購(gòu)買與采購(gòu)管理制度

購(gòu)買與采購(gòu)管理制度1.前言購(gòu)買與采購(gòu)是企業(yè)核心運(yùn)營(yíng)中不行或缺的環(huán)節(jié)，具有緊要的經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略意義。為了確保企業(yè)的利益和運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，訂立本購(gòu)買與采購(gòu)管理制度，旨在規(guī)范購(gòu)買與采購(gòu)活動(dòng)，提高采購(gòu)效率和質(zhì)量，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。2.適用范圍本制度適用于公司全部部門、員工，以及與公司有購(gòu)買與采購(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的合作伙伴。3.采購(gòu)流程3.1采購(gòu)需求提交部門負(fù)責(zé)人在確定有采購(gòu)需求后，需將采購(gòu)需求書(shū)面提交到采購(gòu)部門。采購(gòu)需求書(shū)應(yīng)包含采購(gòu)物品（或服務(wù)）的明細(xì)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付日期等認(rèn)真信息。采購(gòu)需求書(shū)需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可提交給采購(gòu)部門。3.2供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門依據(jù)采購(gòu)需求，負(fù)責(zé)找尋合適的供應(yīng)商。采購(gòu)部門應(yīng)訂立供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，包含但不限于供應(yīng)商的信譽(yù)度、質(zhì)量掌控本領(lǐng)、交貨按時(shí)率等。采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，選出最合適的供應(yīng)商。3.3采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與選定的供應(yīng)商進(jìn)行談判，以確定采購(gòu)合同的具體條款和條件。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)物品（或服務(wù)）的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、支出方式、交貨日期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購(gòu)合同應(yīng)由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人或企業(yè)法務(wù)部門審核，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或法務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽署。3.4采購(gòu)物品（或服務(wù)）驗(yàn)收采購(gòu)部門應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同的商定，對(duì)采購(gòu)物品（或服務(wù)）進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收。驗(yàn)收應(yīng)包含對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等方面的檢查。如發(fā)現(xiàn)不合格的采購(gòu)物品（或服務(wù)），采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.5采購(gòu)記錄管理采購(gòu)部門應(yīng)建立完整的采購(gòu)記錄，包含采購(gòu)需求、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同、驗(yàn)收記錄等。采購(gòu)記錄應(yīng)妥當(dāng)保管，供內(nèi)部審核和備案使用。4.采購(gòu)掌控4.1采購(gòu)預(yù)算各部門在編制年度預(yù)算時(shí)，應(yīng)充分考慮相關(guān)采購(gòu)需求，并依照預(yù)算范圍進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)監(jiān)控各部門的采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況，并及時(shí)供應(yīng)相關(guān)報(bào)告給高層管理層。4.2采購(gòu)審批全部采購(gòu)活動(dòng)均需經(jīng)過(guò)相應(yīng)審批程序才略進(jìn)行。采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行審批，并將審批看法記錄備查。4.3供應(yīng)商管理采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估，以評(píng)估其在價(jià)格、質(zhì)量、配送等方面的表現(xiàn)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在問(wèn)題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與其進(jìn)行溝通和協(xié)商解決。5.采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理5.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)關(guān)注市場(chǎng)變動(dòng)，并進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解市場(chǎng)供需情況和價(jià)格趨勢(shì)。采購(gòu)部門應(yīng)訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)。5.2供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并建立供應(yīng)商評(píng)估體系。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與其停止合作，并找尋替代供應(yīng)商。6.違規(guī)行為處理6.1違規(guī)行為定義a）違反公司內(nèi)部采購(gòu)管理制度的規(guī)定；b）利用職權(quán)進(jìn)行個(gè)人索取采購(gòu)物品（或服務(wù)）或獲利；c）供應(yīng)虛假報(bào)價(jià)、索取回扣等違規(guī)行為；d）將公司采購(gòu)物品（或服務(wù)）用于個(gè)人私利等行為。6.2違規(guī)行為處理對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，將依照公司內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行處理，包含但不限于口頭警告、書(shū)面警告、停職、解聘等措施。嚴(yán)重違規(guī)行為將依照相關(guān)法律法規(guī)處理，并向有關(guān)部門報(bào)告。7.更改與修訂本制度如需進(jìn)行更改或修訂，須經(jīng)公司高層管理層審批，并進(jìn)行相應(yīng)公告與培訓(xùn)。8.附則本制度自發(fā)布之日起正式生效，對(duì)公司及全體員工具有管束力。