某房地產(chǎn)集團(tuán)業(yè)務(wù)流程體系

xxx業(yè)務(wù)流程體系2005版xxx的核心業(yè)務(wù)流程經(jīng)過(guò)梳理，形成以下二級(jí)流程架構(gòu)，共22個(gè)流程A.3工程籌劃流程B.3規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程B.4施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審流程B.1規(guī)劃需求制定流程C.1總控方案制定流程銷售管理C.10竣工驗(yàn)收流程C.8施工本錢(qián)控制流程客戶效勞D.3物業(yè)交接流程D.1營(yíng)銷籌劃流程D.4工程后評(píng)估流程土地獲取A.2工程可研流程銷售交房一級(jí)流程二級(jí)流程D銷售客服C工程管理B規(guī)劃設(shè)計(jì)A研發(fā)拓展C.6施工進(jìn)度控制流程C.7施工質(zhì)量控制流程C.9施工變更管理流程C.2施工圖預(yù)算流程C.4施工招標(biāo)流程A.1工程建議流程C.11竣工決算流程報(bào)批報(bào)建、證照辦理C.3材料招標(biāo)流程B.2設(shè)計(jì)招標(biāo)流程C.5監(jiān)理招標(biāo)流程D.2營(yíng)銷定價(jià)流程該施工圖預(yù)算流程特指費(fèi)率招投標(biāo)狀況下具體流程任務(wù)分到各部門(mén)撰寫(xiě)，由yy進(jìn)行指導(dǎo)。流程內(nèi)容和任務(wù)界定－1A.1工程建議流程A.2工程可研流程A.3工程定位流程內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門(mén)對(duì)土地進(jìn)行初步評(píng)估，進(jìn)行初步土地、產(chǎn)品和市場(chǎng)調(diào)研，以及簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)測(cè)算，制定?工程建議書(shū)?，建議立項(xiàng)調(diào)研或放棄子集團(tuán)營(yíng)銷籌劃中心制定流程圖、說(shuō)明文件及工程建議書(shū)范本立項(xiàng)后，營(yíng)銷籌劃中心牽頭成立工程評(píng)估小組由各個(gè)相關(guān)部門(mén)抽專人配合，共同完成?可行性研究報(bào)告?作為拿地決策的依據(jù)子集團(tuán)營(yíng)銷籌劃中心制定流程圖、說(shuō)明文件及可研報(bào)告范本B.1規(guī)劃需求制定流程子集團(tuán)營(yíng)銷籌劃中心制定流程圖、說(shuō)明文件及相關(guān)表單流程內(nèi)容和任務(wù)界定－2B.3規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程B.4施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審流程內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門(mén)區(qū)域公司開(kāi)發(fā)建設(shè)部制定流程圖、說(shuō)明文件C.1總控方案制定流程區(qū)域公司開(kāi)發(fā)建設(shè)部制定流程圖、說(shuō)明文件及總控方案書(shū)范本B.2設(shè)計(jì)招投標(biāo)流程流程內(nèi)容和任務(wù)界定－3C.3材料招投標(biāo)流程內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門(mén)區(qū)域公司材料配置部主持材料招投標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核南京公司材料配置部制定流程圖、說(shuō)明文件，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本C.2施工圖預(yù)算制定流程C.4施工招投標(biāo)流程C.5監(jiān)理招投標(biāo)流程流程內(nèi)容和任務(wù)界定－4C.8本錢(qián)管理流程內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門(mén)C.9變更管理流程工程部對(duì)于施工過(guò)程中的各種變更進(jìn)行管理，根據(jù)權(quán)限報(bào)上級(jí)審批C.6進(jìn)度管理流程C.7質(zhì)量管理流程流程內(nèi)容和任務(wù)界定－5內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門(mén)C.10竣工驗(yàn)收流程C.11竣工決算流程D.1營(yíng)銷定價(jià)流程區(qū)域公司營(yíng)銷籌劃部制定流程圖、說(shuō)明文件D.2營(yíng)銷籌劃流程區(qū)域公司營(yíng)銷企劃部主持完成營(yíng)銷籌劃方案，子集團(tuán)營(yíng)銷籌劃中心協(xié)助并審批南京公司營(yíng)銷企劃部制定流程圖、說(shuō)明文件流程內(nèi)容和任務(wù)界定－6內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門(mén)D.3物業(yè)交接流程區(qū)域公司營(yíng)銷企劃部協(xié)調(diào)各部門(mén)完成物業(yè)交接工作D.4工程后評(píng)估流程南京公司營(yíng)銷企劃部制定流程圖、說(shuō)明文件由于時(shí)間緊迫，任務(wù)較重，目前各部門(mén)已提交業(yè)務(wù)流程10個(gè)，還有12個(gè)已經(jīng)完成但尚未提交：B.2設(shè)計(jì)招標(biāo)流程B.1規(guī)劃需求制定流程B.3規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程C.6施工進(jìn)度控制流程C.7施工質(zhì)量控制流程C.8施工本錢(qián)控制流程C.9施工變更管理流程C.10竣工驗(yàn)收流程D.1營(yíng)銷籌劃流程D.2營(yíng)銷定價(jià)流程D.3物業(yè)交接流程D.4工程后評(píng)估流程工程建議流程項(xiàng)目建議流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心總責(zé)任人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審核:簽署：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心區(qū)域公司配合人員責(zé)任人備注營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理通過(guò)營(yíng)銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心牽頭已有項(xiàng)目的區(qū)域由區(qū)域公司配合，新進(jìn)入的區(qū)域完全由戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心負(fù)責(zé)營(yíng)銷中心經(jīng)過(guò)市調(diào)認(rèn)為項(xiàng)目應(yīng)否決時(shí)報(bào)房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理決策一次，否則直接不需決策直接執(zhí)行流程工程信息工程勘查否決通過(guò)工程立項(xiàng)擬訂工程建議書(shū)決策修改工程建議書(shū)1完成初步定位與方案建議、本錢(qián)估算、簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)測(cè)算地價(jià)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)查，擬訂初步市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告2工程可研流程否決決策尋找新工程信息3繼續(xù)調(diào)研提議否決立項(xiàng)工程建議流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件工程可研流程項(xiàng)目可研流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心總責(zé)任人：董事長(zhǎng)審核:簽署：決策委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心合作單位區(qū)域公司配合人員研發(fā)技術(shù)中心預(yù)算決算中心集團(tuán)財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理研發(fā)中心總監(jiān)相關(guān)中心總監(jiān)相關(guān)中心總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長(zhǎng)通過(guò)營(yíng)銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心牽頭已有項(xiàng)目的區(qū)域由區(qū)域公司配合，新進(jìn)入的區(qū)域完全由戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心負(fù)責(zé)12市場(chǎng)調(diào)查區(qū)域經(jīng)濟(jì)分析制定并下達(dá)可研總論與可研范本成立立項(xiàng)調(diào)研小組初步方案盈虧平衡分析與本錢(qián)分析擬訂可研報(bào)告初步市場(chǎng)定位與地價(jià)測(cè)算工程估算否決通過(guò)決策修改可研獲取土地配套建議配置建議集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況分析工程可研流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件工程籌劃流程項(xiàng)目策劃流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：營(yíng)銷策劃中心總責(zé)任人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審核:簽署：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心區(qū)域公司營(yíng)銷部合作單位責(zé)任人備注營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理可研報(bào)告〔初步市場(chǎng)定位〕市場(chǎng)調(diào)查否決通過(guò)擬訂分期推廣策略與資金平衡方案決策土地SWOT分析與市場(chǎng)細(xì)分規(guī)劃需求制定流程擬訂開(kāi)發(fā)策略與規(guī)劃建議市場(chǎng)定位，確定營(yíng)銷主題擬訂工程籌劃報(bào)告工程籌劃流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審流程施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:2007。7。1流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：開(kāi)發(fā)建設(shè)部總負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理審核:簽署：研發(fā)技術(shù)中心開(kāi)發(fā)建設(shè)部投資預(yù)算部工程技術(shù)部財(cái)務(wù)部外部合作單位責(zé)任人備注開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域總經(jīng)理開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)研發(fā)中心或區(qū)域總經(jīng)理開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人施工圖會(huì)審由子公司開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)牽頭項(xiàng)目信息五天內(nèi)必須提交項(xiàng)目設(shè)計(jì)建議書(shū)外部合作單位包括設(shè)計(jì)院及專家工程信息收集初步擬訂?工程設(shè)計(jì)建議書(shū)?評(píng)審修改工程設(shè)計(jì)建議書(shū)否決通過(guò)否決通過(guò)工程立項(xiàng)，成立設(shè)計(jì)單位招標(biāo)組方案設(shè)計(jì)方案會(huì)審修改方案設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)流程施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件總控方案制定流程總控計(jì)劃制定流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:2005.7.1流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：開(kāi)發(fā)建設(shè)部總負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理審核:簽署：研發(fā)技術(shù)中心開(kāi)發(fā)建設(shè)部預(yù)算部工程技術(shù)部財(cái)務(wù)部外部合作單位責(zé)任人備注開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人投資預(yù)算部負(fù)責(zé)人開(kāi)發(fā)建設(shè)部研發(fā)技術(shù)中心或區(qū)域總經(jīng)理總經(jīng)理總控計(jì)劃制定由子公司開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)牽頭發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目信息7個(gè)工作日必須提交《總控計(jì)劃報(bào)告》由區(qū)域總經(jīng)理以《總控計(jì)劃報(bào)告》進(jìn)行審定，并對(duì)工作技術(shù)部提出質(zhì)量、進(jìn)度控制要求，對(duì)預(yù)算部提出成本控制要求整理工程信息施工圖預(yù)算評(píng)審否決通過(guò)提供施工圖紙擬定?總控方案報(bào)告?向各部門(mén)提出本錢(qián)控制目標(biāo)、進(jìn)度控制目標(biāo)、質(zhì)量控制目標(biāo)各級(jí)管理流程提出工期目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)總控方案制定流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件施工圖預(yù)算流程〔費(fèi)率招標(biāo)〕施工圖預(yù)算流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：投資預(yù)算部總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān)審核:簽署：公司總經(jīng)理預(yù)算決算中心投資預(yù)算部外部機(jī)構(gòu)施工單位工程部材料部責(zé)任人備注投資預(yù)算部經(jīng)理預(yù)算決算中心總監(jiān)投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理總經(jīng)理或總經(jīng)理與投資預(yù)算中心總監(jiān)共同負(fù)責(zé)各部門(mén)經(jīng)理不需委托外部的預(yù)算由投資預(yù)算部編制，集團(tuán)預(yù)算決算中心指導(dǎo)協(xié)助。需要委外的預(yù)算由預(yù)算決算中心委托，投資預(yù)算部管理和配合，預(yù)算決算中心可以選擇非區(qū)域公司推薦的外部預(yù)算機(jī)構(gòu)包括施工圖紙、施工方案、計(jì)價(jià)依據(jù)、工程量計(jì)算書(shū)、鋼筋計(jì)算書(shū)、招標(biāo)文件等標(biāo)段建安造價(jià)600萬(wàn)及以上或其他類工程造價(jià)100萬(wàn)及以上的預(yù)算，需要總經(jīng)理與集團(tuán)預(yù)算決算中心總監(jiān)聯(lián)合審批，以下的由區(qū)域公司總經(jīng)理獨(dú)立審批收集、制定相關(guān)工程、材料資料編制預(yù)算核對(duì)造價(jià)制定預(yù)算初稿審批工程概算執(zhí)行預(yù)算監(jiān)督執(zhí)行備案年度方案預(yù)算制定流程竣工決算流程3考察推薦外部預(yù)算機(jī)構(gòu)選擇12施工圖預(yù)算流程說(shuō)明文件〔費(fèi)率招標(biāo)〕流程說(shuō)明文件施工招標(biāo)流程施工招標(biāo)流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：投資預(yù)算部工程技術(shù)部總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān)審核:簽署：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理預(yù)算決算中心總經(jīng)理投資預(yù)算部招標(biāo)代理單位工程技術(shù)部責(zé)任人備注預(yù)算決算中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理招標(biāo)負(fù)責(zé)人區(qū)域公司總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理預(yù)算決算中心總監(jiān)公司總經(jīng)理預(yù)算決算中心主持，監(jiān)督，按照集團(tuán)統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制招標(biāo)單位預(yù)審，編制招標(biāo)文件招標(biāo)答疑投標(biāo)資料審查發(fā)布招標(biāo)公告/邀請(qǐng)書(shū)招標(biāo)報(bào)建登記開(kāi)標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)、評(píng)標(biāo)通知中標(biāo)、與中標(biāo)單位共同擬訂施工合同決策根據(jù)金額權(quán)限選擇代理單位簽訂合同1合同管理流程推薦中標(biāo)單位施工招標(biāo)流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件監(jiān)理招標(biāo)流程監(jiān)理招標(biāo)流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：投資預(yù)算部工程技術(shù)部總負(fù)責(zé)人：區(qū)域公司總經(jīng)理審核:簽署：區(qū)域公司總經(jīng)理預(yù)算決算中心投資預(yù)算部招標(biāo)代理單位工程技術(shù)部責(zé)任人備注區(qū)域公司總經(jīng)理區(qū)域公司總經(jīng)理招標(biāo)負(fù)責(zé)人區(qū)域公司總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理預(yù)算決算中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理預(yù)算決算中心監(jiān)督，按照集團(tuán)統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，由區(qū)域公司總經(jīng)理主持監(jiān)理招投標(biāo)招標(biāo)單位預(yù)審，編制招標(biāo)文件招標(biāo)答疑投標(biāo)資料審查發(fā)布招標(biāo)公告/邀請(qǐng)書(shū)開(kāi)標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)、評(píng)標(biāo)通知中標(biāo)、與中標(biāo)單位、施工單位共同擬訂監(jiān)理合同決策選擇代理單位簽訂合同1合同管理流程監(jiān)理招標(biāo)流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件材料招標(biāo)流程監(jiān)理招標(biāo)流程流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：材料配置部/中心總負(fù)責(zé)人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審核:簽署：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理區(qū)域公司總經(jīng)理材料配置中心材料配置部工程技術(shù)部門(mén)投資預(yù)算部責(zé)任人備注材料配置部經(jīng)理工程技術(shù)部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理各部門(mén)經(jīng)理區(qū)域公司總經(jīng)理招標(biāo)負(fù)責(zé)人區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理或區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理一定金額以上或集團(tuán)制定的材料招投標(biāo)由房地產(chǎn)集團(tuán)材料配置中心主持，其他材料由子公司總經(jīng)理與材料配置部負(fù)責(zé)如需報(bào)房地產(chǎn)集團(tuán)審批由總經(jīng)理與材料配置中心共同推薦，否則不執(zhí)行該環(huán)節(jié)直接審批開(kāi)標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)、評(píng)標(biāo)審查投標(biāo)資料、招標(biāo)答疑推薦中標(biāo)單位決策決策根據(jù)金額權(quán)限指定材料簽訂合同材料市場(chǎng)調(diào)研或合同管理流程招標(biāo)單位預(yù)審，編制招標(biāo)文件審核否決通過(guò)12材料招標(biāo)流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件竣工決算流程視圖竣工決算流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：投資預(yù)算部總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān)審核:簽署：預(yù)算決算中心外部機(jī)構(gòu)總經(jīng)理投資預(yù)算部施工單位工程、材料、財(cái)務(wù)部門(mén)責(zé)任人備注投資預(yù)算部經(jīng)理各部門(mén)經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理或外審預(yù)算決算中心總監(jiān)不需委托外審的由預(yù)算決算中心復(fù)審一次，如需委托外部決算，應(yīng)需根據(jù)限額，標(biāo)段建安造價(jià)600萬(wàn)及以上或其他類工程造價(jià)100萬(wàn)及以上的決算，由預(yù)算決算中心委托，限額以下由區(qū)域公司總經(jīng)理自行委托如果委托外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)審，預(yù)算決算中心需再?gòu)?fù)審一次，如果未委托外審，直接進(jìn)入報(bào)告?zhèn)浒腑h(huán)節(jié)收集相關(guān)工程、材料、財(cái)務(wù)資料，各部門(mén)會(huì)簽決算初審與核對(duì)擬訂決算報(bào)告施工圖預(yù)算2決算復(fù)審〔內(nèi)部或委外〕1委托外審情況下備案績(jī)效考