甲烷氯化物隱患排查實施指南

ICS?FORMTEXT點擊此處添加ICS號FORMTEXT點擊此處添加中國標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號FORMTEXTDBFORMTEXT37FORMTEXT甲烷氯化物行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施細(xì)則FORMTEXTDetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidentsFORMTEXT點擊此處添加與國際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的標(biāo)識FORMDROPDOWNFORMTEXTFORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實施FORMTEXT???發(fā)布目??次TOC\h\z\t"前言、引言標(biāo)題,1,參考文獻(xiàn)、索引標(biāo)題,1,章標(biāo)題,1,參考文獻(xiàn),1,附錄標(biāo)識,1,一級條標(biāo)題,3"前言 2引言 31范圍 42規(guī)范性引用文件 43術(shù)語和定義 44基本要求 44.1全員落實 44.2安全管理一體化 44.3激勵約束 44.4完善制度 45隱患分級與分類 45.1隱患分級 55.2隱患分類 56工作程序和內(nèi)容 56.1編制排查項目清單 56.2制定排查計劃 66.3隱患排查 66.4隱患治理 87文件管理 98隱患排查治理效果 99持續(xù)改進(jìn) 9附錄一（資料性附錄）現(xiàn)場類隱患排查項目清單 11附錄二（資料性附錄）現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬 12附錄三（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 13附錄四（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺帳 14前??言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人引??言（本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和其他有機原料（多元醇、氯磺酸、己內(nèi)酰胺、DMF、氯化芐、氯甲烷）行業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗，結(jié)合山東省其他有機原料（多元醇、氯磺酸、己內(nèi)酰胺、DMF、氯化芐、氯甲烷）行業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省甲烷氯化物行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。）企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了甲烷氯化物企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、總則、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)甲烷氯化物企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實施指南的編制。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則（DB37/T生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則）術(shù)語和定義3.1事故隱患hiddenriskofworksafetyaccident企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2隱患排查screeningforhiddenrisk企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。3.3隱患治理eliminationofhiddenrisk消除或控制隱患的活動或過程。3.4隱患信息hiddenriskinformation包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。基本要求全員落實按照企業(yè)風(fēng)險分級管控要求，從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理；根據(jù)隱患級別，確定相應(yīng)的治理責(zé)任單位和人員，落實從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任，并應(yīng)當(dāng)以確保隱患得到治理為工作目標(biāo)。安全管理一體化企業(yè)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)實際建立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的事故隱患排查治理組織機構(gòu)，成員包括分管負(fù)責(zé)人、車間單位負(fù)責(zé)人、各職能部門負(fù)責(zé)人等，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計劃制定、人員配置、財務(wù)資源等事項，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各項職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，形成一體化的安全管理體系；基層單位各級管理人員、專業(yè)人員、崗位員工等應(yīng)全面參與隱患排查活動的實施，確保隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成部分，使風(fēng)險得到全面控制。組織機構(gòu)職責(zé)：主要負(fù)責(zé)人：對本企業(yè)事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制，對隱患排查治理體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人：確保可獲得建立、實施、保持、改善隱患排查治理體系所需的資源，明確涉及各部門、各崗位的安全職責(zé)與責(zé)任；安全部門：負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，協(xié)調(diào)、調(diào)度、監(jiān)督各專業(yè)、各部門隱患排查開展情況，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各職能部門：按專業(yè)職責(zé)，檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)本專業(yè)事故隱患排查治理；各車間：是隱患排查治理的責(zé)任主體，具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗證；崗位人員：應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險分布情況、可能后果、可能存在的隱患及典型控制措施等，對一般隱患中能立即整改的及時進(jìn)行治理。激勵約束企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機制，形成激勵先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向。企業(yè)應(yīng)明確每一個崗位都有排查隱患、落實治理措施的責(zé)任，同時應(yīng)配套制定獎懲制度。完善制度企業(yè)根據(jù)實際進(jìn)一步健全完善隱患自查、自改、自報、考核的管理制度，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，落實從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任，確保隱患排查治理體系全過程有效運行。建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機制和配套獎懲制度，加強對落實情況的監(jiān)督考核，確保治理措施的落實。隱患分級與分類隱患分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。具有重大及以上風(fēng)險的事故隱患，應(yīng)認(rèn)定為重大事故隱患。此外，化工生產(chǎn)企業(yè)裝置現(xiàn)場有包括但不僅限于下列情形之一的，應(yīng)按照重大事故隱患進(jìn)行治理。a）使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的。b）危險化學(xué)品生產(chǎn)車間、儲存?zhèn)}庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。c）甲、乙類火災(zāi)危險性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，倉庫、罐區(qū)等儲存設(shè)施，相互之間或與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、相鄰工礦企業(yè)生產(chǎn)儲存設(shè)施的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。e）未按規(guī)定設(shè)置可燃?xì)怏w或有毒氣體監(jiān)測報警裝置的；易燃易爆和有毒作業(yè)場所未按規(guī)定設(shè)置通風(fēng)設(shè)施的；未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的。f）液化氣、液氯、液氨等儲存、裝卸區(qū)無泄漏后的吸收、破壞措施的；儲罐未按規(guī)定設(shè)置液位計、壓力表和安全閥的；儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設(shè)置止回閥和緊急切斷閥的；未按要求設(shè)置防超裝裝置的；未使用萬向充裝卸車裝置的；強腐蝕性介質(zhì)儲罐未按規(guī)定設(shè)置防護(hù)圍堰的。g）壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未按規(guī)定辦理使用登記證；超期未檢或未按檢驗要求檢修（停用）的；壓力容器、壓力管道的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換的；使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備及安全附件的。h）爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置（電機、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。i）易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的廠房、庫房、設(shè)備、設(shè)施、管線等未按規(guī)定設(shè)置防雷、防靜電設(shè)施，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測并符合要求的。j)未按規(guī)定設(shè)置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的；未按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規(guī)定要求的。k)存在其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。隱患分類事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患，基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；安全生產(chǎn)記錄文件教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括但不限于以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；輔助動力系統(tǒng)；現(xiàn)場其他方面。工作程序和內(nèi)容編制排查項目清單基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單以各類風(fēng)險點（車間、工序）為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。至少應(yīng)包括：--與風(fēng)險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱--排查內(nèi)容--排查標(biāo)準(zhǔn)等信息排查內(nèi)容應(yīng)包括工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施，如：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等措施。（參見附表一）基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項編制排查清單。至少應(yīng)包括：--名稱--排查內(nèi)容--排查標(biāo)準(zhǔn)等信息排查內(nèi)容應(yīng)包括制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。（參見附表三）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單按照《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》規(guī)定的內(nèi)容編制制定排查計劃企業(yè)根據(jù)隱患排查項目，每年年底制定下一年度隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別等。隱患排查排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、重要活動及節(jié)假日前隱患排查、事故類別隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。排查要求隱患排查應(yīng)按照誰主管、誰負(fù)責(zé)和全員、全過程、全方位、全天候的原則，明確主體責(zé)任，做到全面覆蓋、責(zé)任到人；日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合。組織級別企業(yè)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次，一般包括班組級、車間級、部門級、公司級。排查周期——企業(yè)根據(jù)自身生產(chǎn)運行情況和自動化控制程度，制定相應(yīng)的巡檢頻次；——專業(yè)隱患排查每季度組織一次，基層車間直接管理人員每天對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查——企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動和節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查；——企業(yè)至少每半年組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行；——同類行業(yè)發(fā)生重大泄漏、火災(zāi)爆炸等工藝安全事故時，如果企業(yè)本身涉及到事故中相同或相似的生產(chǎn)設(shè)施時，應(yīng)及時進(jìn)行事故類比隱患專項排查；——對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)、管理等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進(jìn)行隱患排查，確認(rèn)風(fēng)險控制措施有效。確定排查項目實施隱患排查前，根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進(jìn)行。排查結(jié)果記錄企業(yè)根據(jù)制定的隱患排查計劃，對照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方式，按照風(fēng)險分級管控級別，組織各相關(guān)層級的部門和單位進(jìn)行隱患排查。對排查出的事故隱患，按照隱患分級標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行評估分級，建立事故隱患信息臺賬，并填寫隱患排查記錄，按規(guī)定登記上報。隱患治理隱患治理建議根據(jù)排查出的隱患類別，企業(yè)應(yīng)當(dāng)提出治理建議予以消除。治理建議一般應(yīng)包含：——針對排查出的每項隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；——經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；——依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。對短期內(nèi)難以消除的事故隱患，應(yīng)當(dāng)確定治理計劃并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控管理，適時進(jìn)行治理排除。隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報。隱患排查組織部門應(yīng)編制下發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知編制下發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收。一般隱患治理由企業(yè)各級（公司、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時進(jìn)行分析，制定整改方案并限期整改。重大隱患治理隱患評估經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，主要負(fù)責(zé)人及時組織確定風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)，評估隱患的風(fēng)險等級，并編制事故隱患評估報告書；評估報告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。治理方案企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；治理的時限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施治理實施企業(yè)根據(jù)制定的治理方案，采取相應(yīng)的安全防范措施，限期對隱患進(jìn)行控制和整改，防止事故發(fā)生；事故隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)立即從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)或停止使用。隱患治理驗收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。填寫化工企業(yè)事故隱患整改臺帳、化工企業(yè)重大事故隱患整改臺帳，參見附表二、四。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺賬（參見附錄二、四）；隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患和不能立即整改的一般隱患、重大隱患，其排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實；員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進(jìn)行評價、分級，并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故明顯減少；職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。持續(xù)改進(jìn)9.1評審企業(yè)適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審并保存評審記錄。9.2更新企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；企業(yè)自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；外部環(huán)境發(fā)生重大變化；氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)期會發(fā)生重大自然災(zāi)害；其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。9.3溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)?；A(chǔ)管理類隱患排查清單序號排查項目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)隱患判定綜合性隱患排查專項或季節(jié)性隱患排查專業(yè)性隱患排查日常隱患排查名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱每半年/公司級每季度/部門級每季度/部門級每月/車間級每月/車間級每天/班組級每天/班組級每2小時/員工1證照情況安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證等企業(yè)證件情況1、營業(yè)執(zhí)照、危險化學(xué)品生產(chǎn)單位登記證、安全生產(chǎn)許可證、危險化學(xué)品經(jīng)營許可證等相關(guān)證件齊全有效；2、安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可范圍發(fā)生變化（企業(yè)名稱、主要負(fù)責(zé)人、許可范圍以及新建、改建、擴建項目經(jīng)驗收合格等），按規(guī)定申請和實施了變更；3、取得安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證時不符合項的整改完成情況?！獭?安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和人員情況安全生產(chǎn)管理機構(gòu)1、設(shè)置安委會；2、設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。3、專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量符合規(guī)定比例4、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的職責(zé)設(shè)置、工作條件、人員待遇等符合規(guī)定要求5、有危險物品安全類注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作√√企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員1、主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員取得安全資格證書并在有效期內(nèi)，接受年度再培訓(xùn)；學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷等符合國家及省有關(guān)規(guī)定要求2、主要負(fù)責(zé)人對落實本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面負(fù)責(zé)，履行省政府令第303號令規(guī)定的職責(zé)3、分管負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員熟悉本單位的安全生產(chǎn)情況，掌握國家、省有關(guān)安全生產(chǎn)管理的規(guī)定和本單位的安全生產(chǎn)管理要求√√3安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況安全生產(chǎn)責(zé)任制1、建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各職能部門、各車間、班組和崗位、各級管理人員、工程技術(shù)人員、崗位操作人員和其他從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”，并與相應(yīng)的職務(wù)、崗位匹配2、主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制符合國家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，認(rèn)真落實3、其他人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制符合國家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，認(rèn)真落實4、分別按照各崗位簽署安全生產(chǎn)責(zé)任狀（書）5、建立嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機制，按照安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行日常和年度檢查、考核，并嚴(yán)格落實獎懲，建立檔案6、定期組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂后及時組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)7、建立和落實嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機制，對各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行日常和年度檢查、考核和獎懲，并建立檔案√√安全生產(chǎn)規(guī)章制度1、對各級黨委、政府及其有關(guān)部門召開的安全生產(chǎn)會議和下發(fā)的文件規(guī)定及時傳達(dá)貫徹，根據(jù)相關(guān)要求制定有針對性的措施并認(rèn)真落實2、建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并符合安全標(biāo)準(zhǔn)化條款要求。3、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度，并加強企業(yè)夜間和節(jié)假日值班工作3、主動識別和獲取有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件，將有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容4、建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，各項制度符合國家及省有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，符合本企業(yè)實際5、至少每3年評審和修訂一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)生重大變化時及時修訂√√4安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)情況安全資格培訓(xùn)特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書并在有效期內(nèi)，接受年度再培訓(xùn)√√5全員培訓(xùn)1、對新錄用的員工（包括臨時工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工等），進(jìn)行強制性安全培訓(xùn)教育，經(jīng)過廠、車間、班組三級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。2、對轉(zhuǎn)崗、脫離崗位1年（含）以上的從業(yè)人員，進(jìn)行車間級和班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。3、采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時，對有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對性的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。4、對全體從業(yè)人員實施日常安全培訓(xùn)教育，持續(xù)不斷的提高從業(yè)人員的安全生產(chǎn)知識和操作技能5、對外來人員進(jìn)行有針對性的安全教育√√考核1、存在未經(jīng)考核或考核不合格上崗的情況2、編制年度安全培訓(xùn)教育計劃，制定安全培訓(xùn)教育方案，并認(rèn)真組織實施3、建立完善的教育培訓(xùn)檔案和臺賬（包括時間、地點、出席人員簽到、講師、培訓(xùn)內(nèi)容和教材、考核成績等）√√安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)費用提取和使用情況；辦理安全生產(chǎn)責(zé)任保險情況。查看制度、企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算、財務(wù)賬目、安全費用使用登記臺賬等相關(guān)資料?！獭贪踩a(chǎn)管理檔案全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況，特別是主要負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員持證上崗情況；承包、租賃安全管理情況；勞動防護(hù)用品配備、管理和使用情況；職業(yè)病危害因素告知、申報、檢測、評價以及職業(yè)健康查體情況；事故隱患自查自糾情況；重大危險源管理情況；單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場帶班情況；勞務(wù)派遣人員安全管理情況等查看承包或租賃資質(zhì)、安全生產(chǎn)管理協(xié)議或合同、監(jiān)督檢查等資料。查看安全資格證書或者合格證書、特種作業(yè)人員操作資格證書；查看安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育工作計劃、培訓(xùn)教育檔案等資料?！獭搪殬I(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織用人單位應(yīng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織；其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者超過100人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織。√√職業(yè)衛(wèi)生管理人員用人單位應(yīng)配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員。職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，應(yīng)配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者超過100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員。從事使用高毒物品作業(yè)的用人單位，應(yīng)當(dāng)配備專職的或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生醫(yī)師和護(hù)士；不具備配備專職的或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生醫(yī)師和護(hù)士條件的，應(yīng)當(dāng)與依法取得資質(zhì)認(rèn)可的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)簽訂合同，由其提供職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)?！獭搪殬I(yè)病防治計劃和實施方案用人單位應(yīng)當(dāng)制定職業(yè)病防治計劃和實施方案，明確職業(yè)病防治工作的目標(biāo)，措施以及保障條件等內(nèi)容?！獭坦悸殬I(yè)衛(wèi)生管理制度建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度，用人單位應(yīng)根據(jù)國家、地方的職業(yè)病防治法律法規(guī)的要求，結(jié)合本單位實際制定相應(yīng)的規(guī)章制度。職業(yè)衛(wèi)生管理制度應(yīng)涵蓋：⑴職業(yè)病危害防治責(zé)任制度；⑵職業(yè)病危害警示與告知制度；⑶職業(yè)病危害項目申報制度；⑷職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度；⑸職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度；⑹職業(yè)病防護(hù)用品管理制度；⑺職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度；⑻建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度；⑼勞動者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度；⑽職業(yè)病危害事故處置與報告制度；⑾職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度；⑿崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；⒀法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。每個職業(yè)衛(wèi)生管理制度都應(yīng)包括職責(zé)、機構(gòu)、目標(biāo)、內(nèi)容、保障措施、評價方法等要素?！獭?.操作規(guī)程建立健全崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程公布崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程建立健全各工種（崗位）職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程，崗位操作規(guī)程應(yīng)經(jīng)科學(xué)論證，并與崗位職責(zé)相對應(yīng)，其內(nèi)容還應(yīng)包括職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)的內(nèi)容，可張貼或以其他方式，方便勞動者了解、提示勞動者遵守?！獭搪殬I(yè)衛(wèi)生檔案用人單位應(yīng)當(dāng)建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案，職業(yè)衛(wèi)生檔案應(yīng)包括：（一）職業(yè)病防治責(zé)任制文件；（二）職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)章制度、操作規(guī)程；（三）工作場所職業(yè)病危害因素種類清單、崗位分布以及作業(yè)人員接觸情況等資料；（四）職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施基本信息，以及其配置、使用、維護(hù)、檢修與更換等記錄；（五）工作場所職業(yè)病危害因素檢測、評價報告與記錄；（六）職業(yè)病防護(hù)用品配備、發(fā)放、維護(hù)與更換等記錄；（七）主要負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員和職業(yè)病危害嚴(yán)重工作崗位的勞動者等相關(guān)人員職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)資料；（八）職業(yè)病危害事故報告與應(yīng)急處置記錄；（九）勞動者職業(yè)健康檢查結(jié)果匯總資料，存在職業(yè)禁忌證、職業(yè)健康損害或者職業(yè)病的勞動者處理和安置情況記錄；（十）建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”有關(guān)技術(shù)資料，以及其備案、審核、審查或者驗收等有關(guān)回執(zhí)或者批復(fù)文件；（十一）職業(yè)衛(wèi)生安全許可證申領(lǐng)、職業(yè)病危害項目申報等有關(guān)回執(zhí)或者批復(fù)文件；（十二）其他有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生管理的資料或者文件?！獭?工藝安全管理情況工藝技術(shù)1、采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料2、新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝，在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次采用的化工工藝，通過省級有關(guān)部門組織專家組進(jìn)行安全論證√√工藝安全信息1、化學(xué)品危害信息、工藝技術(shù)信息、工藝設(shè)備信息等工藝安全信息全面、準(zhǔn)確、符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，工藝安全信息文件納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本2、企業(yè)操作人員掌握工藝安全信息√√工藝危害分析1、建立管理程序，明確工藝危害分析過程、方法、人員以及結(jié)論和改進(jìn)建議2、工藝危害分析涵蓋以下內(nèi)容：（1）工藝系統(tǒng)的危害；（2）對以往發(fā)生的可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的事件的審查；（3）控制危害的工程措施和管理措施，以及失效時的后果；（4）現(xiàn)場設(shè)施；（5）人為因素；（6）失控后可能對人員安全和健康造成影響的范圍3、每三年對以前完成的工藝危害分析重新進(jìn)行確認(rèn)和更新，及時對發(fā)生工藝系統(tǒng)變更的部分進(jìn)行危害分析4、工藝危害分析形成相關(guān)文件和記錄√√崗位操作規(guī)程1、根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點和原輔料、產(chǎn)品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程；內(nèi)容符合國家及省現(xiàn)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，符合企業(yè)實際2、每年確認(rèn)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性，根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進(jìn)行審核修訂，確保反映當(dāng)前的操作狀況，3、建立并實施工藝安全培訓(xùn)管理程序，對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，確保操作人員理解、掌握和正確使用操作規(guī)程4、崗位操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，掌握生產(chǎn)裝置發(fā)生緊急和異常情況時的處理措施，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正5、建立和落實嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機制，對各項安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行日常和年度檢查、考核和獎懲，并建立檔案√√變更管理制定并嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，對采用的新工藝、新設(shè)備、新材料、新方法等，嚴(yán)格履行申請、安全論證審批、實施、驗收的變更程序，實施變更前對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制√√事故事件管理制訂工藝事故/事件調(diào)查和處理程序，通過事故/事件調(diào)查識別性質(zhì)和原因，制定糾正和預(yù)防措施，防止類似事故的再次發(fā)生√√符合性審查建立并實施工藝安全符合性審核程序，至少每三年進(jìn)行一次工藝安全的符合性審查，以確保工藝安全管理的有效性√√7重大危險源管理情況重大危險源管理1、按照GB18218辨識確定重大危險源，建立健全重大危險源安全管理制度，落實重大危險源管理責(zé)任，制定重大危險源安全管理與監(jiān)控方案，建立重大危險源檔案2、按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，液化氣體、劇毒液體等重點儲罐設(shè)置緊急切斷裝置3、在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置安全警示牌、危險物質(zhì)安全告知牌，并將可能發(fā)生事故的危害后果、應(yīng)急信息告知周邊單位和有關(guān)人員4、按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進(jìn)行安全評估5、對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄6、制定重大危險源應(yīng)急預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次預(yù)案演練，并定期修訂預(yù)案7、按規(guī)定將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送所在地縣級以上安監(jiān)部門和有關(guān)部門備案√√8劇毒化學(xué)品管理劇毒化學(xué)品管理1、如實記錄其生產(chǎn)、儲存的劇毒化學(xué)品的數(shù)量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇毒化學(xué)品丟失或者被盜2、銷售劇毒化學(xué)品，查驗相應(yīng)的危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、安全使用許可證、經(jīng)營許可證、劇毒化學(xué)品購買許可證；向不具有相關(guān)許可證件或者證明文件的單位銷售劇毒化學(xué)品；按照許可證載明的品種、數(shù)量銷售；向個人銷售劇毒化學(xué)品（屬于劇毒化學(xué)品的農(nóng)藥除外）3、銷售劇毒化學(xué)品，如實記錄購買單位的名稱、地址、經(jīng)辦人的姓名、身份證號碼以及所購買的劇毒化學(xué)品的品種、數(shù)量、用途；銷售記錄以及經(jīng)辦人的身份證明復(fù)印件、相關(guān)許可證件復(fù)印件或者證明文件的保存期限少于1年4、劇毒化學(xué)品在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度5、將其儲存劇毒化學(xué)品數(shù)量、儲存地點以及管理人員的情況，報所在地縣級安監(jiān)部門和公安機關(guān)備案√√9風(fēng)險管理風(fēng)險管理1.企業(yè)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。2.對“兩重點一重大”的生產(chǎn)儲存裝置定期進(jìn)行危險與可操作性分析（HAZOP），并根據(jù)HAZOP分析結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)?！獭?0試生產(chǎn)和開、停車試生產(chǎn)和開、停車1.建設(shè)項目的試生產(chǎn)（使用）、化工裝置的開停車制定試生產(chǎn)（使用）方案或開停車方案，嚴(yán)格執(zhí)行《山東省化工裝置安全試車工作規(guī)范》和《山東省化工裝置安全試車十個嚴(yán)禁》，強化各項安全措施落實。2.試生產(chǎn)前委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)全面開展安全檢查，確認(rèn)試生產(chǎn)條件，出具試生產(chǎn)條件安全評價報告。3.在試車前10日內(nèi)，將試生產(chǎn)方案，設(shè)計、施工、監(jiān)理單位和外聘專家對試生產(chǎn)方案和試生產(chǎn)條件的簽字確認(rèn)意見，安全評價機構(gòu)出具的試生產(chǎn)條件安全評價報告等事項書面報告當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門檢查。11檢維修和動火、受限空間等危險作業(yè)管理作業(yè)許可1.制定檢維修管理制度，并定期進(jìn)行檢維修管理；在檢維修作業(yè)前實施風(fēng)險分析、并采取和落實預(yù)防和控制措施，控制檢維修作業(yè)現(xiàn)場的人員數(shù)量；重大維修作業(yè)前，報告當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門。2.貫徹落實《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014）和《關(guān)于進(jìn)一步加強危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（魯安監(jiān)發(fā)〔2015〕53號）規(guī)定的8項措施要求制定動火、受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時用電作業(yè)的規(guī)章制度并有效執(zhí)行?！獭叹茸o(hù)器材作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材√√作業(yè)紀(jì)律作業(yè)人員持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律√√作業(yè)監(jiān)護(hù)作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員具備基本救護(hù)技能和應(yīng)急處置能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位√√相關(guān)方管理1、與承包商、組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)職責(zé)和安全措施，并進(jìn)行安全檢查和協(xié)調(diào)2、對承包商進(jìn)行資質(zhì)審查，對進(jìn)入企業(yè)的承包商人員進(jìn)行全員安全教育，向承包商進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，對承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查，對承包商的作業(yè)過程進(jìn)行全過程監(jiān)督3、承包商作業(yè)時執(zhí)行與企業(yè)完全一致的安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4、制定并嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險√√12事故與應(yīng)急管理事故管理1、建立安全事故事件報告激勵機制，對涉險事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏等），按照重大、較大、一般等級別，進(jìn)行分級管理，制定整改措施，防患于未然。2、明確事故報告程序，按規(guī)定和程序報告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故3、建立事故檔案和事故管理臺帳√√應(yīng)急管理1、依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、健全應(yīng)急組織和專（兼）職應(yīng)急隊伍，明確職責(zé)；與周邊其他企業(yè)簽訂應(yīng)急救援和應(yīng)急協(xié)議2、按照國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材并保持完好，建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保持暢通，為有毒有害崗位配備救援器材柜，防止必要的防護(hù)救護(hù)器材，進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)并記錄，保證處于完好狀態(tài)3、依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案的編制、評審、發(fā)布、備案、培訓(xùn)、演練和修訂等環(huán)節(jié)規(guī)范管理，應(yīng)急預(yù)案與周邊相關(guān)企業(yè)（單位）和當(dāng)?shù)卣畱?yīng)急預(yù)案相互銜接，形成應(yīng)急聯(lián)動機制4、針對重大危險源和危險目標(biāo)，做好基層作業(yè)場所的現(xiàn)場處置方案，做到一事一案或一崗一案5、組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，定期演練并形成記錄6、建立完善安全生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)控及預(yù)警預(yù)報體系，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布預(yù)警信息，落實防范和應(yīng)急處置措施7、將危險化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案報所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案√√13安全檢查與隱患整改安全檢查1、制訂安全檢查計劃，編制安全檢查表，定期或不定期進(jìn)行安全檢查2、安全檢查分為綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查，建立安全檢查臺帳，并與責(zé)任制掛鉤3、對安全生產(chǎn)情況進(jìn)行績效考核，設(shè)置績效考核指標(biāo)，對內(nèi)部檢查的結(jié)果、外部檢查的結(jié)果和安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作情況、安全生產(chǎn)各項制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行嚴(yán)格考核√√√√隱患整改1、建立健全事故隱患排查治理和監(jiān)控制度、事故隱患報告和舉報獎勵制度，逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到全體員工的隱患排查治理和監(jiān)控機制2、將隱患排查治理納入日常安全管理，做到隱患整改的措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”3、事故隱患按照規(guī)定時限要求整改完成，對暫時無法解決的重大隱患，制定整改計劃和落實防范措施，確保安全4、對安全檢查、風(fēng)險評價所查處的問題和隱患進(jìn)行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責(zé)任人，并對整改情況進(jìn)行驗證，保存相應(yīng)的記錄基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬序號基礎(chǔ)管理項目計劃過程排查過程整改過程驗收過程排查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況1證照情況安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證等企業(yè)證件情況1、營業(yè)執(zhí)照、危險化學(xué)品生產(chǎn)單位登記證、安全生產(chǎn)許可證、危險化學(xué)品經(jīng)營許可證等相關(guān)證件齊全有效；2、安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可范圍發(fā)生變化（企業(yè)名稱、主要負(fù)責(zé)人、許可范圍以及新建、改建、擴建項目經(jīng)驗收合格等），按規(guī)定申請和實施了變更；3、取得安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證時不符合項的整改完成情況。綜合性檢查每半年一次2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和人員情況安全生產(chǎn)管理機構(gòu)1、設(shè)置安委會；2、設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。3、專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量符合規(guī)定比例4、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的職責(zé)設(shè)置、工作條件、人員待遇等符合規(guī)定要求5、有危險物品安全類注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作綜合性檢查每半年一次企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員1、主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員取得安全資格證書并在有效期內(nèi)，接受年度再培訓(xùn)；學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷等符合國家及省有關(guān)規(guī)定要求2、主要負(fù)責(zé)人對落實本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面負(fù)責(zé)，履行省政府令第303號令規(guī)定的職責(zé)3、分管負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員熟悉本單位的安全生產(chǎn)情況，掌握國家、省有關(guān)安全生產(chǎn)管理的規(guī)定和本單位的安全生產(chǎn)管理要求綜合性檢查每半年一次3安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況安全生產(chǎn)責(zé)任制1、建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各職能部門、各車間、班組和崗位、各級管理人員、工程技術(shù)人員、崗位操作人員和其他從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”，并與相應(yīng)的職務(wù)、崗位匹配2、主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制符合國家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，認(rèn)真落實3、其他人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制符合國家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，認(rèn)真落實4、分別按照各崗位簽署安全生產(chǎn)責(zé)任狀（書）5、建立嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機制，按照安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行日常和年度檢查、考核，并嚴(yán)格落實獎懲，建立檔案6、定期組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂后及時組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)7、建立和落實嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機制，對各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行日常和年度檢查、考核和獎懲，并建立檔案綜合性檢查每半年一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度1、對各級黨委、政府及其有關(guān)部門召開的安全生產(chǎn)會議和下發(fā)的文件規(guī)定及時傳達(dá)貫徹，根據(jù)相關(guān)要求制定有針對性的措施并認(rèn)真落實2、建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并符合安全標(biāo)準(zhǔn)化條款要求。3、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度，并加強企業(yè)夜間和節(jié)假日值班工作3、主動識別和獲取有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件，將有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容4、建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，各項制度符合國家及省有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，符合本企業(yè)實際5、至少每3年評審和修訂一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)生重大變化時及時修訂綜合性檢查每半年一次4安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)情況安全資格培訓(xùn)特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書并在有效期內(nèi)，接受年度再培訓(xùn)綜合性檢查每半年一次5全員培訓(xùn)1、對新錄用的員工（包括臨時工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工等），進(jìn)行強制性安全培訓(xùn)教育，經(jīng)過廠、車間、班組三級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。2、對轉(zhuǎn)崗、脫離崗位1年（含）以上的從業(yè)人員，進(jìn)行車間級和班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。3、采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時，對有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對性的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。4、對全體從業(yè)人員實施日常安全培訓(xùn)教育，持續(xù)不斷的提高從業(yè)人員的安全生產(chǎn)知識和操作技能5、對外來人員進(jìn)行有針對性的安全教育專項或季節(jié)性檢查每季度考核1、存在未經(jīng)考核或考核不合格上崗的情況2、編制年度安全培訓(xùn)教育計劃，制定安全培訓(xùn)教育方案，并認(rèn)真組織實施3、建立完善的教育培訓(xùn)檔案和臺賬（包括時間、地點、出席人員簽到、講師、培訓(xùn)內(nèi)容和教材、考核成績等）專項或季節(jié)性檢查每季度安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)費用提取和使用情況；辦理安全生產(chǎn)責(zé)任保險情況。查看制度、企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算、財務(wù)賬目、安全費用使用登記臺賬等相關(guān)資料。專項或季節(jié)性檢查每季度安全生產(chǎn)管理檔案全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況，特別是主要負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員持證上崗情況；承包、租賃安全管理情況；勞動防護(hù)用品配備、管理和使用情況；職業(yè)病危害因素告知、申報、檢測、評價以及職業(yè)健康查體情況；事故隱患自查自糾情況；重大危險源管理情況；單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場帶班情況；勞務(wù)派遣人員安全管理情況等查看承包或租賃資質(zhì)、安全生產(chǎn)管理協(xié)議或合同、監(jiān)督檢查等資料。查看安全資格證書或者合格證書、特種作業(yè)人員操作資格證書；查看安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育工作計劃、培訓(xùn)教育檔案等資料。專項或季節(jié)性檢查每季度職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織用人單位應(yīng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織；其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者超過100人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織。專項或季節(jié)性檢查每季度職業(yè)衛(wèi)生管理人員用人單位應(yīng)配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員。職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，應(yīng)配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者超過100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員。從事使用高毒物品作業(yè)的用人單位，應(yīng)當(dāng)配備專職的或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生醫(yī)師和護(hù)士；不具備配備專職的或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生醫(yī)師和護(hù)士條件的，應(yīng)當(dāng)與依法取得資質(zhì)認(rèn)可的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)簽訂合同，由其提供職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)。專項或季節(jié)性檢查每季度職業(yè)病防治計劃和實施方案用人單位應(yīng)當(dāng)制定職業(yè)病防治計劃和實施方案，明確職業(yè)病防治工作的目標(biāo)，措施以及保障條件等內(nèi)容。專項或季節(jié)性檢查每季度公布職業(yè)衛(wèi)生管理制度建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度，用人單位應(yīng)根據(jù)國家、地方的職業(yè)病防治法律法規(guī)的要求，結(jié)合本單位實際制定相應(yīng)的規(guī)章制度。職業(yè)衛(wèi)生管理制度應(yīng)涵蓋：⑴職業(yè)病危害防治責(zé)任制度；⑵職業(yè)病危害警示與告知制度；⑶職業(yè)病危害項目申報制度；⑷職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度；⑸職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度；⑹職業(yè)病防護(hù)用品管理制度；⑺職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度；⑻建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度；⑼勞動者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度；⑽職業(yè)病危害事故處置與報告制度；⑾職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度；⑿崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；⒀法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。每個職業(yè)衛(wèi)生管理制度都應(yīng)包括職責(zé)、機構(gòu)、目標(biāo)、內(nèi)容、保障措施、評價方法等要素。專項或季節(jié)性檢查每季度5.操作規(guī)程建立健全崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程公布崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程建立健全各工種（崗位）職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程，崗位操作規(guī)程應(yīng)經(jīng)科學(xué)論證，并與崗位職責(zé)相對應(yīng)，其內(nèi)容還應(yīng)包括職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)的內(nèi)容，可張貼或以其他方式，方便勞動者了解、提示勞動者遵守。專項或季節(jié)性檢查每季度職業(yè)衛(wèi)生檔案用人單位應(yīng)當(dāng)建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案，職業(yè)衛(wèi)生檔案應(yīng)包括：（一）職業(yè)病防治責(zé)任制文件；（二）職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)章制度、操作規(guī)程；（三）工作場所職業(yè)病危害因素種類清單、崗位分布以及作業(yè)人員接觸情況等資料；（四）職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施基本信息，以及其配置、使用、維護(hù)、檢修與更換等記錄；（五）工作場所職業(yè)病危害因素檢測、評價報告與記錄；（六）職業(yè)病防護(hù)用品配備、發(fā)放、維護(hù)與更換等記錄；（七）主要負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員和職業(yè)病危害嚴(yán)重工作崗位的勞動者等相關(guān)人員職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)資料；（八）職業(yè)病危害事故報告與應(yīng)急處置記錄；（九）勞動者職業(yè)健康檢查結(jié)果匯總資料，存在職業(yè)禁忌證、職業(yè)健康損害或者職業(yè)病的勞動者處理和安置情況記錄；（十）建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”有關(guān)技術(shù)資料，以及其備案、審核、審查或者驗收等有關(guān)回執(zhí)或者批復(fù)文件；（十一）職業(yè)衛(wèi)生安全許可證申領(lǐng)、職業(yè)病危害項目申報等有關(guān)回執(zhí)或者批復(fù)文件；（十二）其他有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生管理的資料或者文件。專項或季節(jié)性檢查每季度6工藝安全管理情況工藝技術(shù)1、采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料2、新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝，在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次采用的化工工藝，通過省級有關(guān)部門組織專家組進(jìn)行安全論證專項或季節(jié)性檢查每季度工藝安全信息1、化學(xué)品危害信息、工藝技術(shù)信息、工藝設(shè)備信息等工藝安全信息全面、準(zhǔn)確、符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，工藝安全信息文件納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本2、企業(yè)操作人員掌握工藝安全信息綜合性檢查每半年一次工藝危害分析1、建立管理程序，明確工藝危害分析過程、方法、人員以及結(jié)論和改進(jìn)建議2、工藝危害分析涵蓋以下內(nèi)容：（1）工藝系統(tǒng)的危害；（2）對以往發(fā)生的可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的事件的審查；（3）控制危害的工程措施和管理措施，以及失效時的后果；（4）現(xiàn)場設(shè)施；（5）人為因素；（6）失控后可能對人員安全和健康造成影響的范圍3、每三年對以前完成的工藝危害分析重新進(jìn)行確認(rèn)和更新，及時對發(fā)生工藝系統(tǒng)變更的部分進(jìn)行危害分析4、工藝危害分析形成相關(guān)文件和記錄綜合性檢查每半年一次崗位操作規(guī)程1、根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點和原輔料、產(chǎn)品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程；內(nèi)容符合國家及省現(xiàn)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，符合企業(yè)實際2、每年確認(rèn)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性，根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進(jìn)行審核修訂，確保反映當(dāng)前的操作狀況，3、建立并實施工藝安全培訓(xùn)管理程序，對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，確保操作人員理解、掌握和正確使用操作規(guī)程4、崗位操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，掌握生產(chǎn)裝置發(fā)生緊急和異常情況時的處理措施，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正5、建立和落實嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機制，對各項安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行日常和年度檢查、考核和獎懲，并建立檔案綜合性檢查每半年一次變更管理制定并嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，對采用的新工藝、新設(shè)備、新材料、新方法等，嚴(yán)格履行申請、安全論證審批、實施、驗收的變更程序，實施變更前對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制綜合性檢查每半年一次事故事件管理制訂工藝事故/事件調(diào)查和處理程序，通過事故/事件調(diào)查識別性質(zhì)和原因，制定糾正和預(yù)防措施，防止類似事故的再次發(fā)生綜合性檢查每半年一次符合性審查建立并實施工藝安全符合性審核程序，至少每三年進(jìn)行一次工藝安全的符合性審查，以確保工藝安全管理的有效性綜合性檢查每半年一次7重大危險源管理情況重大危險源管理1、按照GB18218辨識確定重大危險源，建立健全重大危險源安全管理制度，落實重大危險源管理責(zé)任，制定重大危險源安全管理與監(jiān)控方案，建立重大危險源檔案2、按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，液化氣體、劇毒液體等重點儲罐設(shè)置緊急切斷裝置3、在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置安全警示牌、危險物質(zhì)安全告知牌，并將可能發(fā)生事故的危害后果、應(yīng)急信息告知周邊單位和有關(guān)人員4、按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進(jìn)行安全評估5、對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄6、制定重大危險源應(yīng)急預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次預(yù)案演練，并定期修訂預(yù)案7、按規(guī)定將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送所在地縣級以上安監(jiān)部門和有關(guān)部門備案專項或季節(jié)性檢查每季度8劇毒化學(xué)品管理劇毒化學(xué)品管理1、如實記錄其生產(chǎn)、儲存的劇毒化學(xué)品的數(shù)量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇毒化學(xué)品丟失或者被盜2、銷售劇毒化學(xué)品，查驗相應(yīng)的危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、安全使用許可證、經(jīng)營許可證、劇毒化學(xué)品購買許可證；向不具有相關(guān)許可證件或者證明文件的單位銷售劇毒化學(xué)品；按照許可證載明的品種、數(shù)量銷售；向個人銷售劇毒化學(xué)品（屬于劇毒化學(xué)品的農(nóng)藥除外）3、銷售劇毒化學(xué)品，如實記錄購買單位的名稱、地址、經(jīng)辦人的姓名、身份證號碼以及所購買的劇毒化學(xué)品的品種、數(shù)量、用途；銷售記錄以及經(jīng)辦人的身份證明復(fù)印件、相關(guān)許可證件復(fù)印件或者證明文件的保存期限少于1年4、劇毒化學(xué)品在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度5、將其儲存劇毒化學(xué)品數(shù)量、儲存地點以及管理人員的情況，報所在地縣級安監(jiān)部門和公安機關(guān)備案專項或季節(jié)性檢查每季度9風(fēng)險管理風(fēng)險管理1.企業(yè)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。2.對“兩重點一重大”的生產(chǎn)儲存裝置定期進(jìn)行危險與可操作性分析（HAZOP），并根據(jù)HAZOP分析結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)。專項或季節(jié)性檢查每季度10試生產(chǎn)和開、停車試生產(chǎn)和開、停車1.建設(shè)項目的試生產(chǎn)（使用）、化工裝置的開停車制定試生產(chǎn)（使用）方案或開停車方案，嚴(yán)格執(zhí)行《山東省化工裝置安全試車工作規(guī)范》和《山東省化工裝置安全試車十個嚴(yán)禁》，強化各項安全措施落實。2.試生產(chǎn)前委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)全面開展安全檢查，確認(rèn)試生產(chǎn)條件，出具試生產(chǎn)條件安全評價報告。3.在試車前10日內(nèi)，將試生產(chǎn)方案，設(shè)計、施工、監(jiān)理單位和外聘專家對試生產(chǎn)方案和試生產(chǎn)條件的簽字確認(rèn)意見，安全評價機構(gòu)出具的試生產(chǎn)條件安全評價報告等事項書面報告當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門檢查。11檢維修和動火、受限空間等危險作業(yè)管理作業(yè)許可1.制定檢維修管理制度，并定期進(jìn)行檢維修管理；在檢維修作業(yè)前實施風(fēng)險分析、并采取和落實預(yù)防和控制措施，控制檢維修作業(yè)現(xiàn)場的人員數(shù)量；重大維修作業(yè)前，報告當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門。2.貫徹落實《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014）和《關(guān)于進(jìn)一步加強危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（魯安監(jiān)發(fā)〔2015〕53號）規(guī)定的8項措施要求制定動火、受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時用電作業(yè)的規(guī)章制度并有效執(zhí)行。日常隱患排查每天一次救護(hù)器材作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材日常隱患排查每天一次作業(yè)紀(jì)律作業(yè)人員持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律日常隱患排查每天一次作業(yè)監(jiān)護(hù)作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員具備基本救護(hù)技能和應(yīng)急處置能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位日常隱患排查每天一次相關(guān)方管理1、與承包商、組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)職責(zé)和安全措施，并進(jìn)行安全檢查和協(xié)調(diào)2、對承包商進(jìn)行資質(zhì)審查，對進(jìn)入企業(yè)的承包商人員進(jìn)行全員安全教育，向承包商進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，對承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查，對承包商的作業(yè)過程進(jìn)行全過程監(jiān)督3、承包商作業(yè)時執(zhí)行與企業(yè)完全一致的安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4、制定并嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險日常隱患排查每天一次12事故與應(yīng)急管理事故管理1、建立安全事故事件報告激勵機制，對涉險事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏等），按照重大、較大、一般等級別，進(jìn)行分級管理，制定整改措施，防患于未然。2、明確事故報告程序，按規(guī)定和程序報告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故3、建立事故檔案和事故管理臺帳綜合性檢查每半年一次應(yīng)急管理1、依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、健全應(yīng)急組織和專（兼）職應(yīng)急隊伍，明確職責(zé)；與周邊其他企業(yè)簽訂應(yīng)急救援和應(yīng)急協(xié)議2、按照國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材并保持完好，建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保持暢通，為有毒有害崗位配備救援器材柜，防止必要的防護(hù)救護(hù)器材，進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)并記錄，保證處于完好狀態(tài)3、依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案的編制、評審、發(fā)布、備案、培訓(xùn)、演練和修訂等環(huán)節(jié)規(guī)范管理，應(yīng)急預(yù)案與周邊相關(guān)企業(yè)（單位）和當(dāng)?shù)卣畱?yīng)急預(yù)案相互銜接，形成應(yīng)急聯(lián)動機制4、針對重大危險源和危險目標(biāo)，做好基層作業(yè)場所的現(xiàn)場處置方案，做到一事一案或一崗一案5、組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，定期演練并形成記錄6、建立完善安全生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)控及預(yù)警預(yù)報體系，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布預(yù)警信息，落實防范和應(yīng)急處置措施7、將危險化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案報所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案專項或季節(jié)性檢查每季度13安全檢查與隱患整改安全檢查1、制訂安全檢查計劃，編制安全檢查表，定期或不定期進(jìn)行安全檢查2、安全檢查分為綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查，建立安全檢查臺帳，并與責(zé)任制掛鉤3、對安全生產(chǎn)情況進(jìn)行績效考核，設(shè)置績效考核指標(biāo)，對內(nèi)部檢查的結(jié)果、外部檢查的結(jié)果和安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作情況、安全生產(chǎn)各項制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行嚴(yán)格考核專項或季節(jié)性檢查每季度隱患整改1、建立健全事故隱患排查治理和監(jiān)控制度、事故隱患報告和舉報獎勵制度，逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到全體員工的隱患排查治理和監(jiān)控機制2、將隱患排查治理納入日常安全管理，做到隱患整改的措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”3、事故隱患按照規(guī)定時限要求整改完成，對暫時無法解決的重大隱患，制定整改計劃和落實防范措施，確保安全4、對安全檢查、風(fēng)險評價所查處的問題和隱患進(jìn)行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責(zé)任人，并對整改情況進(jìn)行驗證，保存相應(yīng)的記錄日常隱患排查每天一次一、現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱1設(shè)備設(shè)施壓縮機41出口壓力工程技術(shù)安裝氯甲烷泄露報警儀、進(jìn)出口管線靜電跨接、安全閥1次/每班班組級管理措施按要求巡檢、執(zhí)行《壓縮機安全操作規(guī)程》。1次/每半年公司級培訓(xùn)教育對職工加強安全教育培訓(xùn)，操作人員需持證上崗1次/每月車間級1次/每半年部門級個體防護(hù)佩戴安全帽、防濺面罩、防砸鞋、濾毒罐、防毒面具、毛巾等勞動防護(hù)用品1次/每月車間級1次/每月部門級應(yīng)急處置連鎖跳車1次/每月部門級2運行電流工程技術(shù)低電流連鎖跳車1次/每日班組級1次/每月部門級管理措施按要求巡檢、執(zhí)行《壓縮機安全操作規(guī)程》。1次/每班班組級培訓(xùn)教育對職工加強安全教育培訓(xùn)，操作人員需持證上崗1次/每月班組級1次/每半年部門級個體防護(hù)佩戴安全帽、防濺面罩、防砸鞋、濾毒罐、防毒面具、毛巾等勞動防護(hù)用品1次/每月車間級1次/每月部門級應(yīng)急處置柴油發(fā)電機1次/每月班組級1次/每月部門級3潤滑油工程技術(shù)潤滑油低壓連鎖1次/每月車間級1次/每月部門級管理措施按要求巡檢、執(zhí)行《壓縮機安全操作規(guī)程》。培訓(xùn)教育對職工加強安全教育培訓(xùn)，操作人員需持證上崗1次/每月車間級1次/每半年部門級個體防護(hù)佩戴安全帽、防濺面罩、防砸鞋、濾毒罐、防毒面具、毛巾等勞動防護(hù)用品1次/每月車間級1次/每月部門級應(yīng)急處置4電機軸承溫度工程技術(shù)管理措施按要求巡檢、執(zhí)行《壓縮機安全操作規(guī)程》。1次/每班班組級培訓(xùn)教育對職工加強安全教育培訓(xùn)，操作人員需持證上崗1次/每月車間級1次/每半年部門級個體防護(hù)佩戴安全帽、防濺面罩、防砸鞋、濾毒罐、防毒面具、毛巾等勞動防護(hù)用品1次/每月車間級1次/每月部門級應(yīng)急處置5電機接線盒溫度工程技術(shù)管理措施按要求巡檢、執(zhí)行《壓縮機安全操作規(guī)程》。培訓(xùn)教育對職工加強安全教育培訓(xùn)，操作人員需持證上崗1次/每月車間級1次/每半年部門級個體防護(hù)佩戴安全帽、防濺面罩、防砸鞋、濾毒罐、防毒面具、毛巾等勞動防護(hù)用品1次/每月車間級1次/每月部門級應(yīng)急處置6地腳螺栓工程技術(shù)壓縮機、電機震動高限連鎖1次/每班班組級1次/每周車間級1次/每月部門級管理措施按要求巡檢、執(zhí)行《壓縮機安全操作規(guī)程》。培訓(xùn)教育對職工加強安全教育培訓(xùn)，操作人員需持證上崗1次/每月車間級1次/每半年部門級個體防護(hù)佩戴安全帽、防濺面罩、防砸鞋、濾毒罐、防毒面具、毛巾等勞動防護(hù)用品1次/每月車間級1次/每月部門級應(yīng)急處置7聲音工程技術(shù)管理措施按要求巡檢、執(zhí)行《壓縮機安全操作規(guī)程》。培訓(xùn)教育對職工加強安全教育培訓(xùn)，操作人員需持證上崗1次/每月車間級1次/每半年部門級個體防護(hù)佩戴安全帽、防濺面罩、防砸鞋、濾毒罐、防毒面具、毛巾等勞動防護(hù)用品1次/每月車間級1次/每月部門級應(yīng)急處置8出口溫度工程技術(shù)管理措施按要求巡檢、執(zhí)行《壓縮機安全操作規(guī)程》。培訓(xùn)教育對職工加強安全教育培訓(xùn)，操作人員需持證上崗1次/每月車間級1次/每半年部門級個體防護(hù)佩戴安全帽、防濺面罩、防砸鞋、濾毒罐、防毒面具、毛巾等勞動防護(hù)用品1次/每月車間級1次/每月部門級應(yīng)急處置2設(shè)備設(shè)施鹽酸輸送泵1出口壓力工程技術(shù)管理措施按要求巡檢、執(zhí)行《壓縮機安全操作規(guī)程》。培訓(xùn)教育對職工加強安全教育培訓(xùn)，操作人員需持證上崗1次/每月車間級1次/每半年部門級個體防護(hù)佩戴安全帽、防濺面罩、防砸鞋、濾毒罐、防毒面具、毛巾等勞動防護(hù)用品1次/每月車間級1次/每月部門級應(yīng)急處置復(fù)式洗眼器1次/每班班組級1次/每月車間級2運行電流工程技術(shù)1.設(shè)有備用泵；2.電流引入DCS控制室遠(yuǎn)程監(jiān)控。1次/每班班組級1次/每月車間級管理措施按要求巡檢、執(zhí)行《壓縮機安全操作規(guī)程》。培訓(xùn)教育對職工加強安全教育培訓(xùn)，操作人員需持證上崗1次/每月車間級1次/每半年部門級個體防護(hù)佩戴安全帽、防濺面罩、防砸鞋、濾毒罐、防毒面具、毛巾等勞動防護(hù)用品1次/每月車間級1次/每月部門級應(yīng)急處置3接口法蘭工程技術(shù)安裝泄露防護(hù)護(hù)罩，避免濺出傷人1次/每班班組級1次/每月車間級1次/每月公司級管理措施按要求巡檢、執(zhí)行《壓縮機安全操作規(guī)程》。培訓(xùn)教育對職工加強安全教育培訓(xùn)，操作人員需持證上崗1次/每月車間級1次/每半年部門級個體防護(hù)佩戴安全帽、防濺面罩、防砸鞋、濾毒罐、防毒面具、毛巾等勞動防護(hù)用品1次/每月車間級1次/每月部門級應(yīng)急處置4電機軸承溫度工程技術(shù)設(shè)有備用泵，在用泵故障及時聯(lián)系維修1次/每班班組級1次/每月車間級管理措施按要求巡檢、執(zhí)行《壓縮機安全操作規(guī)程》。培訓(xùn)教育對職工加強安全教育培訓(xùn)，操作人員需持證上崗1次/每月車間級1次/每半年部門級個體防護(hù)佩戴安全帽、防濺面罩、防砸鞋、濾毒罐、防毒面具、毛巾等勞動防護(hù)用品1次/每月車間級1次/每月部門級應(yīng)急處置5潤滑油工程技術(shù)設(shè)有備用泵，在用泵故障及時聯(lián)系維修。1次/每班班組級1次/每月車間級管理措施按要求巡檢、執(zhí)行《壓縮機安全操作規(guī)程》。培訓(xùn)教育對職工加強安全教育培訓(xùn)，操作人員需持證上崗1次/每月車間級1次/每半年部門級個體防護(hù)佩戴安全帽、防濺面罩、防砸鞋、濾毒罐、防毒面具、毛巾等勞動防護(hù)用品1次/每月車間級1次/每月部門級應(yīng)急處置6支撐底座工程技術(shù)管理措施按要求巡檢、執(zhí)行《壓縮機安全操作規(guī)程》。培訓(xùn)教育對職工加強安全教育培訓(xùn)，操作人員需持證上崗1次/每月車間級1次/每半年部門級個體防護(hù)佩戴安全帽、防濺面罩、防砸鞋、濾毒罐、防毒面具、毛巾等勞動防護(hù)用品1次/每月車間級1次/每月部門級應(yīng)急處置7聲音工程技術(shù)設(shè)有備用泵，在用泵故障及時聯(lián)系維修。1次/每班班組級1次/每月車間級管理措施按要求巡檢、執(zhí)行《壓縮機安全操作規(guī)程》。培訓(xùn)教育對職工加強安全教育培訓(xùn)，操作人員需持證上崗1次/每月車間級1次/每半年部門級個體防護(hù)佩戴安全帽、防濺面罩、防砸鞋、濾毒罐、防毒面具、毛巾等勞動防護(hù)用品1次/每月車間級1次/每月部門級應(yīng)急處置8接地工程技術(shù)管理措施每年檢查二次（接地電阻≤4.0Ω）、防護(hù)二次。1次/每班班組級2次/每年部門級1次/每月公司級培訓(xùn)教育對職工加強安全教育培訓(xùn)，操作人員需持證上崗1次/每月車間級1次/每半年部門級個體防護(hù)佩戴安全帽、防濺面罩、防砸鞋、濾毒罐、防毒面具、毛巾等勞動防護(hù)用品1次/每月車間級1次/每月部門級應(yīng)急處置3設(shè)備設(shè)施導(dǎo)熱油泵41出口壓力工程技術(shù)管理措施1.每2小時巡檢一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.壓力表定期檢定，檢定合格。培訓(xùn)教育對職工加強安全教育培訓(xùn)，操作人員需持證上崗1次/每月車間級1次/每半年部門級個體防護(hù)佩戴安全帽、防濺面罩、防砸鞋、濾毒罐、防毒面具、毛巾等勞動防護(hù)用品1次/每月車間級1次/每月部門級應(yīng)急處置2運行電流工程技術(shù)1.設(shè)有備用泵。2.電流引入DCS控制室遠(yuǎn)程監(jiān)控。1次/每班班組級1次/每月車間級管理措施執(zhí)行《巡回檢查制度》每2小時巡檢一次。培訓(xùn)教育對職工加強安全教育培訓(xùn)，操作人員需持證上崗1次/每月車間級1次/每半年部門級個體防護(hù)佩戴安全帽、防濺面罩、防砸鞋、濾毒罐、防毒面具、毛巾等勞動防護(hù)用品1次/每月車間級1次/每月部門級應(yīng)急處置3潤滑油工程技術(shù)設(shè)有備用泵，在用泵故障及時聯(lián)系維修。1次/每班班組級1次