數(shù)碼印刷企業(yè)FSC管理手冊(cè)范文

浙江華人數(shù)碼印刷有限公司

ZhejiangCCAVDigitalPrintingCo.,Ltd.

CCAVP-FSC-01

FSC管理管控手冊(cè)

ChainofCustody(COC)

產(chǎn)銷監(jiān)管鏈要求

第D版

編制人：李紅容審核人：魏兵

批準(zhǔn)人：使用部門：

分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：

2013年08月13日發(fā)布2013年08月13日實(shí)施

浙江華人數(shù)碼印刷有限公司發(fā)布

管理管控手冊(cè)修改記錄

修改條約條款合適的內(nèi)

次序修改頁(yè)次修改日期修改人備注

容

1整體標(biāo)準(zhǔn)換版整體修改2012-4-4徐亦萍

2整體整體增加材料類別：FSC2013-3-4徐亦萍

再生X%材料

3第十四章不合格品控制程序2013-3-4高惠宗

4第零章

任命書

第一章2013-8-13魏兵

公司組織機(jī)構(gòu)圖

管理管控手冊(cè)目錄

第零章:(0.0)頒布令和任命書第4頁(yè)

(0.1)手冊(cè)管理管控第5

頁(yè)

(0.2)公司管理管控方針第

6-7頁(yè)

第一章:(1.0)公司簡(jiǎn)介第8頁(yè)

(1.1)公司組織機(jī)構(gòu)圖第9頁(yè)

(1.2)認(rèn)證體系的范圍第9—10頁(yè)

第二章：引用標(biāo)準(zhǔn)第10頁(yè)

第三章：COC管理管控體系職責(zé)第11—

12頁(yè)

第四章：文件控制程序第13—14頁(yè)

第五章：記錄控制程序第15—16頁(yè)

第六章：培訓(xùn)控制程序第17—18頁(yè)

第七章：材料來(lái)源控制程序第19頁(yè)

第八章：采購(gòu)控制程序第21—22頁(yè)

第九章：倉(cāng)庫(kù)控制程序第23—24頁(yè)

第十章：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序第25—26頁(yè)

第十一章:生產(chǎn)過(guò)程控制程序第26—27頁(yè)

第十二章:銷售控制程序第28—29頁(yè)

第十三章:FSC標(biāo)簽使用控制程序第30—31頁(yè)

第十四章:不合格品控制程序第32頁(yè)

附件1:生產(chǎn)工藝流程圖第33頁(yè)

附件2:FSC關(guān)鍵控制點(diǎn)CCPs第34頁(yè)

附件3:FSC部分術(shù)語(yǔ)解釋第35頁(yè)

附件4:聲明第36頁(yè)

第。章：管理管控準(zhǔn)則

0.0頒布令和任命書

(―)頒布令

本公司依據(jù)COC管理管控體系要求編制成管理管控手冊(cè)，現(xiàn)予批準(zhǔn),

頒布實(shí)施。

本管理管控手冊(cè)是公司COC管理管控體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司

建立并實(shí)施管理管控體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

(二)任命書

為貫徹執(zhí)行COC管理管控體系要求，加強(qiáng)管理管控體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),

特任命公司總經(jīng)理助理理幺同志為本公司管理管控者代表。

管理管控者代表職責(zé)如下：

1.確保COC管理管控體系過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；

2.向最高管理管控者報(bào)告COC管理管控體系業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)需求;

3.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)FSC的認(rèn)識(shí)；

4.就COC管理管控體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

任命以下人員為各部門FSC體系負(fù)責(zé)人：

1、任命范斌為生產(chǎn)部FSC體系負(fù)責(zé)人；

2、任命李竟為營(yíng)業(yè)部資材課FSC體系負(fù)責(zé)人；

3、任命馬麗娟為營(yíng)業(yè)部資材課FSC體系負(fù)責(zé)人；

4、任命李紅容為人事行政部FSC體系負(fù)責(zé)人；

5、任命劉紅莉?yàn)槠繁２縁SC體系負(fù)責(zé)人；

總經(jīng)理日期2()13-8-13

0.1手冊(cè)管理管控

1.1本公司手冊(cè)是依據(jù)COC管理管控體系要求而建立的，是本公司基本綱

領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。

1.2本手冊(cè)由人事行政部負(fù)責(zé)編制，管理管控者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后，由人事行政部負(fù)責(zé)發(fā)放和控制，并由人事行政部負(fù)責(zé)保存手冊(cè)原

件及分發(fā)記錄。

1.3本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后即生效，發(fā)放分“受控”、和“非受控”。

1.4本手冊(cè)“受控”本的發(fā)放為公司范圍內(nèi)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的發(fā)放。若有顧客

或其他原因需用，則由管理管控者代表核準(zhǔn)后，注明“非受控”后發(fā)

放。

1.5本手冊(cè)的修改經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后由人事行政部負(fù)責(zé)修改，管理管控者代

表審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。

1.6本手冊(cè)的修改以修改頁(yè)的形式出現(xiàn)，由人事行政部從“受控”手冊(cè)中

將已作廢的頁(yè)次收回并銷毀。如有必要，保留一份底稿蓋上“作廢”

標(biāo)識(shí)。對(duì)“非受控”手冊(cè)不予跟蹤。人事行政部做good修改文件的發(fā)

放登記工作。

1.7本手冊(cè)是本公司的財(cái)產(chǎn)。未經(jīng)管理管控者代表的同意，任何人不得全

部或部分復(fù)制。

1.8本手冊(cè)的解釋權(quán)歸屬管理管控者代表。

0.2公司管理管控方針

為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、并使產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系過(guò)程符合FSC-STD-40-004(v2.0)

標(biāo)準(zhǔn)要求，公司確定了經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并做出公開承諾：

(1)FSC經(jīng)營(yíng)方針：合理利用和維護(hù)資源，堅(jiān)持可持續(xù)經(jīng)營(yíng)；

(2)FSC經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：逐步提高FSC產(chǎn)品的利用和銷售比例；

(3)公開承諾:本公司將嚴(yán)格執(zhí)行本手冊(cè)規(guī)定，并做出以下承諾；

致力于提高FSC認(rèn)證材料和認(rèn)證產(chǎn)品的使用，貫徹FSC的要求，公司

聲明不直接或間接從事以下活動(dòng)：

a.進(jìn)行木材和林產(chǎn)品非法采伐和貿(mào)易；

b.森林活動(dòng)違反居民權(quán)利和傳統(tǒng)：

c.森林活動(dòng)破壞高保護(hù)價(jià)值的森林；

d.改變成種植林或非森林用途的重大改變；

e.森林活動(dòng)中的轉(zhuǎn)基因使用；

f.違反了國(guó)際勞工組織的核心傳統(tǒng)；

為了更good的維護(hù)公司員工利益，遵守FSC體系要求，對(duì)員工職業(yè)

健康和安全作出下承諾：

a.嚴(yán)守法律法規(guī)，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，實(shí)施過(guò)程控制，增強(qiáng)污染防治；

b.工序中材料使用環(huán)保材料，避免對(duì)環(huán)境和員工身體造成傷害；

c.創(chuàng)造良good工作環(huán)境，關(guān)注員工身心健康。

同時(shí)，避免從以下方面取得原料：

*認(rèn)證材料原產(chǎn)地有爭(zhēng)議的

木原料林地為非認(rèn)證的高價(jià)值森林

*木材為非法砍伐的

*自然林進(jìn)行開墾或非林木使用的

*木材是經(jīng)過(guò)基因改變的

（4）為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)方旬、目標(biāo)和承諾，公司將采取下列措施：

a.通過(guò)宣傳、培訓(xùn)和目標(biāo)展開等方式，讓所有員工理解方針目標(biāo)，樹

立良good的意識(shí)，不斷提高管理管控水平，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。

b.建立文件化的FSC監(jiān)管體系，并通過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行證實(shí)和作為改善

的依據(jù)。

c.以專人來(lái)維護(hù)體系的有效運(yùn)行，全員共同實(shí)施有效改進(jìn)，使體系更

加完善，以達(dá)到本公司的目標(biāo)C

d.本公司將與供應(yīng)商密切合作，確保供應(yīng)商的原材料和我們的產(chǎn)品一

樣符合FSC標(biāo)準(zhǔn)的要求。

總經(jīng)理日期2013-8-13

第一章：公司概況

1.0公司簡(jiǎn)介

浙江華人數(shù)碼印刷有限公司，是一家專門從事高端紙張印刷品生產(chǎn)的

專業(yè)生產(chǎn)廠家。

主要設(shè)備引進(jìn)CTP制版機(jī)、德國(guó)海德堡印刷機(jī)、切紙機(jī)、折頁(yè)機(jī)，瑞

上馬天尼膠裝聯(lián)動(dòng)線、騎訂聯(lián)動(dòng)線，荷蘭奧西快印等國(guó)際一流印刷設(shè)備。

目前公司主要客戶為：索尼、卡西歐、微軟、東芝、夏普、音研等國(guó)

樂(lè)大公司。

公司管理管控規(guī)范，環(huán)境優(yōu)雅、舒適。符合國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定。

公司擁有高素質(zhì)的人員結(jié)構(gòu)，本著精益求精的敬業(yè)精神，以人性化管

理管控為目標(biāo)，運(yùn)用先進(jìn)、科學(xué)的管理管控手段，建立現(xiàn)代企業(yè)管理管控

模式。

公司尊重人才、信任人才、培養(yǎng)人才，將員工個(gè)人發(fā)展與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)

展結(jié)合起來(lái)。

公司地址：浙江杭州下沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)18號(hào)路16號(hào)

公司法人代表：劉威

公司總經(jīng)理：劉威

聯(lián)系電話/p>

傳真電話/p>

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第1。頁(yè)共40頁(yè)

1.1公司組織機(jī)構(gòu)圖

1.2認(rèn)證體系的范圍

一，本手冊(cè)描述的ESC監(jiān)管鏈體系，是在符合FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系

FSC-STD-40-004(V2-l)標(biāo)準(zhǔn)要求的條件下，通過(guò)有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)，有

能力持續(xù)證明：

第10頁(yè)共40頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第11頁(yè)共40頁(yè)

1、任何生產(chǎn)和銷售的FSC產(chǎn)品組的紙張均來(lái)自于經(jīng)過(guò)FSC認(rèn)證的

直接供方，且能確認(rèn)以下種類：

*FSC-Mix或FSC再生x%材料

2、在FSC材料接收、儲(chǔ)存、加工、運(yùn)輸、銷售等過(guò)程中，確保經(jīng)過(guò)

FSC認(rèn)證、PEFC認(rèn)證和沒(méi)有經(jīng)過(guò)認(rèn)證的產(chǎn)品能清楚地識(shí)別和隔離，

并不被混合；

3、遵守FSC-STD-50-001(Vl?2)要求并依照該要求對(duì)公司“FSC產(chǎn)品

組清單”范圍內(nèi)的產(chǎn)品使用標(biāo)簽；

4、建立和保持相關(guān)記錄。

二,采購(gòu)FSC認(rèn)證的材料：

FSC再生x為紙張(FSCRecycledx%PaperandPaperboard)

FSC-Mix紙張(FSC-MixPaperandPaperboard)

FSC-Mixed紙張(FSC-MixedPaperandPaperboard)在產(chǎn)品版本切

換期間允許使用。

三，銷售的產(chǎn)品：

圖書(Books)>雜志(Magazines)、插頁(yè)(InstructionLeaflets)、說(shuō)

明書(Brochures)

四，使用的轉(zhuǎn)換體系：

Transfer轉(zhuǎn)換體系

第11頁(yè)共40頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第12頁(yè)共40頁(yè)

第二章引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1FSC-STD-40-004(V2-1)FSCStandardforChainofCustodyCertification

FSC-STD-40-004a(V2-0)FSC-STD-40-(X)4b(V1-0)

2.2FSC-STD-50-001(VI-2)RequirementsforuseoftheFSCtrademarksby

CertificateHolders

第三章COC管理管控體系職責(zé)

3.1總經(jīng)理

-—負(fù)責(zé)COC管理管控體系文件的批準(zhǔn)發(fā)布，制定COC管理管控方針；

--負(fù)責(zé)建立組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定相關(guān)的部門職責(zé)；

--在建之和運(yùn)行COC管理管控體系過(guò)程中，負(fù)責(zé)提供必要的資源和權(quán)和卜

--任命COC管理管控體系的管理管控者代表并授權(quán)其執(zhí)行和保持COC

管理管控體系。

3.2管理管控者代表

--負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理有效地控制和管理管控COC管理管控體系及日常運(yùn)作

的監(jiān)控；

--負(fù)責(zé)審核COC管理管控體系文件；

--負(fù)責(zé)處理體系運(yùn)行過(guò)程中所出現(xiàn)的異常狀況；

--負(fù)責(zé)向管理管控層匯報(bào)體系運(yùn)行情況；

--負(fù)責(zé)COC管理管控體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

3.3營(yíng)業(yè)部一資材課

--負(fù)責(zé)FSC認(rèn)證材料的采購(gòu)及供應(yīng)商選擇和控制工作；

一-負(fù)責(zé)FSC原材料采購(gòu)的統(tǒng)計(jì)工作；

一-負(fù)責(zé)采購(gòu)合同合約、外包合同合約、發(fā)票、運(yùn)輸文件等(復(fù)印件)的保

存。

3.4營(yíng)業(yè)部一業(yè)務(wù)課

一-負(fù)責(zé)銷售合同合約評(píng)審，向生產(chǎn)部傳達(dá)生產(chǎn)指令及出貨通知和FSC標(biāo)記

的印刷工作；

--負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票、發(fā)貨單等運(yùn)輸文件并保存與銷售相關(guān)的各項(xiàng)記錄;

-一負(fù)責(zé)對(duì)成品銷售的統(tǒng)計(jì)工作；

第12頁(yè)共40頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第13頁(yè)共40頁(yè)

—建立和維護(hù)產(chǎn)品組清業(yè)。

3.5營(yíng)業(yè)部一物流課

--負(fù)責(zé)對(duì)FSC原材料和成品的保管、標(biāo)識(shí)及隔離及出/入庫(kù)管理管控工作;

--負(fù)責(zé)對(duì)FSC標(biāo)記的發(fā)放，并確保發(fā)放數(shù)量與出貨成品數(shù)量一致；

-—負(fù)責(zé)FSC材料和成品的發(fā)貨工作；

--負(fù)責(zé)FSC材料、FSC成品的臺(tái)賬登記管理管控工作；

-—負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)課反饋訂單使用FSC材料的聲明。

3.6品保部

-—負(fù)責(zé)對(duì)FSC原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)工作；

--負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交FSC商標(biāo)及包裝物設(shè)計(jì)圖稿并保留批準(zhǔn)的記錄。

3.7人事行政部

--負(fù)責(zé)文件發(fā)放、修訂、作廢/回收/銷毀、存放歸檔等管理管控工作；

--負(fù)責(zé)對(duì)公司員工的COC要求及體系文件的培訓(xùn)工作；

-—負(fù)責(zé)對(duì)建工COC年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃。

3.8生產(chǎn)部

--負(fù)責(zé)FSC生產(chǎn)任務(wù)安排；

一-負(fù)責(zé)領(lǐng)用FSC材料及其它材料，并進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，并負(fù)責(zé)檢查所領(lǐng)用的

材料及半成品的標(biāo)識(shí)是否完整；

--負(fù)責(zé)檢查所有現(xiàn)場(chǎng)的FSC材料及半成品和成品與非FSC材料是否實(shí)現(xiàn)

分離；

-一負(fù)責(zé)對(duì)處于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料、半成品及成品的保管、標(biāo)識(shí)及隔離；

-—負(fù)責(zé)控制及統(tǒng)計(jì)FSC認(rèn)證材料的生產(chǎn)投入及成品產(chǎn)出；

-—負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率計(jì)算；

--負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品的入庫(kù)包裝和貼標(biāo)。

第13頁(yè)共40頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第14頁(yè)共40頁(yè)

第四章文件控制程序

4.1目的

控制COC管理管控體系文件資料，確保使用及流轉(zhuǎn)過(guò)程中的實(shí)用性和

有效

性，且為最新版本。

4.2范圍

適用于COC管理管控體系有關(guān)文件、資料，包括文件拷貝、電子媒體。

4.3定義

4.3.1管理管控手冊(cè)：針對(duì)管理管控體系各要素所必須完成的某項(xiàng)活動(dòng)的規(guī)

定。

4.3.2工作指導(dǎo)書：部門內(nèi)職責(zé)劃分及作業(yè)細(xì)則的書面規(guī)定。

4.3.3表單：用于說(shuō)明某項(xiàng)活動(dòng)合適的內(nèi)容及效果的記錄格式。

4.4職責(zé)

職責(zé)分配表

原件復(fù)印回收

文件類別編制修改審查批準(zhǔn)

保管分發(fā)清理

管理管控手管理管控人事行人事行人事行

人事行政部總經(jīng)理

冊(cè)者代表政部政部政部

第14頁(yè)共40頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第15頁(yè)共40頁(yè)

管理管控

工作人事行人事行人事行

職能主管者總經(jīng)理

指導(dǎo)書政部政部政部

代表

部門管理管控者人事行人事行

表單職能主管各部門

經(jīng)理代表政部政部

4.5程序

4.5.1文件編碼系統(tǒng)：

各類文件制訂與修訂均需由起草部門依文件編碼系統(tǒng)編號(hào)管理管控。

□□□□---□□□□----□□

工作指導(dǎo)書的格式不做具體限定

4.5.2文件類別標(biāo)識(shí)

CCAVP—浙江華人數(shù)碼印刷有限公司

FSC—森林管理管控委員會(huì)

流水號(hào)一工作指導(dǎo)書及表單格式依阿拉伯順序數(shù)字編號(hào)。

4.5.3版本:首次制定文件版本“A”，以后修改文件版本按順序編用：A、B、

C、D……文件第六次修改后或標(biāo)準(zhǔn)變更后進(jìn)行換版。

4.5.4文件發(fā)放、修訂、作廢/回收/銷毀、存放歸檔

發(fā)放：人事行政部根據(jù)文件所適用的部門進(jìn)行文件發(fā)放。由人事

行政部負(fù)責(zé)在“文件發(fā)放/回收登記表”上進(jìn)行登記，所發(fā)放的文件必須加

蓋“受控”印章。為了便于追溯，必須保證文件發(fā)放編號(hào)的唯一性。

修訂：文件需要更改時(shí)，由提出更改部門填寫“文件更改申請(qǐng)單”，

寫清更改理由和更改合適的內(nèi)容，文件更改的審批應(yīng)由原審批人進(jìn)行。除

換版以外的文件更改，應(yīng)在文件的版本狀態(tài)上注明更改次數(shù)。如A/1表示

A版文件進(jìn)行了1次修改，A/0表示A版文件未進(jìn)行修改，文件允許換頁(yè)

更改。

作廢/回收/銷毀：作廢的文件由人事行政部收回后，加蓋“作廢”

印章，并填寫“文件銷毀單”，經(jīng)管理管控者代表批準(zhǔn)后，統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。

第15頁(yè)共40頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第16頁(yè)共40頁(yè)

存放歸檔：文件經(jīng)編制審批后，文件的原稿由人事行政部負(fù)責(zé)保

存。各部門的文件應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)保管，存放必須注意防潮、防塵、防蟲

等。

4.555人事行政部負(fù)責(zé)編制企業(yè)“受控文件清單”，受控文件清單隨文件

的變更及時(shí)調(diào)整，必須保證所使用的文件是最新的版本。

4.6相關(guān)記錄

受控文件清單

文件發(fā)放/回收登記表

文件更改申請(qǐng)單

文件銷毀單

第五章記錄控制程序

5.1目的

對(duì)COC體系記錄進(jìn)行控制和管理管控，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和

體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

5.2范圍

適用于COC體系所有相關(guān)采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售、運(yùn)輸?shù)扔涗洝?/p>

5.3職責(zé)

5.3.1人事行政部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施記錄控制程序和記錄格式打印發(fā)放及原

件存檔，負(fù)責(zé)定期收集記錄并進(jìn)行歸檔管理管控。

5.3.2各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)記錄的收集、貯存、保管等管理管控工作。

5.4程序

第16頁(yè)共40頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第17頁(yè)共40頁(yè)

5.4.1COC體系記錄

COC體系記錄，應(yīng)包括從原材料采購(gòu)T接收T儲(chǔ)存T加工T貼標(biāo)以

及審核機(jī)構(gòu)為此而批準(zhǔn)的文件和最后銷售過(guò)程的所有記錄，并采用專用表

單，所有的COC記錄保存期限不得低于五年。

記錄的媒介形式主要為表格形式（包括電子記錄），也可呈其它形

式如：樣品、照片、音像制品、磁盤、光盤等形式。所有FSC記錄都要求

是專用的，即表單上應(yīng)標(biāo)注“FSC專用”字樣或直接加蓋“FSC專用”的

印章。

COC體系運(yùn)行中所有的記錄應(yīng)予以保留，其中記錄上應(yīng)包括其立

方數(shù)（材積）和樹種。為保證記錄具有唯一的標(biāo)識(shí)，每一個(gè)記錄均有唯一

的名稱，如有必要可對(duì)記錄表單進(jìn)行編號(hào)。

公司應(yīng)保留準(zhǔn)確的COC體系運(yùn)行中標(biāo)記對(duì)料來(lái)源的材積，以及用

于加工的原料材積和成品數(shù)量、成品材積、以及制造過(guò)程中的生產(chǎn)記錄。

包括在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)際的材積轉(zhuǎn)換率（實(shí)際利用率）。

記錄應(yīng)真實(shí)、正確、清楚、完整（不得用鉛筆記錄），并有相關(guān)人

員簽名和日期，以滿足證實(shí)需要，具有可追溯性。

記錄不得隨意涂改。有必要?jiǎng)h改的，由記錄人簽名。

記錄由專人負(fù)責(zé)，定期存檔。

人事行政部根據(jù)公司記錄受控情況，編寫“受控記錄一覽表”。

記錄應(yīng)當(dāng)包括：

a）采購(gòu)訂單

b）供應(yīng)商發(fā)票

c）供應(yīng)商運(yùn)輸文件

d）接收記錄

e）生產(chǎn)記錄

f）儲(chǔ)存記錄

g）接收到的合同合約/訂單

h）運(yùn)輸記錄

i）銷售發(fā)票

j）月度統(tǒng)計(jì)

5.4.2記錄的歸檔、保存與處理

記錄應(yīng)每季度進(jìn)行歸檔整理，存檔時(shí)由人事行政部辦理存檔手續(xù)。

所有與COC體系相關(guān)的記錄保存時(shí)間一律為5年

第17頁(yè)共40頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第18頁(yè)共40頁(yè)

5.423記錄存放地應(yīng)提供適宜的儲(chǔ)存條件，妥善保存。

5.4.3有關(guān)人員借閱記錄，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員借閱。

5.4.4未經(jīng)管理管控者代表或最高管理管控者批準(zhǔn),嚴(yán)禁對(duì)記錄進(jìn)行復(fù)印、

掃描或帶

出廠區(qū)。

5.4.5人事行政部每年年底檢查一次，將逾期記錄填寫“記錄銷毀單”，報(bào)

管理管控者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，或粉碎、或焚燒。

5.5相關(guān)記錄

受控記錄一覽表

記錄銷毀單

第六章培訓(xùn)控制程序

6.1目的

通過(guò)培訓(xùn)工作的開展使員工了解COC管理管控體系并切實(shí)按其要求

進(jìn)行作業(yè)。

第18頁(yè)共40頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第19頁(yè)共40頁(yè)

6.2范圍

COC體系涉及的人員，如采購(gòu)、銷售、倉(cāng)管、質(zhì)檢、生產(chǎn)等（包括臨

時(shí)工）。

6.3職責(zé)

6.3.1人事行政部負(fù)責(zé)COC培訓(xùn)控制程序的建立和保持，負(fù)責(zé)組織公司員

工及相關(guān)人員的COC標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的培訓(xùn)、考核和管理管控。

6.3.2各部門對(duì)本部門人員的培訓(xùn)工作予以配合。

6.4程序

6.4.1培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃

a）人事行政部根據(jù)公司的總體安排和各部門的培訓(xùn)需求制定“FSC年度培

訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃”。結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況向總經(jīng)理或管理管控者代表申報(bào)培訓(xùn)，經(jīng)

批準(zhǔn)后實(shí)施培訓(xùn)，應(yīng)對(duì)相關(guān)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和檢查。

b）針對(duì)每次培訓(xùn)應(yīng)做good“培訓(xùn)記錄”，參加人員應(yīng)簽到，由培訓(xùn)講師對(duì)

培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，以不斷改進(jìn)培訓(xùn)工作，評(píng)價(jià)的有關(guān)情況反映在《培訓(xùn)

記錄》的《效果評(píng)估欄》內(nèi)。

6.4.2新員工培訓(xùn)

a）人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行COC管理管控體系職責(zé)和要求培訓(xùn)。

b）各部門負(fù)責(zé)對(duì)新員工就其作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)培訓(xùn)確保其充分理解及

切實(shí)執(zhí)行。

c）對(duì)從事進(jìn)料檢驗(yàn)及采購(gòu)、銷售管理管控的新進(jìn)員工，必須由其主管就其

實(shí)際操作進(jìn)行培訓(xùn)合格后方可獨(dú)立上崗操作。

6.4.3在職員工均■訓(xùn)

a）人事行政部協(xié)助管理管控者代表對(duì)在職員工進(jìn)行COC管理管控體系要

求培訓(xùn)。

b）培訓(xùn)合適的內(nèi)容應(yīng)覆蓋與員工所在崗位相對(duì)應(yīng)的管理管控手冊(cè)、作業(yè)指

導(dǎo)書及操作規(guī)范。

6.4.4培訓(xùn)方式和驗(yàn)證

a）人事行政部確定從事影響COC體系工作的各崗位人員所必需的能力要

求C

b）當(dāng)不能勝任本崗位工作時(shí)，提供培訓(xùn)或再培訓(xùn)，也可以采取其他措施以

滿足這些需求；培訓(xùn)部門實(shí)施培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)組織考核，培訓(xùn)時(shí)間的確定應(yīng)

以不耽誤生產(chǎn)為宜。

c）通過(guò)口頭、書面和實(shí)際工作情況實(shí)施考核來(lái)評(píng)價(jià)和險(xiǎn)證所提供培訓(xùn)或采

第19頁(yè)共40頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第20頁(yè)共40頁(yè)

取其他措施的有效性，當(dāng)不能滿足要求時(shí)按6.4.4b條實(shí)施。

6.5相關(guān)記錄

年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃

培訓(xùn)記錄

第七章材料來(lái)源控制程序

第20頁(yè)共40頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第21頁(yè)共40頁(yè)

7.1目的

材料的來(lái)源符合FSC標(biāo)準(zhǔn)的要求。

7.2范圍

適用于公司FSC認(rèn)證的材料資源。

7.3職責(zé)

731營(yíng)業(yè)部資材課負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。

7.3.2營(yíng)業(yè)部資材課負(fù)責(zé)FSC材料來(lái)源的控制。

7.3.3品保部負(fù)責(zé)FSC材料的臉收。

7.3.4營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé)FSC材料的接收、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)運(yùn)等的管理管控。

7.4程序

公司FSC的材料輸入為：FSCMix、FSC再生x%材料。

7.4.1FSC認(rèn)證材料的來(lái)源控制

7.4.2.1供應(yīng)商應(yīng)持有FSC認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效的FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈

證書，供應(yīng)的材料應(yīng)是供方FSC認(rèn)證證書范圍所覆蓋。

7.4.2.2材料應(yīng)被明確識(shí)別“FSCMix或FSC再生x%”材料（可在外包

裳、采購(gòu)訂單、發(fā)票、運(yùn)輸文件中說(shuō)明）。

7.423FSC認(rèn)證材料的運(yùn)輸文件和發(fā)票應(yīng)提供供應(yīng)商的FSC證書號(hào)及

FSC類別o

7.424公司不接受其他森林體系認(rèn)證的材料。

公司使用普通材料制造的非FSC產(chǎn)品，也應(yīng)爭(zhēng)取排除以下非FSC

認(rèn)證材料的類別：

a）違反貿(mào)易法和公民權(quán)利的地方砍伐的材料。

b）從有高保存價(jià)值但受到威脅非FSC認(rèn)證的森林砍伐的材料。

c）從遺傳改良的森林砍伐的材料。

d）非法砍伐的材料。

e）從自然森林變成需種植森林或非森林用途的區(qū)域砍伐的材料。

7.5相關(guān)文件

7.6相關(guān)記錄

采購(gòu)發(fā)票

運(yùn)輸文件和行政審批文件

第21頁(yè)共40頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第22頁(yè)共40頁(yè)

第八章采購(gòu)控制程序

8.1目的

對(duì)FSC材料的采購(gòu)進(jìn)行控制。

8.2范圍

包括對(duì)FSC材料的供應(yīng)商選擇及采購(gòu)過(guò)程。

8.3職責(zé)

8.3.1營(yíng)業(yè)部資材課負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。

8.3.2營(yíng)業(yè)部資材課負(fù)責(zé)FSC材料的采購(gòu)和供方的評(píng)定工作。

8.3.3品保部負(fù)責(zé)采購(gòu)FSC材料的臉證。

8.3.4營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé)FSC材料的數(shù)量驗(yàn)收。

8.4程序

8.4.1供應(yīng)商的選擇

8.4.1.1選擇供應(yīng)商必須以其能提供FSC認(rèn)證材料為原則。選擇供應(yīng)商可

以通過(guò)以下五種方法；1、現(xiàn)有的合格供方，2、大型貿(mào)易商，3、國(guó)內(nèi)已經(jīng)

通過(guò)認(rèn)證的C0C工廠，4、國(guó)外進(jìn)口，5、FSC網(wǎng)站上查詢。

8.4.1.2資材課負(fù)責(zé)搜集潛在供應(yīng)商信息，填寫《供應(yīng)商評(píng)審資料表》。

8.4.1.3資材課要求潛在供應(yīng)商提供其材料的FSC認(rèn)證證書復(fù)印件或電子

證書。

8.4.1.4收集完上述資料后，資材課應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商提供的FSC證書是否有

效，可以通過(guò)FSC網(wǎng)站info,和認(rèn)證公司查詢，得到確認(rèn)后再填寫

供應(yīng)商資料評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)符合條件的供應(yīng)商由總經(jīng)理或管理管控者代表批

準(zhǔn)后列入《FSC合格供方名單》。

8.4.1.5合格供應(yīng)商的有效證件復(fù)印件（如：FSC證書）及《供應(yīng)商評(píng)審資

料表》由資材課長(zhǎng)期保存。

8.4.1.6資材課負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次年度評(píng)價(jià)

考核，填寫《（年度）供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，對(duì)出現(xiàn)交貨質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商提

出限期整改措施，到期后仍達(dá)不到要求的報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)取其消合格供應(yīng)

商資格C

8.4.2采購(gòu)

8.4.2.1資材課根據(jù)用料相關(guān)計(jì)劃，選用合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商進(jìn)行

采購(gòu)。聯(lián)系good供應(yīng)商后，與其簽定采購(gòu)合同合約即可進(jìn)行采購(gòu)。

8.4.2.2選定合格供貨方后，采購(gòu)前應(yīng)再次通過(guò)info.fsc.org對(duì)選定的供

第22頁(yè)共40頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第23頁(yè)共40頁(yè)

方情況進(jìn)行核實(shí)，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后方可采購(gòu)，打印并保存驗(yàn)證資料。

8.4.2.3應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同合約（采購(gòu)單），采購(gòu)合同合約中應(yīng)寫明

材料名稱、規(guī)格、FSC類別（Recycledx%或Mix）、數(shù)量、價(jià)值、到貨期、

等級(jí)要求、質(zhì)量要求等采購(gòu)條件合適的內(nèi)容。

8.4.2.4采購(gòu)發(fā)票的驗(yàn)證；采購(gòu)發(fā)票除驗(yàn)證8.4.2.3條約條款中合適的內(nèi)

容以外，還要驗(yàn)證供應(yīng)方的FSC證書號(hào)和雙方單位名稱、地址及聯(lián)系方式。

8.4.2.5采購(gòu)物資進(jìn)廠后，品保部進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證，接收記錄中應(yīng)注明合同

合約號(hào)。驗(yàn)收分三個(gè)方面：

1、材料和標(biāo)識(shí)的臉收；除常規(guī)的來(lái)料驗(yàn)收相關(guān)項(xiàng)目以外，應(yīng)檢查FSC

材料上是否有標(biāo)識(shí)，檢查FSC材料有無(wú)混淆的可能。如發(fā)現(xiàn)材料已經(jīng)被污

染，應(yīng)立即反饋到供應(yīng)商。

2、文件和記錄的驗(yàn)收；應(yīng)驗(yàn)收送貨單上是否有相關(guān)FSC信息或發(fā)票

信息，如有其他運(yùn)輸記錄應(yīng)一并記錄下來(lái)。檢驗(yàn)合格后由物流課辦理入庫(kù)

手續(xù)，不合格及時(shí)反饋到供應(yīng)商。

3、如發(fā)現(xiàn)不能識(shí)別的材料，應(yīng)將該材料單獨(dú)堆放，并掛上標(biāo)識(shí)牌，

由資材課通知供方，直到供方能提供明確且有效證明，證明該材料是FSC

材料才能入庫(kù)，否則該材料將不能作為FSC原材料使用。

8.4.2.6資材課應(yīng)將采購(gòu)的FSC原材料數(shù)量登記入“FSC原材料采購(gòu)數(shù)量月

度統(tǒng)計(jì)表”，并對(duì)每一產(chǎn)品組采購(gòu)統(tǒng)計(jì)做年度匯總，報(bào)表中的采購(gòu)日期應(yīng)記

錄供應(yīng)商出票日期。

8.4.2.7資材課負(fù)責(zé)保存采購(gòu)合同合約、發(fā)票（復(fù)印件）及運(yùn)輸文件等記

錄，保存期限至少為五年。

8.5相關(guān)記錄

供應(yīng)商資料表

（年度）供應(yīng)商評(píng)價(jià)考核表

FSC合格供方名單

采購(gòu)單/采購(gòu)發(fā)票

FSC原材料采購(gòu)數(shù)量月度統(tǒng)計(jì)表

運(yùn)輸文件

第23頁(yè)共40頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第24頁(yè)共40頁(yè)

第九章倉(cāng)庫(kù)控制程序

9.1目的

對(duì)FSC材料、FSC半成品和成品進(jìn)行有效管理管控和使用。

9.2范圍

控制包括所有倉(cāng)庫(kù)保存的FSC材料及以此材料生產(chǎn)的半成品、成品。

9.3職責(zé)

9.3.1營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé)本程序的建立，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施和保持。

9.3.2營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé)FSC材料、成品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)隔離和發(fā)貨登

賬工作。

9.4程序

9.4.1FSC認(rèn)證原材料收發(fā)。

9.4.1.1認(rèn)證原材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管應(yīng)填寫“入庫(kù)單”，辦理材料入

庫(kù)手續(xù)。

9.4.1.2倉(cāng)管員應(yīng)在FSC認(rèn)證材料臺(tái)帳上作記錄，記錄其入庫(kù)日期、數(shù)量

及驗(yàn)收單號(hào)或采購(gòu)單號(hào)。

9.4.1.3FSC材料堆放區(qū)應(yīng)進(jìn)行醒目標(biāo)識(shí)，樹立標(biāo)識(shí)牌，注明材料類別“FSC

:昆合“、材料名稱、類別等合適的內(nèi)容，應(yīng)與其他材料隔離或堆放于指定

區(qū)域。與PEFC原材料進(jìn)行區(qū)分。

9.4.1.4原材料領(lǐng)用由由作業(yè)員憑有效的“領(lǐng)料單”領(lǐng)取，“領(lǐng)料單”上應(yīng)

有訂單編號(hào)和FSC標(biāo)識(shí)。倉(cāng)管員檢查上述單據(jù)填寫合適的內(nèi)容是否完整，

并按實(shí)發(fā)料，原材料進(jìn)/出庫(kù)記錄應(yīng)登錄于倉(cāng)庫(kù)“FSC材料臺(tái)帳”上。

9.4.2成品收發(fā)

9.4.2.1FSC成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)依據(jù)要求對(duì)成品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，檢查合

格方可審核成品《入庫(kù)單》，辦理正式入庫(kù)手續(xù)C

9.4.2.2倉(cāng)管員應(yīng)在“FSC成品臺(tái)帳”上作good記錄，記錄其入庫(kù)日期、

數(shù)

量，F(xiàn)SC類別等信息。

9.4.2.3FSC材料生產(chǎn)的成品應(yīng)存放在指定區(qū)域或?qū)ζ涠逊艆^(qū)用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)

第24頁(yè)共40頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第25頁(yè)共40頁(yè)

行標(biāo)識(shí)，以區(qū)別于其它產(chǎn)品，避免混淆。

9.4.2.4成品倉(cāng)庫(kù)管理管控員根據(jù)業(yè)務(wù)課的“發(fā)貨單”發(fā)貨，并確保成品

標(biāo)識(shí)與“發(fā)貨單”上標(biāo)識(shí)要求一致。

9.4.2.5成品收發(fā)應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)“FSC成品臺(tái)帳”上記錄。

9.4.2.6倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫(kù)存成品的標(biāo)識(shí)以確保其完整性。

9.4.3倉(cāng)庫(kù)作為保管FSC材料的地方，應(yīng)建立單獨(dú)的FSC材料帳和成品賬，

對(duì)剩余的FSC材料應(yīng)妥善保管并加以醒目標(biāo)識(shí)。

9.4.4倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)保存相關(guān)的倉(cāng)儲(chǔ)記錄，保存期限為五年。

9.5相關(guān)文件

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

9.6相關(guān)記錄

入庫(kù)單

領(lǐng)料單

發(fā)貨單

FSC材料臺(tái)帳

FSC成品臺(tái)帳

第25頁(yè)共40頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第26頁(yè)共40頁(yè)

第十章產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

10.1目的

確保對(duì)FSC認(rèn)證材料在儲(chǔ)存，加工及成品包裝發(fā)運(yùn)等過(guò)程進(jìn)行有效管

理管控，防止與其它材料及產(chǎn)品的混淆并能進(jìn)行追溯。

10.2范圍

包括從材料進(jìn)廠到成品出貨的全過(guò)程。

10.3職責(zé)

10.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。

10.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品追溯性控制。

10.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)FSC材料、半成品、成品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)。

10.3.4營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé)FSC材料、成品的儲(chǔ)存與標(biāo)識(shí)。

10.4程序

10.4.1原材料

10.4.1.1營(yíng)業(yè)部物流課在收到FSC認(rèn)證原材料后應(yīng)及時(shí)對(duì)FSC材料用標(biāo)識(shí)

牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)并放置于FSC指定區(qū)域。

10.4.1.2營(yíng)業(yè)部物流課應(yīng)記錄原材料的入庫(kù)日期、數(shù)量、FSC類別、對(duì)應(yīng)

的采購(gòu)單號(hào)碼等合適的內(nèi)容記錄于“入庫(kù)單”，并做good“FSC”標(biāo)記，登

記入臺(tái)賬。入庫(kù)后應(yīng)放在指定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

10.4.1.3原材料發(fā)放時(shí)應(yīng)記錄發(fā)放數(shù)量、生產(chǎn)施工單號(hào)、原材料批次號(hào)等

合適的內(nèi)容，以便必要時(shí)對(duì)材料進(jìn)行追溯。

10.4.1.4生產(chǎn)部車間從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出材料后應(yīng)保護(hù)其標(biāo)識(shí)的完good,對(duì)暫放

于生產(chǎn)工段的材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，做good“FSC”標(biāo)記。

10.4.1.5生產(chǎn)部對(duì)原材料的使用應(yīng)做good記錄，使材料批次號(hào)與生產(chǎn)任

第26頁(yè)共40頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第27頁(yè)共40頁(yè)

務(wù)單相對(duì)應(yīng)以確保可追溯性。

10.4.2半成品

生產(chǎn)部對(duì)用FSC材料所生產(chǎn)的半成品應(yīng)有“FSC”標(biāo)識(shí)。

10.4.3成品

10.4.3.1生產(chǎn)部用FSC材料生產(chǎn)出的成品應(yīng)有FSC認(rèn)證標(biāo)識(shí)及訂單號(hào)碼，

并置放于指定區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

10.4.3.2成品倉(cāng)庫(kù)根據(jù)成品《入庫(kù)單》，在單據(jù)上記錄產(chǎn)品批次號(hào)并做good

“FSC”標(biāo)記，登記入FSC臺(tái)賬，接收成品入庫(kù)時(shí)應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)是否完整。

10.4.3.3成品在倉(cāng)庫(kù)中應(yīng)存放于指定區(qū)域并明確標(biāo)識(shí)。

10.4.3.4出貨前營(yíng)業(yè)部物流課應(yīng)根據(jù)訂單提供的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求，確定是否

需改換標(biāo)識(shí)以保證與客戶標(biāo)識(shí)要求一致。

10.4.3.5營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé)隨時(shí)對(duì)材料/成品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，以確保標(biāo)

識(shí)的完整性。

10.4.4產(chǎn)品追溯：

10.4.4.1追溯提出：

a）發(fā)生內(nèi)外質(zhì)量問(wèn)題或貼標(biāo)錯(cuò)誤時(shí)，且有必要追溯時(shí)；

b）用戶要求追溯時(shí)；

c）其它原因要追溯時(shí)。

10.4.4.2追溯過(guò)程：

產(chǎn)品外包裝上的批號(hào)——交付記錄——出貨記錄——各制造表單——

進(jìn)出庫(kù)記錄——原材料檢臉記錄——原材料的供應(yīng)商批號(hào)——供應(yīng)商。

產(chǎn)品的銷售發(fā)票及其他一些銷售文件必須寫上產(chǎn)品的名稱/編號(hào)

/數(shù)量/證書號(hào)/百分比/發(fā)票的時(shí)間等信息，以便于追溯。

10.4.5標(biāo)識(shí)的維護(hù)和管理管控

產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯性由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸口管理管控，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)標(biāo)識(shí)的使用

維護(hù)進(jìn)行檢查，并策劃生產(chǎn)環(huán)節(jié)標(biāo)識(shí)使用的合理性，確保合理地使用標(biāo)識(shí)，

防止不同類型產(chǎn)品的混淆。各有關(guān)部門應(yīng)正確使用標(biāo)識(shí)，并做good標(biāo)識(shí)保

護(hù)工作，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)損壞或遺失時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，由原標(biāo)識(shí)部門進(jìn)行識(shí)別并

及時(shí)補(bǔ)上標(biāo)識(shí)C

10.5相關(guān)文件

生產(chǎn)過(guò)程控制程序

倉(cāng)庫(kù)控制程序

第27頁(yè)共40頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第28頁(yè)共40頁(yè)

10.6相關(guān)記錄

流程卡

標(biāo)識(shí)牌

第十一章生產(chǎn)過(guò)程控制程序

11.1目的

確保FSC認(rèn)證材料在生產(chǎn)過(guò)程中的正確使用，不被混淆并準(zhǔn)確計(jì)算產(chǎn)

品轉(zhuǎn)化率，以確定貼標(biāo)數(shù)量。

11.2范圍

包括從材料領(lǐng)用后、產(chǎn)品制造到成品入庫(kù)前所有過(guò)程。

11.3職責(zé)

11.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的建立實(shí)施和保持。

11.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)領(lǐng)料、現(xiàn)場(chǎng)材料管理管控、制造產(chǎn)品、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)工作。

11.3.3營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé)原材料發(fā)料和成品入庫(kù)。

11.4程序

11.4.1生產(chǎn)部將生產(chǎn)任務(wù)布翌到各車間°各生產(chǎn)崗位按生產(chǎn)工藝流程作

業(yè)，并將生產(chǎn)的完成情況及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫流程卡。

11.4.2生產(chǎn)部嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書及訂單落實(shí)各車間的生產(chǎn)任務(wù)并組織

生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)，訂單上應(yīng)注明FSC產(chǎn)品組名稱。

11.4.3生產(chǎn)工段依據(jù)“生產(chǎn)施工單”，計(jì)算用料量，開具“領(lǐng)料單”領(lǐng)

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編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第29頁(yè)共40頁(yè)

料，“領(lǐng)料單”上應(yīng)該明確FSC產(chǎn)品的名稱/類別/規(guī)格/數(shù)量及生產(chǎn)施工單

號(hào)。

11.4.4領(lǐng)料人員領(lǐng)料時(shí)應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)是否完整，特別注意材料是否有FSC

認(rèn)證材料標(biāo)識(shí)。

11.4.5FSC認(rèn)證材料領(lǐng)到車間后應(yīng)保持材料上原有的FSC認(rèn)證標(biāo)識(shí)，防

止與其它材料混淆。

11.4.6操作員應(yīng)在FSC產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，在每道工序旁放置“FSC”標(biāo)識(shí)牌，

以表明此時(shí)的生產(chǎn)為FSC產(chǎn)品。

11.4.7生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生余料應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，不能使用的部分（邊角料等）

當(dāng)做廢料處理。

11.4.8車間主管應(yīng)幫助監(jiān)督員工切實(shí)按作業(yè)指導(dǎo)書要求作業(yè)。

11.4.9員工在操作的各個(gè)過(guò)程中，應(yīng)在相關(guān)的生產(chǎn)記錄上記錄產(chǎn)品的批

號(hào)或訂單號(hào)，以便追溯。

11.4.10生產(chǎn)部應(yīng)將材料領(lǐng)用，投入及產(chǎn)品產(chǎn)出記錄于“產(chǎn)品組工藝損耗

換算表”并計(jì)算每一道工序投入產(chǎn)出比，再計(jì)算投入產(chǎn)出比，應(yīng)該明確計(jì)

算投入產(chǎn)出比所使用的方法。

11.4.11投入產(chǎn)出比計(jì)算的數(shù)值來(lái)源應(yīng)依據(jù)車間生產(chǎn)報(bào)表每一道工序的

產(chǎn)量，上道工序的產(chǎn)量即為下道工序的投入量。

11.4.12生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)人員每月對(duì)生產(chǎn)的FSC產(chǎn)品進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，記錄于

“FSC產(chǎn)品月度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表

11.4.13有關(guān)生產(chǎn)記錄，生產(chǎn)部應(yīng)至少保存五年。

11.5相關(guān)文件

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

11.6相關(guān)記錄

產(chǎn)品組工藝損耗換算表

生產(chǎn)施工單

領(lǐng)料單

生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表

FSC產(chǎn)品月度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表

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編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第30頁(yè)共40頁(yè)

第十二章銷售控制程序

12.1目的

按照FSC標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)FSC產(chǎn)品的銷售過(guò)程進(jìn)行管理管控。

12.2范圍

公司銷售FSC產(chǎn)品的接單、發(fā)貨、開票等過(guò)程。

12.3職責(zé)

12.3.1營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。

12.3.2營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)接單、下單、開票出貨，建立產(chǎn)品組清單及

FSC銷售統(tǒng)計(jì)管理管控工作。

12.3.3營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)準(zhǔn)備各項(xiàng)銷售單證，并保留記錄，保存時(shí)間至

少5年。

12.4定義

產(chǎn)品組：組織規(guī)定的一種產(chǎn)品或一組產(chǎn)品，享有基本的輸入和輸出特性，

而且能和FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈控制、百分比計(jì)算和貼標(biāo)為目的聯(lián)系起來(lái)，貼標(biāo)

第30頁(yè)共40頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑