尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄匯編

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-01-02-06

安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)記錄表

時(shí)間培訓(xùn)方式

地點(diǎn)培訓(xùn)教師

培訓(xùn)主題

培訓(xùn)內(nèi)容摘要：

接受培訓(xùn)人員簽名：

考試合格率：

備注：

1

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-01-02-04

安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)臺(tái)帳

序

參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間與課時(shí)培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容考試時(shí)間授課人備注

號(hào)

2

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào):AQ(WKK)/XXX-01-07-02

承包商評(píng)價(jià)表

供貨單位名稱

可供產(chǎn)品名稱、規(guī)格

企業(yè)資質(zhì)是否合法、手續(xù)是否齊全：口

供貨資質(zhì)認(rèn)定企業(yè)級(jí)別、供貨范圍是否符合采購要求：口

有無經(jīng)營實(shí)體、財(cái)務(wù)制度是否規(guī)范：口

有無質(zhì)量管理體系認(rèn)證：口

產(chǎn)品有無質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：□

產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)議產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足采購技術(shù)要求：口

供貨產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定：口

對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題能否及時(shí)進(jìn)行處理：口

在同行業(yè)同類產(chǎn)品中價(jià)格偏低/偏高/無法接收；

市場價(jià)格競

評(píng)產(chǎn)品性價(jià)比是否合理：口

價(jià)爭能力評(píng)價(jià)

產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整能否隨行就市：口

內(nèi)

容能否提供售后服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)：口

售后服務(wù)

產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題能否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)趕到現(xiàn)場：口

信譽(yù)評(píng)價(jià)

執(zhí)行合同能否到位：口

設(shè)備技術(shù)、工藝水平是否先進(jìn)：口

產(chǎn)品生產(chǎn)

供貨能力能否滿足生產(chǎn)要求：口

供應(yīng)能力

實(shí)地考察情況與提供資料報(bào)告是否相符：口

貨款結(jié)算能否及時(shí)提供規(guī)范的票據(jù)進(jìn)行貨款結(jié)算：口

政策評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)中能否做到無違紀(jì)違規(guī)操作：口

能否按指定廠家和品牌組織供貨口

其他

小批量產(chǎn)品試用是否滿足采購技術(shù)要求：口

評(píng)價(jià)說明

與建議

參評(píng)人員

審批意見合格口不合格口黑名單口簽名：

注：是J否X評(píng)價(jià)時(shí)間:年月日

3

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ（WKK）/XXX-01-07-01

承包商信息調(diào)查表

調(diào)查時(shí)間：年月日

承包商名稱

公司地址

承包法定代表人注冊資本

商基

本情公司類型成立日期

況納稅性質(zhì)企業(yè)規(guī)模

經(jīng)營范圍

聯(lián)系人電話

業(yè)務(wù)聯(lián)系信息公司網(wǎng)址傳真

電子郵件手機(jī)

質(zhì)

量質(zhì)量保證

準(zhǔn)

標(biāo)

體系

基本

價(jià)格狀況

情況服務(wù)水平

生產(chǎn)能力結(jié)算要求

企業(yè)生產(chǎn)

技術(shù)水平

公司經(jīng)營業(yè)績

企業(yè)信譽(yù)

用戶評(píng)價(jià)

與我公司開展業(yè)務(wù)時(shí)間

業(yè)務(wù)情況年業(yè)務(wù)量（萬元）

備注

負(fù)責(zé)人（簽字）：調(diào)查人員（簽字）：

4

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-01-02-ll

法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評(píng)審記錄

序號(hào)法律法規(guī)名稱頒布日期生效日期適用章節(jié)和內(nèi)容符合情況

評(píng)審日期:

5

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào):AQ（WKK）/XXX-01-09-04

工傷認(rèn)定申請(qǐng)材料清單

登記號(hào):

序號(hào)材料名稱頁數(shù)備注

（申請(qǐng)人簽章）（工傷認(rèn)定專用章）

年月日年月日

注：1、此表一式兩份，一份由勞動(dòng)保障行政部門蓋章后交申請(qǐng)人，一份由勞動(dòng)保障

行政部門留存。

2、登記號(hào)由受理工傷認(rèn)定的勞動(dòng)保障行政部門填寫。

3、提交的材料是復(fù)印件的應(yīng)注明。

4、工傷認(rèn)定結(jié)論作出后，申請(qǐng)人應(yīng)將此清單返還勞動(dòng)保障行政部門，可以取回

的材料應(yīng)在備注欄內(nèi)注明是否取回。

6

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-01-09-01

工傷認(rèn)定申請(qǐng)表

姓名性別聯(lián)系電話

被鑒

八昭、、

身份證號(hào)碼

片

定人

姓名或名稱

嬋名或地址與被鑒定人的關(guān)系

申請(qǐng)人

通訊地址聯(lián)系電話

單位名稱

用人聯(lián)系人聯(lián)系電話

單位

通訊地址工傷受傷時(shí)間

二傷認(rèn)定單位工傷認(rèn)定決定書編號(hào)

醫(yī)療機(jī)構(gòu)

診斷意見

主要受傷和

治療經(jīng)過或

職業(yè)病病史

1、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的證明張：2、工傷醫(yī)療機(jī)溝出具的休假證明張：

提供資

3、工傷醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)安裝輔助器具建議份：4、門診(住院)病歷頁：

料情況

5、檢查、化驗(yàn)單張；6、其他材料頁。

申請(qǐng)

事由

職工本人用人單位

意見意見

勞動(dòng)能力鑒

定機(jī)構(gòu)受理

意見

備注

7

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ（WKK）/XXX-01-01-02

尾礦庫安全目標(biāo)與指標(biāo)認(rèn)知度調(diào)查問卷

部門工種姓名得分

1.XX礦尾礦庫安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)是何時(shí)、由何人簽發(fā)頒布？（25

分）

2.我礦尾礦庫安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)是什么？（35分）

3.請(qǐng)結(jié)合自己的崗位，談?wù)勅绾伪ＷC尾礦庫安全生產(chǎn)目標(biāo)與

指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？（40分）

8

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ（WKK）/XXX-01-06-02

投訴信息交流表

提出意見或投訴的員工/職位/部門

日期

類別□內(nèi)部溝通口與顧客溝通口對(duì)外溝通

提出方法□信件□口頭口電話□書面報(bào)告□其他

意見/投訴摘要：

記錄人：日期：

采取的行動(dòng)/內(nèi)容：

負(fù)責(zé)人完成日期簽名/日期

事件跟進(jìn)

是否按應(yīng)采取的行動(dòng)完成：口是

口否（另填一份）

提建議或投訴人是否滿意：口是

□否（另填一份）

確認(rèn)：日期：

9

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ（WKK）/XXX-01-01-01

尾礦庫安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)征集問卷

姓名單位工種

一、下面是礦安委會(huì)擬定的尾礦庫安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，請(qǐng)你認(rèn)真閱

讀后作出評(píng)價(jià)，在你認(rèn)為最好的答案下打“4”。

尾礦庫安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)：

最小干灘長度確保70米；最小安全超高確保0.7米；浸潤線埋

深確保10米以上；輕傷及以上事故、重大設(shè)備（設(shè)施）事故、重大

火災(zāi)事故、重大交通事故為零；在崗員工接受安全教育率100%；特

種作業(yè)人員持證上崗率100%隱患整改率100機(jī)安全設(shè)施、設(shè)備完

好率10096。

我認(rèn)為礦尾礦庫安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)：1、好，符合要求（）

2、一般，需改進(jìn)（）3、差，不符合要求（）

二、您認(rèn)為上述安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)如何修改完善？

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(TVKK)/XXX-01-05-02

文件和資料發(fā)放/回收登記表

文件/資料名稱文號(hào)

發(fā)文單位日期

序號(hào)發(fā)往單位發(fā)放回收

日期攵件人份數(shù)日期份數(shù)

11

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ（WKK）/XXX-01-02-08

員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查問卷

姓名：部門：

此次問卷調(diào)查旨在了解員工的法律法規(guī)意識(shí)，對(duì)法律法規(guī)意識(shí)存在不足的方

面，公司安委會(huì)將制定培訓(xùn)方案，提升員工安全意識(shí)。以下內(nèi)容知道的打J,不

知道的打Xc謝謝各位員工的參與C

一、法律法規(guī)

1、你是否知道《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》？（）

2、你是否知道《中華人民共和國礦山安全法》？（）

3、你是否知道《中華人民共和國職業(yè)病防治法》？（）

4、你是否知道《中華人民共和國行政處罰法》？（）

5、你是否知道《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》？（）

6、你是否知道《中華人民共和國消防法》？（）

7、你是否知道《中華人民共和國合同法》？（）

8、你是否知道《中華人民共和國勞動(dòng)法》？（）

二、行政法規(guī)

1、你是否知道《工傷保險(xiǎn)條例》？（）

2、你是否知道安徽省實(shí)施《工傷保險(xiǎn)條例》辦法？（）

3、你是否知道《國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定》？（）

4、你是否知道《中華人民共和國礦山安全法實(shí)施條例》？（）

5、你是否知道《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》？（）

6、你是否知道《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法實(shí)施細(xì)則》？（）

7、你是否知道《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》？（）

8、你是否知道《安全生產(chǎn)許可證條例》？（）

9、你是否知道《礦產(chǎn)資源管理?xiàng)l例》？（）

XX礦尾礦庫記錄匯編

10、你是否知道《地質(zhì)災(zāi)害防治條例》？（）

三、部門規(guī)章

1、你是否知道《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》？（）

2、你是否知道《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》？（）

3、你是否知道《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與綾工驗(yàn)收辦法》？（）

4、你是否知道《勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》？（）

5、你是否知道《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》？（）

6、你是否知道《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》？（）

7、你是否知道《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》罰款處罰暫行規(guī)定？（）

8、你是否知道《安全生產(chǎn)領(lǐng)域違法違紀(jì)行為政紀(jì)處罰暫行規(guī)定》？（）

9、你是否知道《起重機(jī)械監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》？（）

10、你是否知道《特種設(shè)備注冊登記與使用管理規(guī)則》？（）

四、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程

1、你是否知道《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》？（）

2、你是否知道《尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程》？（）

3、你是否知道《地質(zhì)勘探安全規(guī)程》？（）

4、你是否知道《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》？（）

5、你是否知道《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南》？（）

6、你是否知道《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范尾礦庫實(shí)施指南》？（）

7、你是否知道《尾礦庫設(shè)計(jì)規(guī)范》？（）

8、你是否知道《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》？（）

9、你是否知道《金屬非金屬地下礦山通風(fēng)技術(shù)規(guī)范-通風(fēng)系統(tǒng)檢測》？（）

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ（WKK）/XXX-01-09-03

職工因工勞動(dòng)能力鑒定結(jié)論通知書

姓名性別出生年月日

身份證

號(hào)碼

用人單位

工種工傷認(rèn)定

受傷時(shí)間

（職務(wù)）結(jié)論編號(hào)

申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間

傷害情況

診斷結(jié)論

鑒定結(jié)論：

經(jīng)市勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)年月日會(huì)議審定，該職工因工負(fù)傷（患

職業(yè)病），根據(jù)《職工工傷與職業(yè)病致殘程度鑒定》（GB/T16180—1996）標(biāo)準(zhǔn)，勞動(dòng)功能障礙鑒定

為級(jí)，生活自理障礙鑒定為不能自理。

如對(duì)本鑒定結(jié)論不服，可以在收到本證明書之FI起15日內(nèi)向安徽省勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)中請(qǐng)

再次鑒定。

（蓋章）

年月日

簽收人：日期：

注：本結(jié)論通知書一式四份，勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)、用人單位、職工和工傷保險(xiǎn)

經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各執(zhí)一份。

14

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-01-02-01

員工法律法規(guī)意識(shí)提升行動(dòng)計(jì)劃與實(shí)施記錄

序

提升行動(dòng)內(nèi)容提升對(duì)象計(jì)劃時(shí)間實(shí)施時(shí)間跟蹤測評(píng)效果

號(hào)

1

2

3

4

5

15

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-02-03-03

關(guān)鍵任務(wù)觀察記錄

觀察方式觀察任務(wù)

觀察人觀察時(shí)間

觀

察

過

程

總

結(jié)

16

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-02-03-01

關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別

部門日期

分?jǐn)?shù)說明：0—沒有1—低2—中等3—高4-非常高（高于15分為關(guān)鍵任務(wù)）

將來的可能性過去的經(jīng)驗(yàn)合法性、危險(xiǎn)性分析

任總

傷害損失污染損污重復(fù)新的或法

務(wù)傷害未遂危險(xiǎn)性分

可能可能可能失染率定要求

17

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ3KK)/XXX-02-01-03

危險(xiǎn)源清單

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源可能后果控制措施

1

2

3

4

5

6

7

8

18

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-02-03-04

斜槽蓋板封堵/開啟申請(qǐng)單

申請(qǐng)申請(qǐng)封堵/開啟完工

理由

時(shí)間項(xiàng)目蓋板塊數(shù)時(shí)間

申請(qǐng)人:審批人:

本單一式兩份，一份安環(huán)科留存，一份交行政基建科

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-02-01-01

作業(yè)活動(dòng)劃分表

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)暴露于風(fēng)險(xiǎn)中的人員備注

1尾砂排放尾礦庫尾礦工

2砂泵砂泵房砂泵工

3斜槽蓋板封閉排水斜槽口施工人員

4安全檢查各生產(chǎn)作業(yè)點(diǎn)檢查人員

5輸送管線維修輸送管線維修人員

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)XXX-03-02-03

培訓(xùn)記錄表

時(shí)間培訓(xùn)方式

地點(diǎn)培訓(xùn)老師

培訓(xùn)主題：

參訓(xùn)人員簽名：

培訓(xùn)內(nèi)容摘要：

考核合格率：

備注：

21

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)XXX-03-02-01

培訓(xùn)需求統(tǒng)計(jì)表

統(tǒng)計(jì)時(shí)間：部門/單位:

/職位

培訓(xùn)內(nèi)容

法律法規(guī)

安全手冊

體系

程序文件

文件

培訓(xùn)運(yùn)行控制文件

作業(yè)指導(dǎo)書

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

審核技巧

技能

應(yīng)急處理

培訓(xùn)

事故調(diào)查

其它

意識(shí)基本知識(shí)

培訓(xùn)其它

工藝操作技術(shù)

岡位/-X-

技能設(shè)備技術(shù)

培訓(xùn)

其它

其它

編制人:

22

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)XXX-03-01-01

員工安全意識(shí)調(diào)查表

知道不知道

意識(shí)類別

企業(yè)的安全生產(chǎn)方針

操作規(guī)程

應(yīng)急程序

工作場所特定的安全要求

事故、事件報(bào)告程序

崗位職責(zé)

特定風(fēng)險(xiǎn)

相關(guān)法律法規(guī)要求

個(gè)體防護(hù)用品配備和使用

人身安全的有關(guān)知識(shí)

防止傷害的糾正行動(dòng)

23

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)XXX-03-01-02

員工安全意識(shí)評(píng)價(jià)表

調(diào)查人數(shù)知道比例評(píng)價(jià)

意識(shí)類別

企業(yè)的安全生產(chǎn)方針

操作規(guī)程

應(yīng)急程序

工作場所特定的安全要

求

事故、事件報(bào)告程序

崗位職責(zé)

特定風(fēng)險(xiǎn)

相關(guān)法律法規(guī)要求

個(gè)體防護(hù)用品配備和使

用

人身安全的有關(guān)知識(shí)

防止傷害的糾正行動(dòng)

24

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-05-07-01

電工維修記錄

日期地點(diǎn)

維

修

項(xiàng)

目

要

求

維

修

項(xiàng)

目

落

實(shí)

情

況

維修

人員

25

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-05-10-02

勞動(dòng)防護(hù)用品需求調(diào)查分析表

工作單位：___________調(diào)查時(shí)間：__________

序號(hào)1:種危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故防護(hù)用品需求需求評(píng)價(jià)

評(píng)價(jià)人員

26

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-O5-O5-O1

隱蔽工程記錄

工程項(xiàng)目

施工時(shí)間

記錄內(nèi)容：

施工人員

監(jiān)理人員

驗(yàn)收人員

27

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)ZXXX-05-09-03

職業(yè)危害清單

接觸人數(shù)

職業(yè)病危害因素來源

職業(yè)病危害因素名稱

（作業(yè)場所）

男女

粉塵壩面

噪聲砂泵

1司溫、低溫壩面值班

/

/

/

/

/

/

合計(jì)

28

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-05-03-02

第期子壩質(zhì)量檢查（驗(yàn)收）記錄

剖面尺寸（上、

子壩長度（米）

下、高）

外坡比軸線位置

內(nèi)坡比施工起止日

庫內(nèi)水位（米）驗(yàn)收日期

內(nèi)坡趾灘高（米）筑壩質(zhì)量

施工方

驗(yàn)收人員

尾礦庫負(fù)責(zé)人

注：初期壩軸線端點(diǎn)：南X：3365058.723Y：39561186.925

北X：3364986.180Y：39561186.985

29

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)XXX-05-03-01

期子壩隱蔽工程記錄

筑壩時(shí)間：年月日至年月曰

一

序檢查結(jié)果

號(hào)檢查內(nèi)容處理要求驗(yàn)收情況

有無

岸南坡有無樹木、樹根、草皮、廢

1

石、墳?zāi)?/p>

岸北坡有無樹木、樹根、草皮、廢

2

石、墳?zāi)?/p>

岸南坡有無泉眼、洞穴、水井、地

3

道

岸北坡有無泉眼、洞穴、水井、地

4

道

沉積灘內(nèi)有無塊石、廢管件、支架

5

及混凝土管墩等

記錄人:

30

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-06-01-01

安全（文明衛(wèi)生）不達(dá)標(biāo)整改通知單

經(jīng)椅杳發(fā)現(xiàn)，你單位（部門）

現(xiàn)場存在下列安全（文明衛(wèi)生）不達(dá)標(biāo)現(xiàn)象：

整改要求：

你單位（部門）于月_日前向礦安環(huán)科提交安全（文明衛(wèi)生）整改情

況回復(fù)單，驗(yàn)收合格后銷案。

安壞科（簽章）

年月日

簽收人:

31

XX礦尾礦庫記錄匯編

簽收口

期：年月

安全（文明衛(wèi)生）不達(dá)標(biāo)整改回執(zhí)

序號(hào):

責(zé)任部門負(fù)責(zé)人

整改情況:

驗(yàn)收意見:

驗(yàn)收人員:

32

XX礦尾礦庫記錄匯編

日期:

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-06-07-02

糾正和預(yù)防措施實(shí)施與驗(yàn)收單

不合格/不符合事實(shí)描述

不合格/不符合性質(zhì)口一般口嚴(yán)重口重大

原因分析：

糾正和預(yù)防措施需求評(píng)價(jià)：

評(píng)價(jià)人：年月日

糾正和預(yù)防措施：

批準(zhǔn)人：年月日

實(shí)施部門(單位)：責(zé)任人：

完成日期：年月日

33

XX礦尾礦庫記錄匯編

地點(diǎn)及行動(dòng)的跟蹤要求:

跟蹤人：年月日

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-06-07-01

糾正和預(yù)防措施通知單

責(zé)任部門

存在(潛在)不合格事實(shí)描述及完成日期：

不合格原因分析:

采取的具體糾正和預(yù)防措施:

糾正和預(yù)防情況:

34

XX礦尾礦庫記錄匯編

跟蹤驗(yàn)證結(jié)果:

備注:

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-06-05-01

尾礦庫壩體安全檢查表

檢查時(shí)間:

檢蟄人員:

檢查要求：1、尾礦庫的壩體安全檢查由礦安環(huán)科組織，礦領(lǐng)導(dǎo)、尾礦庫負(fù)責(zé)人、

安全管理人員、生產(chǎn)技術(shù)科、安全科、選礦車間參加，每季度進(jìn)行1

次，風(fēng)險(xiǎn)增加時(shí)，增加檢杳頻次。

2、尾礦壩壩體安全檢查內(nèi)容：壩的輪廓尺寸、變形、裂縫、滑坡、

滲漏、壩面保護(hù)。

3、參加人員根據(jù)檢杳表的內(nèi)容進(jìn)行檢杳，并針對(duì)檢杏發(fā)現(xiàn)的問題提

出整改建議，落實(shí)責(zé)任部門。

檢查

檢查內(nèi)容檢查結(jié)果整改意見責(zé)任部門

項(xiàng)目

1、檢測壩的外坡坡比是否符合設(shè)計(jì)要求。

2、壩體位移。要求壩的位移量變化應(yīng)均衡，

尾

礦無突變現(xiàn)象，且應(yīng)逐年減小。

壩

庫

3、壩體有無縱、橫向裂縫，若有則判定危害

檢

體

程度，上報(bào)安環(huán)科。

查

4、壩體是否有滑坡現(xiàn)象

5、壩面浸潤線出逸點(diǎn)位置、范圍和形態(tài)。

6、排滲設(shè)施是否完好、排滲效果及排水水質(zhì)

35

XX礦尾礦庫記錄匯編

情況。

7、有無滲漏出逸點(diǎn)，出逸點(diǎn)的位置、形態(tài)、

流量及含沙量等

8、壩面保護(hù)設(shè)施情況，壩坡土石覆蓋保護(hù)層

實(shí)施情況。

備注：

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-06-03-01

尾礦庫定期檢查記錄表

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果整改措施落實(shí)情況

1尾礦工有無“三違”現(xiàn)象

2輸砂管道有無漏砂現(xiàn)象

3砂漿有無沖刷子壩內(nèi)坡現(xiàn)象

4灘面是否沿著平行壩軸線方向均勻整齊

5安全標(biāo)識(shí)是否充足

6干灘長度及安全超高是否符合規(guī)定

一截洪溝及排水隧洞是否通暢

8壩面有無沖溝、裂縫

9斜槽排水口是否通暢

10澄清距離是否符合要求

11尾礦巡檢記錄填寫是否符合要求

12值班室衛(wèi)生是否達(dá)標(biāo)

13

36

XX礦尾礦庫記錄匯編

14

15

注：此表適用于尾礦庫安全員每周檢查和礦部每月一次的安全例行檢查

檢查人員：檢查日期:

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-06-04-01

尾礦庫防洪安全檢查檢查表

檢查時(shí)間：________________________________

檢查人員：______________________________________________________________

檢查要求：1、尾礦庫的防洪安全檢查由礦安環(huán)科組織，礦領(lǐng)導(dǎo)、尾礦庫負(fù)責(zé)人、

安全管理人員、生產(chǎn)技術(shù)科、安全科、選礦車間參加，汛期進(jìn)行2-3

次檢查c

2、參加人員根據(jù)檢查表的內(nèi)容進(jìn)行檢查，并針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題提

出整改建議，落實(shí)責(zé)任部門。

序檢查檢查整改責(zé)任

目

項(xiàng)檢查內(nèi)容

號(hào)結(jié)果意見部門

檢查尾礦庫設(shè)計(jì)的防洪標(biāo)準(zhǔn)是否符合尾礦庫技術(shù)

規(guī)程的規(guī)定；當(dāng)設(shè)計(jì)的防洪標(biāo)準(zhǔn)高于或等于規(guī)程規(guī)

防洪

1定時(shí)，可按原設(shè)計(jì)的洪水參數(shù)進(jìn)行檢查；當(dāng)設(shè)計(jì)的

設(shè)計(jì)

防洪標(biāo)準(zhǔn)低于規(guī)程規(guī)定時(shí)，應(yīng)重新委托資質(zhì)單位進(jìn)

行洪水計(jì)算及調(diào)洪演算

1、水位測量精度要求小于20mm

洪水

2、尾礦庫當(dāng)時(shí)灘頂標(biāo)高檢查

2設(shè)防

3、尾礦庫當(dāng)時(shí)沉枳灘干灘長度符合汛期設(shè)計(jì)要求

檢查

4、尾礦庫當(dāng)時(shí)沉積灘平均坡度符合汛期設(shè)計(jì)要求

37

XX礦尾礦庫記錄匯編

5、尾礦庫最小干灘長度符合汛期設(shè)計(jì)要求

6、尾礦庫的最小安全超高符合汛期設(shè)計(jì)要求

1、排水井檢查內(nèi)容：井的內(nèi)徑，井壁剝蝕、脫落、

滲漏、最大裂縫開展寬度，井身傾斜度和變位，井、

管聯(lián)結(jié)部位，進(jìn)水口水面漂浮物等

2排水涵管檢查內(nèi)容：斷面尺寸，變形、破損、斷

裂和磨蝕，最大裂縫開展寬度，管間止水及充填物，

涵管內(nèi)淤堵等；對(duì)于無法入內(nèi)檢查的小斷面排水管

排水和排水斜槽可根據(jù)施工記錄和過水暢通情況判定。

筑

構(gòu)

33排水隧洞檢查內(nèi)容：斷面尺寸，洞內(nèi)塌方，襯砌

物

變形、破損、斷裂、剝落和磨蝕，最大裂縫開展寬

度，伸縮縫、止水及充填物，洞內(nèi)淤堵及排水孔工

況等。

4溢洪道、截洪溝檢查內(nèi)容：斷面尺寸，沿線山坡

滑坡、塌方，護(hù)砌變形、破損、斷裂和磨蝕，溝內(nèi)

淤堵等。對(duì)溢洪道還應(yīng)檢查溢流坎頂高程、消力池

及消力坎等。

壩的輪廓尺寸，變形、裂縫、滲漏等，是否符合設(shè)

計(jì)要求。包括（1）尾礦壩外坡比（2）壩體位移（3）

壩體

壩體裂縫（4）壩體滑坡（5）壩體浸潤線檢查（6）

4穩(wěn)定

壩體滲漏檢查：下游坡面無嚴(yán)重滑坡、沼澤化、泥

性

土管涌和沖溝等現(xiàn)象（7）觀測設(shè)施是否齊全、有

效（8）是否均勻放礦、沉積灘面平整

（1）有無制定堆壩計(jì)劃、完整的操作管理記錄及

交接班日志；（2）負(fù)責(zé)管理的各級(jí)人員是否經(jīng)過安

全技術(shù)培訓(xùn)，操作人員有無持特殊工作上崗證上

尾礦

崗；（3）有無健全的防洪搶險(xiǎn)組織，齊備到位的防

5庫管

洪物資及防汛預(yù)案；（4）防洪搶險(xiǎn)設(shè)施（壩運(yùn)輸?shù)?/p>

理

路、照明和通訊等）是否齊備可靠；（5）是否成立

防汛搶險(xiǎn)救援隊(duì)（6）日常檢查（生產(chǎn)管理）和安

全檢查是否記錄備案等；（7）班組按活動(dòng)是否正常

備注:

38

XX礦尾礦庫記錄匯編

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-06-03-02

尾礦庫浸潤線觀測記錄

時(shí)間天氣

管口至水切面浸潤線浸潤線是否符合

水位孔號(hào)管高①

面數(shù)值②高程③高程④埋深⑤設(shè)計(jì)要求

TWI

TW2

TW3

TW4

TW5

TW6

TW7

TW8

注：⑤=②-①，④=③-⑤，⑤210米符合要求。觀測人:

尾礦庫浸潤線觀測記錄

時(shí)間天氣

管口至水壩面浸潤線浸潤線是否符合

水位孔號(hào)管高①

面數(shù)值②高程③高程④埋深⑤設(shè)計(jì)要求

39

XX礦尾礦庫記錄匯編

TW1

TW2

TW3

TW4

TW5

TW6

TW7

TW8

注：⑤:②-①，?=(3)-@,⑤，10米符合要求。觀測人：

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-06-06-01

庫區(qū)安全檢查表

檢查時(shí)間：___________________________________

檢查人員：_____________________________________________________________

檢查要求：1、尾礦庫庫區(qū)安全檢查由礦安環(huán)科組織，礦領(lǐng)導(dǎo)、尾礦庫負(fù)責(zé)人、

安全管理人員、生產(chǎn)技術(shù)科、安全科、選礦車間參加，每半年進(jìn)行1

次，風(fēng)險(xiǎn)增加時(shí)，增加檢查頻次。

2、尾礦庫庫區(qū)安全檢查主要內(nèi)容：周邊山體穩(wěn)定性，違章建筑、違

章施工和違章采選作業(yè)等情況。

3、參加人員根據(jù)檢查表的內(nèi)容進(jìn)行檢查，并針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題提

出整改建議，落實(shí)責(zé)任部門。

檢查

檢查內(nèi)容檢查結(jié)果整改意見責(zé)任部門

項(xiàng)目

尾礦1、周邊山體滑坡、塌方和泥石流等情況，詳細(xì)

壩壩觀察周邊山體有無異常和急變，并根據(jù)工程地質(zhì)

體檢勘察報(bào)告，分析周邊山體發(fā)生滑坡可能性。

查2、庫區(qū)范圍內(nèi)危及尾礦庫安全的主要內(nèi)容：違

40

XX礦尾礦庫記錄匯編

章爆破、采石和建筑，違章進(jìn)行尾礦回采、取水，

外來尾礦、廢石、廢水和廢棄物排入，放牧和開

墾等。

備注：

編號(hào)：AQ(WKK)/XXX-06-02-01

尾礦庫日常巡檢記錄表

H期年月日天氣

記錄內(nèi)容

巡查內(nèi)容：

白班晚班

尾礦工

尾礦壩面情況

干灘長度

輸砂管道有無漏砂現(xiàn)象

排砂管排放情況

截洪溝及排水隧洞是否通暢

排洪斜槽是否通暢

41

XX礦尾礦庫記錄匯編

壩面照明情況

壩面有無滲水情況

領(lǐng)導(dǎo)檢查情況

編號(hào)：AQ(WKK)XXX-08-01-02

事故事件登記表

部門時(shí)間地點(diǎn)

事故類型事故等級(jí)報(bào)告人

原因分析：

部門負(fù)責(zé)人：日期：

42

XX礦