應(yīng)急計(jì)劃評(píng)審報(bào)告

202X年應(yīng)急計(jì)劃評(píng)審報(bào)告3/3編號(hào)：QR-P07-03評(píng)審目的突發(fā)性事件應(yīng)急預(yù)案的有效性和符合性評(píng)審日期地點(diǎn)會(huì)議室主持人參加人員總經(jīng)理、各部門部長(zhǎng)二．評(píng)審依據(jù)：公司的應(yīng)急計(jì)劃管制程序文件。三．評(píng)審范圍1.火災(zāi)發(fā)生或水災(zāi)造成產(chǎn)品出貨供應(yīng)中斷；2.原材料、外協(xié)件及外購(gòu)件的供應(yīng)中斷；3.關(guān)鍵及主要設(shè)備故障、公用設(shè)施故障(如：停電、停水)；4.人力資源不足；5.危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、員工中毒、壓力容器爆炸等；6.當(dāng)運(yùn)輸過程中發(fā)生交通事故，導(dǎo)致產(chǎn)品交付受阻；7.其它在公司生產(chǎn)過程中能事先預(yù)測(cè)到的非自然災(zāi)害所產(chǎn)生的突發(fā)性事件。四．評(píng)審內(nèi)容應(yīng)急事件應(yīng)急資源與方案結(jié)果1.火災(zāi)發(fā)生或水災(zāi)造成產(chǎn)品出貨供應(yīng)中斷1、在火災(zāi)發(fā)生后，若生產(chǎn)設(shè)備受損，造成無法按時(shí)交貨的，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即通知顧客，并根據(jù)顧客的要求，立即做出決定，重新安排計(jì)劃。若生產(chǎn)設(shè)備無法修復(fù)的，公司中高層管理應(yīng)立即采取租賃、購(gòu)買等方式解決。合理2.原材料、外協(xié)件及外購(gòu)件的供應(yīng)中斷1、商務(wù)糾紛導(dǎo)致不供貨:雙方進(jìn)行友好協(xié)商談判確保供貨，按及時(shí)預(yù)判形勢(shì)，開辟后備B點(diǎn)供應(yīng)商，并納入公司合格供方名錄。2、質(zhì)量問題導(dǎo)致無法交貨:在第一時(shí)間內(nèi)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)物料質(zhì)量問題原因進(jìn)行分析及評(píng)審，制定相應(yīng)的臨時(shí)應(yīng)急補(bǔ)救對(duì)策措施:中斷物料為關(guān)鍵材料，且現(xiàn)有庫(kù)存有類似產(chǎn)品的情況，資材部組織工程人員擬定可行性方案。3、因運(yùn)輸原因造成物料中斷:采購(gòu)人員立即安排供應(yīng)商改變運(yùn)輸方式，如發(fā)空運(yùn)、鐵路等；在途物料不能改變運(yùn)輸方式的，立即安排供應(yīng)商重新補(bǔ)發(fā)物料，補(bǔ)發(fā)物料的數(shù)量及運(yùn)輸方式根據(jù)影響生產(chǎn)的情況而定；中斷物料不是獨(dú)家供貨，資材部修訂其它供應(yīng)商的訂單，安排其它供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)物料，補(bǔ)發(fā)物料的數(shù)量及運(yùn)輸方式根據(jù)影響情況而定；D）中斷物料為獨(dú)家供貨，資材部向潛在或同類產(chǎn)品供應(yīng)商下達(dá)補(bǔ)充訂單組織物料。合理3.關(guān)鍵及主要設(shè)備故障、公用設(shè)施故障(如：停電、停水)；1、若斷水、斷電是在意料的范圍之內(nèi)，公司各相關(guān)應(yīng)預(yù)先安排好生產(chǎn)及交貨等相關(guān)工作，避免在斷水、斷電情況下，處于生產(chǎn)、交貨高峰期。若由于定單緊急、定單數(shù)量多，造成必須持續(xù)生產(chǎn)的，安排安全庫(kù)存。2、若斷水、斷電是在無法意料的情況發(fā)生，無法保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。若仍會(huì)影響生產(chǎn)的，業(yè)務(wù)部應(yīng)與顧客聯(lián)系，重新確認(rèn)交貨日期，立即作出決定，可采取外購(gòu)、委托生產(chǎn)等方式。3.1公司生產(chǎn)部應(yīng)作好設(shè)備日常檢修、維護(hù)，預(yù)防設(shè)備故障發(fā)生。3.2與設(shè)備供應(yīng)商保持聯(lián)系，當(dāng)設(shè)備發(fā)生公司內(nèi)部不能解決的問題時(shí)，應(yīng)立即聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商，由其委派專業(yè)人員維修。3.3若設(shè)備發(fā)生不可維修的故障時(shí)，應(yīng)立即購(gòu)買新設(shè)備。3.4應(yīng)急處理措施的改進(jìn)及檢討3.5當(dāng)公司發(fā)生以上事件時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)組織會(huì)議，檢討事情發(fā)生的起因。其他相關(guān)部門應(yīng)對(duì)其提出相關(guān)的防范措施和建議，避免再次發(fā)生。3.6加強(qiáng)對(duì)責(zé)任部門人員的培訓(xùn)，使其提高技能，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。合理4.人力資源不足1、每年12月份，由各部門向管理部匯報(bào)下一年度的人員規(guī)劃，管理部匯總?cè)藛T規(guī)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按要求進(jìn)行招聘，保證人員到崗符合部門需求。2、與職業(yè)中介結(jié)構(gòu)及勞動(dòng)力市場(chǎng)保持密切關(guān)系，保證人員需求劇增時(shí)，能滿足要求。3、若因食物中毒造成的人員大規(guī)模缺失，應(yīng)立即對(duì)中毒人員進(jìn)行緊急救治；同時(shí)，業(yè)務(wù)部與顧客聯(lián)系重新確認(rèn)交貨時(shí)間，若不能協(xié)調(diào)的公司應(yīng)立即招用臨時(shí)工人進(jìn)行生產(chǎn)，或委托生產(chǎn)，保證供貨正常。合理5.其它在公司生產(chǎn)過程中能事先預(yù)測(cè)到的非自然災(zāi)害所產(chǎn)生的突發(fā)性事件。無6.生產(chǎn)/系統(tǒng)恢復(fù)應(yīng)急計(jì)劃定期測(cè)試：模擬測(cè)試應(yīng)急計(jì)劃的有效性依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析根據(jù)顧客的影響嚴(yán)重度、頻度和探測(cè)度結(jié)果RPN值排定，依演練周期進(jìn)行演練，依演練結(jié)果調(diào)整《應(yīng)急計(jì)劃》及本辦法要求。1、應(yīng)急計(jì)劃演練時(shí)程：A.依風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估結(jié)果，負(fù)責(zé)人需訂定其應(yīng)急計(jì)劃演練時(shí)程計(jì)劃，其余信息系統(tǒng)視營(yíng)運(yùn)持續(xù)等級(jí)訂定應(yīng)急計(jì)劃及計(jì)劃測(cè)試周期。B.系統(tǒng)負(fù)責(zé)人依應(yīng)急計(jì)劃演練時(shí)程執(zhí)行應(yīng)急計(jì)劃演練，演練前應(yīng)完成應(yīng)急計(jì)劃文件如應(yīng)急預(yù)案等。C.應(yīng)鑒別核心信息系統(tǒng)活動(dòng)中相依之資源及活動(dòng)重新運(yùn)作時(shí)，所需的資源，如相關(guān)人員、設(shè)備及系統(tǒng)環(huán)境基礎(chǔ)要求。D.對(duì)于核心信息系統(tǒng)所倚賴之外供方，應(yīng)確認(rèn)其提供之產(chǎn)品或服務(wù)已具備相關(guān)營(yíng)運(yùn)持續(xù)管理相關(guān)措施。E.應(yīng)確認(rèn)關(guān)鍵設(shè)施中最大可容忍中斷時(shí)間F.在關(guān)鍵設(shè)施中之最大可容忍中斷時(shí)間內(nèi)，對(duì)其設(shè)定復(fù)原時(shí)間目標(biāo)2、應(yīng)急計(jì)劃演練：A.應(yīng)急計(jì)劃演練過程應(yīng)予以記錄，可行時(shí)應(yīng)取畫面做為演練證據(jù)佐證執(zhí)行之正確性，相關(guān)過程以《應(yīng)急演練報(bào)告》記錄。B.本辦法經(jīng)應(yīng)急計(jì)劃實(shí)測(cè)后，應(yīng)依演練狀況予以修正更新。C.業(yè)務(wù)服務(wù)等非信息面之應(yīng)急計(jì)劃演練作業(yè)由業(yè)務(wù)單位自行演練測(cè)試。3、啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃原則：A.所有資源優(yōu)先考慮搶救人命，再考慮保存重要資產(chǎn)。B.營(yíng)運(yùn)持續(xù)等級(jí)應(yīng)由高至低進(jìn)行應(yīng)急計(jì)劃，并以可容忍中斷時(shí)間短者為優(yōu)先進(jìn)行復(fù)原。C.當(dāng)營(yíng)運(yùn)中斷時(shí)，資源聯(lián)系人員應(yīng)進(jìn)行通報(bào)與應(yīng)變。合理7.IT通訊系統(tǒng)故障或被攻擊1、準(zhǔn)備工作?！ぼ涃Y源備用：對(duì)每一信息資源需要有足夠備份，并將備份存放于攻擊和災(zāi)害不能及的地方。·設(shè)備備用：在工作現(xiàn)場(chǎng)有主板、硬盤、光驅(qū)、網(wǎng)線等備件，以及備用的外部設(shè)備?！る娫磦溆茫簯?yīng)配置不問斷電源。一般不問斷電源應(yīng)可在斷電后維持工作lh以上。應(yīng)配置交流穩(wěn)壓電源。重要系統(tǒng)和大型系統(tǒng)應(yīng)配備多種供電來源，甚至配用發(fā)電設(shè)備。·重要或大型系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備和信息安全產(chǎn)品應(yīng)采用雙機(jī)熱備份。·關(guān)鍵要害部門應(yīng)采取異地系統(tǒng)備份，并確保自動(dòng)接管。2、事件消除應(yīng)急處理的解決方案有兩類：a)對(duì)服務(wù)的維護(hù)和恢復(fù)。b)保護(hù)或恢復(fù)丟失的、被破壞的、或被刪除的信息。兩者結(jié)合起來形成完整的應(yīng)急處理方案。兩臺(tái)互為鏡像或雙機(jī)熱備份的服務(wù)器中的某一臺(tái)出了故障，另一臺(tái)仍然可以提供文件服務(wù)。整個(gè)系統(tǒng)被破壞時(shí)，具有恢復(fù)失效服務(wù)和恢復(fù)丟失信息的功能。1.啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃的次數(shù)統(tǒng)計(jì)：意外停電：0次意外停水：0次原材料中斷或延期供貨：0次原材料（含外包外購(gòu)件）出現(xiàn)重大質(zhì)量問題：0次關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備故障：0次重要試驗(yàn)設(shè)備故障：0次人力資源不足：0次運(yùn)輸中發(fā)生意外：0次生產(chǎn)過程中出現(xiàn)成批不合格品：0次不合格正待裝車或已裝車：0次顧客現(xiàn)場(chǎng)及外部批量退貨：0次啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃是否有額外費(fèi)用？□有，總計(jì)金額：產(chǎn)生金額的用途：■無顧客對(duì)采取應(yīng)急計(jì)劃的反映：□很不滿意□一般□可以理解□很滿意■未發(fā)生不作告知4.若有發(fā)生，整改措施計(jì)劃：（必要時(shí)）是否修訂應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)急計(jì)劃經(jīng)確認(rèn)：■可滿足要求，不需要進(jìn)行修訂?！跻巡贿m用，需要進(jìn)行修訂，修訂內(nèi)容見應(yīng)急計(jì)劃。多方論證小組評(píng)審結(jié)論：評(píng)審小組一致認(rèn)為：1.應(yīng)急響應(yīng)積極有效；應(yīng)急程