中心實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)全冊(cè)

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章概述第版第次修訂

主題：簡(jiǎn)介頒布日期：2011年03月日

簡(jiǎn)介

北京港通路橋工程監(jiān)理有限責(zé)任公司試驗(yàn)檢測(cè)中心，至年月儀器設(shè)備

已基本齊全。

本單位現(xiàn)有專(zhuān)職檢測(cè)人員人，其中檢測(cè)工程師名，檢測(cè)員名。試驗(yàn)人

員大部分畢業(yè)于公路、橋梁、土木、建筑等專(zhuān)業(yè)，多年從事試驗(yàn)檢測(cè)工作,

具有豐富的試驗(yàn)檢測(cè)工作閱歷。本單位占地面積650m2,設(shè)有總經(jīng)理室、

力學(xué)室、水泥室、養(yǎng)護(hù)室、水泥碎室、集料室、土工室、化學(xué)分析室、現(xiàn)

場(chǎng)檢測(cè)室、來(lái)樣室、留樣室、抽提室、瀝青原材料室、瀝青混合料室?，F(xiàn)

有儀器設(shè)備固定資產(chǎn)萬(wàn)元左右。本單位是一個(gè)檢測(cè)設(shè)備比較齊全，室內(nèi)環(huán)

境條件較好，檢測(cè)人員機(jī)構(gòu)比較合理，管理制度健全的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。

本單位依據(jù)《試驗(yàn)室資認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》建立了質(zhì)量體系，編寫(xiě)了第版

《質(zhì)量手冊(cè)》。本單位將嚴(yán)格依據(jù)質(zhì)量體系文件運(yùn)行，還將依據(jù)顧客的要

求，不斷提高檢測(cè)水平，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系，以保證

檢測(cè)工作的科學(xué)公正與其結(jié)果的精確牢靠。

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章概述第版第次修訂

主題：公正性聲明頒布日期：年月日

公正性聲明

北京港通路橋工程監(jiān)理有限責(zé)任公司試驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)公路工程建筑

原材料、半成品、成品的試驗(yàn)檢測(cè)，各種混合料的組成設(shè)計(jì)以與范圍內(nèi)的

公路工程質(zhì)量試驗(yàn)檢測(cè)工作。依據(jù)《試驗(yàn)室資認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定,

為確保本單位檢驗(yàn)工作的公正性，特作如下聲明：

?2.1保證嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家或交通部最新頒布的技術(shù)規(guī)范、試驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

行試驗(yàn)、檢測(cè)和評(píng)定。

.2.2具有獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)的權(quán)利，試驗(yàn)檢測(cè)工作不受任何外界和行政部門(mén)的

干預(yù)，以與經(jīng)濟(jì)效益的影響。

.2.3任何部門(mén)和個(gè)人不得以任何借口干擾試驗(yàn)檢測(cè)工作o

.2.4全體人員堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，秉公辦事，實(shí)事求是，堅(jiān)持原則，

堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，肅穆細(xì)致，一絲不茍，工作中不受外界壓力和輿論影響。

.2.5保證對(duì)任何托付單位一視同仁，供應(yīng)同樣工作質(zhì)量的試驗(yàn)數(shù)據(jù)和試驗(yàn)

報(bào)告。

.2.6保證維護(hù)托付單位的合法權(quán)益，不泄露數(shù)據(jù)結(jié)果，負(fù)責(zé)疼惜托付單位

的技術(shù)機(jī)密。

.2.7保證不將托付單位的數(shù)據(jù)結(jié)果用于本單位的技術(shù)開(kāi)發(fā)。

.2.8全部試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告必需蓋有試驗(yàn)報(bào)告專(zhuān)用章，否則無(wú)效。

以上聲明，請(qǐng)上級(jí)部門(mén)與有關(guān)單位賜予監(jiān)督。

北京港通路橋工程監(jiān)理有限責(zé)任公司試驗(yàn)檢測(cè)中

心

2011年3月25日

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第版第次修訂

第章質(zhì)量方針、目標(biāo)

頒布日期：年月日

質(zhì)量方針

嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)、獨(dú)立公正、規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)

說(shuō)明：

嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)：試驗(yàn)檢測(cè)堅(jiān)持以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目捶▽?duì)待，一切用數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)；

全部的工作堅(jiān)持科學(xué)的方法，同時(shí)通過(guò)技術(shù)進(jìn)步、消化吸取、技術(shù)應(yīng)用來(lái)

提高工作水平和質(zhì)量。

獨(dú)立公正：保持本單位的工作獨(dú)立性，公正客觀(guān)地進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)

工作。

規(guī)范管理：管理、技術(shù)工作做到有“法”可依、有“法”必依，

一切按國(guó)家、行業(yè)規(guī)范、制度辦事。無(wú)“法”可用時(shí)，按相關(guān)規(guī)定制定制

度，確保工作按制度（規(guī)章、規(guī)程）辦事。

優(yōu)質(zhì)服務(wù)：用熱忱的服務(wù)留住顧客，用嚴(yán)格的管理取信于人。

質(zhì)量目標(biāo)

測(cè)試設(shè)備完好率％

測(cè)試人員持證率％

檢測(cè)報(bào)告精確率％

托付方滿(mǎn)意率%

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第版第次修訂

第章術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)

頒布日期：年月日

總則

管理術(shù)語(yǔ)和技術(shù)術(shù)語(yǔ)是單位管理和試驗(yàn)檢測(cè)工作中的基本學(xué)問(wèn)，為了

保證機(jī)構(gòu)的方針和程序能得到貫徹，保證試驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量，必需正確理

解應(yīng)用術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)。

術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)

本手冊(cè)接受《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。

定義縮略語(yǔ)如下：

0《評(píng)審準(zhǔn)則》指《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》。

0本單位指北京港通路橋工程監(jiān)理有限責(zé)任公司試驗(yàn)檢測(cè)中心。

0托付方指托付本單位進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)的單位或個(gè)人。

0手冊(cè)指《質(zhì)量手冊(cè)》（第版）。

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：組織頒布日期:年月日

組織

目的

合理且有效的組織，通過(guò)各個(gè)環(huán)節(jié)的有機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮骨架的支撐

作用，達(dá)到各司其職，各盡所能，相互作用，相互監(jiān)督，形成一個(gè)有機(jī)的

整體。

范圍

依據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行的要求，建立相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)附圖：組織機(jī)構(gòu)

框圖）。

各主要負(fù)責(zé)人的任命與職能支配。

職責(zé)

最高管理層負(fù)責(zé)組織與授權(quán)，進(jìn)行合理化資源配置（包括人、財(cái)、物）

以與有效的組織框架的建立，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)主要負(fù)責(zé)人的任命和授權(quán)。

限制要點(diǎn)

滿(mǎn)意客戶(hù)與法定管理機(jī)構(gòu)的要求，具有確定的權(quán)力和義務(wù)并擔(dān)當(dāng)法律責(zé)

任。

各部門(mén)各負(fù)責(zé)人嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。

本單位在服務(wù)的全過(guò)程中開(kāi)展有效的質(zhì)量限制和內(nèi)審工作，供應(yīng)滿(mǎn)意確

定的資源要求所需的資料，包括經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具有相應(yīng)資格和授權(quán)的人員。

本單位總經(jīng)理作為管理者代表。

本單位設(shè)總經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)單位的全面工作；本單位設(shè)技術(shù)主管和質(zhì)量主

管各一名，受最高管理層的干脆領(lǐng)導(dǎo)，分別負(fù)責(zé)單位的技術(shù)工作和質(zhì)量保

證工作；本單位下設(shè)檢測(cè)室和綜合辦公室，二個(gè)科室，分別負(fù)責(zé)室內(nèi)試驗(yàn),

現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和后勤保障的工作。本單位設(shè)質(zhì)量監(jiān)督員，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作的管理

和檢驗(yàn)質(zhì)量保證的工作；本單位設(shè)有總經(jīng)理室、力學(xué)室、水泥與混凝土室、

材料室、土工室、化學(xué)室、檢測(cè)室、瀝青與瀝青混凝土室，并任命責(zé)任人。

（見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)框圖）

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：組織頒布日期:年月日

各部門(mén)職責(zé)

綜合辦公室

.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)務(wù)管理，并對(duì)其符合性進(jìn)行檢查;

.負(fù)責(zé)托付試驗(yàn)業(yè)務(wù)聯(lián)系的有關(guān)手續(xù)辦理；

.負(fù)責(zé)文件的管理、檔案資料管理、記錄的收集、管理工作；

.負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測(cè)儀器的管理和量值溯源策劃、實(shí)施工作；

.幫助技術(shù)負(fù)責(zé)人做好人員培訓(xùn)的實(shí)施工作。

檢測(cè)室

.負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展各項(xiàng)檢測(cè)活動(dòng)，并依據(jù)規(guī)定填寫(xiě)各類(lèi)原始記錄，編制試驗(yàn)

報(bào)告；

.負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、儀器操作規(guī)程等技術(shù)性文件，組織實(shí)施檢測(cè)工作；

.負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)置支配的提出，對(duì)儀器設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證在檢測(cè)周

期內(nèi)正常運(yùn)用；

.負(fù)責(zé)提出設(shè)施配置和檢測(cè)環(huán)境的技術(shù)要求，負(fù)責(zé)檢測(cè)過(guò)程中溫、濕的監(jiān)控

和記錄；

.負(fù)責(zé)檢測(cè)過(guò)程中樣品的保管和檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

分室

貫徹執(zhí)行有關(guān)的法律、法規(guī)以與標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范規(guī)程和質(zhì)量體系文件。

依據(jù)任務(wù)單，負(fù)責(zé)組織有關(guān)本室的試驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

負(fù)責(zé)對(duì)本室業(yè)務(wù)所涉與的計(jì)算機(jī)文件、軟件備份。

負(fù)責(zé)本操作室的環(huán)境衛(wèi)生。

正確操作、維護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備，填寫(xiě)檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)用記錄與修理記錄，建立、健

全檢驗(yàn)設(shè)備檔案，搞好檢驗(yàn)設(shè)備的內(nèi)業(yè)管理，保證其在受控狀態(tài)和有效期

內(nèi)運(yùn)用。

負(fù)責(zé)本操作室儀器設(shè)備、易耗品的選購(gòu)申報(bào)工作，編寫(xiě)選購(gòu)申請(qǐng)。

負(fù)責(zé)檢查操作室的環(huán)境衛(wèi)生，儀器運(yùn)用記錄與儀器保養(yǎng)狀況。

負(fù)責(zé)登記本操作室的環(huán)境記錄。

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

崗位職責(zé)

總經(jīng)理職責(zé)

頒發(fā)組織的方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)方針適宜性的保持，考核目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；

負(fù)責(zé)批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量手冊(cè)；

確定組織結(jié)構(gòu)，任命分室負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員等;

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：組織頒布日期:年月日

負(fù)責(zé)資源的配置，確保資源適宜性和質(zhì)量；

實(shí)行措施確保組織的公正性、獨(dú)立性、懇切性的實(shí)現(xiàn)；

對(duì)管理體系的有效性負(fù)責(zé)；

負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審與持續(xù)改進(jìn)的重大決策；

負(fù)責(zé)開(kāi)展新項(xiàng)目的審批；

審批年度培訓(xùn)支配，確保資金落實(shí)；

創(chuàng)建良好工作環(huán)境，調(diào)動(dòng)員工主動(dòng)性以實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo);

實(shí)行措施確保相關(guān)法律法規(guī)與規(guī)范規(guī)程在本組織的實(shí)施;

審批測(cè)試設(shè)備的購(gòu)置、更新、降級(jí)、報(bào)廢和調(diào)撥；

對(duì)政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)負(fù)全責(zé)；

完成上級(jí)有關(guān)部門(mén)臨時(shí)交辦的有關(guān)任務(wù)。

技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)

負(fù)責(zé)審批《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》和檢驗(yàn)程序、檢驗(yàn)報(bào)告格式；

負(fù)責(zé)組織新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的策劃、實(shí)現(xiàn)和驗(yàn)證；

負(fù)責(zé)舉薦獲準(zhǔn)簽字人，負(fù)責(zé)人員技術(shù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考核；

負(fù)責(zé)編制試驗(yàn)室間的比對(duì)和實(shí)力驗(yàn)證支配并組織實(shí)施；

負(fù)責(zé)審批量值溯源支配，對(duì)實(shí)施狀況進(jìn)行檢查；

負(fù)責(zé)組織測(cè)試設(shè)備運(yùn)行檢查的實(shí)施；

負(fù)責(zé)組織對(duì)特定環(huán)境符合性驗(yàn)收驗(yàn)證；

負(fù)責(zé)重大合同評(píng)審；

負(fù)責(zé)參考標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用的審批，組織非標(biāo)準(zhǔn)方法開(kāi)發(fā)、探討、運(yùn)用，確認(rèn)選擇

的非標(biāo)準(zhǔn)方法；

負(fù)責(zé)審核測(cè)試設(shè)備降級(jí)、報(bào)廢；

經(jīng)授權(quán)簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告，對(duì)有缺陷的檢測(cè)報(bào)告下達(dá)召回令；

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：組織頒布日期:年月日

主持未經(jīng)定型設(shè)備的驗(yàn)證（目前狀況下，本單位不存在此問(wèn)題）;

負(fù)責(zé)審批授權(quán)人借閱復(fù)制檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的申請(qǐng)；

對(duì)政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)負(fù)全責(zé)；

負(fù)責(zé)組織實(shí)施技術(shù)校核并對(duì)其效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；

負(fù)責(zé)組織確認(rèn)檢驗(yàn)依據(jù)的適用性、現(xiàn)行有效性。

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)

負(fù)責(zé)管理體系的建立、實(shí)施和日常監(jiān)督；

負(fù)責(zé)對(duì)管理程序進(jìn)行審批；

負(fù)責(zé)保持〈〈質(zhì)量手冊(cè)》的現(xiàn)行有效；

組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；

會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人迎接外審，并對(duì)外審發(fā)覺(jué)的不合格的整改措施的有效性負(fù)

責(zé)；

負(fù)責(zé)訂正措施的審批，組織對(duì)其有效性的驗(yàn)證；

負(fù)責(zé)組織偏離規(guī)定的規(guī)范和程序的例外允許的策劃；

會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，簽訂分包協(xié)議（在今后可能

時(shí)）；

負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿(mǎn)意度的信息收集、分析與埋怨的處理；

負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)分析，提出相應(yīng)措施、方案；

負(fù)責(zé)審批管理體系文件的借閱和復(fù)制的申請(qǐng)；

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

.4綜合辦公室科長(zhǎng)職責(zé)

負(fù)責(zé)組織處置三廢；

負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)務(wù)管理，并對(duì)其符合性進(jìn)行檢查；

負(fù)責(zé)組織實(shí)施文件限制；

負(fù)責(zé)印證管理，做好印章的登記、保管、運(yùn)用工作。

負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、設(shè)施的選購(gòu)、安裝、修理，設(shè)備檔案的建立，組織對(duì)其

驗(yàn)收；

負(fù)責(zé)量值溯源的策劃，支配編制、送檢與保存溯源記錄，校準(zhǔn)狀態(tài)的管理;

負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、限制和復(fù)評(píng)；

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

-4檢測(cè)室科長(zhǎng)職責(zé)

全面負(fù)責(zé)本檢測(cè)室工作，支配檢測(cè)任務(wù)、監(jiān)督檢測(cè)人員的工作質(zhì)量；

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：組織頒布日期:年月日

負(fù)責(zé)支配人員保管和維護(hù)由本組各分室運(yùn)用的測(cè)試設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境和技

術(shù)資料等檢測(cè)資源。

負(fù)責(zé)本組人員、設(shè)施、環(huán)境和測(cè)試設(shè)備的管理。

協(xié)調(diào)本組外部和內(nèi)部的各項(xiàng)關(guān)系，抓好現(xiàn)場(chǎng)管理和平安文明管理。

負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)本組各分室發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)；

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

.1.4試驗(yàn)、檢測(cè)員職責(zé)

在室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行試驗(yàn)、檢測(cè)工作。

嚴(yán)格執(zhí)行試驗(yàn)、檢測(cè)技術(shù)、規(guī)范和有關(guān)法規(guī)，細(xì)致依據(jù)試驗(yàn)規(guī)程和有關(guān)檢

測(cè)方法進(jìn)行試驗(yàn)、檢測(cè)工作，確保試驗(yàn)、檢測(cè)數(shù)據(jù)正確和原始資料完整和

規(guī)范。

疼惜測(cè)試設(shè)備，正確運(yùn)用并做好維護(hù)保養(yǎng)，確保測(cè)試設(shè)備完好、整齊。

正確運(yùn)用和妥當(dāng)保管技術(shù)資料和檔案，做到運(yùn)用中的資料不損壞、不遺失。

正確保管試驗(yàn)、檢測(cè)樣品和運(yùn)用隨樣品資料，做到不損壞、不遺失。

留意保持試驗(yàn)、檢測(cè)場(chǎng)所清潔、整齊，負(fù)責(zé)試驗(yàn)、檢測(cè)場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生工

作。

遵守保密規(guī)定，自覺(jué)維護(hù)托付方的全部權(quán)，做到不將客戶(hù)的送檢樣品與資

料用于科研開(kāi)發(fā)的技術(shù)詢(xún)問(wèn)，結(jié)果公布前不隨意向任何單位和個(gè)人泄漏試

驗(yàn)、檢測(cè)狀況。

自覺(jué)遵守試驗(yàn)、檢測(cè)工作紀(jì)律，忠于職守，酷愛(ài)工作，刻苦鉆研，工作細(xì)

致，保質(zhì)保量。

正確運(yùn)用和填寫(xiě)試驗(yàn)、檢測(cè)用表格，保持試驗(yàn)、檢測(cè)用表格的整齊，做好

保密工作。

有權(quán)拒絕任何影響試驗(yàn)、檢測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)行為的干擾。

現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員應(yīng)聽(tīng)從現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)組組長(zhǎng)的調(diào)度和支配。

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

?1.4儀器設(shè)備管理員職責(zé)（檢測(cè)組負(fù)責(zé)人兼）

嚴(yán)格依據(jù)儀器設(shè)備管理制度對(duì)本單位的儀器設(shè)備進(jìn)行管理。

負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和幫助物料的選購(gòu)后驗(yàn)收、登記、保管、檢定、檢修等工

作與支配的編制、實(shí)施工作，做好臺(tái)賬登記和資料歸集工作，幫助儀器設(shè)

備安裝單位做好儀器設(shè)備安裝工作。

負(fù)責(zé)測(cè)試設(shè)備的送檢和組織自檢工作。

負(fù)責(zé)測(cè)試設(shè)備實(shí)行標(biāo)記管理和建立設(shè)備檔案。

嚴(yán)格執(zhí)行各種儀器的運(yùn)用修理制度。

負(fù)責(zé)本單位的測(cè)試設(shè)備的外借和送還登記手續(xù)。

負(fù)責(zé)調(diào)查因試驗(yàn)事故引起的測(cè)試設(shè)備損壞的緣由。

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：組織頒布日期:年月日

負(fù)責(zé)環(huán)境疼惜和平安保衛(wèi)工作，督促有關(guān)人員做好“三廢”收集和集中排

放，經(jīng)常檢查平安保衛(wèi)設(shè)施的完好狀況，督促平安保衛(wèi)措施落實(shí)。

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

?1.4資料管理員職責(zé)

在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資料檔案管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行資料管理制度。

負(fù)責(zé)試驗(yàn)規(guī)程、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料和各種驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的搜集、分類(lèi)、

整理、登記、保管、借用和收發(fā)工作。

負(fù)責(zé)試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告的編號(hào)、登記、發(fā)送工作，負(fù)責(zé)原始記錄和試驗(yàn)檢測(cè)

報(bào)告、儀器設(shè)備帳冊(cè)的歸檔和管理。

負(fù)責(zé)試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告的打字和復(fù)印工作。

負(fù)責(zé)室內(nèi)微機(jī)、復(fù)印機(jī)等設(shè)備的運(yùn)用修理和保養(yǎng)工作以與微機(jī)的開(kāi)發(fā)工

作。

有權(quán)拒絕無(wú)關(guān)人員進(jìn)入資料室，有權(quán)拒絕打印、復(fù)印未經(jīng)審查批準(zhǔn)的資料、

文件。

做好技術(shù)資料的保密工作，未經(jīng)室負(fù)責(zé)人許可，不得調(diào)閱技術(shù)資料。

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

?1.4樣品保管員職責(zé)（收樣員兼任）

負(fù)責(zé)樣品入庫(kù)時(shí)外觀(guān)檢查，并清點(diǎn)數(shù)量，核實(shí)無(wú)誤后，登記入庫(kù)，入庫(kù)登

記本應(yīng)有樣品保管員簽字。

樣品應(yīng)列架分類(lèi)管理，未檢、已檢應(yīng)有明顯的標(biāo)記。

樣品桶、樣品箱、樣品袋應(yīng)清潔完好，不得用留有其它物料或未經(jīng)洗清的

存放工具存放樣品。

樣品保管員應(yīng)將各類(lèi)樣品立帳、設(shè)卡，做到帳、卡、物三者相符。

保持樣品室的環(huán)境條件符合該樣品的貯存要求，不使樣品受潮變質(zhì)，不使

其降低或丟失性能。

樣品人領(lǐng)取應(yīng)辦手續(xù)，領(lǐng)取者和發(fā)放者都應(yīng)檢查樣品是否完好并簽名。

做好樣品保管室的防火、防盜、防丟工作。

樣品的檢后處理與備用樣品的處理都應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，經(jīng)辦人與主

管人員應(yīng)簽名。

存放超期樣品，由保管員向室負(fù)責(zé)人理提出申請(qǐng)?zhí)幚韴?bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后，統(tǒng)

一處理。

.1.4報(bào)告簽發(fā)人（授權(quán)簽字人）職責(zé)

總經(jīng)理負(fù)責(zé)提出試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)人（授權(quán)簽字人）的建議。

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：組織頒布日期:年月日

技術(shù)負(fù)責(zé)人為試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)人（授權(quán)簽字人），經(jīng)考核（依據(jù)有關(guān)

程序）授權(quán)后，在其授權(quán)的領(lǐng)域履行簽發(fā)試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告的職責(zé)。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人經(jīng)考核（依據(jù)有關(guān)程序）授權(quán)后，當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，在其

授權(quán)的領(lǐng)域履行簽發(fā)試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告的職責(zé)。

對(duì)樣品進(jìn)行試驗(yàn)、檢測(cè)的資源要求是否符合要求進(jìn)行審核。

對(duì)樣品的試驗(yàn)、檢測(cè)依據(jù)、方法、過(guò)程與其狀況進(jìn)行審核。

負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)的原始記錄填寫(xiě)和核驗(yàn)狀況進(jìn)行審核。

負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告的編制、填寫(xiě)（打?。┖秃蓑?yàn)進(jìn)行審核。

試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)人（授權(quán)簽字人）應(yīng)對(duì)所簽發(fā)的試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告負(fù)有

全部責(zé)任。

.4本單位規(guī)定了關(guān)鍵崗位管理人員的權(quán)力（見(jiàn)附件：任命文件）。

技術(shù)主管因故外出時(shí)由質(zhì)量主管代其職責(zé)，質(zhì)量主管因故外出時(shí)由技術(shù)主

管代其職責(zé)。

授權(quán)簽字人在其授權(quán)簽字領(lǐng)域內(nèi)行使簽字權(quán)，批準(zhǔn)相應(yīng)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)報(bào)告。

.4本單位試驗(yàn)室由熟悉檢測(cè)工作全過(guò)程的人員擔(dān)當(dāng)質(zhì)量監(jiān)督員，對(duì)檢測(cè)

工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。

.4由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常管理和監(jiān)督工作，質(zhì)量監(jiān)督員

在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行有效的監(jiān)督。

.4必需具備下列條件的人員方可兼任質(zhì)量監(jiān)督員：

具有技術(shù)員與以上職稱(chēng)并具有內(nèi)審員資格；

熟悉試驗(yàn)、檢測(cè)方法和程序；

駕馭管理體系、資質(zhì)認(rèn)證的相關(guān)要求；

.4質(zhì)量監(jiān)督員為兼職人員，質(zhì)量監(jiān)督員人選由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)由總

經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人集體審核確定后，由總經(jīng)理任命。

.4質(zhì)量監(jiān)督的內(nèi)容：

對(duì)檢測(cè)過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要步驟進(jìn)行監(jiān)督；

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：組織頒布日期:年月日

對(duì)環(huán)境是否符合檢測(cè)要求進(jìn)行監(jiān)督；

對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)規(guī)程的正確運(yùn)用進(jìn)行監(jiān)督；

對(duì)數(shù)據(jù)處理結(jié)果和判定結(jié)論的正確性進(jìn)行監(jiān)督。

對(duì)新上崗試驗(yàn)人員的操作進(jìn)行監(jiān)督；

.4質(zhì)量監(jiān)督員占試驗(yàn)、檢測(cè)人員的比例不小于％。

.4監(jiān)督時(shí)機(jī)

顧客申訴需作復(fù)檢時(shí)；

開(kāi)展新項(xiàng)目和接受新設(shè)備時(shí)；

進(jìn)行技術(shù)校核時(shí)；

進(jìn)行比對(duì)和試驗(yàn)室實(shí)力驗(yàn)證時(shí)。

.4監(jiān)督方式

.4全過(guò)程的監(jiān)督；

.4重點(diǎn)崗位和操作步驟的監(jiān)督；

.4抽查報(bào)告、記錄方式的監(jiān)督。

-4監(jiān)督的輸出

-4符合要求的監(jiān)督結(jié)果干脆輸入管理評(píng)審；

.4不符合要求的監(jiān)督結(jié)果實(shí)行訂正措施，再輸入管理評(píng)審。

.4.本單位試驗(yàn)室按要求配備了技術(shù)管理者全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作，同時(shí)指定

了質(zhì)量主管。在崗位職責(zé)上予以明確，賜予相應(yīng)的權(quán)利，從而保證管理體

系的正常運(yùn)行。

.4特別狀況下，質(zhì)量主管可以由技術(shù)管理者兼任。

支持性文件：

《保證公正性和疼惜客戶(hù)機(jī)密與全部權(quán)的程序》

《管理評(píng)審程序》

《樣品的抽取和處置管理程序》

《內(nèi)部審核程序》

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：組織頒布日期:年月日

質(zhì)量職能支配表

職能部

總技術(shù)綜檢質(zhì)量設(shè)備資料

質(zhì)量收留

經(jīng)管理合測(cè)監(jiān)督管理管理

主管樣員

理

管理體系要素者科科員員員

質(zhì)量方針與目標(biāo)管理★■■??????

組織★■???????

管理體系★■■??■???

文件限制★??????■?

分包★??■?????

服務(wù)與供應(yīng)品選購(gòu)★??■?????

合同評(píng)審★■??

申訴與投訴??★■??

偏離反饋與訂正措施??★■?

管理

記錄??★■???■?

內(nèi)部審核??★■?■???

管理評(píng)審★■???????

人力資源限制■????

設(shè)施與環(huán)境限制★??■■??

檢測(cè)與校準(zhǔn)方法??★?■??

儀器設(shè)備管理?★????■

量值溯源?★??■??

樣品采集限制??★????■

樣品管理?★??????

結(jié)果質(zhì)量限制??★?■?

證書(shū)與報(bào)告限制?★?■????

注：“★”表示主管人員，“■”表示主要負(fù)責(zé)部門(mén)“?”表示協(xié)辦部門(mén)

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：組織頒布日期:年月日

外部關(guān)系圖

北京市道路工程質(zhì)量監(jiān)督站北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

資計(jì)

質(zhì)里

認(rèn)認(rèn)

定證

北京港通路橋工程監(jiān)理有限責(zé)任公

司試驗(yàn)檢測(cè)中心

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：組織頒布日期:年月日

內(nèi)部關(guān)系圖

組織機(jī)構(gòu)圖

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：管理體系頒布日期:年月日

質(zhì)量體系

目的

為了實(shí)現(xiàn)本單位的質(zhì)量方針和目標(biāo)，履行承諾，必需建立并有效實(shí)施

與其所擔(dān)當(dāng)?shù)臋z測(cè)工作、范圍、工作量相適應(yīng)的管理體系，最終達(dá)到本單

位的目的。管理體系應(yīng)將全部的方針、目標(biāo)、程序、指令、承諾和結(jié)論予

以文件化，定期開(kāi)展內(nèi)部審核和管理評(píng)審，使管理體系得以有效運(yùn)行和不

斷完善，才能保證試驗(yàn)、檢測(cè)數(shù)據(jù)的科學(xué)、精確、公正，達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。

范圍

適用于本單位全部質(zhì)量活動(dòng)。

.3職責(zé)

.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系的策劃和建立，賜予相關(guān)人員履行其職責(zé)所需的

權(quán)利，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)，主持管理評(píng)審活動(dòng)；

.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系中管理要求部分的運(yùn)行和管理體系文件的維

護(hù)。

-3技術(shù)管理者負(fù)責(zé)管理體系中技術(shù)要求部分的運(yùn)行和管理體系文件中的

技術(shù)性文件的維護(hù)

.3其他工作人員在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下履行各自的職責(zé)，保證管理體系的良好

運(yùn)作和質(zhì)量文件的實(shí)施。

限制要點(diǎn)

.4基本要求

.4總經(jīng)理應(yīng)按本手冊(cè)的要求建立管理體系，并確保管理體系得到有效的實(shí)

施和保持，與持續(xù)改進(jìn)。

.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)保持管理體系的有效運(yùn)行，并按規(guī)定對(duì)質(zhì)量管理體系的

符合性和適宜性進(jìn)行審核，總經(jīng)理應(yīng)按規(guī)定對(duì)質(zhì)量管理體系的適用性、充

分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。

.4總經(jīng)理應(yīng)制定本單位的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并對(duì)檢測(cè)工作與其質(zhì)量作出

承諾（見(jiàn)第章質(zhì)量方針與目標(biāo)），保證明施質(zhì)量管理所需的各類(lèi)資源得到

有效配置。

.4本單位全體人員應(yīng)確保管理體系的良好運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，與質(zhì)量文件的

實(shí)施。

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：管理體系頒布日期:年月日

.4當(dāng)涉與對(duì)本單位的質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系和本手冊(cè)，或本單位的質(zhì)

量管理工作提出疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。

.4管理體系文件

管理體系文件由質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、外來(lái)文件（含試驗(yàn)

規(guī)程）和質(zhì)量記錄組成。

質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括下列內(nèi)容：

.批準(zhǔn)頁(yè)和修訂頁(yè)

.本單位的基本狀況概述；

.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

.對(duì)托付方的承諾與公正性聲明；

.術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)

.管理要求的描述；

.技術(shù)要求的描述；

.必要的附件。

程序文件應(yīng)包括管理體系各要素程序的規(guī)定與過(guò)程。

質(zhì)量記錄包括檢測(cè)過(guò)程中與管理過(guò)程中形成的各類(lèi)記錄。

質(zhì)量手冊(cè)和程序文件一起應(yīng)構(gòu)成本單位質(zhì)量管理體系全部要素的描述。本

單位全體人員應(yīng)確保管理體系的良好運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，與質(zhì)量文件的實(shí)

施。

依據(jù)須要可編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)工作的程序或相關(guān)管理工作的

要求作出詳細(xì)規(guī)定。

應(yīng)定期組織針對(duì)全體員工的管理體系文件的宣貫和學(xué)習(xí)，使全體員工理

解管理體系的要求并得到有效的實(shí)施。

支持性文件

、《質(zhì)量手冊(cè)》

、《程序文件》

、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：文件限制頒布日期:年月日

文件限制

目的

文件限制是指對(duì)與本單位有關(guān)的規(guī)章、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、軟

件、指導(dǎo)書(shū)、手冊(cè)與其它文件的編制、審批、發(fā)放、更改和管理等環(huán)節(jié)作

出詳細(xì)的規(guī)定實(shí)施限制，達(dá)到在質(zhì)量體系有效運(yùn)行起到重要作用的各個(gè)場(chǎng)

所，都能得到相應(yīng)的現(xiàn)行有效的文件，防止接受已作廢的文件。

范圍

本單位的質(zhì)量文件、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)與其它有關(guān)質(zhì)

量限制和技術(shù)行為的文件等。

職責(zé)

全部由本單位編制和發(fā)布的條所述文件和資料，應(yīng)依據(jù)文件和資料的層

次由相應(yīng)的授權(quán)人員審查批準(zhǔn)。

單位的《質(zhì)量手冊(cè)》由最高管理層批準(zhǔn)

程序文件和質(zhì)量記錄由質(zhì)量主管批準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)記錄由技術(shù)主

管批準(zhǔn)。

單位建立條所述文件和資料唯一性標(biāo)識(shí)，由綜合辦公室負(fù)責(zé)。

限制要點(diǎn)

4.3.4.1對(duì)于質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，均應(yīng)做到與

時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員運(yùn)用現(xiàn)行有效文件。

4.3.4.2文件發(fā)放要建立發(fā)放記錄，并注明是否受控的標(biāo)記。

4.3.4.2作廢文件要與時(shí)從全部發(fā)放和運(yùn)用場(chǎng)所收回，并進(jìn)行醒目的

標(biāo)記，防止誤用。

4.3.4.3除非另有特別指定，文件的變更由原審查責(zé)任人進(jìn)行審查和

批準(zhǔn)。被指定的人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)依據(jù)的有關(guān)背景資料。

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：文件限制頒布日期:年月日

更改的或新的內(nèi)容應(yīng)在文件或適當(dāng)?shù)母郊袠?biāo)明。

文件的修改應(yīng)依據(jù)程序進(jìn)行，本單位各個(gè)部門(mén)應(yīng)依據(jù)修改通知單的要求,

對(duì)文件進(jìn)行修改（包括保存在計(jì)算機(jī)內(nèi)的文件）。

4.3.5支持性文件

《文件限制和管理程序》

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：檢測(cè)和或校準(zhǔn)分包頒布日期:年月日

.分包

本單位無(wú)分包，不適用。

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：服務(wù)和供應(yīng)品的選購(gòu)頒布日期:年月日

服務(wù)和供應(yīng)品的選購(gòu)

.5.1目的

使單位在外部服務(wù)和選購(gòu)中，能滿(mǎn)意檢驗(yàn)質(zhì)量要求。

.5.2范圍

.5.2適用于本單位計(jì)量檢定設(shè)施和環(huán)境的調(diào)試、培訓(xùn)等工作的服務(wù)。

.5.2適用于選購(gòu)與試驗(yàn)檢測(cè)有關(guān)的各種儀器設(shè)備與物品。

.5.3職責(zé)

.5.3最高管理層負(fù)責(zé)制定特別服務(wù)和主要儀器設(shè)備的選購(gòu)支配,各操作

室負(fù)責(zé)制定一般性服務(wù)和低值易耗品的選購(gòu)支配。

.5.3綜合辦公室負(fù)責(zé)服務(wù)和選購(gòu)的詳細(xì)實(shí)施。

?5.3質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)和選購(gòu)的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。

.5.4限制要點(diǎn)

.5.4對(duì)單位的檢驗(yàn)工作質(zhì)量有影響的支持服務(wù)有：

儀器設(shè)備的校準(zhǔn)檢定工作。

設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試服務(wù)工作。

人員的培訓(xùn)教化工作等。

.5.4對(duì)本單位的檢驗(yàn)工作質(zhì)量有影響的供應(yīng)品是：

所運(yùn)用的測(cè)量?jī)x器、試驗(yàn)設(shè)備、或幫助設(shè)備。

運(yùn)用的消耗性材料和試劑。

.5.4計(jì)量檢定工作

?5.4操作室依據(jù)儀器設(shè)備檔案的內(nèi)容狀況，制定儀器設(shè)備檢定日程表，填

寫(xiě)計(jì)量檢定支配，報(bào)技術(shù)主管審批。

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：服務(wù)和供應(yīng)品的選購(gòu)頒布日期:年月日

.5.4綜合辦公室依據(jù)技術(shù)主管審批的檢定支配，并細(xì)致考察可供應(yīng)檢定服

務(wù)部門(mén)的管理和技術(shù)，資質(zhì)等信息狀況，細(xì)致填寫(xiě)服務(wù)部門(mén)信息記錄。選

擇合格的檢定部門(mén)組織儀器責(zé)任人進(jìn)行檢定；須要外部支持服務(wù)的，綜合

辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系，組織檢定單位進(jìn)行計(jì)量檢定。

.5.4質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)檢查計(jì)量檢定執(zhí)行狀況將檢定證書(shū)存入儀器設(shè)備檔案。

.5.4設(shè)施和環(huán)境調(diào)試工作

?5.4檢測(cè)室應(yīng)依據(jù)試驗(yàn)檢測(cè)的規(guī)范，對(duì)環(huán)境與設(shè)施的要求，制定設(shè)施和環(huán)

境調(diào)試支配。尤其應(yīng)對(duì)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求較高的操作室，應(yīng)增加調(diào)試的頻率。

以保證環(huán)境與設(shè)施符合性。對(duì)于設(shè)施和環(huán)境出現(xiàn)偏離，檢修后應(yīng)隨時(shí)時(shí)行

調(diào)試，將調(diào)試支配報(bào)技術(shù)主管審批。

?5.4檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)試工作的服務(wù)部門(mén)，進(jìn)行資質(zhì)、技術(shù)狀況和管理狀況

作細(xì)致考察，填寫(xiě)服務(wù)部門(mén)狀況信息記錄。對(duì)本部門(mén)不能進(jìn)行調(diào)試的項(xiàng)目，

綜合辦公室應(yīng)選擇合格單位，進(jìn)行調(diào)試工作。

?5.4質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)調(diào)試工作的執(zhí)行狀況進(jìn)行驗(yàn)收，作好記錄，將狀況和驗(yàn)

收狀況存入檔案。

.5.4培訓(xùn)工作應(yīng)遵守人員培訓(xùn)程序

.5.4選購(gòu)工作

.5.4各操作室負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)工作任務(wù)支配（包括開(kāi)展新工作）和本室現(xiàn)有

的儀器設(shè)備與其它物品的詳細(xì)數(shù)量，提出書(shū)面申請(qǐng)交技術(shù)主管審批。

?5.4技術(shù)主管依據(jù)實(shí)際狀況與保管員供應(yīng)的庫(kù)存信息，對(duì)選購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行

初審，并上報(bào)最高管理層進(jìn)行終審。

?5.4綜合辦公室依據(jù)選購(gòu)申請(qǐng)，對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行技術(shù)狀況、生產(chǎn)狀況、、管

理狀況與資源等其本狀況，作出詳細(xì)考察表。選擇合格單位進(jìn)行選購(gòu)。

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：服務(wù)和供應(yīng)品的選購(gòu)頒布日期:年月日

.5.4質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)選購(gòu)的儀器設(shè)備，與物品的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)自己不

能確定性能的儀器設(shè)備，應(yīng)請(qǐng)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢定。

.5.4已驗(yàn)收的物品存庫(kù)，依據(jù)有關(guān)細(xì)則進(jìn)行庫(kù)存保管。

?5.4將新購(gòu)置的儀器設(shè)備，建立儀器設(shè)備檔案，并將購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收、

檢定等狀況存入儀器設(shè)備檔案。

?5.5相關(guān)性文件

4.5.5《服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序》

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：合同的評(píng)審頒布日期:年月日

合同的評(píng)審

.6.1目的

為了確保試驗(yàn)?zāi)苋?、按時(shí)完成所受托付的試驗(yàn)任務(wù)，取得客戶(hù)信任,

本單位應(yīng)制定符合雙方利益的托付合同，最大限度地滿(mǎn)意客戶(hù)的要求，并

為其供應(yīng)足夠的人員、技術(shù)、物資等資源保障。

.6.2范圍

適用于全部受托付的試驗(yàn)項(xiàng)目的合同簽訂。

.6.3職責(zé)

?6.3來(lái)樣室負(fù)責(zé)編制試驗(yàn)合同書(shū)，并與客戶(hù)共同細(xì)致簽寫(xiě)，并做主要探討

的記錄。

.6.3本單位各個(gè)部門(mén)應(yīng)供應(yīng)為滿(mǎn)意客戶(hù)要求必需的檢驗(yàn)方法、人員、物資。

.6.4限制要點(diǎn)

.6.4本單位應(yīng)建立和維持評(píng)審客戶(hù)要求，標(biāo)書(shū)和合同的程序，為客戶(hù)供應(yīng)

文件化的檢驗(yàn)方法，技術(shù)實(shí)力、資源，選擇的方法應(yīng)適當(dāng)，工作起從前本

單位和客戶(hù)之間的任何差異必需達(dá)成一樣，簽訂的合同需得到雙方的認(rèn)

可。

.6.4對(duì)于合同評(píng)審的記錄應(yīng)保存。

.6.4合同的評(píng)審應(yīng)包括本單位的全部工作。

.6.4對(duì)合同的任何偏離必需通知客戶(hù)

.6.4合同簽定后，如在工作時(shí)發(fā)覺(jué)合同須要修改，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審，并將

修改內(nèi)容通知全部受到影響的人員，防止工作差錯(cuò)造成損失。

4.6.5支持性文件

.6.5《評(píng)審客戶(hù)要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序》

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：申訴和投訴頒布日期:年月日

申訴和投訴

目的

為了改進(jìn)本單位的工作，維護(hù)本單位的公正性，疼惜托付方和相關(guān)方

的合法權(quán)益，最大限度地滿(mǎn)意客戶(hù)的需求，應(yīng)建立完善的申訴和投訴處理

機(jī)制。

適用范圍

.托付方的技術(shù)專(zhuān)利、商情的被泄露和利用的異議；

.檢測(cè)的公正性、懇切性、獨(dú)立性的異議；

.抽樣和樣品的處理的異議；

.檢測(cè)方法和結(jié)果的異議；

.服務(wù)看法、檢測(cè)支配、收費(fèi)的異議；

.檢測(cè)員的行為規(guī)范的異議。

職責(zé)

.綜合辦公室為申訴和投訴的受理部門(mén)。

.質(zhì)量主管負(fù)責(zé)申訴和投訴活動(dòng)的處理與處理后的訂正與預(yù)防措施的跟蹤

和驗(yàn)證。

限制要點(diǎn)

申訴和投訴的收集

申訴和投訴的收集方式有：發(fā)放顧客調(diào)查表；報(bào)告發(fā)出后的回訪(fǎng)；設(shè)

置看法箱；公布監(jiān)督電話(huà)。

申訴和投訴的受理

.對(duì)來(lái)訪(fǎng)人員的申訴和投訴，由綜合辦公室專(zhuān)人進(jìn)行詳細(xì)記錄，并填寫(xiě)申訴

和投訴的受理記錄，經(jīng)來(lái)訪(fǎng)人員確認(rèn)后交質(zhì)量主管處理；

.如申訴和投訴為電話(huà)、信函等方式，綜合辦公室細(xì)致作好記錄，將有關(guān)內(nèi)

容登記在申訴和投訴的受理記錄表中，并附信函和記錄等書(shū)面材料，交質(zhì)

量主管處理；

.本單位全部人員均有義務(wù)主動(dòng)、真誠(chéng)地收集托付方對(duì)本單位的各種看法。

申訴和投訴的處理

.綜合辦公室應(yīng)接受統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)收集和受理的申訴和投訴信息定期進(jìn)行分

類(lèi)統(tǒng)計(jì)，對(duì)涉與檢測(cè)質(zhì)量的申訴和投訴，應(yīng)對(duì)管理體系的公正性、獨(dú)立性

做出評(píng)價(jià)，并向質(zhì)量主管匯報(bào)，同時(shí)實(shí)行訂正、預(yù)防措施。并輸入管理評(píng)

審。

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：申訴和投訴頒布日期:年月日

.當(dāng)申訴和投訴內(nèi)容涉與到檢測(cè)報(bào)告正確性時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量主管立刻填寫(xiě)申訴

和投訴處理看法書(shū)，并會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，確認(rèn)

無(wú)誤的，可通知申訴和投訴人；須要復(fù)檢的（可能時(shí)），由質(zhì)量主管下達(dá)

復(fù)檢通知，指定有關(guān)人員復(fù)檢，復(fù)檢應(yīng)在質(zhì)量主管指定的人員監(jiān)督下進(jìn)行。

當(dāng)調(diào)查分析或復(fù)檢確認(rèn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)論有誤，應(yīng)予以更正，另行編制一份

檢測(cè)報(bào)告，同時(shí)收回原報(bào)告。并向客戶(hù)致歉或補(bǔ)償必要的損失。

.當(dāng)申訴和投訴涉與本單位工作人員失職、弄虛作假、徇私舞弊或泄露托付

方隱私的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員調(diào)查核實(shí)。對(duì)確認(rèn)的視情節(jié)輕重，由質(zhì)

量主管提出處理看法，報(bào)單位總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)事人做出行政或經(jīng)濟(jì)處分,

違反保密規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行。必要時(shí)，對(duì)受損方進(jìn)行賠禮致歉，須要時(shí)予

以賠償。

.單位自接到申訴和投訴之日起，應(yīng)在日內(nèi)處理完畢，由質(zhì)量主管書(shū)面通知

申訴和投訴人；

.申訴和投訴人對(duì)處理結(jié)論不服的可向本單位的最高管理者或上級(jí)主管部

門(mén)投訴。

.如申訴和投訴涉與本單位有關(guān)政策、程序、工作質(zhì)量，則由質(zhì)量主管組織

有關(guān)人員對(duì)有關(guān)管理體系的要素或部門(mén)進(jìn)行審核。

申訴和投訴的相關(guān)信息與記錄

申訴和投訴的相關(guān)信息、記錄以與處理狀況應(yīng)輸入管理評(píng)審。有關(guān)申

訴和投訴的受理、處理等記錄由綜合辦公室和質(zhì)量主管整理后交資料管理

員歸檔保存。

支持性文件

《處理客戶(hù)申訴和投訴的程序》

《記錄管理程序》

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：訂正措施、預(yù)防措施與改進(jìn)頒布日期:年月日

訂正措施、預(yù)防措施與改進(jìn)

目的

為了確保檢測(cè)和服務(wù)的質(zhì)量與管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，須對(duì)不合格嚴(yán)

加限制，通過(guò)實(shí)行訂正、預(yù)防與改進(jìn)措施，弄清已發(fā)生的問(wèn)題和產(chǎn)生問(wèn)題

的緣由，防止再發(fā)生類(lèi)似的問(wèn)題。《訂正措施、預(yù)防措施與改進(jìn)程序》對(duì)

不合格的識(shí)別、處置、緣由分析、措施制定、實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證和記錄作出

了規(guī)定。

適用范圍

適用于對(duì)管理體系運(yùn)行中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題和試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中出現(xiàn)的不符

合所實(shí)行的訂正、預(yù)防措施與改進(jìn)的確定、實(shí)施以與對(duì)措施的評(píng)審全過(guò)程。

職責(zé)

質(zhì)量主管負(fù)責(zé)訂正措施、預(yù)防措施與改進(jìn)的組織，相關(guān)人員負(fù)責(zé)實(shí)施，

綜合辦公室協(xié)作。

限制要點(diǎn)

不合格分類(lèi)

.檢測(cè)工作不合格，即向托付方供應(yīng)的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果不符合規(guī)定要求，包

括試驗(yàn)違反操作規(guī)程、環(huán)境條件不符合要求、涂改記錄、記錄不真實(shí)、檢

測(cè)數(shù)據(jù)不精確、資料處理有誤、檢測(cè)報(bào)告有誤等。

.管理體系運(yùn)行中的不合格，即體系運(yùn)行中對(duì)政策、方針、標(biāo)準(zhǔn)、體系文件

的偏離，或運(yùn)行的效果不符合或達(dá)不到規(guī)定的要求或預(yù)定的目標(biāo)。

不合格的識(shí)別

.不合格的識(shí)別途徑有現(xiàn)場(chǎng)視察；查閱原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、工作記錄；通

過(guò)對(duì)客戶(hù)申訴和投訴的調(diào)查、核實(shí)；內(nèi)部審核、管理評(píng)審和第三方審核等。

.不能確定的不合格，由質(zhì)量主管組織調(diào)查核實(shí)后確認(rèn)。已經(jīng)確認(rèn)的不合格,

由經(jīng)辦人（或由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人）填寫(xiě)不合格報(bào)告與訂正措施表，交

質(zhì)量主管。

不合格的評(píng)審與處置

.由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，對(duì)不合格緣由與其影響程度提出處

置措施，包括復(fù)檢、改正。

.由質(zhì)量主管組織有關(guān)人員，必要時(shí)會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)對(duì)不合格的處置措施進(jìn)行

評(píng)審，并經(jīng)其批準(zhǔn)后實(shí)施。

.責(zé)任部門(mén)實(shí)施訂正，質(zhì)量主管或其指定人員必要時(shí)會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)不

合格項(xiàng)進(jìn)行訂正的跟蹤驗(yàn)證。

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：訂正措施、預(yù)防措施與改進(jìn)頒布日期:年月日

訂正、預(yù)防措施與改進(jìn)的限制

.訂正、預(yù)防措施與改進(jìn)的實(shí)施流程

發(fā)覺(jué)不合格f調(diào)查、分析、記錄不合格緣由一制訂相應(yīng)的訂正、預(yù)防

與改進(jìn)的措施f審核、批準(zhǔn)f實(shí)施一跟蹤檢查一驗(yàn)證效果與記錄一文件更

改（須要時(shí)）f輸入管理評(píng)審。

.訂正、預(yù)防措施與改進(jìn)的實(shí)施

綜合辦公室將申訴和投訴、作業(yè)過(guò)程、服務(wù)回訪(fǎng)中與各部門(mén)在管理體

系運(yùn)行中了解的信息與時(shí)傳遞到質(zhì)量主管，質(zhì)量主管應(yīng)確定是否實(shí)行訂

正、預(yù)防與改進(jìn)的措施；

對(duì)于檢測(cè)工作中發(fā)生的不合格，質(zhì)量主管應(yīng)責(zé)成有關(guān)責(zé)任部門(mén)立刻進(jìn)

行調(diào)查、探討，分析其緣由，制訂相應(yīng)的訂正、預(yù)防與改進(jìn)措施，經(jīng)質(zhì)量

主管批準(zhǔn)，由責(zé)任部門(mén)實(shí)施，質(zhì)量主管進(jìn)行跟蹤檢查、驗(yàn)證；

在管理體系內(nèi)審中查出的不合格，由質(zhì)量主管責(zé)成有關(guān)部門(mén)立刻分析

造成不合格的緣由，并提出訂正、預(yù)防與改進(jìn)的措施，經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)，

由責(zé)任部門(mén)實(shí)施，責(zé)任部門(mén)應(yīng)按支配在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成訂正、預(yù)防與改進(jìn)

的措施的實(shí)施，并記錄其結(jié)果，質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對(duì)訂正、預(yù)防與改進(jìn)措施的

效果進(jìn)行驗(yàn)證。如訂正措施無(wú)效，責(zé)任部門(mén)應(yīng)重新分析緣由和制定訂正措

施，再次跟蹤、驗(yàn)證其有效性，直到不合格項(xiàng)產(chǎn)生的緣由被消退為止。

.有效的訂正預(yù)防措施需納入程序時(shí)，由質(zhì)量主管按《文件限制和維護(hù)程序》

的規(guī)定更改有關(guān)文件。

.當(dāng)不合格屬于對(duì)單位的方針、政策、接受的標(biāo)準(zhǔn)偏離時(shí)，應(yīng)盡快按規(guī)定對(duì)

相關(guān)的要素和部門(mén)進(jìn)行審核，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審。

支持性文件

《預(yù)防、訂正措施限制程序》

《內(nèi)部審核程序》

《管理評(píng)審程序》

《處理客戶(hù)申訴和投訴的程序》

《文件限制和管理程序》

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：記錄頒布日期:年月日

記錄

目的

證明滿(mǎn)意質(zhì)量要求的程序或?yàn)橘|(zhì)量體系運(yùn)行的有效性供應(yīng)客觀(guān)證據(jù)，

達(dá)到復(fù)現(xiàn)檢驗(yàn)過(guò)程。

范圍

適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清

理等環(huán)節(jié)的限制。

.9.3職責(zé)

.9.3質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、管理評(píng)審記錄的整理并交綜合辦公室保

存、質(zhì)量主管批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式。

.9.3技術(shù)主管負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)。

?9.3綜合辦公室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)記錄、人員技術(shù)檔案、質(zhì)量記錄的存檔，技

術(shù)記錄，檢驗(yàn)報(bào)告的管理與存檔。

.9.3操作室負(fù)責(zé)本部門(mén)儀器設(shè)備檔案、儀器檢定證書(shū)的管理。

.9.4限制要點(diǎn)

?9.4質(zhì)量體系和技術(shù)運(yùn)作中形成的各類(lèi)記錄均應(yīng)與時(shí)收集、標(biāo)識(shí)、編目、

存檔。

?9.4質(zhì)量記錄應(yīng)包括：

內(nèi)部審核和管理評(píng)審記錄。

訂正和預(yù)防措施記錄。

人員培訓(xùn)和考核記錄。

客戶(hù)看法反饋記錄。

申訴和投訴記錄。

.9.4技術(shù)記錄應(yīng)包括：

檢驗(yàn)原始記錄與導(dǎo)出數(shù)據(jù)記錄。

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：

第章管理要求第版第次修訂

主題：記錄頒布日期:年月日

試驗(yàn)室間比對(duì)或?qū)嵙︱?yàn)證記錄。

期間核查記錄。

報(bào)告

技術(shù)合同記錄。

儀器設(shè)備檔案與檢定記錄。

?9.4記錄保管期為年（特別狀況除外）。

.9.4全部記錄應(yīng)清晰明白，記錄的內(nèi)容應(yīng)滿(mǎn)意追溯要求，即通過(guò)記錄能確

定當(dāng)時(shí)的質(zhì)量活動(dòng)狀況。并以便于存取的方式保存在具有防止損壞、變質(zhì)、

丟失的環(huán)境中。

.9.4存儲(chǔ)在電子媒體上的記錄按《數(shù)據(jù)處理和疼惜程序》進(jìn)行限制。

全部記錄應(yīng)予平安疼惜和保密。

.9.4檢驗(yàn)的視察結(jié)果、數(shù)據(jù)應(yīng)在工作時(shí)予以記錄，不行追記。并應(yīng)可識(shí)別

為屬于某項(xiàng)詳細(xì)任務(wù)。記錄應(yīng)包含足夠的信息，以便使檢驗(yàn)可以在最接近

原來(lái)?xiàng)l件下重復(fù)進(jìn)行。

.9.4當(dāng)記錄中出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，應(yīng)遵循記錄的修改原則（杠改法），被更改的

原記錄應(yīng)清晰可見(jiàn)，并有更改人簽名，在可能的狀況下找出不確定度的影

響因素。

.9.5支持性文件

.9.5《文件限制和管理程序》

.9.5《保證公正性和疼惜客戶(hù)機(jī)密與全部權(quán)的程序》

.9.5《記錄管理程序》

.9.5《數(shù)據(jù)疼惜的程序》

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：內(nèi)部審核頒布日期:年月日

內(nèi)部審核

目的

為保證管理體系依據(jù)文件要求運(yùn)行，促進(jìn)管理體系規(guī)范有序的運(yùn)行，

以期達(dá)到預(yù)期的目的和要求，通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核，驗(yàn)證管理體系實(shí)施的符

合性和有效性，以適時(shí)發(fā)覺(jué)已發(fā)生和潛在的問(wèn)題，并實(shí)行訂正措施和預(yù)防措

施。

.2范圍

適用于交通工程試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系的內(nèi)部審核。

.3職責(zé)

.3質(zhì)量主管負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核年度支配。

.3總經(jīng)理或質(zhì)量主管負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部審核年度支配與實(shí)施支配，指定審核組

長(zhǎng)與審核員

.3內(nèi)審組長(zhǎng)、內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實(shí)施，并負(fù)責(zé)不合格跟蹤、驗(yàn)證。

.3其他工作人員與受審核部門(mén)履行各自的職責(zé)協(xié)作內(nèi)部體系審核，并對(duì)審

核中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題與整改。

.4限制要點(diǎn)

.4應(yīng)當(dāng)有支配、定期對(duì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核，一般接受集中式內(nèi)審，一年不

少于一次。

.4在下列狀況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核：

.試驗(yàn)、檢測(cè)工作質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)峻問(wèn)題或報(bào)告經(jīng)常出現(xiàn)差錯(cuò)；

.質(zhì)量手冊(cè)管理體系的運(yùn)行；

.埋怨集中到本單位的質(zhì)量體系等要素時(shí)，或?qū)Ρ締挝坏馁|(zhì)量工作和管理工

作提疑問(wèn)時(shí)；

.本單位各部門(mén)有重大的變動(dòng)涉與到管理體系和手冊(cè)時(shí)，或?qū)Ρ締挝辉囼?yàn)

的質(zhì)量工作和管理工作有沖突時(shí)；

.4單位每年開(kāi)展的內(nèi)部審核應(yīng)當(dāng)包括管理體系的全部要素，應(yīng)當(dāng)覆蓋與管

理體系有關(guān)全部部門(mén)、崗位或工作場(chǎng)所，不允許出許遺漏。

質(zhì)量主管負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的組織和實(shí)施，參加內(nèi)審工作的人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)

培訓(xùn)，具備內(nèi)審員的資格。要審核中應(yīng)當(dāng)保證內(nèi)審員與審核的部門(mén)或工作

無(wú)關(guān)，內(nèi)審員獨(dú)立于被審核的工作。

質(zhì)量主管指定內(nèi)審組長(zhǎng)，由組長(zhǎng)年度支配編制詳細(xì)的審核實(shí)施支配，經(jīng)質(zhì)

量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提前發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：內(nèi)部審核頒布日期:年月日

.4內(nèi)審組按《管理體系內(nèi)部審核程序》的要求實(shí)施內(nèi)審。

.4內(nèi)審中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題導(dǎo)致對(duì)管理體系的有效性或檢測(cè)結(jié)果的正確性發(fā)生

懷疑時(shí)，由內(nèi)審員發(fā)出訂正措施要求，由部門(mén)負(fù)責(zé)人分析緣由，提出訂正

措施。經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)后，實(shí)施訂正。

.4內(nèi)審員跟蹤訂正措施的實(shí)施，確保訂正措施得到有效地執(zhí)行并防止再發(fā)

生。

.4綜合辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審活動(dòng)中的全部記錄的整理歸檔。

.5支持性文件

《內(nèi)部審核程序》

《記錄管理程序》

《預(yù)防、訂正措施限制程序》

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：管理評(píng)審頒布日期:年月日

管理評(píng)審

目的

為了衡量管理體系是否符合自身實(shí)際狀況，評(píng)價(jià)管理體系對(duì)自身管理

工作是否真正有效，是否能夠保證方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保管理體系持續(xù)

和有效，并進(jìn)行管理體系的不斷改進(jìn)。

.2范圍

適用于與管理評(píng)審有關(guān)的全部部門(mén)和人員。

.3職責(zé)

.3本單位最高管理者負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作，批準(zhǔn)《管理評(píng)審支配》和《管

理評(píng)審報(bào)告》。

.3質(zhì)量主管負(fù)責(zé)審核《管理評(píng)審支配》和《管理評(píng)審報(bào)告》，并供應(yīng)管理

體系運(yùn)行狀況的總結(jié)。

.3綜合辦公室負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審支配》和《管理評(píng)審報(bào)告》。

.3各相關(guān)部門(mén)、組負(fù)責(zé)人供應(yīng)管理評(píng)審輸入內(nèi)容的準(zhǔn)備。

.3質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對(duì)改善事項(xiàng)的跟蹤確認(rèn)。

.4限制要點(diǎn)

.4本單位最高管理者應(yīng)依據(jù)預(yù)定的日期定期地對(duì)管理體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)

行評(píng)審。（一般每年進(jìn)行一次，通常在年底進(jìn)行，或在內(nèi)部管理體系審核

一個(gè)月后進(jìn)行。）如有重大變更需追加評(píng)審。

-4管理評(píng)審的輸入內(nèi)容一般應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：

.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施狀況和程序的適用性；

.管理人員、監(jiān)督人員的報(bào)告；

.近期內(nèi)部審核的報(bào)告；

.組織機(jī)構(gòu)、人員配置和資源利用是否合適；

.訂正和預(yù)防措施

.試驗(yàn)室間比對(duì)和實(shí)力驗(yàn)證結(jié)果；

.外部審核的報(bào)告；

.客戶(hù)的埋怨、投訴駕馭的分析結(jié)果；

.前次管理評(píng)審整改措施的落實(shí)狀況和效果評(píng)價(jià)報(bào)告等;

.日常管理議題。

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章管理要求第版第次修訂

主題：管理評(píng)審頒布日期:年月日

由綜合辦公室編制管理評(píng)審支配，經(jīng)質(zhì)量主管審核后，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。

綜合辦公室在實(shí)施管理評(píng)審前周下發(fā)放給有關(guān)人員。

各部門(mén)、組準(zhǔn)備各類(lèi)總結(jié)性報(bào)告和有關(guān)資料，綜合室收集并匯總職工合理

化建議；匯總本年度審核和訂正措施、預(yù)防措施狀況；匯總托付方的反饋

信息與滿(mǎn)意度。質(zhì)量主管在此基礎(chǔ)上結(jié)合內(nèi)審報(bào)告編寫(xiě)《管理體系運(yùn)行狀

況報(bào)告》。

管理評(píng)審按《管理評(píng)審程序》實(shí)施。

管理評(píng)審中發(fā)覺(jué)的不合格和須要改進(jìn)的事項(xiàng)，按《訂正措施、預(yù)防措施與

改進(jìn)的限制程序》執(zhí)行。

.5支持性文件

《管理評(píng)審程序》

〈〈記錄管理程序》

《預(yù)防、訂正措施限制程序》

文件編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

第章技術(shù)要求第版第次修訂

主題：人員頒布日期:年月日

人員

.1.1目的

為了不斷提高檢驗(yàn)人員和管理人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。適應(yīng)科學(xué)技術(shù)發(fā)展的

須要，確保檢驗(yàn)工作質(zhì)量。

.1.2范圍

適用于對(duì)全部的檢驗(yàn)人員和管理人員的培訓(xùn)。

.1.3職責(zé)

?1.3技術(shù)主管審批有關(guān)技術(shù)方面的培訓(xùn)支配，負(fù)責(zé)年度考核。下達(dá)上崗培

訓(xùn)任務(wù)，對(duì)各種人員進(jìn)行授權(quán)。

?1.3質(zhì)量主管組織上崗培訓(xùn)。

.1.3最高管理層審批管理人員的培訓(xùn)支配。

.1.4限制要點(diǎn)

.L4從事試驗(yàn)檢驗(yàn)的全部工作人員，必需是經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，且獲得培訓(xùn)合

格證書(shū)的人員。

.1.4試驗(yàn)檢測(cè)人員應(yīng)持證上崗。

.1.4在某些技術(shù)領(lǐng)域要求工作人員必需獲得有關(guān)資格證書(shū)，才能上崗。

?1.4對(duì)正在培訓(xùn)期內(nèi)，尚未獲得資格證的人員，指定指導(dǎo)人員，并在其充

分監(jiān)督下完成詳細(xì)工作。

.1.4本單位最高管理層對(duì)操作特地設(shè)備人員對(duì)報(bào)告的審核人，對(duì)特別類(lèi)型

的抽樣人員，對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告中的結(jié)果負(fù)責(zé)發(fā)表看法和說(shuō)明的人員。經(jīng)確認(rèn)其

實(shí)力后，進(jìn)行授權(quán)。

.1.4若用戶(hù)對(duì)參加檢驗(yàn)人員的資格有特別要求時(shí)，本單位應(yīng)依據(jù)實(shí)際與用

戶(hù)進(jìn)行洽談，并達(dá)成一樣。

?1.4最高管理層應(yīng)制定工作人員的教化、培訓(xùn)、技能目標(biāo)，并依據(jù)相關(guān)規(guī)

定選擇培訓(xùn)人員。

文件編號(hào)：