章，且持證人員不得在其他單位執(zhí)業(yè)。(3)對于本單位急需要的專業(yè)人才，經(jīng)單位法人批準(zhǔn)后，可以高薪聘用。(4)對于本單位出資培訓(xùn)的特殊專業(yè)人員，必須在本單位服務(wù)年滿一定年限后方可離開，并繳納有關(guān)折培訓(xùn)費(fèi)用。(5)其他單位需要本單位人員幫忙，經(jīng)本單位法人批準(zhǔn)后可以借調(diào)。6.4.6支持性文件人員管理程序××××/CX-04-2025充裝工作質(zhì)量控制章節(jié)號6.5充裝工作質(zhì)量控制6.5.1內(nèi)容、目的6.5.2范圍6.5.3職責(zé)(1)法人(站長)是車用壓縮天然氣氣瓶充裝工作質(zhì)量和安全的第一負(fù)責(zé)人。(2)技術(shù)負(fù)責(zé)人按照其崗位的職責(zé)負(fù)責(zé)充裝工作質(zhì)量的監(jiān)督和技術(shù)把關(guān)工作。(3)安全員負(fù)責(zé)人(安全員)負(fù)責(zé)本站的安全檢查和監(jiān)督工作。(4)氣瓶檢查責(zé)任人(檢查員)負(fù)責(zé)充裝氣瓶前后的檢查，保證所充裝的氣瓶(5)氣瓶充裝負(fù)責(zé)人(充裝員)負(fù)責(zé)按照有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和氣瓶充裝操作規(guī)6.5.4工作要求(1)充裝人員必須對檢查合格的氣瓶進(jìn)行充裝，嚴(yán)禁充裝超期未檢氣瓶、改裝(2)充裝人員充裝過程嚴(yán)格按照《氣瓶充裝操作規(guī)程》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，并充裝工作質(zhì)量控制章節(jié)號(3)氣瓶充裝過程中密切關(guān)注溫度、壓力、及其流速等符合相關(guān)規(guī)定。6.5.5支持性文件充裝工作質(zhì)量控制程序××××/CX-05信惠追蹤和質(zhì)量服務(wù)章節(jié)號6.6信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)6.6.1內(nèi)容、目的服務(wù)，獲得用戶(車主)對本站的充裝質(zhì)量和服務(wù)需求信息或潛在需求信息。為6.6.2范圍6.6.3職責(zé)(1)信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，綜合部負(fù)責(zé)管理并安排兼職人員(3)接待、處理和反饋用戶的建議、投訴和抱怨。(4)收集、整理用戶充裝質(zhì)量和服務(wù)需求信息和潛在的需求信息，提出糾正改(5)定期對用戶進(jìn)行安全使用知識培訓(xùn)。6.6.3工作要求(1)采集車用壓縮天然氣氣瓶電子信息，及時將車用壓縮天然氣氣瓶充裝過程信惠追蹤和質(zhì)量服務(wù)章節(jié)號(2)加氣站建立健全氣瓶充裝、儲運(yùn)、銷售、檢驗(yàn)的全產(chǎn)業(yè)鏈等環(huán)節(jié)的安全信息追溯系統(tǒng)，并且有效實(shí)施管理。(3)實(shí)施質(zhì)量及安全控制，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在醒目的位置張貼公布質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，向客戶告知?dú)赓|(zhì)情況。(4)定期向客戶征求本站氣體質(zhì)量和服務(wù)方面的意見和建議，確保信息和質(zhì)量(5)對瓶裝車用氣瓶使用者(駕駛員或車主)進(jìn)行安全使用指導(dǎo)，并定期組織車用壓縮天然氣氣瓶安全使用培訓(xùn)，使得客戶提高安全意識，確保安全使用。6.6.4支持性文件信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)程序××××/CX-06-2025執(zhí)行特種設(shè)備許可制度章節(jié)號6.7執(zhí)行特種設(shè)備許可制度6.7.1內(nèi)容、目的為了確保本單位氣瓶充裝符合國家法律法規(guī)規(guī)定，滿本單位實(shí)際制定“執(zhí)行特種設(shè)備許可制度”,并制定《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程6.7.2范圍(1)適用于本單位氣瓶充裝許可證書的使用和管理；(2)接受各級特種設(shè)備監(jiān)督管理部門的檢查；(3)接受產(chǎn)品、特種設(shè)備、安全附件、安全設(shè)施安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)；6.7.3職責(zé)(1)法定代表人對執(zhí)行遵守氣瓶充裝可制度負(fù)全責(zé)，對氣瓶充裝許可證書使用(2)充裝站負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)和用戶檢查的具體工6.7.4工作要求(2)接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)和配合現(xiàn)場許可鑒定評審公務(wù)。(3)氣瓶充裝許可證的管理執(zhí)行特種設(shè)備許可制度章節(jié)號b)許可證增項(xiàng)、變更與延續(xù)要求。c)充裝許可如名稱、地址、發(fā)生變更、變化時及時辦理變更手續(xù)的規(guī)定。(4)特種設(shè)備許可證管理規(guī)定c)未經(jīng)總經(jīng)理許可，任何人不得私自復(fù)印、外借。e)許可證遺失或者損壞需要補(bǔ)發(fā)的，應(yīng)當(dāng)及時向原發(fā)證機(jī)關(guān)提出補(bǔ)發(fā)許可證申6.7.5支持性文件充裝要素控制程序章節(jié)號根據(jù)本單位的《管理手冊》中充裝要素控制的規(guī)定，為完成管理手冊中引介活動所規(guī)定的方法，使得充裝各要素的質(zhì)量活動受控，編制《充裝要素控制程序》從而對影響質(zhì)量的各項(xiàng)活動做出具體規(guī)定；規(guī)定各項(xiàng)活動的方法和評定的準(zhǔn)則，使各項(xiàng)活動處于受控狀態(tài)。編制的七項(xiàng)受控程序文件規(guī)定了控制范圍、控制程序、控制內(nèi)容、控制方法、控制要求及相關(guān)質(zhì)量記錄，作為執(zhí)行、驗(yàn)證和評審質(zhì)量活動的依據(jù)，闡明與質(zhì)量活動有關(guān)人員的責(zé)任：職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系。本章節(jié)的七項(xiàng)充裝要素控制程序文件適用于車用壓縮天然氣氣瓶充裝全部過程控制，全員職工必須遵照執(zhí)行，貫徹落實(shí)，以實(shí)現(xiàn)本單位的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足車用壓縮天然氣氣瓶充裝安全、質(zhì)量和顧客需要。章節(jié)號7.1文件控制程序××××/CX-01-20257.1.1目的7.1.2適用范圍(1)國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；(2)用戶提供的設(shè)計文件、技術(shù)條件；(3)分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。7.1.3職責(zé)7.1.3.1單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證體系文件。7.1.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證體系文件。7.1.3.3綜合部負(fù)責(zé)組織對體系文件的管理、控制。7.1.4控制程序內(nèi)容7.1.4.1文件編制文件控制程序章節(jié)號7.1.4.2文件審核質(zhì)量保證體系文件必須經(jīng)編制小組成員進(jìn)行初審，技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。7.1.4.3文件審批批準(zhǔn)經(jīng)過審核的質(zhì)量保證體系文件由主要負(fù)責(zé)人審批批準(zhǔn)。7.1.4.4文件標(biāo)識7.1.4.4.1文件分為“受控”和“非受控”,加氣站內(nèi)部使用“受控”,呈報給相關(guān)監(jiān)管部門和發(fā)放給客戶等第三方為“非受控”。7.1.4.4.2質(zhì)量管理體系文件編號文件和記錄的分類、制定、批準(zhǔn)及編號原則如下：(1)部門編號：01—綜合部，02—生產(chǎn)部，03—質(zhì)量安全部，04—資料室等。(2)外來文件管理a.綜合部應(yīng)對外來標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)進(jìn)行編號、登記管理，并建立清單。b.外來標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)版本采用標(biāo)準(zhǔn)上的版本或日期。c.應(yīng)及時獲取外來標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)最新有效版本。d.做好外來標(biāo)準(zhǔn)、文件的收閱、發(fā)放記錄，并如實(shí)填寫記表。e.文件的申領(lǐng)若因文件破損或丟失而提出申領(lǐng)時，須綜合部調(diào)查后，查明原因，再按原分發(fā)號發(fā)放。f.涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中形成的文件及其相關(guān)工藝文件、記錄的管理，章節(jié)號站名稱的拼音字母簡寫(××××),SC代表管理手冊，D/0為第三版第0次修b.《程序文件》:××××/CX-××-D/0-2025,其中××××為××××××天澤加氣站名稱的拼音字母簡寫(××××),CX代表程序文件，××-為程序文件序號，D/0為第4版第0次修改，2025為編寫文件的年號；澤加氣站名稱的拼音字母簡寫(××××),ZD代表管理制度，××為管理制度序號，D/0為第4版第0次修改，2025為編寫文件的年號。d.《操作規(guī)程》××××/GC-××-D/0-2025,其中××××為××××××天澤加氣站名稱的拼音字母簡寫(××××),GC代表儀器設(shè)備操作規(guī)程，××為操作規(guī)程序號，D/0為第三版第0次修改，2025為編寫文件的年號。e.《工作記錄》××××/JL-××-D/0-2025,其中××××為××××××天澤加氣站名稱的拼音字母簡寫(××××),JL代表工作見證記錄表，××為記錄表格序號，D/0為第4版第0次修改，2025為編寫文件的年號。版第0次修改，**其他資料序號，2025為編寫文件的年號。7.1.4.5文件評審與修改(1)按照4年一周期或當(dāng)加氣站的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律章節(jié)號修改更新的文件，由相關(guān)部門提出修改意見，并提交《文件修改申請單》,修改后的文件按照原審核、批準(zhǔn)程序執(zhí)行。文件的評審也可結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。(2)為確保文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，加氣站建立《受控文件清單》,在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。7.1.4.6文件的發(fā)放與回收(1)文件的發(fā)放與回收由綜合部負(fù)責(zé)。(2)綜合部在文件上加“受控”標(biāo)識、編制分發(fā)號，填寫《文件發(fā)放、回收登記表》。文件的發(fā)放應(yīng)確保在各使用處均可獲得適用文件的有效版本。(3)當(dāng)質(zhì)量管理體系文件破損嚴(yán)重，影響使用時，由文件使用人提出申請，到綜合部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)領(lǐng)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。綜合部將收回文件銷毀。(4)質(zhì)量管理體系文件發(fā)生丟失時，由使用人提出申請，分管負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)綜合部同意后，辦理領(lǐng)用手續(xù)補(bǔ)發(fā)時，給予新的分發(fā)號，并將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。7.1.4.7外來文件的控制(1)由綜合部負(fù)責(zé)國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等外來文件的辨識和收集或購買，在《受控文件清單》上登記，并組織加氣站進(jìn)行分發(fā)和落實(shí)。(2)外來文件發(fā)放時，應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收登記表》。(3)用戶提供的設(shè)計文件、技術(shù)條件、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等外來文件由對應(yīng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接收，在《受控文件清單》上登記。7.1.4.8文件的換版與作廢章節(jié)號(1)文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，由技術(shù)負(fù)責(zé)(2)文件作廢時，綜合部收回作廢文件，由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀，(3)因法律或其他原因需保留的作廢文件，加蓋“作廢備查”印章后方可保留，(4)文件更改與換版時，應(yīng)對《受控文件清單》進(jìn)行相應(yīng)的修改。7.1.4.9文件有效性管理7.1.5質(zhì)量記錄(1)受控文件清單(2)文件發(fā)放、回收登記表(3)文件修改申請單(4)作廢銷毀文件清單記錄控制程序章節(jié)號7.2記錄控制程序××××/CX-02-20257.2.1目的保管予以控制。保證在合適的時期保持完整的、證明質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的記錄。為加氣站充裝作業(yè)符合規(guī)定要求和持續(xù)改進(jìn)提供證據(jù)和7.2.2適用范圍適用于質(zhì)量保證體系要求充裝作業(yè)中有效運(yùn)行的記錄。7.2.3職責(zé)1、綜合部負(fù)責(zé)組織編制記錄格式，監(jiān)督、管理加氣站的質(zhì)量記錄。2、質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)填寫、收集、整理和保管質(zhì)量保證體系要求的質(zhì)量記錄。7.2.4控制程序內(nèi)容7.2.4.1記錄的分類加氣站質(zhì)量保證體系運(yùn)行的記錄、天然氣質(zhì)量記錄及外來記錄等。7.2.1.2質(zhì)量記錄的形式記錄涉及文字記錄、電子記錄和照片等。7.2.4.3記錄的標(biāo)識以上記錄均應(yīng)在相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件中規(guī)定名稱、格式及編號作為標(biāo)識，詳見《文件控制程序》規(guī)定；加相關(guān)部門如因工作需要需增編記錄表式，應(yīng)將該表式報主管部門審核，經(jīng)批準(zhǔn)后納入質(zhì)量保證體系文件中。7.2.4.4質(zhì)量記錄填寫記錄控制程序章節(jié)號(1)質(zhì)量記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改、事后補(bǔ)填或憑記憶迫記；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用(2)如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。(3)原始記錄填寫應(yīng)清晰、字跡工整，不須填寫的應(yīng)用“/”表示，或蓋“以下空白”章，不得出現(xiàn)空格欄。(4)運(yùn)行原始記錄審核：一般均為生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，特殊情況由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。7.2.4.5記錄的貯存和保護(hù)(1)加氣站的質(zhì)量記錄要有專人負(fù)責(zé)，把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。(2)加氣站編制《記錄清單》,將公司所有與質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(版本)、保存期等內(nèi)容，并匯總加氣站質(zhì)量記錄原始樣本。(3)質(zhì)量安全部隨時檢查加氣站質(zhì)量記錄的使用、管理情況。7.2.4.6記錄的檢索和保存期限加氣站應(yīng)對質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理、定期匯總成冊以便檢索；各種記錄由質(zhì)量安全部根據(jù)該記錄的重要程度和責(zé)任期等編制《質(zhì)量記錄清單》,規(guī)定記錄的保存期限及保存部門。管理評審和內(nèi)審記錄保存期限永久保存，質(zhì)量體系運(yùn)行記錄保存期限為4年，安全記錄的保存期限為1年，充裝記錄的保存期為3個月。7.2.4.7記錄的處理(1)過期無保留價值的記錄應(yīng)由相關(guān)部門在過期后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報批章節(jié)號準(zhǔn)后銷毀。(2)過期需保留的記錄應(yīng)由相關(guān)部門在過期后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報批準(zhǔn)后7.2.4.8質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制(1)生產(chǎn)部向加氣站點(diǎn)崗位發(fā)放所需記錄表格式；(2)質(zhì)量安全部保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，所有記錄不得外借，但可查閱。7.2.4.9質(zhì)量記錄的銷毀處理7.2.4.10記錄格式(1)凡國家市場監(jiān)督管理總局頒布的充裝法規(guī)已制定的質(zhì)量記錄格式，加氣站2)加氣站可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)7.2.4.11記錄有效性管理質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的本單位相關(guān)受控記錄表格是受控記錄，并且為現(xiàn)行有效版本，對于過期或失效的質(zhì)量記錄均不得使用。章節(jié)號(1)質(zhì)量記錄清單設(shè)備控制程序章節(jié)號7.3設(shè)備控制程序××××/CX-03-20257.3.1目的7.3.2適用范圍7.3.3職責(zé)7.3.3.1企業(yè)法人負(fù)責(zé)對設(shè)備設(shè)施及安全附件的采購、處置及報廢的批準(zhǔn)；7.3.3.2綜合部根據(jù)單位批準(zhǔn)實(shí)施設(shè)備及安全附件采購及驗(yàn)收；7.3.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對站點(diǎn)設(shè)備設(shè)施及安全附件和工具的規(guī)劃、維護(hù)與保養(yǎng)；7.3.3.4充裝班組負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施及安全附件的使用、日常維護(hù)和保管。7.3.3.5其他部門負(fù)責(zé)本部門使用的設(shè)施設(shè)備的日常管理7.3.4控制程序內(nèi)容7.3.4.1設(shè)備及設(shè)備上使用的安全附件控制7.3.4.1.1設(shè)備的采購(1)設(shè)備使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要的提出生產(chǎn)設(shè)備的配置申請，生產(chǎn)部編制《設(shè)章節(jié)號負(fù)責(zé)組織采購。(2)設(shè)備設(shè)施及其安全附件的采購應(yīng)對供方評價，其評價內(nèi)容：a)設(shè)備制造和銷售資格。b)供方設(shè)備特性使用性能可靠性。c)設(shè)備的經(jīng)濟(jì)性及價格。d)質(zhì)量保證體系管理和售后服務(wù)程度。e)社會信譽(yù)。(3)設(shè)備設(shè)施及其安全附件應(yīng)建立采購合同，以明確采購設(shè)備設(shè)施及其安全附件的規(guī)格、型號、功能、附件及售后責(zé)任等。7.3.4.1.2設(shè)備驗(yàn)收(1)設(shè)備設(shè)施及安全附件應(yīng)做到逐臺到貨驗(yàn)收，由綜合部和生產(chǎn)部及設(shè)備管理責(zé)任人到場開展驗(yàn)收，其驗(yàn)收內(nèi)容：設(shè)備名稱、型號、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料。檢查包裝及外觀。功能性試驗(yàn)。附件檢查清查。必要時由供方人員到場共同開箱驗(yàn)收。驗(yàn)收后填寫《設(shè)備入庫驗(yàn)收單》(2)生產(chǎn)部組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由生產(chǎn)部對驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號，建立臺賬及設(shè)備檔案。驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。(3)固定在設(shè)備設(shè)施上的安裝試車合格才能做出最終采購驗(yàn)收。7.3.4.1.3設(shè)備建檔(1)采購到廠的設(shè)備及其附件經(jīng)過組織驗(yàn)收，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由生產(chǎn)部對驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號，建立臺賬及設(shè)備檔案。章節(jié)號(2)建立設(shè)備檔案、設(shè)備臺賬和設(shè)備卡片，對設(shè)備進(jìn)行編號管理，設(shè)備編號應(yīng)7.3.4.1.4設(shè)備操作(1)使用部門根據(jù)需要提出設(shè)備使用計劃，經(jīng)過設(shè)備責(zé)任人批準(zhǔn)辦理出庫手續(xù)(2)使用部門應(yīng)建立健全設(shè)備的操作規(guī)程和崗位責(zé)任制，加強(qiáng)對設(shè)備的維護(hù)檢(3)設(shè)備應(yīng)實(shí)行定機(jī)、定臺、定人的“三定”操作，主要設(shè)備要憑證操作，保證設(shè)備的專管率100%,完好率大于85%,使用中的重要設(shè)備完好率100%。(4)設(shè)備使用人員應(yīng)正確使用設(shè)備，按照操作規(guī)程操作，不得違章操作，所有設(shè)備使用前應(yīng)進(jìn)行檢查，不完好設(shè)備不得使用，不在檢定有效期的不得使用。(6)未經(jīng)設(shè)備責(zé)任人同意，任何人不得外借設(shè)備。(7)使用者在設(shè)備搬運(yùn)、防護(hù)和儲存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程要求，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。7.3.4.1.5設(shè)備維護(hù)(1)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定設(shè)備的操作與保養(yǎng)規(guī)程和《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄》,按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程要求對設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)，并記錄于《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄》中，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，每月收集《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄》,整理匯總作為制定設(shè)備年度保養(yǎng)計劃的依據(jù)。(2)生產(chǎn)部每年一月份制定本年度的設(shè)備年度保養(yǎng)計劃，設(shè)備年度保養(yǎng)計劃的制定須滿足設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程中對周期保養(yǎng)的要求，并在使用部門的配合下按計劃進(jìn)行保養(yǎng)，并做好保養(yǎng)內(nèi)容記錄，填寫《設(shè)備日常維保記錄》。章節(jié)號(3)建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和小修、中修及大修四級維護(hù)保養(yǎng)制度，根據(jù)設(shè)備性能和使用頻度，規(guī)定大、中、小維修周期。一般設(shè)備每年進(jìn)行維保一次，專用設(shè)備每半年維保一次，維修記錄記入設(shè)備檔案。(4)設(shè)備的維修由使用部門提出，設(shè)備責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。(5)設(shè)備的保養(yǎng)由使用部門全面負(fù)責(zé)，應(yīng)及時對設(shè)備清潔、潤滑、緊固和調(diào)整等，維護(hù)保養(yǎng)記錄進(jìn)入設(shè)備檔案。(6)設(shè)備大、中、小維護(hù)保養(yǎng)后應(yīng)進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，并對設(shè)備的使用性能及安全性能做出鑒定，對達(dá)不到額定出力及安全要求的設(shè)備，實(shí)施降級處理或報廢處理，降級使用的設(shè)備做出限用標(biāo)識。7.3.4.1.6設(shè)備使用環(huán)境設(shè)備的使用單位應(yīng)對設(shè)備的使用環(huán)境條件進(jìn)行控制，使用環(huán)境應(yīng)符合技術(shù)資料、使用說明書的規(guī)定，確保其技術(shù)性能和使用特性。7.3.4.1.7設(shè)備檢定校準(zhǔn)(1)需要檢定或校準(zhǔn)的設(shè)備或安全附件由設(shè)備責(zé)任人送計量單位檢定或校準(zhǔn)單位校準(zhǔn)。(2)新驗(yàn)收的設(shè)備及安全附件按要求進(jìn)行檢定或校驗(yàn)，建立《設(shè)備檢定計劃臺賬》,按計劃進(jìn)行周期性檢定或校準(zhǔn)，并做好檢定校準(zhǔn)記錄，檢定或校準(zhǔn)報告(證書)歸納入設(shè)備及安全附件的設(shè)備檔案。(3)使用中的設(shè)備做好狀態(tài)標(biāo)識(常開/常關(guān)),并將檢定或校準(zhǔn)合格標(biāo)簽的粘貼更新。(4)設(shè)備檢定或校準(zhǔn)周期章節(jié)號a)每年一月份編制當(dāng)年度的檢定或校準(zhǔn)計劃，根據(jù)計劃在檢定有效期前一周統(tǒng)一收集進(jìn)行檢定，并由檢定或校準(zhǔn)(校驗(yàn))的單位出具檢定(校準(zhǔn)、校驗(yàn))報告。b)檢定或校準(zhǔn)合格的設(shè)備需粘貼標(biāo)簽并注明有效期，檢定或校準(zhǔn)不合格的設(shè)備粘貼不合格標(biāo)簽，對因體積小或影響操作等原因而不宜張貼標(biāo)簽的設(shè)備，標(biāo)簽可以粘貼在其包裝盒上，或由使用者妥善保管，但設(shè)備要掛牌便于追溯。c)保管好相關(guān)檢定或校準(zhǔn)記錄。7.3.4.1.8設(shè)備檢修在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可填寫《設(shè)備報修單》向生產(chǎn)部申請進(jìn)行檢修，在周期保養(yǎng)或檢修中的設(shè)各需掛紅色“檢修中”牌，檢修后的設(shè)備需由使用部門驗(yàn)收合格方可投人使用，生產(chǎn)部須將設(shè)備檢修的情況記錄于《設(shè)備檢修記錄表》及設(shè)備檔案中。7.3.4.1.9特種設(shè)備自行檢查《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，建立特種設(shè)備自行檢查制度。根據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，自行檢查分為月度檢查和年度檢查兩種。(1)月度檢查：重點(diǎn)檢查壓力容器和壓力管道本體及其安全附件、裝卸附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置、附屬儀器儀表是否完好，各密封面有無泄漏以及其他異常情況等。(2)年度檢查：可以由本站安全管理負(fù)責(zé)人組織經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的作業(yè)人員進(jìn)行，也可以委托有特種設(shè)備檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行。檢查結(jié)束后出具檢查報告。7.3.4.1.10設(shè)備報廢章節(jié)號(1)對于不能通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求的設(shè)備，則由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備報廢申請單》經(jīng)法人批準(zhǔn)后報廢，由生產(chǎn)部在《設(shè)備檔案》中注明報廢情況。(2)需要申報作廢的特種設(shè)備，按照市場監(jiān)督管理局要求申報特種設(shè)備的作廢流程，并做好作廢處理，保留作廢申報憑證。(3)專用設(shè)備報廢后及時進(jìn)行補(bǔ)充，確保工作正常運(yùn)行。7.3.4.2設(shè)備檔案管理(1)所采購的設(shè)備到廠后，由采購部門和使用部門共同核對設(shè)備名稱、型號、技術(shù)參數(shù)單價、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、使用說明書、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容進(jìn)行(2)生產(chǎn)部組織使用部門對新設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由生產(chǎn)部對驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號，建立《設(shè)備管理臺賬》及設(shè)備檔案。驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。(3)對于設(shè)備的使用記錄、維保記錄、校準(zhǔn)檢定計劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報告等檔案資料年終由生產(chǎn)部收集整理，按照規(guī)定歸檔。7.3.4.3設(shè)備狀態(tài)控制7.3.4.3.1設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識根據(jù)相關(guān)要求，接本站實(shí)際情況，將設(shè)備使用狀態(tài)進(jìn)行掛牌標(biāo)識以便直觀明了設(shè)備的“狀態(tài)”,大致分為5種狀態(tài)，具體規(guī)定如下：(1)完好使用狀態(tài)——用掛牌或標(biāo)簽標(biāo)識“完好設(shè)備”。(2)運(yùn)行中——用掛牌或標(biāo)簽標(biāo)識“運(yùn)行中”。(3)帶病使用狀態(tài)——無標(biāo)識使用。設(shè)備控制程序章節(jié)號(5)報廢狀態(tài)——在實(shí)物上標(biāo)寫“報廢”,報廢設(shè)備應(yīng)及時隔離。7.3.4.3.2檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(1)測量設(shè)備經(jīng)檢定或校準(zhǔn)后，應(yīng)在測量設(shè)備顯著位置上標(biāo)示技術(shù)和管理狀態(tài)(2)各類合格證、使用標(biāo)志應(yīng)有檢定員簽章和檢定日期及使用有效期。(3)檢定校準(zhǔn)標(biāo)識分為3種，具體如下：a)設(shè)備經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格(合格證)——粘貼標(biāo)識綠色合格標(biāo)志。b)經(jīng)檢定校準(zhǔn)部分參數(shù)不合格但具有使用價值的測量設(shè)備(準(zhǔn)用證),并標(biāo)明其c)檢定校準(zhǔn)不合格的設(shè)備，超過檢定/校準(zhǔn)周期的，經(jīng)過報停備案的(停用證)7.3.4.3.3法定要求的定期檢驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)報告7.3.4質(zhì)量記錄(1)設(shè)備采購計劃單(2)設(shè)備日常維保記錄(3)設(shè)備入庫驗(yàn)收單(4)設(shè)備檢定計劃臺賬設(shè)備控制程序章節(jié)號(5)設(shè)備報修單(6)設(shè)備檢修記錄表(7)設(shè)備報廢申請單(8)設(shè)備管理臺賬充裝介質(zhì)檢測控制程序章節(jié)號7.4充裝介質(zhì)檢測控制程序××××/CX-04-20257.4.1目的為加氣站所充裝的壓縮天然氣滿足車用氣瓶及相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，通過對充裝介質(zhì)(壓縮天然氣)的檢測，確認(rèn)本站所充裝的車用壓縮天然氣氣瓶內(nèi)的氣體質(zhì)量符合壓縮天然氣產(chǎn)品國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及本站的充裝許7.4.2適用范圍此控制程序適用于所購買的商品壓縮天然氣氣體、充裝進(jìn)車用氣瓶的壓縮天然氣氣體及充裝前的氣瓶檢查。7.4.3職責(zé)7.4.3.1氣質(zhì)及卸車責(zé)任人負(fù)責(zé)對購進(jìn)的壓縮天然氣驗(yàn)收。7.4.3.2移動式壓力容器充裝站點(diǎn)負(fù)責(zé)所有加氣站的充裝介質(zhì)檢測工作。7.4.3.3氣質(zhì)及卸車責(zé)任人負(fù)責(zé)充裝介質(zhì)檢測的收集、整理和反饋。7.4.3.4當(dāng)班氣瓶檢查員負(fù)責(zé)充裝前對氣瓶壓力的檢查及充裝后氣瓶的檢查以防7.4.4控制程序內(nèi)容7.4.4.1商品壓縮天然氣氣體采購與驗(yàn)收(1)綜合辦負(fù)責(zé)聯(lián)系商品壓縮天然氣氣體的采購和運(yùn)輸，其氣體的供應(yīng)商是具有提供符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的氣源的生產(chǎn)商和供應(yīng)商。(2)商品壓縮天然氣氣運(yùn)輸?shù)奖菊緯r，由氣質(zhì)及卸車責(zé)任人對氣體運(yùn)輸車司乘人員移交的壓縮天然氣商品氣的質(zhì)量證明書(合格證)或氣質(zhì)報告進(jìn)行確認(rèn)，不充裝介質(zhì)檢測控制程序章節(jié)號(3)氣質(zhì)及卸車責(zé)任人負(fù)責(zé)記錄卸車前后的過磅重量和氣體的卸載量、車輛牌7.4.4.2氣質(zhì)報告歸檔要求7.4.4.3氣質(zhì)要求氣質(zhì)要求H?S≤15mg/m3,水露點(diǎn)：在汽車駕駛的特定地區(qū)內(nèi)，在最高操作壓力下，水露點(diǎn)≥-13℃,當(dāng)最低氣溫≤-8℃,水露點(diǎn)應(yīng)比最低氣溫低5℃。當(dāng)兩項(xiàng)指標(biāo)均不滿足要求時，應(yīng)要求供氣單位提供措施控制氣質(zhì)成分。7.4.5質(zhì)量記錄無人頁管理程序章節(jié)號7.5人員管理程序××××/CX-05-20257.5.1目的為了不斷提高職工素質(zhì)，保證其知識與技能不斷更新，滿足所有從事與加氣站氣瓶充裝活動相關(guān)人員工作需要，加強(qiáng)人員的培訓(xùn)、考核管理，確保本站工作人員能夠勝任其崗位工作。7.5.2適用范圍適用于加氣站所有與氣瓶充裝活動相關(guān)人員的培訓(xùn)與考核管理。7.5.3職責(zé)7.5.3.1法人(站長)負(fù)責(zé)人力資源的配備，涉及批準(zhǔn)人員招聘、調(diào)配、培訓(xùn)及考核籌劃工作。7.5.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)工作，制定職工年度培訓(xùn)計劃并監(jiān)督實(shí)施，相關(guān)部門和人員積極配合。7.5.3.3綜合部是本加氣站人員培訓(xùn)與考核的組織和協(xié)調(diào)部門，匯總招聘、培訓(xùn)與考核籌劃及有關(guān)記錄的歸檔管理工作。7.5.4控制程序內(nèi)容7.5.4.1人員錄用(1)從事加氣站管理、操作的人員必須是經(jīng)綜合部辦理了合法聘用手續(xù)的簽約人員，并具備相應(yīng)資質(zhì)和能力，適應(yīng)崗位職責(zé)的要求。(2)合法從業(yè)職員，堅持每人一檔建立個人人事檔案，保存?zhèn)€人資料、執(zhí)行技能培訓(xùn)考核、持證記錄原件(或復(fù)印件)、公司定期培訓(xùn)考核記錄、重要的獎勵、晉升記錄等。章節(jié)號(3)新錄用的人員，尤其是專業(yè)崗位、操作人員、必須參加崗前培訓(xùn)、見習(xí)操練、在崗培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的資格證方可上崗。7.5.4.2人員培訓(xùn)以下情況必須有培訓(xùn)要求：(1)上崗或轉(zhuǎn)崗；(2)規(guī)程、規(guī)范修改后或其他技術(shù)上的變化后；(3)新規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布或某一適用的新技術(shù)公布后；(4)知識的提高和更新；(5)特種設(shè)備操作人員取證；(6)其他需要時的培訓(xùn)。7.5.4.3培訓(xùn)計劃的制定每年12月根據(jù)綜合部提出的培訓(xùn)要求及技術(shù)負(fù)責(zé)人提出的人員培訓(xùn)意見，制定單位年度培訓(xùn)計劃，并填寫《年度培訓(xùn)計劃表》。特種設(shè)備操作人員按照證件周期組織系統(tǒng)性的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，報法人批準(zhǔn)實(shí)施。7.5.4.4培訓(xùn)、考核分類及管理(1)上崗培訓(xùn)新分配或新調(diào)進(jìn)人員，一律實(shí)行上崗培訓(xùn)制，培訓(xùn)期一個月，綜合部門負(fù)責(zé)進(jìn)行法律法規(guī)、職業(yè)道德、規(guī)章制度、專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。(2)崗位培訓(xùn)由綜合部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，特種設(shè)備操作人員進(jìn)行集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)，對已取得相關(guān)資格證的人員組織復(fù)查考試。(3)集中培訓(xùn)根據(jù)年度人員培訓(xùn)計劃，組織集中培訓(xùn)并進(jìn)行考核。(4)外出培訓(xùn)或被邀參加學(xué)術(shù)活動或技術(shù)規(guī)范審定、宣貫會者，由部門負(fù)責(zé)人章節(jié)號(包括：目的、內(nèi)容、方式、時間、地點(diǎn)、人員、經(jīng)費(fèi))報負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。(5)培訓(xùn)、考核的記錄、總結(jié)，外出參加宣傳會、專業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)會等，學(xué)習(xí)、會議資料由參加學(xué)習(xí)人員調(diào)整后連同小結(jié)交給綜合部歸檔，綜合部填寫《人員考核記錄表》7.5.5.5特種設(shè)備許可所要求相關(guān)人員聘用管理的規(guī)定(1)從事加氣站管理、操作的人員必須是經(jīng)綜合部辦理了合法聘用手續(xù)的簽約人員，并具備相應(yīng)資質(zhì)和能力，適應(yīng)崗位職責(zé)要求。所有特種設(shè)備人員必須是經(jīng)過安全監(jiān)督管理部門考核合格，并取得相應(yīng)的特種設(shè)備作業(yè)人員證書方可錄用。招聘的各質(zhì)量控制體系責(zé)任人必須有氣瓶充裝方面的相關(guān)理論知識和實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，對質(zhì)保體系有一定的認(rèn)識，必須具備質(zhì)保手冊所規(guī)定各崗位的任職資格和素質(zhì)。(2)在聘用相關(guān)特種設(shè)備作業(yè)人員的時候，注意辨別其證件的真?zhèn)巍Ｋ溉藛T必須工作嚴(yán)謹(jǐn)，嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)要求和質(zhì)量保證體系文件相關(guān)作業(yè)規(guī)定。(3)合法從業(yè)職員，堅持每人一檔建立個人人事檔案，保存?zhèn)€人資料、執(zhí)行技能培訓(xùn)考核、持證記錄原件(或復(fù)印件)、公司定期培訓(xùn)考核記錄、重要的獎勵、晉升記錄等。(4)新錄用人員，尤其是專業(yè)崗位、操作人員，必須參加崗前培訓(xùn)、見習(xí)操練、在崗培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的資格證方可上崗。(5)聘用特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員時，應(yīng)核對相關(guān)人員資質(zhì)證書是否符合本公司特種設(shè)備制造、安裝、維修所需作業(yè)項(xiàng)目要求，證書是否在有效期內(nèi)，且是否就職其他單位；確定核實(shí)無誤的，本單位與該人員簽訂聘用合同。(6)特種設(shè)備許可所必須的相關(guān)人員要求調(diào)出或辭職時，本單位應(yīng)確保預(yù)調(diào)出章節(jié)號職手續(xù)。7.5.6質(zhì)量記錄(1)年度培訓(xùn)計劃表(2)考核記錄表充裝工作質(zhì)量控制程序章節(jié)號7.6充裝工作質(zhì)量控制程序××××/CX-06-20257.6.1目的7.6.2適用范圍7.6.3職責(zé)7.6.3.1法人是充裝本單位車用氣瓶充裝的工作質(zhì)量和安全的第一責(zé)任人。7.6.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人按照其規(guī)定的崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)充裝工作質(zhì)量的監(jiān)督、技術(shù)把7.6.3.3安全管理員負(fù)責(zé)充裝站的安全檢查、監(jiān)督工作；7.6.3.5充裝操作人員負(fù)責(zé)按照有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和氣瓶充裝操作規(guī)程進(jìn)行氣瓶7.6.4控制程序內(nèi)容7.6.4.1車用壓縮天然氣氣瓶充裝前的檢查(1)無氣瓶檔案的氣瓶。充裝工作質(zhì)量控制程序章節(jié)號(2)由不具有《氣瓶制造許可證》的單位生產(chǎn)的氣瓶。(3)氣瓶存在改裝、翻新狀況。(3)氣瓶外表面顏色標(biāo)志不符合規(guī)定的。(4)氣瓶已超過檢驗(yàn)有效期或者已到達(dá)報廢年限的。(5)氣瓶外表面存在裂紋、嚴(yán)重腐蝕、明顯變形和其他嚴(yán)重外部損傷的情況。(6)安全附件不齊或者安全附件有損傷的；7.6.4.2車用氣瓶充裝(1)經(jīng)氣瓶檢查員檢查合格的氣瓶，方能進(jìn)入氣瓶充裝環(huán)節(jié)；(2)氣瓶充裝員應(yīng)嚴(yán)格按照特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和本單位《氣瓶充裝(3)每班充裝前，充裝員應(yīng)檢查充裝設(shè)備(加氣機(jī)流量計)是否在檢定有效期(4)充裝時，應(yīng)將加氣槍與車用氣瓶充裝閥口緊密連接，并在加氣機(jī)上設(shè)定充常聲響。(5)觀測加氣機(jī)，當(dāng)充裝加氣完成后，連鎖裝置切斷氣源后，依次關(guān)閉車用氣(6)向車用氣瓶氣瓶充裝閥口和閥門與氣瓶連接螺口處和瓶閥閥桿處涂抹發(fā)泡(7)復(fù)核充裝量后將實(shí)際充裝量記入充裝記錄；充裝工作質(zhì)量控制程序章節(jié)號(8)在車用壓縮天然氣氣瓶充裝期間，安全員或設(shè)備管理員應(yīng)對充裝現(xiàn)場、機(jī)7.6.4.3充裝后的檢查查人員等信息(此信息采用一瓶一碼追溯系統(tǒng)掃碼上傳系統(tǒng)即可查詢，由加裝自7.6.4.4充裝記錄要求7.6.5質(zhì)量記錄(1)充裝前、后檢查和充裝記錄表(2)設(shè)備安全巡檢記錄表信惠追蹤和質(zhì)量服務(wù)控制程序章節(jié)號7.7信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)控制程序××××/CX-07-20257.7.1目的7.7.2適用范圍該控制程序適用于本加氣站對充裝后的車用氣瓶信息追蹤和安全質(zhì)量服務(wù)管理。7.7.3職責(zé)規(guī)定7.7.3.1公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對加氣站進(jìn)行設(shè)施設(shè)備改造和質(zhì)量服務(wù)指導(dǎo)；7.7.3.2質(zhì)量安全部具體負(fù)責(zé)信息追溯系統(tǒng)的操作和安全質(zhì)量服務(wù)的落實(shí)。7.7.4控制程序內(nèi)容7.7.4.1氣瓶信息化標(biāo)志標(biāo)簽設(shè)定7.7.4.2信息追溯系統(tǒng)實(shí)施和管理7.7.4.3對用戶進(jìn)行安全使用宣傳加氣站對于到站充裝的用戶(車主)進(jìn)行安全使用宣傳，印制進(jìn)站須知和車用氣信惠追蹤和質(zhì)量服務(wù)控制程序章節(jié)號瓶安全使用須知，明確告知注意事項(xiàng)。7.7.4.4對用戶進(jìn)行安全培訓(xùn)綜合部負(fù)責(zé)對站充裝的用戶(車主)進(jìn)行安全使用指導(dǎo)，并對其進(jìn)行安全使用培訓(xùn)，定期召集客戶集中培訓(xùn)。7.7.4.5質(zhì)量信息反饋(1)加氣站設(shè)置質(zhì)量信息反饋記錄，對消費(fèi)者反饋的問題由天然氣加氣站現(xiàn)場負(fù)責(zé)人現(xiàn)場溝通解決，對于現(xiàn)場不能解決的問題反饋到生產(chǎn)部，由單位派人現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)后處理，填寫《質(zhì)量信息反饋記錄表》。(2)反饋的質(zhì)量服務(wù)問題處理完成后取得用戶確認(rèn)意見，處理人員應(yīng)將問題處理情況形成記錄文件交單位保存。7.7.4.6服務(wù)要求(1)顧客滿意度調(diào)查(1)為了確保顧客滿意度調(diào)查具有代表性，應(yīng)對本年度充裝的車用氣瓶用戶不少于50%進(jìn)行走訪調(diào)查。發(fā)放滿意度調(diào)查表，并及時回收、統(tǒng)計、分析。(2)顧客滿意度調(diào)查可采取現(xiàn)場調(diào)查與問卷調(diào)查相結(jié)合的方式，內(nèi)容至少包括：質(zhì)量、價格、服務(wù)等。7.7.4.7服務(wù)問題處理顧客反饋、顧客滿意度調(diào)查提出的問題由綜合部反饋至有關(guān)部門，必要時相關(guān)部門派員現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)。7.7.4.8服務(wù)問題驗(yàn)證服務(wù)問題處理后，處理人員應(yīng)將問題處理情況形成記錄交質(zhì)量安全部驗(yàn)證封閉，信惠追蹤和質(zhì)量服務(wù)控制程序章節(jié)號7.7.5質(zhì)量記錄(1)質(zhì)量信息反饋記錄表(2)滿意度調(diào)查表執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序章節(jié)號7.8執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序××××/CX-08-20257.8.1目的7.8.2適用范圍7.8.3職責(zé)7.8.3.1法定代表人對執(zhí)行遵守