環(huán)境管理手冊(cè)(二)

環(huán)境管理手冊(cè)

XXXXX有限公司

2018年10月28日批準(zhǔn)2018年11月01日實(shí)施

程序文件目錄

1.0公司簡(jiǎn)介

2.0頒布令

3.0任命書(shū)

4.0總要求

4.1環(huán)境方針/環(huán)境承諾

4.2環(huán)境因素

4.3法律與其他要求

4.4目標(biāo)和指標(biāo)

4.5組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

4.6培訓(xùn)、意識(shí)與能力

4.7信息溝通

4.8環(huán)境管理體系文件

4.9文件控制

4.10運(yùn)行控制

4.11應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

4.12監(jiān)控與測(cè)量

4.13不符合、糾正與預(yù)防措施

4.14記錄

4.15環(huán)境管理體系審核

4.16管理評(píng)審

文件修改登記表

章節(jié)號(hào)修改說(shuō)明修改狀態(tài)修改人修改日期生效三期

L0公司簡(jiǎn)介

XXXXX有限公司始于2012年10月，位于XX縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)，現(xiàn)有固定資

產(chǎn)1000萬(wàn)元，年產(chǎn)XXXXX230萬(wàn)件，員工300人。

公司經(jīng)過(guò)近年的發(fā)展，各項(xiàng)工作取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，公司在生產(chǎn)管理和產(chǎn)品

品質(zhì)的提升上，得到了很大的提高，主要表現(xiàn)在：采用新的生產(chǎn)工藝技術(shù)，引入

了2條全自動(dòng)成型生產(chǎn)線，產(chǎn)、質(zhì)量水平得到了進(jìn)一步提高，機(jī)械生產(chǎn)線，使產(chǎn)

品質(zhì)量得到了保證。

公司致立于“全面創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)、以人為本、共創(chuàng)價(jià)值”的宗旨，追求企業(yè)價(jià)

值與客戶(hù)價(jià)值，共同成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，嚴(yán)格按照IS090D1：2008《質(zhì)量管理體系

要求》組織生產(chǎn)，為客戶(hù)提供卓越服務(wù)。

2.0頒布令

隨著全社會(huì)環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，公司的環(huán)境保護(hù)也引起了高度重視。為了減少

對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響，不斷提高全體員工的環(huán)境意識(shí)，公司決定建立環(huán)境管理體系。

組織編寫(xiě)了符合國(guó)際環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)(1S014001:2004)及其它要求的《環(huán)境

管理手冊(cè)》。

《環(huán)境管理手冊(cè)》是描述公司環(huán)境管理體系及其實(shí)施的受控性文件，是對(duì)環(huán)境實(shí)

施有效控制、健全和完善環(huán)境管理體系的依據(jù)和見(jiàn)證。

《環(huán)境管理手冊(cè)》及《環(huán)境管理程序文件》于2018年10月28日發(fā)布，公司

各部門(mén)、各科室、車(chē)間必須積極組織本部門(mén)職工學(xué)習(xí)貫徹。環(huán)境管理體系建立后,

作為我公司環(huán)境管理的法規(guī)，公司所有部門(mén)和全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行，保證公司

的各項(xiàng)活動(dòng)按照手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行。

總經(jīng)理：XXX

2018年10月28日

3.0任命書(shū)

為了貫徹執(zhí)行IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)環(huán)境管理體系建立和運(yùn)行的領(lǐng)

導(dǎo),特任命單匚為我公司環(huán)境管理體系管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體

系的建立、實(shí)施和保持。

管理者代表的職責(zé)：

確保環(huán)境管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；

向公司報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；

就環(huán)境管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系。

4.0總要求

根據(jù)GB/24001-2004:dtIS014001-2004標(biāo)準(zhǔn)，在公司建立一個(gè)系統(tǒng)化、程

序化和文件化的環(huán)境管理體系。以污染預(yù)防為主，遵守國(guó)家和當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)

及其要求，通過(guò)環(huán)境管理體系的實(shí)施運(yùn)轉(zhuǎn)，更有效地利用資源和能源，減少公司

對(duì)周邊環(huán)境的負(fù)面影響，使本公司的環(huán)境管理水平符合社會(huì)、國(guó)家的需要，達(dá)到

保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)人類(lèi)自身的目的。

本公司建立環(huán)境管理體系后，在保持其正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，不斷健全、完善,

提高本公司的環(huán)境管理水平。在每年的公司工作計(jì)劃中，將環(huán)境管理作為一項(xiàng)重

要內(nèi)容，通過(guò)有效的內(nèi)外部審核、管理評(píng)審，對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

4.1環(huán)境方針

遵守環(huán)保法律法規(guī)要求，以保護(hù)環(huán)境為己任，預(yù)防環(huán)境

污染、節(jié)能減排降噪，持續(xù)改進(jìn)本公司的整體環(huán)境績(jī)效。

環(huán)境承諾

?遵守適用的環(huán)保法律、法規(guī)的要求。

?通過(guò)環(huán)境管理體系的運(yùn)行實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

?堅(jiān)持達(dá)標(biāo)排放，不斷降低污染物的排放總量。

?激勵(lì)全體員工提高環(huán)境意識(shí)，全員節(jié)能。

4.2環(huán)境因素

1總則

建立環(huán)境因素識(shí)別程序，對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可能對(duì)其

施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并從己識(shí)別的環(huán)境因素中判定對(duì)環(huán)境具有重大影

響或可能具有重大影響的因素。在公司建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，考慮這些重大影響有關(guān)

的因^;工

2職責(zé)

2.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。

2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素識(shí)別，并將結(jié)果匯總到總經(jīng)辦。

2.3總經(jīng)辦對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，組織評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并

報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。

3控制要求

3.1對(duì)全公司所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，

能夠控制或可能對(duì)其施加影響的因素。

3.2識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮的情況

3.2.1生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境因素

3.2.2生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行異常時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境因素

3.2.3緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素

3.2.4過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生的事故或環(huán)境影響

3.2.5現(xiàn)在或過(guò)去發(fā)生仍持續(xù)存在的因素

3.2.6將來(lái)可能發(fā)生的因素

3.2.7向大氣排放的污染物

3.2.8向水體排放的污染物

3.2.9向土地排放的污染物

3.2.10噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境的影響

3.2.11固體廢棄物處理

3.2.12對(duì)周?chē)用竦挠绊?/p>

3.2.13水、電、氣及原材料和自然資源使用對(duì)環(huán)境的影響

3.3識(shí)別重要環(huán)境因素要考慮法律、法規(guī)的要求、影響的范圍和程序、發(fā)生

頻次、超標(biāo)倍數(shù)、能源資源的消耗、相關(guān)方的重視程度等。

3.4根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論及法律、法規(guī)變化對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行定期的更新和重新

評(píng)價(jià)。

3.5當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)

價(jià)，重新確定重要環(huán)境因素。

3.6環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)記錄由總經(jīng)辦保存。

4相關(guān)文件

4.1環(huán)境因素識(shí)別程序

4.3法律與其它要求

1總則

建立并保持程序，用來(lái)獲取本企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)中適用

的國(guó)家和地方環(huán)境法律法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求，并建立獲取渠道，跟蹤最新施行版

本，及時(shí)更新。

2職責(zé)

2.1管理部負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時(shí)獲取、確定、更新適用于本公

司的環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求。

2.2管理部與行政部共同負(fù)責(zé)將上述環(huán)境法律法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求

傳達(dá)至公司各部門(mén)，保證適用部門(mén)員工所獲知。

3內(nèi)容要求

3.1獲取并確定本公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求，詳見(jiàn)《環(huán)境法律

法規(guī)清單》。

3.2建立環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求的清單。

3.3跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求頒布與施行情況，定期更新最新施行版

本并及時(shí)傳達(dá)。

3.4當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化，要重新確定環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)

準(zhǔn)要求的適用性，及時(shí)更新相應(yīng)清單。

4相關(guān)文件

4.1法律與其它要求獲取更新程序

4.2環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求的清單

4.4目標(biāo)與指標(biāo)

1總則

根據(jù)公司適用的法律與其它要求、環(huán)境方針、確定的重要環(huán)境因素制定文件化

的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，并分解至各相關(guān)部門(mén)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理及環(huán)境行

為的持續(xù)改進(jìn)。

2職責(zé)

2.1管理部負(fù)責(zé)制定與修訂公司的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)并形成文件。

2.2各相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司的目標(biāo)與指標(biāo)確定改進(jìn)措施并實(shí)施。

2.3總經(jīng)理辦公室、管理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施方案的審核與實(shí)

施情況的檢查。

3內(nèi)容要求

3.1環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。

目標(biāo)與指標(biāo)的制定依據(jù)與要求：

⑴應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對(duì)預(yù)防污染的承諾。

⑵充分考慮本公司的重要環(huán)境因素，體現(xiàn)其識(shí)別與評(píng)價(jià)的連續(xù)性。

⑶應(yīng)充分考慮國(guó)家及地方的法律、法規(guī)及其它要求，并包括各相關(guān)方的觀點(diǎn)。

⑷充分考慮技術(shù)與經(jīng)濟(jì)可行性。

⑸目標(biāo)符合國(guó)家環(huán)境規(guī)劃與環(huán)境技術(shù)政策的要求；指標(biāo)要量化，制定出可測(cè)量的

環(huán)境績(jī)效參數(shù)。

⑹目標(biāo)與指標(biāo)的制定要層層落實(shí)到各責(zé)任部門(mén)，規(guī)定完成期限。

3.2目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施

各部門(mén)根據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)要求制定實(shí)施方案，專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并會(huì)同

總經(jīng)理辦公室、管理部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行技術(shù)與經(jīng)濟(jì)可行性論證，落實(shí)實(shí)施計(jì)劃，按

規(guī)定的完成期限開(kāi)展工作。

3.3目標(biāo)與指標(biāo)的評(píng)審與修訂

3.3.1總經(jīng)理辦公室、管理部組織責(zé)任部門(mén)對(duì)公司的目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行

檢查，作好記錄報(bào)環(huán)境管理者代表。檢查頻度：2次/年

3.3.2各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的管理。

3.3.3當(dāng)重要環(huán)境因素發(fā)生變化，管理部應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)與指標(biāo)。

3.3.3管理部負(fù)責(zé)目標(biāo)與指標(biāo)的修訂，報(bào)環(huán)境管理者代表審核,并提交環(huán)境管理

評(píng)審會(huì)議討論，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)生效。

3.3.4各責(zé)任部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議結(jié)果，修改實(shí)施方案。

3.3.5目標(biāo)與指標(biāo)文件傳達(dá)與發(fā)放詳見(jiàn)《文件控制》

4相關(guān)文件

4.1公司環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)

4.2文件管理程序

4.5組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1總則

為保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，公司規(guī)定各部門(mén)人員的職責(zé)和權(quán)限。

2職責(zé)

2.1最高管理者

2.1.1負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定與頒布。

2.1.2負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)的批準(zhǔn)與發(fā)布。

2.1.3任命環(huán)境管理者代表，并賦予其相應(yīng)的職權(quán)。

2.1.4為實(shí)施與控制環(huán)境管理體系提供必要的資源保隙。

2.1.5負(fù)責(zé)目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案的審批。

2.1.6負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理體系定期進(jìn)行管理評(píng)審。

2.2環(huán)境管理者代表

2.2.1負(fù)責(zé)按照GB/T24001T996idtIS014001-2004標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與保持

環(huán)境管理體系。

2.2.2負(fù)責(zé)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的審核。

2.2.3組織進(jìn)行環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。

2.2.4向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系的績(jī)效，以便評(píng)審，并為改進(jìn)環(huán)境管理

體系提供依據(jù)。

2.2.5負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境方案的作成、評(píng)價(jià)、實(shí)施工作。

2.3總經(jīng)辦

2.3.1負(fù)責(zé)環(huán)境管理文件的組織編寫(xiě)、評(píng)審、修改、發(fā)放和管理工作。

2.3.2負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系內(nèi)審的具體實(shí)施。

2.3.3負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。

2.3.4負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。

2.3.5負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系建立、實(shí)施運(yùn)行過(guò)程中的信息交流工作。

2.3.6負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行期間有關(guān)管理評(píng)審，內(nèi)審等記錄的管理。

2.4總經(jīng)理辦公室

2.4.1負(fù)責(zé)做好環(huán)境方針、目標(biāo)的發(fā)布、宣傳、教育工作。

2.4.2協(xié)助做好文件和資料的管理工作。

2.4.3協(xié)助做好環(huán)境管理評(píng)審工作。

2.4.4協(xié)助管理公司各項(xiàng)能源、資源的的消耗指標(biāo)。

2.5管理部

2.5.1負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系監(jiān)控和測(cè)量。

2.5.2負(fù)責(zé)公司監(jiān)測(cè)儀器的檢定控制。

2.5.3負(fù)責(zé)公司環(huán)保法律、法規(guī)的獲取、確認(rèn)、更新與保存。

2.5.4負(fù)貢指導(dǎo)公司環(huán)境管理運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備匕響應(yīng)的歸口管理。

2.5.5負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的制定、檢查、監(jiān)督工作，對(duì)不合格的地方進(jìn)行督促

整改。

2.5.6負(fù)責(zé)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的檢查跟蹤及管理方案的匯總與跟蹤檢查。

2.5.7負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施環(huán)境方案。

2.6生產(chǎn)部

2.6.1負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別。

2.6.2負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)管方案的制定并實(shí)施。

2.6.3明確本部門(mén)各類(lèi)人員環(huán)境職責(zé)。

2.6.4負(fù)責(zé)有關(guān)運(yùn)行控制程序的具體戛施。

2.6.5負(fù)資本部門(mén)內(nèi)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。

2.6.6負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)發(fā)生或引起的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正，并采取預(yù)防措施。

2.6.7做好現(xiàn)場(chǎng)管理工作，保證環(huán)境因素的控制。

2.6.8負(fù)責(zé)保管本部門(mén)的環(huán)境記錄。

2.7工程部

2.7.i負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別。

2.7.2負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)管方案的制定并實(shí)施。

2.7.3明確本部門(mén)各類(lèi)人員環(huán)境職責(zé)。

2.7.4負(fù)責(zé)有關(guān)運(yùn)行控制程序的具體實(shí)施。

2.7.5負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。

2.7.6負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)發(fā)生或引起的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正，并采取預(yù)防措施。

2.7.7負(fù)責(zé)能源節(jié)約管理工作。

2.7.8負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)能源目標(biāo)、指標(biāo)的制定工作。

2.7.9負(fù)責(zé)保管本部門(mén)的環(huán)境記錄。

2.8采購(gòu)部

2.8.1負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別。

2.8.2負(fù)貢本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)管方案的制定開(kāi)實(shí)施。

2.8.3明確本部門(mén)各類(lèi)人員環(huán)境職責(zé)。

2.8.4負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。

2.8.5負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)發(fā)生或引起的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正，并采取預(yù)防措施。

2.8.6負(fù)責(zé)所有化學(xué)品的采購(gòu)。

2.8.7負(fù)責(zé)公司所有庫(kù)存物資的管理。

2.8.8負(fù)責(zé)叉車(chē)班的環(huán)保管理。

2.8.9負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)廢舊物資的處理。

2.9財(cái)務(wù)部

2.9.1負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)成本的控制管理。

2.9.2負(fù)貨公司各項(xiàng)指標(biāo)目標(biāo)的制定管理工作。

2.9.3負(fù)責(zé)公司成本預(yù)算的的編制工作，控制各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生。

2.10總務(wù)部

2.10.1負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別。

2.10.2負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)管方案的制定并實(shí)施。

2.10.3明確本部門(mén)各類(lèi)人員環(huán)境職責(zé)。

2.10.4負(fù)責(zé)有關(guān)運(yùn)行控制程序的具體實(shí)施。

2.10.5負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。

2.10.6負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)發(fā)生或引起的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正，并采取預(yù)防措施。

2.10.7負(fù)責(zé)全公司環(huán)境管理體系的培訓(xùn)工作。

2.10.8負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素的管理工作。

2.11各部門(mén)責(zé)任人:

2.11.1熟悉和遵守國(guó)家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。

2.11.2協(xié)助公司環(huán)境最高管理者或管理者代表貫徹、實(shí)施環(huán)境方針和環(huán)

境管理程序。

2.11.3制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的程序文件。

2.11.4對(duì)管理重要環(huán)境因素的員工進(jìn)行教導(dǎo)和培訓(xùn)。

2.11.5組織本部門(mén)環(huán)境管理的培訓(xùn)工作。

2.11.6落實(shí)明確本部門(mén)人員環(huán)境耿貴。

2.11.7在部門(mén)中宣傳各種環(huán)境政策，環(huán)保發(fā)展趨勢(shì)。

2.12車(chē)間主任：

2.12.1熟悉和遵守國(guó)家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。

2.12.2協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)施公司的環(huán)境方針和環(huán)境管理程序。

2.12.3負(fù)責(zé)各條生產(chǎn)線重要環(huán)境因素的使用、管理和監(jiān)督。

2.12.4領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)線員工按環(huán)境管理程序文件要求處置各種環(huán)境因素。

2.12.5檢查、監(jiān)督環(huán)境污染物每天的排放。

2.12.6對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)知識(shí)的培訓(xùn)指導(dǎo)。

2.12.7接受上司所安排的工作任務(wù)，并保質(zhì)保量完成。

2.12.8引導(dǎo)員工積極參與公司節(jié)能降耗的各項(xiàng)活動(dòng)。

2.13生產(chǎn)線人員：

2.13.1熟悉和遵守國(guó)家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。

2.13.2遵守公司的環(huán)境方針和環(huán)境管理程序規(guī)定。

2.13.3嚴(yán)格按照程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行生產(chǎn)。

2.13.4負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)線需要對(duì)環(huán)境因素狀態(tài)和會(huì)造成環(huán)境影響的設(shè)備進(jìn)

行檢查并記錄。

2.13.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)線“5S”，保持良好的工作環(huán)境。

2.13.6積極參與公司節(jié)能降耗的各項(xiàng)活動(dòng)。

2.14管理人員職責(zé)：

2.14.1熟悉和遵守國(guó)家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。

2.14.2了解本公司的環(huán)境方針及與本耿工作有關(guān)的環(huán)境管理體系文件，

并認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

2.14.3積極參與環(huán)境管理體系的運(yùn)作。

2.14.4積極參與節(jié)能降耗的活動(dòng)。

2.14.5做好日常的5s工作。

4.6培訓(xùn)、意識(shí)與能力

1總則

建立并保持員工環(huán)境管理體系培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)需求，確?？赡軐?duì)環(huán)境產(chǎn)生較

大影響的肉位操作人員能夠勝任所擔(dān)負(fù)的_L作，以滿(mǎn)足環(huán)境管埋體系所賦予的，

作要求。

2職責(zé)

行政部人力資源科負(fù)責(zé)收集，并確定員工的培訓(xùn)需求，制定和實(shí)施培訓(xùn)用一劃,

各部門(mén)協(xié)助配合。

3控制要求

3.1培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類(lèi)人員的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果.

3.2對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育及體系文件的培訓(xùn)，使其理解本公司的

環(huán)境方式,提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性.

3.3對(duì)可能產(chǎn)生較大環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及

個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求.

4.7信息溝通

1總則

建立并保持信息交流程序，用于與環(huán)境因素及環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流與

處理。

2職責(zé)

2.1總經(jīng)埋辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境綜合信息交流、發(fā)布與管埋。

2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)歸口業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流與管理。

3內(nèi)容要求

3.1內(nèi)部信息的范圍與交流

3.1.1環(huán)境方針、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況由總經(jīng)理辦公室以?xún)?nèi)發(fā)文形式傳達(dá)至各

相關(guān)部門(mén)，保證員工了解有關(guān)信息。

3.1.2環(huán)境管理體系運(yùn)行中的相關(guān)信息，由責(zé)任歸口部門(mén)出具報(bào)告?zhèn)鬟f至相關(guān)部

門(mén)及人員。

3.1.3日常監(jiān)測(cè)、內(nèi)審及管理評(píng)審結(jié)果由歸口部門(mén)傳遞至相關(guān)部門(mén)。

3.2.4獲取的法律、法規(guī)及其它要求由技術(shù)部負(fù)責(zé)傳遞。

3.2.5公司內(nèi)員工的環(huán)境信息收集與處理由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。

3.2外部信息的范圍與交流

3.2.1公司各部門(mén)接收相關(guān)方有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求時(shí)，及時(shí)傳遞至技

術(shù)部。

3.2.2各部門(mén)接收相關(guān)方其它信息時(shí)，填寫(xiě)“相關(guān)方信息交流表”，并負(fù)責(zé)傳遞

至相關(guān)部門(mén)，以便及時(shí)進(jìn)行信息處理。

3.2.3相關(guān)方的環(huán)境投訴與抱怨等信息處理，山總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。

3.2.4上級(jí)或相關(guān)方需要的公司環(huán)境管理體系信息，若屬非機(jī)密性文件由總經(jīng)理

辦公室報(bào)請(qǐng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后，對(duì)外提供。

3.3緊急狀態(tài)下的內(nèi)部信息交流，詳見(jiàn)《信息交流管理程序》。

3.4信息交流記錄由歸口部門(mén)保存，詳見(jiàn)《環(huán)境記錄管理程序》。

3.5環(huán)境信息的種類(lèi)、交流方式，詳見(jiàn)《信息交流管理程序》。

4相關(guān)文件

4.1信息交流管理程序

4.2環(huán)境記錄管理程序

4.8環(huán)境管理體系文件

1總則

建立并保持書(shū)面或電r形式的環(huán)境管理體系文件，描述管理體系核心要素及其相

互作用，明確相關(guān)文件的途徑。

2職責(zé)

2.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的編寫(xiě)、修訂和管理。

3控制要求

3.1本公司的環(huán)境管理體系文件包括《環(huán)境管理手冊(cè)》、《環(huán)境管理體系程序文

件》和其它環(huán)境文件（表格、報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）三層次組成。

3.2《環(huán)境管理手冊(cè)》是闡明公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理體系

和環(huán)境管理的的綱領(lǐng)性文件，規(guī)定環(huán)境管理體系的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限等。根

據(jù)GB/T24001-IS014001標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。

3.3《環(huán)境管理體系程序文件》是支持《環(huán)境管理手冊(cè)》的法規(guī)性文件，對(duì)環(huán)境

管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項(xiàng)活動(dòng)作出規(guī)定，并形成文件化的程序規(guī)定，進(jìn)行

控制，使這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)。《環(huán)境管理體系程序文件》由管理者代表審核，

總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。

3.4根據(jù)需要編制相應(yīng)的第三層文件。

4相關(guān)文件

4.9文件控制

1.總則

對(duì)環(huán)境體系有關(guān)的文件、資料建立管理程序，進(jìn)行統(tǒng)一管理，使文件和資料得到

有效控制，從而保證其持續(xù)適用性和有效性。

2.職責(zé)

管理部對(duì)文件和資料控制負(fù)主要責(zé)任，其他部門(mén)配合。

3.控制要求

3.1受控文件資料的范圍：

A、環(huán)境手冊(cè)、程序文件

B、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

C、適用的法律法規(guī)

3.2文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)

手冊(cè)、程序文件由總經(jīng)辦編寫(xiě)，環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

A、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)職能部門(mén)編寫(xiě)，環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。

B、政策法規(guī)由行政部負(fù)責(zé)獲取、傳遞、管理。

3.3文件的管理

A.由總經(jīng)辦和歸口部門(mén)編寫(xiě)編號(hào)、標(biāo)識(shí)常駐控狀態(tài)，登記下發(fā)，并回收舊版本

B.對(duì)于法律知識(shí)需要而保留舊文件加以標(biāo)識(shí)。

C.第三層文件每評(píng)審一次，以保持適用性。

3.4文件修改

更改原文件編制部門(mén)負(fù)責(zé)，按原審批及管理程序進(jìn)行更改方式：通知或換版

4.相關(guān)文件

4.1文件、資料管理控制程序

4.10運(yùn)行控制

1總則

根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求，建立并保持重點(diǎn)環(huán)境因素的控制程序，使其

相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)得到有效的控制。

2職責(zé)

2.1行政部、生產(chǎn)部、制造部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的具體運(yùn)行。

2.2管理部、工程部負(fù)責(zé)相關(guān)方環(huán)境行為的管理。

3內(nèi)容要求

3.1環(huán)境管理體系所確定的重要環(huán)境因素相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)以及相關(guān)

方，規(guī)定其運(yùn)行操作標(biāo)準(zhǔn)°

3.2與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位由歸口管理部門(mén)制定操作標(biāo)族并嚴(yán)格執(zhí)行。

3.3生產(chǎn)部、制造部負(fù)責(zé)設(shè)備與設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)。

4相關(guān)文件

4.1相關(guān)方影響管理程序

4.2能源控制管理程序

4.3化學(xué)物品使用管理程序

4.4大氣污染防治管理程序

4.5噪聲控制程序

4.6廢水污染防治管理程序

4.7生產(chǎn)廢棄物污染防治管理程序

4.11應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

1、識(shí)別潛在事故和（或）緊急情況，并對(duì)可能情況進(jìn)行描述。

2、確定應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)的資源保證，例如：組建搶險(xiǎn)小組，明確有關(guān)人員的

職責(zé)、作用和權(quán)限；配備充足的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施，例如：滅火器材、自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、

噴淋裝置、防毒面具和緊急救護(hù)設(shè)備等。

3、指定專(zhuān)人或部門(mén)定期對(duì)應(yīng)急設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和檢測(cè)，確保其持續(xù)有效。

隊(duì)事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，如何報(bào)警及相應(yīng)的聯(lián)絡(luò)方式確保有關(guān)信息快速、

有效傳遞，例如：火警電話、醫(yī)療急救電話、搶險(xiǎn)小組負(fù)責(zé)人和值班人員的聯(lián)系

電話等。

5、應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)的要求，做到“四懂四會(huì)”：

（1）懂得本崗位生產(chǎn)過(guò)程中的火災(zāi)、水災(zāi)、化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏、環(huán)保設(shè)施故

障對(duì)環(huán)境的影響，會(huì)報(bào)警，盡量減少事故和緊急情況對(duì)環(huán)境的影響；

（2）懂得預(yù)防事故發(fā)生的措施，積極消除隱患，定期維護(hù)消防設(shè)施，使之

處于有效狀態(tài)。發(fā)生事故時(shí)，會(huì)使用各種滅火設(shè)備；

（3）懂得各種有效的滅火方法，會(huì)補(bǔ)救初期火災(zāi)，將環(huán)境影響降低到最低

限度；

（4）事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)熟悉應(yīng)急處里措施，如：火災(zāi)發(fā)生后撥打

救火電話、救護(hù)電話，懂得逃生的方法和路徑，會(huì)組織人員及時(shí)疏散逃生，防止

爆炸等其他緊急情況的連鎖發(fā)生，造成更大的物品損失和人員傷亡。

6、組織針對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)人員的培訓(xùn)的內(nèi)容和要求。

4.12監(jiān)控與測(cè)量

1總則

建立并保持監(jiān)控與測(cè)量程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的

關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控與測(cè)量，其結(jié)果與國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目

標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行比較評(píng)價(jià)，保證環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。

2職責(zé)

2.1管理部負(fù)責(zé)監(jiān)控與測(cè)量結(jié)果與相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)。

2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)日常監(jiān)控與測(cè)量及儀器與設(shè)備的維護(hù)與校準(zhǔn)。

2.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)體系活動(dòng)與國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)

的符合性及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況跟蹤比較與評(píng)價(jià)。

3內(nèi)容要求

3.1監(jiān)控與測(cè)量項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

3.2定期評(píng)價(jià)監(jiān)控與測(cè)量結(jié)果、體系活動(dòng)，以驗(yàn)證與國(guó)家環(huán)境法

律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況的符合性。

3.3監(jiān)測(cè)用儀器與設(shè)備做好口常維護(hù)與校驗(yàn)，校準(zhǔn)頻度：1次/年。

3.4監(jiān)控與測(cè)量的有關(guān)記錄由歸口部門(mén)保管。

4相關(guān)文件

4.1監(jiān)控與測(cè)量管理程序

4.2不符合、糾正預(yù)防與處理程序

4.13不符合、糾正與預(yù)防措施

1.總則

建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施的控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查處理，采取

必要的措施，避免產(chǎn)生新的不符合。

2.職責(zé)

2.1管理部與行政部負(fù)責(zé)不符合、糾正措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。

2.2不符合項(xiàng)的責(zé)任部門(mén)制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，

3.控制要求：

3.1通過(guò)H常的工藝檢查、內(nèi)審和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不符合的內(nèi)容，分析產(chǎn)生不符

合的原因。

3.2不符合項(xiàng)的責(zé)任部門(mén)采取糾正措施，以防止同類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。

3.3管理部與行政部對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保其有

效性。

3.4采取糾正和預(yù)防措施導(dǎo)致的文件更改，執(zhí)行文件控制的規(guī)定要求。

3.5糾正和預(yù)防措施的兀錄由技術(shù)部和審核組保管。

4.相關(guān)文件

4.14記錄

1.總則

建立并保持一個(gè)程序，以確保各種記錄符合要求；同時(shí)確認(rèn)環(huán)管體系是否有效運(yùn)

行。

2.職責(zé)

2.1體系