全球回收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)管理手冊

晉江市XX服裝制造有限公司

全球回收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)管理手冊

文件編號：GRS-01版本次數(shù)：A/0

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編制日期:2019-11-16

生效日期：2019-11-16

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手冊目錄

0.2頒發(fā)令...........................................................................................4

0.3管理者代表任命書...................................................................................5

0.4公司簡介...........................................................................................6

0.5公司GRS方針和目標(biāo)................................................................................7

0.6公司組織架構(gòu)圖.....................................................................................8

0.7部門職責(zé)描述.......................................................................................9

0.7.1總經(jīng)理：......................................................................................9

0.7.2管理者代表：............................................................................9

0.7.3業(yè)務(wù)部：.....................................................................................9

0.7.4行政部：.....................................................................................9

0.7.5生產(chǎn)部：....................................................................................10

0.7.6品管部：....................................................................................10

0.7.7采購部：....................................................................................11

0.7.8技術(shù)部：....................................................................................11

0.7.9倉庫：......................................................................................11

0.8全球回收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)手冊的管理.....................................................................12

0.9全球回收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)介紹和范圍.....................................................................13

0.9.1體系范圍....................................................................................13

0.9.2規(guī)范性引用文件..............................................................................13

0.9.3術(shù)語和定義..................................................................................13

0.9.4GRS介紹.....................................................................................14

第一章、質(zhì)量管理體系..................................................................................15

1.1文件管理程序...................................................................................15

2.1汜錄管理程序...................................................................................16

3.1人員培訓(xùn)管理程序...............................................................................17

4.1合同(訂單)評審程序..........................................................................17

5.1原料采購管理...................................................................................20

6.1供應(yīng)商評審管理21

7.1原料驗(yàn)收程序...................................................................................22

8.1倉庫的收發(fā)管理.................................................................................22

9.1生產(chǎn)操作規(guī)范...................................................................................23

10.1產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范..............................................................................24

11.1對不合格品控制................................................................................25

12.1對生產(chǎn)清潔換線管理規(guī)范.......................................................................26

13」化學(xué)品管理規(guī)范................................................................................26

14.1生產(chǎn)過程邊腳料及廢料再使用...................................................................26

15.1產(chǎn)品追溯管理規(guī)范..............................................................................27

16.1包裝及產(chǎn)品標(biāo)簽管理規(guī)范.......................................................................28

17.1產(chǎn)品出廠檢查管理..............................................................................29

18.1生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理程序..............................................................................29

19.1銷售服務(wù)管理程序.............................................................................30

20.1客戶投訴處理程序..............................................................................31

21.1外發(fā)工藝流程監(jiān)管規(guī)范.........................................................................32

22.1內(nèi)部審核管理程序..............................................................................34

23.1糾正和預(yù)防措施管理...........................................................................35

24.1GRS總量平衡計(jì)算方式........................................................................3G

第二章、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn).....................................................................................37

第三章、社會(huì)責(zé)任..................................................................................38

第四章、化學(xué)品要求...............................................................................39

第五章、與衛(wèi)生、危險(xiǎn)以及急救相關(guān)的準(zhǔn)則，與培訓(xùn)有關(guān)的準(zhǔn)則...........................................39

附件1生產(chǎn)流程圖......................................................................................40

附件2再生生產(chǎn)平面布置圖.............................................................................41

0.2頒發(fā)令

為/響應(yīng)品牌及零售商對環(huán)保紡織品的強(qiáng)勁需求，全面推行紡織服裝全球回收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)體系，與全球大型品

牌公司合作建立紡織服裝全球回收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)管理系統(tǒng)，以確保供應(yīng)鏈從起點(diǎn)到終點(diǎn)的產(chǎn)品符合回收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境

標(biāo)準(zhǔn)、化學(xué)品管控、工人健康安全標(biāo)準(zhǔn)，提高企業(yè)對資源回收再利用和社會(huì)責(zé)任，完善企業(yè)管理，滿足歐美

市場要求與客戶需求，鞏固及發(fā)展市場，公司有意全面推行紡織服裝全球問收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)體系認(rèn)證。

資源回收再利用和社會(huì)責(zé)任是企業(yè)未來管理的核心內(nèi)容。企業(yè)的生存依賴于顧客，企業(yè)的發(fā)展與壯大取決于

企業(yè)能否穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以及企業(yè)本身通過對體系的有效應(yīng)用與持續(xù)改進(jìn)，不斷增

強(qiáng)顧客的滿意的程度。

為加強(qiáng)企業(yè)全球回收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)管理，保證產(chǎn)品GRS以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程能滿足顧客的需要和期望。本公司依

據(jù)全球回收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)體系4.0要求的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制了版次為A/0《全球回收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)管理手

冊》。

本手冊描述了公司的管理流程、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)關(guān)系，并對照標(biāo)準(zhǔn)中管理體系做出具體活動(dòng)安排。它是本公

司管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施全球回收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)的準(zhǔn)則?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒

發(fā)。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理：

日期：2019年11月16日

0.3管理者代表任命書

全體員工：

經(jīng)公司研究決定，現(xiàn)任命劉維為公司GRS管理者代表，授權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)：

按GRS標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系，并組織實(shí)施、保持和改善GRS管理體系；

任命賴樹林為GRS標(biāo)準(zhǔn)TC交易證書負(fù)責(zé)人，其職責(zé)負(fù)責(zé)TC交易證書申請及管理工作。

管理者代表職責(zé)：

a.依GRS標(biāo)準(zhǔn)之要求建立、實(shí)施與保持體系

b.向公司最高管理層報(bào)告有關(guān)GRS管理體系實(shí)施和改進(jìn)情況；

c.向全體員工宣導(dǎo)以顧客為中心的全球回收管理理念；

d.與GRS管理體系有關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)工作；

e.其它由總經(jīng)理授權(quán)的GRS管理體系的管理事宜。

f.確保在整個(gè)公司內(nèi)提高對顧客要求的意識，即負(fù)責(zé)在對員工進(jìn)行培訓(xùn)，

以確保提升員工對客戶要求的認(rèn)識

g.希望全體員工對其工作予以大力支持和配合！

總經(jīng)理：

日期：2019年11月16日

0.4公司簡介

晉江市XX服裝制造有限公司位于中國的品牌之都福建晉江，一直以來

以國內(nèi)的實(shí)體市場和外貿(mào)為主，經(jīng)過了幾年的沉淀，如今在各個(gè)方面都具備

了一定的實(shí)力，已經(jīng)是一家集生產(chǎn)、銷售為一體的現(xiàn)代化泳裝企業(yè)。公司

開發(fā)實(shí)力雄厚，主要生產(chǎn)泳衣，沙灘褲，運(yùn)動(dòng)服裝。出口歐美，意大利，東

歐，中東，巴西等國家。公司擁有2條車縫流水線，2條裁剪線，產(chǎn)品質(zhì)量

過硬，誠信經(jīng)營，服務(wù)周到，深受客戶好評，我們所有的產(chǎn)品都是能達(dá)到歐

美綠色健康環(huán)保要求，工廠也通過了歐洲BSCI,OEKO-TexlOO等認(rèn)證。質(zhì)

量，誠信，服務(wù)是公司的三大經(jīng)營基礎(chǔ)，在此基礎(chǔ)上公司本著“以質(zhì)量求生

存，以產(chǎn)品求發(fā)展，用服務(wù)作保障，用時(shí)間獲信譽(yù)J的經(jīng)營宗旨。而隨著

互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，，真正實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，誠信經(jīng)營、周到服務(wù)！熱誠歡迎

國內(nèi)外客戶前來參觀洽談業(yè)務(wù)，與我們攜手同圖發(fā)展！

0.5公司GRS方針和目標(biāo)

質(zhì)量方針

不斷地改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，最大限度地滿足客戶和市場日益提升的需要。

GRS方針

使用回收材料，制造環(huán)保產(chǎn)品，履行企業(yè)責(zé)任，造福人類社會(huì)。

GRS的目標(biāo)

Alignmentofdefinitionsacrossmultipleapplications.

統(tǒng)一多種應(yīng)用的定義。

TrackandtraceRecycledinputmaterials.

追溯可回收投入材料.

Reduceharmfulimpactofproductiontopeopleandtheenvironment.

減少生產(chǎn)對人和環(huán)境的有害影響。

Provideassurancethatmaterialsinth?finalproductareactuallyRecycledandprocessedmoresustainably.

確保最終產(chǎn)品中的材料更加可持續(xù)性的回收利用和處理。

DriveinnovationinaddressingqualityissuesintheuseofRecycledmaterials.

推動(dòng)叵收材料使用中質(zhì)量問題解決方法的創(chuàng)新

0.6公司組織架構(gòu)圖

0.7部門職責(zé)描述

0.7.1總經(jīng)理：

a）負(fù)責(zé)貫徹國家的法律法規(guī)及相關(guān)政策，主持制定和宣貫本企業(yè)的GRS方針、目標(biāo)和規(guī)劃；

b）組織建立并保持符合要求的GRS管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布GRS手冊，建立健全環(huán)境GRS責(zé)任制，明確各職能部

門的GRS職責(zé)：

c）確保獲得必要的資源，激勵(lì)員工、協(xié)調(diào)活動(dòng)，營造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境；

d）主持管理評審，決定有關(guān)GRS方針的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施；

e）負(fù)責(zé)制定長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)（五年以上）、戰(zhàn)略的戰(zhàn)術(shù)方針、中期發(fā)展目標(biāo)（2-5年）和短期發(fā)展目標(biāo)（1年以內(nèi)）

的策劃；

f）對企業(yè)的GRS方針和目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解，將其分解到責(zé)任到各部門，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和

驗(yàn)證：

g）確定企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)及任命管理代表；并監(jiān)督各部門工作目標(biāo)的執(zhí)行情況；

0.7.2管理者代表：

a）管理者代表由總經(jīng)理委派擔(dān)任，除/履行規(guī)定的職責(zé)和職權(quán)外，作為GRS管理者代表，還有以下的職權(quán)；

b）代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、健全GRS管理體系，并確保組織實(shí)施、督導(dǎo)、控制、協(xié)，調(diào)、落實(shí)有效。并對提

高顧客滿意度全權(quán)負(fù)責(zé)：

c）負(fù)責(zé)管理企業(yè)GRS管理體系及所有產(chǎn)品認(rèn)證工作；

d）組織公司內(nèi)部管理體系審核工作，并定期向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行倩況，以供管理評審和GRS管理體系的

改進(jìn)；

e）代表公司就本公司管理體系有關(guān)事宜與外部的審核方聯(lián)絡(luò)：

f）有權(quán)責(zé)令各部門或人員采取糾正預(yù)防措施：

g）確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識和環(huán)境保護(hù)意識，負(fù)責(zé)GRS的總量平衡。

0.7.3業(yè)務(wù)部：

a）參與營銷策劃，協(xié)助總經(jīng)理確定營銷策略；

b）組織進(jìn)行客戶要求的評審，包括GRS要求的評審；

c）及時(shí)收集客戶（GRS）信息，進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查和評價(jià)，負(fù)責(zé)客戶投訴的處理。

d）跟進(jìn)客戶訂單完成情況，處理合同修丁事宜；

e）協(xié)助行政部及管理者代表向相關(guān)方展示公司的政策和立場：

f）嚴(yán)格遵守公司制訂的行關(guān)的GRS方面的政策和制度：

g）對在客戶處發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)及時(shí)匯報(bào)給管理代表；

j）開出訂購單并跟蹤交貨日期，根據(jù)顧客要求中請TC交易證書。

k）審核采購資料，保證采購信息正確無誤：

I）保證合理庫存，確保生產(chǎn)所需；

0.7.4行政部：

a）識別員工培訓(xùn)要求，編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，確保培訓(xùn)得到有效實(shí)施；

b）負(fù)責(zé)行政及后勤制度與勞動(dòng)法規(guī)、社會(huì)責(zé)任制度的制定和落實(shí)：

c）負(fù)責(zé)職業(yè)安全、衛(wèi)生、消防安全的預(yù)防、實(shí)施和培訓(xùn)：

d）負(fù)責(zé)車輛的安排與控制；

e）招聘員工，控制員工考勤與員工社保、檔案管理，員工工資計(jì)算：

f）負(fù)責(zé)與政府部門的聯(lián)絡(luò)、溝通及行政工作.

g）廠內(nèi)清潔衛(wèi)生，公共安全，生產(chǎn)安全，化學(xué)品安全其它行政事務(wù)工作；

h）負(fù)責(zé)GRS產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的收集、識別、更新和卜.發(fā)消防安全

i）,負(fù)責(zé)公司GRS管理體系文件與記錄的打印制作、編檔登錄管理，

內(nèi)部及外來管制文件之簽核、分發(fā)、回收、作廢等管理

0.7.5生產(chǎn)部：

a）負(fù)責(zé)評審本公司相關(guān)產(chǎn)品的交貨期，保證按時(shí)完成訂單：

b）生產(chǎn)安排及生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤，編制生產(chǎn)計(jì)劃；

c）負(fù)責(zé)衣公司相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)品質(zhì)管理：

d）負(fù)責(zé)木公司相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備維修及維護(hù)管理；

e）協(xié)助行政部對員工基本常識培訓(xùn)；

f）統(tǒng)籌管理生產(chǎn)線及處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，對品質(zhì)異常的矯正預(yù)防措施進(jìn)行擬訂

g）合理安排生產(chǎn)現(xiàn)場人員調(diào)動(dòng)，監(jiān)督生產(chǎn)過程中物料的進(jìn)出與物料的消耗.

h）督促檢查所屬員工嚴(yán)格執(zhí)行工藝、遵守規(guī)章、遵照安全文明生產(chǎn)制度，確保文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn).

i）檢查生產(chǎn)部的完成情況，并根據(jù)生產(chǎn)情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和調(diào)度，確保每單、每月生產(chǎn)部完成.

j）生產(chǎn)材料退料及完成品入庫作業(yè)。

k）生產(chǎn)過程中不良品、報(bào)廢品的統(tǒng)計(jì)與回收再利用，回收產(chǎn)品的標(biāo)識與相關(guān)報(bào)表填寫。

I）負(fù)責(zé)原材料的點(diǎn)收、領(lǐng)料、發(fā)料、補(bǔ)料、退貨等管理。

m）負(fù)責(zé)倉庫物料的標(biāo)識、儲(chǔ)存管理。

n）負(fù)責(zé)物料帳務(wù)管理。

o）負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)打樣和試驗(yàn)環(huán)節(jié)的GRS,優(yōu)化產(chǎn)品材料和工藝流程：

P）跟蹤提供的GRS材料（原材料）的數(shù)量，必須對供應(yīng)商提供的CRS材料（原材料）進(jìn)行監(jiān)控和追蹤。如

果該材料（原材料）的數(shù)量同關(guān)于回收材料的聲明書或者交易證秒上記載的數(shù)量之間有偏差，必須同發(fā)貨人一道

對該偏差進(jìn)行驗(yàn)證，然后進(jìn)行登記。

q）產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書制訂：

r）產(chǎn)品技術(shù)支持；

s）產(chǎn)品工藝分析：

0.7.6品管部：

a）以必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)確保產(chǎn)品符合GRS規(guī)定要求；

b）清楚標(biāo)識GRS產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)：

c）控制大合格品，負(fù)責(zé)不合格品之評審及處理，并對矯正與預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督:

d）進(jìn)行GRS策劃，與客戶間的GRS信息交流，保證客戶要求得到實(shí)現(xiàn)；

e）負(fù)責(zé)GRS原材料、零部件及產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，并做記錄；

f）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程之檢驗(yàn)與控制：

g）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與測試的記錄、報(bào)告的保管和歸檔：

h）主導(dǎo)處理出廠產(chǎn)品的品質(zhì)問題：

i）正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，為采取矯正與預(yù)防措施或品質(zhì)改善提供依據(jù)：

j）負(fù)責(zé)供貨商和委外加工商的GRS管理稽查和輔導(dǎo)；

0.7.7采購部:

a）GRS產(chǎn)品供應(yīng)商選擇：

b）GRS產(chǎn)品采購訂單下單；

c）GRS采購產(chǎn)品跟催；

d）GRS供應(yīng)商定期考評,GRS采購統(tǒng)計(jì)：

e）負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商，并建立檔案，評價(jià)合格供應(yīng)商：

f）負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的選擇、評估、考核與管理。

g）反饋GRS信息，使供應(yīng)商GRS達(dá)到公司要求：

h）負(fù)責(zé)向供應(yīng)商施加GRS影響，展示本公司的政策和市場

0.7.8技術(shù)部：

a）負(fù)責(zé)既定GRS產(chǎn)品的規(guī)格設(shè)計(jì)、再生材料的聲明確認(rèn)（包括消費(fèi)前材料或消費(fèi)后材料），產(chǎn)品打樣等工作;

b）制定材料規(guī)格表：

c）制訂產(chǎn)品工藝流程，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。幫助生產(chǎn)部處理技術(shù)問題：

d）負(fù)責(zé)技術(shù)資料的管理；

e）掌控制造技術(shù)和試作進(jìn)度，組織新產(chǎn)品試產(chǎn)會(huì)議；

f）負(fù)責(zé)試產(chǎn)跟蹤，修改：

0.7.9倉庫:

a）負(fù)責(zé)GRS材料、產(chǎn)品出入庫，先進(jìn)先出的管理:

b）負(fù)責(zé)GRS材料、產(chǎn)品標(biāo)識；

c）負(fù)責(zé)GRS材料、產(chǎn)品放置區(qū)域規(guī)劃：

d）負(fù)責(zé)GRS材料、產(chǎn)品賬務(wù)管理；

e）負(fù)責(zé)GRS材料、產(chǎn)品庫存、定期盤點(diǎn);

f）負(fù)責(zé)GRS材料、產(chǎn)品異常提報(bào)；

0.8全球回收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)手冊的管理

0.8.1編制、審批

《全球回收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)管理手冊》由管理者代表制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

0.8.2分發(fā)

0.8.2.1手冊的發(fā)放范圍由管理者代表批港。由文控員分發(fā)到公司各部門，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行

有效控制和管理，不得私自復(fù)印、涂改，并做好文件登記回收記錄。

0.8.2.2《全球回收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)管理手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以提供紿外部顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，由

顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)自行管理，不受公司管制。

0.8.3變更

《全球回收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)管理手冊》的變更必須經(jīng)管理者代表確認(rèn).總經(jīng)理批準(zhǔn)后.正式發(fā)布最新版本次數(shù).若

變更內(nèi)容不超過所有章節(jié)的1/3,則不變更版本次數(shù)，只對變更部分更換即可，所有變更必須做好記錄,

0.8.4回收

公司建立《文件管理程序》，以確保其GRS認(rèn)證的文件要求，按GRS《全球回收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)管理手冊》修訂后，文

控員必須將舊文件“副本”全部回收銷毀或蓋作廢章處理，并做好回收記錄，舊文件“正本”蓋作廢保留章存

檔保留。

0.8.5《全球回收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)管理手冊》的管理參照以下的0.8.8規(guī)定執(zhí)行。

0.8.6《全球【可收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)管理手冊》的持有者離職時(shí)應(yīng)交回本手冊。

0.8.7本《全球回收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)管理手冊》的內(nèi)容由管理者代表負(fù)責(zé)解釋，

0.8.8本體系文件編號原則：本公司文件之名直接打印在文件上角，至于文件編號方式如下：GRS-XX

GRS代表文件類別(GRS表示(GRS)管理手冊)，QP表示程序文件，WI表示作業(yè)指引；XX表示流水號(01、

02、、、)

0.8.9版本次數(shù)(由中文“A”、“B"至無限)；版次(由阿拉伯?dāng)?shù)字0起至10)。

管理手冊每年由最高管理者組織評審一次，若最高管理者認(rèn)為有必要時(shí)也可隨時(shí)組織評審。

0.9全球回收標(biāo)準(zhǔn)（GRS）介紹和范圍

0.9.1體系范圍

0.9.1.1體系適用于公司各部門的GRS管理，以達(dá)到顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。

0.9.1.2本手冊適用于本公司的部分以再生料所生產(chǎn)的的泳衣、沙灘褲.運(yùn)動(dòng)服，產(chǎn)品的全部GRS管理活動(dòng)，

是對公司GRS管理體系的概略性描述。

0.9.1.3上述GRS管理體系所需要之過程包括：從GRS材料（原材料主要為再生尼龍（錦綸）、再生聚酯（滌

綸）、再生棉），經(jīng)過裁剪、車縫等加工成泳衣、沙灘褲，運(yùn)動(dòng)服的所有相關(guān)GRS管理活動(dòng)，資源提供、產(chǎn)

品實(shí)現(xiàn)量測等過程。

0.9.2規(guī)范性引用文件

0.9.2.1全球回收標(biāo)準(zhǔn)（GRS）管理體系標(biāo)準(zhǔn)4.0

0.9.2.2適用的法律法規(guī)

0.9.2.21中華人民共和國：《合同法》、《勞動(dòng)法》、《環(huán)境法》、《消防法》、《職業(yè)安全法》。

0.9.2.3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：與顧客商定的產(chǎn)品要求為準(zhǔn)。

0.9.3術(shù)語和定義

0.9.3.1外來材料：任何異于回收加工使用的原料母體的依附物質(zhì)。

0.9.3.2消費(fèi)前材料（Pre-ConsumerMaterial）：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料（收集裁剪間的廢料，將布料撕碎，并將

生成的纖維重新紡成材料，有缺陷的纖維產(chǎn)品以及邊角料等）重新投入到生產(chǎn)中去。消費(fèi)前廢料主要用于制造業(yè)，

通常不被認(rèn)作傳統(tǒng)意義上的廢料再生利用，從沒有使用過的產(chǎn)品中回收的材料應(yīng)該歸類為消費(fèi)前材料。此類廢料可

分為生產(chǎn)前廢料和生產(chǎn)后廢料。

0.9.3.3生產(chǎn)前廢料：產(chǎn)生于加工過程，或處于固體廢物鏈末端，并被嚴(yán)格單獨(dú)的處理和儲(chǔ)存。

0.9.3.4生產(chǎn)后廢料：任何加工過程產(chǎn)生的剩余物。指本公司在生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的不良品或客戶退回的成品，

經(jīng)確認(rèn)后，并將生成的纖維重新紡成材料，作為回收材料再重新交生產(chǎn)部門使用。

0.9.3.5消費(fèi)后材料（Post-ConsumerMaterial）：指本公司生產(chǎn)的成品，經(jīng)客戶交消費(fèi)者使用報(bào)廢后，經(jīng)回收部

門回收，收集廢舊衣服并將其粉碎成粗纖維，作為回收材料再重新交生產(chǎn)部門使用。

0.9.3.6原材料：回收加工時(shí)，以回收目的使用的消費(fèi)前或消費(fèi)后廢料/舊的材料。

0.9.3.7回收材料含量:產(chǎn)品或包裝中以質(zhì)量計(jì)的回收材料的比例。只有消費(fèi)前和消費(fèi)后材料才被視為回收含量。

0.9.3.8回收材料:已經(jīng)通過再處理從制造過程中回收利用，并制成最終產(chǎn)品或組合成產(chǎn)品的材料

0.9.3.9安全數(shù)據(jù)表（SDS）:一份化學(xué)產(chǎn)品附帶的文件，其中包含有關(guān)潛在危害（例如健康、環(huán)境）和如何安全

使用產(chǎn)品的信息

0.9.4GRS介紹

全球回收標(biāo)準(zhǔn)（GRS）是由世優(yōu)認(rèn)證（CU）原創(chuàng)于2008年。并于2011年1月1日將所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給

了紡織品交易所。本標(biāo)準(zhǔn)的上一個(gè)版本次數(shù)3.0版本次數(shù)于2014年發(fā)布。本標(biāo)準(zhǔn)適用于希望聲明成品中再生原

料含量的公司。GRS基于對受認(rèn)證成品的追蹤與追溯的原則，同時(shí)包含了各行業(yè)均適用的環(huán)境和化學(xué)品以及社會(huì)

責(zé)任相關(guān)要求。隨著標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展或?qū)⑦x擇引入交易證書系統(tǒng)，能為產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈提供較好的監(jiān)視和控制機(jī)制，進(jìn)

而確保受認(rèn)證產(chǎn)品的完整性。

全球I可收標(biāo)準(zhǔn)是為加入GRS認(rèn)證體系的申請者而設(shè)計(jì)的，申請者可以是交易和/或生產(chǎn)【可收品（成品或者半成

品），并準(zhǔn)備加入GRS認(rèn)證體系的公司。認(rèn)證產(chǎn)品范圍不僅僅局限于紡織品。如果該公司將成品的生產(chǎn)全部

或者部分外包，則相關(guān)生產(chǎn)單位也必須遵守GRS標(biāo)準(zhǔn)。

全球回收標(biāo)準(zhǔn)是一項(xiàng)國際，自愿和全面的長皮標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了回收內(nèi)容，產(chǎn)銷監(jiān)管鏈和社會(huì)責(zé)任，環(huán)境實(shí)踐

和化學(xué)品限制的第三方認(rèn)證。其目標(biāo)是增加產(chǎn)品中的回收材料的使用，并減少或消除其生產(chǎn)說造成的危害。

第一章、質(zhì)量管理體系

1.1文件管理程序

1.2目的：

使產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系所有文件能夠得到有效控制與管理，特制定此程序。

1.3范圍：

公司內(nèi)部與GRS管理體系有關(guān)文件適用之。

1.4.權(quán)責(zé)：

1.4.1文件制訂，廢止與收發(fā)管制權(quán)責(zé)表：

文件級層核準(zhǔn)審核制訂收發(fā)管制單位分發(fā)范圍

管理手冊總經(jīng)理管理者代表文控行政部各部門

程序文件總經(jīng)理管理者代表文控行政部各部門

作業(yè)指引總經(jīng)理管理者代表文控行政部相關(guān)部門

記錄部門主管部門主管文控行政部相關(guān)部門

1.5.定義：

1.5.1管理手冊（GRS）：為向客戶按時(shí)提供符合GRS要求的產(chǎn)品和完善的服務(wù)，滿足客戶要求，特別訂此手冊。

1.5.2程序文件（QP）：供管理者管控跨部門作業(yè)流程之文件。

1.5.3作業(yè)指引（WT）：規(guī)范作業(yè)者行為工作標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)書。

1.5.4記錄（QR）：用來記錄執(zhí)行結(jié)果之表格或報(bào)告書。

1.6.作業(yè)內(nèi)容：

1.6.I文件制訂/修訂及作廢作業(yè)。

1.6.1.1文件制訂作業(yè)：

文件需要制訂時(shí)，由文控組織各部門進(jìn)行文件制訂，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，文控按文件編號原則

對新文件進(jìn)行編號。

1.6.2文件修訂/廢止作業(yè):

A.若文件不符合現(xiàn)時(shí)要求需修訂或廢止時(shí)，由申請修訂相關(guān)人員填寫“文件變更申請單”交經(jīng)審核/批準(zhǔn)后方

可交文控修改或廢止。文件須廢止時(shí)，將文件網(wǎng)收至文控作記錄，原編號列入管制，不得重復(fù)使用。

B.修訂后之文件由文控發(fā)行并回收舊版文件。

1.6.3文件審核與核準(zhǔn)作業(yè):文件修訂/廢止之審核及核準(zhǔn)作業(yè)依照1.6.1作業(yè)。

1.6.4文件編號方式如卜.：GRS-XX

GRS代表文件類別（GRS表示（GRS）管理手冊），QP表示程序文件，WI表示作業(yè)指引:XX表示流水號（01、

02、、、）,版本次數(shù)（由中文“A”、“B”至無限）；版次（由阿拉伯?dāng)?shù)字0起至10）。

L5.1文件發(fā)行，回收管制作業(yè)

L6.6文件收發(fā)管制，由文控按1.6.4之要求填寫“文件發(fā)放'回收記錄”進(jìn)行發(fā)行。

L6.6修訂及廢止時(shí)，舊版本失效之文件于新文件發(fā)行時(shí)回收，回收份額與發(fā)行份額數(shù)量一致，若有遺失，記

錄于“文件分發(fā)管制表”備注欄。

1.6.7文件保存、銷毀作業(yè)

1.8.1文件保存作業(yè)

A.現(xiàn)場使用之文件須置于現(xiàn)場場所，非現(xiàn)場使用之文件由各部門自行管理。

B.使用部門不得影印正式發(fā)行之文件（質(zhì)量記錄不限制影?。?。

C.文控須在增加新文件或文件有修訂版本版次的次月發(fā)行“文件發(fā)放'回收記錄”，供使用部門參考管理文件。

D.文件若發(fā)現(xiàn)有破損，字跡模糊，份數(shù)不足等需要補(bǔ)發(fā)時(shí)，由需求部門申請，經(jīng)部門主管審查后由文管中心予

以補(bǔ)發(fā)，損壞文件回收并做記錄于“文件發(fā)放'回收記錄”上。

E.各部門廣告牌需引用文件時(shí)，在廣告牌上標(biāo)明文件編號及版本版次，文件修訂時(shí)應(yīng)隨文件而改變。

F.文件之借閱，須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后由行政部辦理。

1.9.1文件銷毀作業(yè)

由各部門回收舊版本文件，統(tǒng)一交文控銷毀，文控保留一份原版本文件并加蓋紅色“作廢文件”存檔。

1.6.10外來文件之管理：

1.10.11各權(quán)責(zé)部門負(fù)責(zé)收集外來文件，并交由文控登記在《外來文件清單》上。

1.10.12各權(quán)責(zé)部門負(fù)責(zé)確定外來文件是否引用，引用的外來文件由文管中心依各部門需求負(fù)責(zé)分發(fā)、回收、

銷毀。

1.10.13外來文件之最新版本控制由權(quán)責(zé)部門負(fù)責(zé)收集其最新版木，之后交由文控管控。

1.11.1文件的保存期

1.11.自生產(chǎn)結(jié)束后，相關(guān)的文件必須被保存至少5年。工廠出具相關(guān)的文件存檔來證實(shí)文件的存檔期達(dá)到5

年；或者百新的存檔期限生效后，文件保存至今，雖少于5年，但將按照規(guī)定執(zhí)行，包括電子格式的文檔要得到

適當(dāng)保護(hù)，以防止丟失或惡意干預(yù)。

1.12.1.相關(guān)文件:記錄管理程序

1.6.13使用表格

《文件變更申請單》，《文件發(fā)放'回收記錄》，《受控文件清單》，《外來文件清單》

2.1記錄管理程序

2.1.1目的：

為規(guī)范及區(qū)分GRS相關(guān)記錄；

2.2.2范圍：

適用所彳jGRS涉及的記錄：

2.2.3職責(zé)：

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)GRS記錄的保管；

2.2.4而：

2.2.4.1本公司的文件以書面形式為準(zhǔn)。

2.2.4.2生產(chǎn)部應(yīng)由指定人員對GRS生產(chǎn)記錄進(jìn)行統(tǒng)一管理，保存原始文件，嚴(yán)禁在生產(chǎn)文件上亂涂亂畫亂改，

不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好，記錄的文件代號為QR-XX表示流水號（01、02、、、/

2.2.43關(guān)于GRS訂單的生產(chǎn)管理的記錄，在每一個(gè)訂單完成生產(chǎn)后，都要由生產(chǎn)管理員進(jìn)行統(tǒng)一歸類存檔保

管，如需查看，需申請經(jīng)由部門主管簽字方可查看，所有涉及GRS材料監(jiān)管過程的記錄均在記錄的右上角加上

“GRS”字樣，以區(qū)別其他非COC體系記錄。

2.244當(dāng)記錄須裝箱儲(chǔ)存時(shí)，在外箱上寫上箱內(nèi)記錄的名稱與記錄時(shí)間存放，記錄保存時(shí)，應(yīng)考慮儲(chǔ)存環(huán)境，

記錄的性質(zhì)（如磁盤）與重要性，避免記錄的損壞，變質(zhì)與遺失。

記錄銷毀：各單位記錄超過保存期限時(shí)，應(yīng)管理者代表批準(zhǔn)后才可以進(jìn)行銷毀作業(yè)。

2.2.4.5所有與GRS相關(guān)的記錄和文件都必須存檔5年，以供追溯。

2.2.4.5記錄：《記錄清單》

3.1人員培訓(xùn)管理程序

3.1.1目的：

為了做好GRS訂單的生產(chǎn)和管理，必須對工廠相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，讓員工了解掌握GRS體系關(guān)于我司生產(chǎn)的程序及

GRS產(chǎn)品的追溯性管理要求；

3.1.2范圍：

適用于GRS涉及的一切培訓(xùn)

3.1.3職責(zé)：

行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理培訓(xùn)，制訂培訓(xùn)計(jì)戈U:各部門負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)的實(shí)施：

3.1.4程序

3.1.4.1培訓(xùn)時(shí)間：每次GRS訂單生產(chǎn)前都要培訓(xùn)。

3.1.4.2培訓(xùn)內(nèi)容：按GRS質(zhì)量管理程序文件，新員工培訓(xùn)、廠規(guī)培訓(xùn)、檢驗(yàn)培訓(xùn)、生產(chǎn)安全操作培訓(xùn)、消防培訓(xùn)、

崗位操作培訓(xùn)要求培訓(xùn)并做記錄

3.1.43培訓(xùn)由各部門負(fù)責(zé)實(shí)施進(jìn)行，培訓(xùn)時(shí)要求參訓(xùn)人員簽名，并對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核與評價(jià)。

技能鑒定：各部門員工之技能由直屬部門主管進(jìn)行鑒定，合格方可上崗，如因工作安排需要，部門間人員異動(dòng)需重

新應(yīng)該崗位要求執(zhí)行培訓(xùn)，并經(jīng)技能鑒定合格后方可上崗，每次任命所有肉位，應(yīng)考核合格后才能任命此崗位。

3.1.5相關(guān)文件，本手冊的記錄管理程序

3.1.6記錄：

《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)記錄表》《員工考核表》

4.1合同（訂單）評審程序

4.1.1.目的

為了做好GRS訂單的生產(chǎn)和管理，必須對所有GRS合同進(jìn)行評審

4.1.2范羽

適用于公司在接受客戶訂貨合同或合同更改前對所訂購產(chǎn)品的相關(guān)要求進(jìn)行確定及評審

4.1.3定義

4.1.3.1GRS新產(chǎn)品的定義

新產(chǎn)品指客戶下單的新款產(chǎn)品或現(xiàn)有同類產(chǎn)品的品種。

4.1.3.2GRS新產(chǎn)品的界定

組織打樣確認(rèn)階段、試產(chǎn)階段、第一次量產(chǎn)階段的GRS產(chǎn)品為GRS新產(chǎn)品，經(jīng)過第一次量產(chǎn)后的產(chǎn)品為舊產(chǎn)品。

4.1.4職責(zé)：

4.1.4.1業(yè)務(wù)部

4.141.21業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)在開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)了解和搜集產(chǎn)品的有關(guān)咨詢，參與新產(chǎn)品可行性評估并與客戶進(jìn)行信息溝通。

4.1.4.1.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對接到的客戶正式訂單組織相關(guān)部門對產(chǎn)品相關(guān)要求進(jìn)行確定及評審并與客戶進(jìn)行信息溝通。

4.1.4.2生產(chǎn)部

4.1.421生產(chǎn)部對新產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行織造可行性評估，有必要時(shí)組織相關(guān)部門（業(yè)務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部、品管

部等）迸行訂單織造可行性評估（交期評審），并配合訂單評審的相關(guān)工作。

4.1.422生產(chǎn)部對業(yè)務(wù)部接到的正式訂單要求進(jìn)行評審及確定,將信息反饋至業(yè)務(wù)部，以便業(yè)務(wù)部與客戶及時(shí)溝通。

4.1.5評審內(nèi)容

全球回收標(biāo)準(zhǔn)（GRS）最初由ControlUnion于2008年研發(fā)，最終于2011年1月1日將擁有權(quán)傳遞給紡織交易組織

（Textileexchange）擁有。紡織交易組織于2012年初修訂了次標(biāo)準(zhǔn)，目的是使標(biāo)準(zhǔn)更加堅(jiān)固,并涵蓋了對化學(xué)品的

要求規(guī)范。修訂該標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)工作由一個(gè)司際工作組執(zhí)行。該工作組成員為包括ControlUnion,ICEA,IMO,Intertek

及SCSGlobalServices。行業(yè)內(nèi)利益相關(guān)的群體包括零售商、品牌商、供貨商和其他業(yè)委會(huì)成員亦有審查此標(biāo)準(zhǔn)。

全球回收標(biāo)準(zhǔn)（GRS）是一個(gè)由第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證的，國際化、自愿性的完善的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系，它主要包括產(chǎn)品

回收/再生成分含量、供應(yīng)鏈的監(jiān)管、社會(huì)責(zé)任和環(huán)境規(guī)范，以及化學(xué)品使用規(guī)范等內(nèi)容。

GRS標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)或銷售GRS產(chǎn)品的所有公司（單位）。此標(biāo)準(zhǔn)適用于所有含再生成分20%以上的產(chǎn)品的加工、

制造、包裝、卷標(biāo)，銷售和使用等過程。相關(guān)材料收集點(diǎn)和物資集點(diǎn)是不要求GRS認(rèn)證的，但必須聲明，他們必須

符合一系列在此標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)列出的規(guī)范要求，并同意由認(rèn)證機(jī)構(gòu)在此基礎(chǔ)上對其隨機(jī)檢查的作業(yè)。被認(rèn)證的產(chǎn)品范圉是

基于紡織產(chǎn)品概念，但認(rèn)證范圍不限于紡織產(chǎn)品行業(yè)。

4.1.5.1生產(chǎn)可行性評審

4.1.5.1.1業(yè)務(wù)部在開發(fā)新產(chǎn)品必須了解和搜集產(chǎn)品的有關(guān)資訊，以確保公司能順利地達(dá)成客戶的要求，須了解和搜

集的產(chǎn)品有關(guān)資訊包括但不限于：

A.產(chǎn)品的原料、規(guī)格及組織工藝標(biāo)準(zhǔn)

B.預(yù)期的需求量及采購周期

C.開發(fā)進(jìn)度及樣品數(shù)量

D.新產(chǎn)品的詳細(xì)工藝資料

E.客戶的特別指定要求

A.客戶的期望及其他需求

4.1.5.1.2生產(chǎn)部接到業(yè)務(wù)部提供的新產(chǎn)品相關(guān)資料后，組織生產(chǎn)部評審人員確定及評審新產(chǎn)品的有關(guān)要求，當(dāng)生產(chǎn)

部認(rèn)為有必要時(shí)（如非標(biāo)產(chǎn)品、客戶有特殊要求的產(chǎn)品等）則應(yīng)組織業(yè)務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部及品管部等部門確定

及評審新產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括：

A.客戶規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動(dòng)的要求

B.與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)

C.公司確定的附加要求：通過評審，研究、確認(rèn)該產(chǎn)品的織造可行性，包括進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)分析，以確保公

司具備提供客戶指定產(chǎn)品的能力和生產(chǎn)量。對技術(shù)能力、質(zhì)量要求、生產(chǎn)黃、交期要求等作出可行性評估，同時(shí)進(jìn)

行風(fēng)險(xiǎn)分析、以評估產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，包括直接供應(yīng)商，可能的失效或錯(cuò)誤發(fā)生的可能性及其影響。

生產(chǎn)部評審人員全面評審，生產(chǎn)部主管審批通過的新產(chǎn)品由生產(chǎn)部形成評審記錄并保留。按照《新產(chǎn)品開發(fā)管理程

序》生產(chǎn)部組織業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、采購部等部門評審并經(jīng)總經(jīng)理（副總經(jīng)理）審批后保留。如可行，進(jìn)行

成本核笄后提供經(jīng)核準(zhǔn)的報(bào)價(jià)單給客戶，并依客戶要求進(jìn)行打樣及確定；如經(jīng)評估本公司目前尚不能滿足客戶該產(chǎn)

品的生產(chǎn)制造能力，則由業(yè)務(wù)部與客戶進(jìn)行溝通解決。

4.1.5.2訂單評審

4.1.5.2.1業(yè)務(wù)部收到客戶傳真或Email的訂單。

4.1.5.2.2業(yè)務(wù)部根據(jù)訂單歷史記錄判斷訂單的產(chǎn)品是否為新產(chǎn)品首次訂單,

4.1.5.2.3新產(chǎn)品首次訂單評審。

4.1.5.2.3.1業(yè)務(wù)部接收到客戶新產(chǎn)品首次量產(chǎn)的正式訂單，與客戶簽訂《銷售合同》，并組織生產(chǎn)部、品管部等相關(guān)

人員對訂購產(chǎn)品相關(guān)要求進(jìn)行評審，經(jīng)銷售總監(jiān)核準(zhǔn)生產(chǎn)后，生產(chǎn)部部根據(jù)訂單規(guī)定要求制作《合同訂單評審記錄》,

以確保：

A.產(chǎn)品規(guī)格、組織工藝、數(shù)像及交期等得到規(guī)定。

B.與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。

C.公司有能力滿足規(guī)定的要求。

4.1.5.2.3.2評審方法

采用會(huì)簽《合同訂單評審記錄》或評審會(huì)議的方式進(jìn)行，評審權(quán)責(zé)及內(nèi)容包括：

A.采購部：交期數(shù)量是否能夠滿足要求，GRS再生材料是否符合要求，GRS再生材料是否能準(zhǔn)時(shí)到位。

B.生產(chǎn)部：確認(rèn)相關(guān)工藝資料是否完備，機(jī)器安排能否滿足生產(chǎn)要求，各工序生產(chǎn)部是否可及時(shí)完成。

C.品管部：相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否已明確，檢測設(shè)備及人員是否已到位。

4.1.5.2.4非新產(chǎn)品訂單評審。

4.1.5.2.4.1業(yè)務(wù)部接收到客戶的正式訂單，經(jīng)銷售總監(jiān)核準(zhǔn)生產(chǎn)后，生產(chǎn)部根據(jù)訂單規(guī)定要求制作《合同訂單評審

記錄》，并根據(jù)物料采購周期、新產(chǎn)品首次量產(chǎn)時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能、及訂單交貨要求來預(yù)定交貨期，在《合同訂單評審

記錄》上簽名作為訂單評審記錄：

4.1.5.2.4.2當(dāng)訂單備注欄有特別事項(xiàng)或評審時(shí)對訂單有特殊要求時(shí)，亦需加以注釋及記錄在《合同訂單評審記錄》。

4.1.5.2.4.3客戶要求交貨期緊急的，業(yè)務(wù)部特別聯(lián)系相關(guān)部門進(jìn)行評審，生產(chǎn)部部按評審回復(fù)跟進(jìn)物料的到貨期，

生產(chǎn)準(zhǔn)售等。

4.1.5.2.4.4訂單評審當(dāng)確認(rèn)無法按客戶交期要求交貨時(shí)，于《合同訂單評審記錄》上注明確認(rèn)交期，由業(yè)務(wù)部與客

戶協(xié)商，同意后熨施。訂單確認(rèn)后由業(yè)務(wù)部進(jìn)行生產(chǎn)安排，對生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟催，以保證按量按期交貨。

4.1.5.2.7《合同訂單評審記錄》分發(fā)至準(zhǔn)備生產(chǎn)，如果訂單的內(nèi)容或要求有必要知會(huì)或涉及其它相關(guān)部門，亦視情

況發(fā)至該相關(guān)部門。

4.1.5.2.5客戶“口頭訂單”的評審

4.15251原則上公司不接受客戶的“口頭訂單”，均要求客戶以竹面的形式正式下單。

4.1.5.2.5.2在實(shí)際的業(yè)務(wù)往來中，如果有出現(xiàn)口頭訂單的情況（比如客戶產(chǎn)品需求較急，而客戶下單的流程乂較復(fù)

雜，以致時(shí)間較長而不能及時(shí)下單等情況發(fā)生），業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員依客戶口頭內(nèi)容予以記錄并整理成書面資料，用E-mail

或傳真等方式與客戶對其確認(rèn)，必須得客戶確認(rèn)回復(fù)E-mail或傳真后，方可將其轉(zhuǎn)化為內(nèi)部訂單，按正常程序予以

審查：同時(shí)業(yè)務(wù)員應(yīng)跟催客戶后補(bǔ)正式訂單，至少在出貨前完成。

4.1.5.2.6訂單變更

4.1.5.2.6,1訂單在實(shí)施過程中無論是客戶或本公司提出更改要求，均應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意后方可實(shí)行，若客戶更改訂

單（如：需要提前交貨等），由業(yè)務(wù)部以書面文件通知相關(guān)部門；若本公司因特殊原因需要延期交貨則由業(yè)務(wù)部與

客戶溝通、協(xié)調(diào)征得其同意，記錄在《合同訂單評審記錄》上并簽名，通知相關(guān)部門。

4.1.5.2.6.2若客戶取消訂單，業(yè)務(wù)部將更新的訂單資料給生產(chǎn)部核查物料狀況，由生產(chǎn)部取消未到貨的采賬單，并

將因取消訂單而剩余之專用原料以書而形式反饋給客戶。

4.1.5.2.6.3當(dāng)客戶需要更改訂單時(shí)未用書面通知而是用電話或口頭通知，業(yè)務(wù)部應(yīng)形成書面記錄，由客戶業(yè)務(wù)員員

簽名確認(rèn)后，加以保存便于以后追溯。

4.1.6相關(guān)文件：《新產(chǎn)品開發(fā)管理程序》

4.1.7相關(guān)記錄及表單：《合同訂單評審記錄》《銷售合同》

5.1原料采購管理

5.1.1目的

為保證GRS訂單產(chǎn)品涉及的原料符合GRS要求；

5.1.2范恚

適用所有GRS訂單產(chǎn)品

5.1.3職責(zé)：

采購員負(fù)責(zé)篩選優(yōu)質(zhì)GRS原料供應(yīng)商和評估及管理。

5.1.4工作程序：

5.1.4.1GRS認(rèn)證的供應(yīng)商

5.1.4.1.1GRS再生材料供應(yīng)商應(yīng)在要備有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照”副本復(fù)印件和GRS證書復(fù)印件，查看證書是否有效，

再生材料比例是否符合公司的再生比例，每年須進(jìn)行一次評估及更新。

5.1.4.L2采購員在對比質(zhì)量、價(jià)格、交貨期后確定GRS再生材料供應(yīng)商。向該GRS再生材料供應(yīng)商確認(rèn)是否能提供

TC（銷售證明書）原件，若無法提供，則需重新選擇供應(yīng)商。TC應(yīng)在供貨后的約定時(shí)間內(nèi)向工廠提供（應(yīng)在《采購

合同》中約定）。

5.141.3每批采購前，采購部需確認(rèn)GRS供應(yīng)商的證書是否在有效期內(nèi)。與GRS再生材料供應(yīng)商簽訂再生材料的《采

購合同》.合同和采購單中必須約定再生材料比例的所有要求,應(yīng)注明所使用的原料規(guī)格及訂單號，如果再生材料

中發(fā)現(xiàn)混有原生材料，將會(huì)立即通知供應(yīng)商和其GRS認(rèn)證機(jī)構(gòu)，一個(gè)訂單號只能簽訂一份《采購合同》。要求GRS

再生材料供應(yīng)商在發(fā)票中注明訂單號，重量，價(jià)格。

5.1.4.L4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

5.1.4.1.4.1物資到達(dá)交貨地時(shí)，由品管部進(jìn)行驗(yàn)證。

5.1.4.1.4.2當(dāng)本公司與顧客之間的合同有規(guī)定時(shí)，由顧客在供方貨源處實(shí)施驗(yàn)證。應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排

和產(chǎn)品放行的方法。

5.1.4.1.4.3驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、提供合格證明文件等方式，并在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證

方

5.1.4.1.4.4采購員應(yīng)保留每個(gè)再生材料采購的TC復(fù)印件、《采購合同》復(fù)印件、發(fā)票復(fù)印件和送貨單復(fù)印件。GRS

再生的生產(chǎn)有關(guān)的所有材料與記錄應(yīng)保存5年

5.1.4.1.4.5采購員每年就進(jìn)行一次采購統(tǒng)計(jì)。

5.1.5相關(guān)文件/記錄：《采購合同》，《采購單》，《采購物料評審表》，《采敗統(tǒng)計(jì)表》

6.1供應(yīng)商評審管理

6.6.1目的：

為規(guī)范GRS訂單產(chǎn)品涉及的供應(yīng)商管理，保證GRS產(chǎn)品原料品質(zhì)；

6.6.2范圍：

適用GRS訂單產(chǎn)品涉及的所有供應(yīng)商

6.6.3職責(zé)：

采購部負(fù)責(zé)進(jìn)行供應(yīng)商登記與管理及評審。

6.6.4工作程序：

對所有GRS訂單，公司必須從GRS再生材料工廠采購，并要求供應(yīng)商提供“營業(yè)執(zhí)照”副本復(fù)印件和GRS

證書復(fù)臼件，每年須進(jìn)行一次評估及更新。

對于供應(yīng)商提供的GRS資格證書應(yīng)，’子細(xì)評審其有效期，己獲得認(rèn)證的產(chǎn)品規(guī)格及加工單位。對于供應(yīng)商提

供的TC交易證書應(yīng)仔細(xì)審核信息，驗(yàn)證其真?zhèn)巍?/p>

6.6.5對供方的評價(jià)

a）根據(jù)所掌握的供方資料，填寫《供應(yīng)商評價(jià)表》，組織相關(guān)人員對供方進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目包括信譽(yù)度及

公司資質(zhì)、交貨期限及交貨數(shù)量、配合度、售后服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、性價(jià)比，供貨能力經(jīng)評價(jià)合格的供方列入《GRS

合格供應(yīng)商清單。

b）供方應(yīng)必要的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：

1）GRS體系認(rèn)證證書，生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件；

2）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；

3）供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。

4）原材料料符合GRS再生比例標(biāo)準(zhǔn)要求、符合GRS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。

c）供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》如兩次發(fā)出糾正和預(yù)防措施

處理單，而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

d）每一年對合格供方進(jìn)行一次重新評價(jià)，填寫《供應(yīng)商評價(jià)表》，并據(jù)此調(diào)整《GRS合格供應(yīng)商清單》

6.6.6記錄：

《GRS