“六項機制”檔案資料要求

“六項機制”檔案資料要求“六項機制”檔案裝6+1盒子，其中6個的檔案名稱為“六項機制”的6個方面，+1是指重大風(fēng)險危險源專項檔案。一、查找機制1.成立“六項機制”領(lǐng)導(dǎo)組織文件2.安全風(fēng)險分級管控制度（明確危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險管控的程序、方法、頻次等）3.體現(xiàn)危險辨識過程的資料4.危險源清單（見附件A.1），包括危險源名稱、類別、位置、級別、事故誘因、可能導(dǎo)致的后果等5.動態(tài)辨識、調(diào)整危險源二、研判機制1.風(fēng)險研判過程：一般危險源風(fēng)險評價打分表（見附件A.2）2.建立重大風(fēng)險危險源專項檔案，該檔案另裝一盒，詳細(xì)內(nèi)容見第7個盒子。三、預(yù)警機制1.對較大及以上風(fēng)險危險源逐一明確監(jiān)測監(jiān)控措施、監(jiān)測頻次、監(jiān)測指標(biāo)及預(yù)警閾值，建立危險源監(jiān)控清單（見附件A.3），落實監(jiān)測監(jiān)控措施2.信息化自動監(jiān)測設(shè)施設(shè)備3.監(jiān)測監(jiān)控、值班值守、巡查檢查及設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)等資料4.值班值守制度，值班計劃和人員安排表，值班人員應(yīng)規(guī)范填寫值班、交接班等記錄。5.安全事故報告和調(diào)查處理制度6.及時實施預(yù)警，當(dāng)危險源監(jiān)測指標(biāo)值超過監(jiān)測預(yù)警閾值后，應(yīng)立即采取相應(yīng)管控措施和應(yīng)急處置措施。當(dāng)風(fēng)險得到有效控制后，應(yīng)解除預(yù)警，并認(rèn)真總結(jié)查找管控體系和管控措施存在的問題和不足，完善相關(guān)措施。四、防范機制1.風(fēng)險分級管控責(zé)任表（見附件A.4）2.危險源管控措施清單（見附件A.5），結(jié)合危險源動態(tài)辨識情況，對危險源的管控措施每季度至少評估一次，發(fā)現(xiàn)問題及時完善和改進(jìn)。當(dāng)危險源或其風(fēng)險等級發(fā)生變化時，應(yīng)對管控措施重新檢查評估，及時完善相關(guān)措施。3.重大風(fēng)險危險源備案表（見附件A.6），包括危險源名稱、所在位置、類別、級別、評估方法、風(fēng)險等級、監(jiān)測方式及頻次、管控措施、較大及以上風(fēng)險危險源預(yù)警條件、監(jiān)督責(zé)任人、組織管控責(zé)任人、現(xiàn)場管控責(zé)任人及聯(lián)系方式等與危險源相關(guān)的各項信息，由單位安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人和主要負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。4.編制危險源信息表（見附件A.7），包括危險源名稱、所在位置、類別、級別、評估方法、風(fēng)險等級、監(jiān)測方式及頻次、管控措施、較大及以上風(fēng)險危險源預(yù)警條件、監(jiān)督責(zé)任人、組織管控責(zé)任人、現(xiàn)場管控責(zé)任人及聯(lián)系方式等與危險源相關(guān)的各項信息，由單位安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人和主要負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。5.水利工程安全重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，單位領(lǐng)導(dǎo)帶頭培訓(xùn)記錄，單位一把手每季度運行工程重大事故隱患情況檢查記錄，單位一把手在建工程每月重大事故隱患情況檢查記錄。6.隱患排查治理制度7.首次開展危險源辨識與風(fēng)險評價時，應(yīng)根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評價、制定的管控措施等成果，編制危險源辨識與風(fēng)險評價報告（見附件A.8），并由安全管理部門負(fù)責(zé)人、主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，必要時可組織專家進(jìn)行審查后確認(rèn)。開展危險源動態(tài)辨識時應(yīng)同步更新危險源信息表（見附件A.7），可不重新編制危險源辨識與風(fēng)險評價報告。8.及時排查治理事故隱患，事故隱患整改通知書（見附件A.9）、事故隱患整改回復(fù)報告單（見附件A.10）、事故隱患排查治理統(tǒng)計表（見附件A.11）。五、處置機制1.應(yīng)急預(yù)案2.應(yīng)急預(yù)案備案、定期評估、修訂資料3.明確應(yīng)急隊伍4.應(yīng)急裝備和物資臺賬（見附件A.12），明確專人管理，定期檢查、維護(hù)、更新應(yīng)急裝備物資，保證正常使用。5.應(yīng)急演練記錄：每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或?qū)ｍ棏?yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。6.應(yīng)急演練方案。按照演練方案組織開展應(yīng)急演練，做好演練過程記錄，整理留存參與人員簽到表、演練照片或視頻記錄等材料。7.應(yīng)急演練評估報告六、責(zé)任機制1.全員安全生產(chǎn)責(zé)任制2.年度安全責(zé)任書3.責(zé)任制考核辦法，以及落實情況4.安全生產(chǎn)獎懲制度5.年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃，并按計劃落實6.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案，如實記錄培訓(xùn)時間、內(nèi)容、參加人員以及培訓(xùn)考核結(jié)果等情況（見附件A.13）。七、重大危險源專項檔案重大風(fēng)險危險源建立專項檔案，專項檔案包括但不限于重大風(fēng)險危險源基本情況、安全管理制度及安全操作規(guī)程、安全監(jiān)測監(jiān)控記錄、安全風(fēng)險警示牌設(shè)置記錄、維修養(yǎng)護(hù)記錄、“一源一案”及應(yīng)急演練記錄等資料?！傲棛C制”清單表格A.1危險源清單單位：工程：編號：序號類別項目危險源名稱事故誘因可能導(dǎo)致的后果危險源級別位置12345…制表人：審核人：日期：年月日A.2一般危險源風(fēng)險評價打分表單位：工程：編號：序號類別項目一般危險源名稱事故誘因可能導(dǎo)致的后果風(fēng)險評價