DB37-T 4597-2023 金屬非金屬礦產資源地質勘查單位安全生產風險分級管控體系實施指南

37Geologicalexplorationunitsformetallicandnon-metallicmineralguidelinesfortheimplementationofsafetyproductionriskgradingmanagementandI 2 2 2 3 4 5 5 6 8 8 8 8 8 9 9 9 9 本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定1金屬非金屬礦產資源地質勘查單位安全生產風險分級管控體系實施指南DB37/T2882安全生產風險分級管控體系DB37/T2972非煤礦山企業(yè)安全生產風險分級管控體系細則注1：影響指對預期的偏離（正面或負面），不確定性指對事件及其后果或可能性缺乏甚至部分缺乏相關信息、理注2：通常，風險以某事件（包括情況的變化）的后果及其發(fā)生的“可能性2注3：企業(yè)確保風險管控措施的適宜性、充分性和有效性?！斑m宜性”指切合企業(yè)和各崗位職責的實際并符合法律地質勘查單位organizationofgeologicalexp依法從事礦產地質勘查、基礎地質、環(huán)境地質、地質科學研究等活動的企（事）業(yè)地質勘查geologicalexp地貌等地質情況進行重點有所不同的調查研究工作。按不同的目的，有不同的地質勘查工作。地質測繪surveyingandm4體系建設4.1概述4.2機構與職責4.2.1建立組織機構4.2.1.1地質勘查單位宜建立風險分級管控工作責任體系，成立以單位主要負責人為組長，相關部門人，安全、技術、設備等各職能部門負責人4.2.1.2地質勘查單位可結合自身特點，在領導小組下設立風險分級管控體系辦公室。4.2.2領導小組工作職責3——組織編制風險分級管控體系建設實施方案及相關管理制度。4.2.3體系辦公室工作職責段的統(tǒng)籌安排和體系運行階段各層級部門的監(jiān)督、指導、培訓、考核4.2.4部門工作職責地質勘查單位所屬部門宜成立本部門風險分級管控體系建設領導小組工作，工作職責可包括：——部門風險管控工作小組負責本部門風險分級管控體系的建立與運行，對所屬項目和基層班組4.2.5項目部——負責開展項目部安全生產風險評估工作，對項目危險源進行識別、分析、評價等；項目施工4.2.6作業(yè)班組作業(yè)班組宜成立班組風險分級管控體系建設領導小組，工作職責——掌握作業(yè)班組風險的分布情況、可能后果、風險級別及控制措施等；4.2.7作業(yè)人員——協(xié)助作業(yè)班組對存在的風險進行管控。4.3制定制度4.3.1體系建設實施方案44.3.2風險分級管控制度4.3.3教育培訓制度4.3.4運行管理考核制度核內容及標準，確定考核頻次和考核組織形4.3.5持續(xù)改進管理制度過危險源辨識、風險評價和風險分析的動態(tài)化管理，更新完善風險信4.4.1宣傳發(fā)動4.4.2培訓4.4.3落實分工54.5風險點確定4.5.1劃分原則按DB37/T2882—2016中6.24.5.2劃分方式全方位、全過程對生產工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境和人員作業(yè)活動等進行細分，建立作業(yè)活動、設備設施和崗位安全管理清單（參4.5.2.3安全管理風險點宜按照職能層級劃分，形成安全管理風險點，也可根據單位管理特點自行劃4.5.3確定風險點，建立臺賬4.6辨識危險源4.6.1確定辨識方法4.6.2確定辨識內容64.6.3實施辨識4.6.4確認危險源型事故為標準，審核確定出每個風險點內存在的危險源，并參照GB6441確認4.7風險評價地質勘查單位可參照GB/T24353，開展安全生產風險評價。生產作業(yè)活動崗位宜按照4.7.2評價方法確定風險等級。安全管理崗位宜按照安全管理層4.7.1評價方法采用頭腦風暴法、經驗法直接確定風險等級，得出以下方面的風險等4.7.2風險分級），依據《山東省安全生產風險管控辦法》、《關于印發(fā)重點行業(yè)領域重大安全風險隱患——未按要求配備主要負責人和安全生產管理人員，或者主要負責人和安全生產管理人員未依法7——未建立與崗位相匹配的全員安全生產責任制或者未制定實施生產安全事故隱患排查治理制度；——未制定實施與崗位相匹配的操作規(guī)程；——未按要求編制符合實際的綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案，或者預案未進行評4.8制定風險管控措施——依法設置安全生產管理機構并配備安全生產管理人員，落實本單位技術管理機構的安全職能——及時、如實報告事故，組織事故搶救。4.9落實管控主體4.10編制風險分級管控清單8風險信息的風險分級管控清單（參見附錄B并及時更4.11風險告知4.11.1全員培訓4.11.2風險公告地質勘查單位可通過信息平臺實現風險分級管控體系的信息化——風險點排查臺賬；——風險告知牌。——每一輪風險辨識和評價后，宜使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施降低風——涉及較大風險部位的作業(yè)建立了專項管控方案；——作業(yè)人員對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全意識、安全操作技能和應急處置能力進——保證風險控制措施持續(xù)有效的得到改進和完善，風險管控能力得到加強；9——發(fā)生事故后，有對事故、事件有了新的認識，對相關危險源再評價；——施工工藝、設備設施、工作環(huán)境發(fā)生較大改變；7.2.2.1危險源辨識、風險評價及風險控制措施策劃是一個動態(tài)的過程，地質勘查單位宜根據非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、環(huán)境條件變化、設備7.2.2.2不論地質勘查單位在企業(yè)規(guī)模、人員數量、工作量、工藝的變化大小，地質勘查單位每年至制，及時有效傳遞風險信息。重大風險、較大風險信息更新班制備注1122業(yè)213業(yè)1124業(yè)1235業(yè)1116樣1271281229測113機12物化探13試122121否2否3否4否5否6否7否8否9否否否否否是/否/否否否否否否否否否否否3.作業(yè)環(huán)境：地基、循環(huán)槽、生活設施、周邊設施、邊坡、林區(qū)、草原序號123456789門142434養(yǎng)統(tǒng)3級理組統(tǒng)電3級理組油3級理組稱門4器能4544固繩4器擊3理6統(tǒng)474各部件齊全可靠無松動8固擊31.按照規(guī)范要求設置底1.定期對底座和工型2.各部件螺栓連接可級理組固32.塔材無銹蝕，連接螺栓塔梯安裝穩(wěn)固，直立或護圈，并安裝速差防墜級理組臺21.固定工作臺應安裝牢桿，高度不低于1.2m，橫超過40cm，豎撐間距不超1.防護欄桿應刷防銹漆，并設置為紅白相間2.欄桿拆除、銹蝕、制定高空墜落應急處置級21.定期檢查繃繩使用2.使用緊繩器，張緊制定傾倒現場應急處置級83級3定期檢查滑輪潤滑及級理組紋2定期對提引裝置維護制定物體打擊應急處置級2液壓系統(tǒng)做到日常檢制定物體打擊應急處置級41.做好日常維護保養(yǎng)，及時更換損壞部2.發(fā)現設備異常應級841.變速器檔位應靈2.轉動和傳動部位做到日常維護保養(yǎng)，及時級器4定期維護保養(yǎng)，及時更換級鉗31.選擇合理固定位2.平衡吊錘離地高并做好日常檢查保養(yǎng)，及級理組31.鋼絲繩固定端應牢固，鋼絲繩磨損不2.鋼絲繩在滾筒上1.定期檢查卷揚軸承潤2.確保剎車止帶磨損未級理組3電氣設備外殼按規(guī)定做好接地，并做到有效連接，接地電阻符經常檢查接地連接裝置可級理組83件水剎車水位符合規(guī)理組籠31.正確安裝罐籠提引定期對各部件進行理組93定期進行設備的維理組32.設短路、斷路、過經常檢查散熱風扇理組3轉動和傳動部位應設置在離人行橫道4經常檢查電纜線絕緣電阻，確保線纜3損電機應采取防塵措施理組罩3設備動力傳動和轉動部位定期檢查防護罩的理組3開關安裝和使用符合標準理組3防護欄桿按照標準規(guī)定安裝定期檢查防護欄桿理組3理組車32.絞車在廠房外應采用定期進行設備檢查和保養(yǎng)，及時更換損壞理組3經常檢查保護裝置處理組罩害4設備動力傳動和轉動部定期檢查防護罩的防器4做到日常保養(yǎng)和維護，過度磨損或離合害3做到提升系統(tǒng)的日常理組車統(tǒng)3確保主卷揚潤滑及末定期檢查鋼絲繩使用過度磨損現象，應及理組3場內基座使用鋼絲繩理組4定期對配電箱進行維配電箱內各類開關用3按照規(guī)定要求做好接理組3在場房外安裝基座高定期檢查配電盤周邊環(huán)境安全狀況，發(fā)現理組護害3按規(guī)范要求搭設電氣線人員操作時戴好勞動保理組關31.做到按鈕開關裝置2.各類開關不得超負定期開展用電開關絕緣檢查，確保絕緣電阻符合要求，發(fā)現老化或破損應理組工作環(huán)境境求31.作業(yè)現場周圍應無坡體下方施工應清除上2.工作現場環(huán)境內高步作業(yè)現場應平整，采取封閉施工，作業(yè)危險區(qū)域應懸掛理組3理組求3使用合格的材質制作絕緣桿，并理組瓶33按照規(guī)范要求使用合格的材質制作引下線，并按規(guī)定安裝，連接理組3按規(guī)定使用合格的材質制作接地理組焊割設備電3一次線、二理組備3符合標準要求理組3加強定期檢理組3定期檢查維理組3定期檢查維理組護3理組管4。22.使用時電機外殼應可靠接地經常檢查電制定觸電和機械傷害應位4定期進行設備設施檢查置效4規(guī)范安裝冷卻裝置，并完4規(guī)范安裝防護設施，經常檢查鋸片是否有缺損、裂紋缺陷，發(fā)現機4爐44干燥熱板路3插座、電纜線相匹配，無室4級路3室4做好日常保養(yǎng)；定期級4級爐瓶3加強日常檢查保養(yǎng)和級室3做好日常維護檢查，級室4管路無老化、開裂等級3做好日常維護保養(yǎng)，級室3無破損、燒焦現象，級室1業(yè)4現場專人指揮搬運，作業(yè)人員配備并正確使用組4安裝過載報警對操作人員開展安接觸帶電儀器正確穿戴絕級理組4級理組3作業(yè)前測量供電回針對儀器設備操作規(guī)程，對操作員進級理組3作業(yè)前確認人員已級理組4與高壓輸電線路保級理組3做好供電電極周邊安全警示與風險告知級理組2進行作業(yè)規(guī)程安全制定觸電應急級243使用符合安全要求的取樣工理組3加強安全教育與崗前培理組3配備合格通訊43涉水過河應探明河水3訓配備必要的安全防護理組2作業(yè)時應探明道路和做好相應應急2施2規(guī)劃作業(yè)路線，做到進入作業(yè)區(qū)，應配備必要的防護設備，做好個做好相應應急處3應避開水流湍急的觀測水位測流時應2理組3配備合格通訊定位加強安全教育培訓，做好崗前培訓與風險水理組3加強安全教育培訓，做好崗前培訓與風險品理組3高原地區(qū)不得劇烈加強安全教育培訓，做好崗前培訓與風險配備并正確穿戴護目理組3加強防毒蛇蟲咬傷培訓配備并正確使用勞動驅蛇蟲藥品并做好防備足相應藥品及理組3備足消防及其他理組門32提前了解當地氣象條件，布設鉆孔時確保開展應急處置能力培訓制定現場應急處門2實地踏勘，根據施工實際布設鉆機位置，并保持安全距離作業(yè)前做好安全交底制定觸電現場處置方案，并配備門3完善施工現場安全防護措施，加裝牢固的防護欄或安全網提前熟知施工現場周邊環(huán)境，合理布設鉆理2探明地下情況，塌加強安全規(guī)程教育培制定相應的應急門3施工場區(qū)周圍架設防護欄，設置安全配備救生等應急理3定期清理施工現理3吊物應捆綁牢固，不得歪拉斜吊，單加強起吊作業(yè)過程中的檢查工作，確保安理門33按照標準要求配備防加強人員安全意理3加強人員安全意理3惡劣，極端天氣時停做好冬、夏季“五防”理3作業(yè)人員上崗前查驗組織專項教育培理3加強安全教育培作業(yè)人員正確使用防護理2認真估量設備重量和起重機起吊1.起吊時設置專人基礎確保密實，并鋪作業(yè)人員應正確佩戴勞制定起重傷害應門害3加強人員安全生產教育和信息溝通，并安配備并使用安全帽、防理門33理3理3理2安裝完畢應進行驗收確認制定相應應急處門2地基處理完畢應進行驗收制定相應應急處門門33做好作業(yè)前的安全交底加強安全教育培配備并正確使用理3明確一人統(tǒng)一指揮搬理害3做好作業(yè)前的安全交底加強安全教育培正確使用勞動防理2使用符合行業(yè)標準的制定觸電和火災門3按規(guī)范要求安裝使用理3電工作業(yè)應做到持電工作業(yè)應正確理4機場照明應使用防水上3級理組門3壓3持電動工具應使用理3設備運行時不得進理理3對維修人員進行安配備必要的勞動防護理3理備2提高作業(yè)人員安全焊工作業(yè)人員應正確制定意外傷害門3開展電氣焊專項教理3理門33加強安全教育培訓，理業(yè)3合理安排工作時間和勞動強度做好特殊環(huán)境下的安全理1嚴格執(zhí)行高原加強安全教育培訓，做好崗前培訓與風險配備并正確勞動防護用品制定相應的應急處3關注當地天氣預報，惡劣，極端天氣時停氣等特殊天氣情況理2加強測繪作