錯(cuò)混料管理規(guī)定

文件編號版本號錯(cuò)混料管理規(guī)定制訂部門修訂日期

頁碼：1/6版次文件修改欄生效日期A/01新版發(fā)行2022.6.28編寫審核批準(zhǔn)文件發(fā)行章1.0目的：規(guī)范公司原物料、半成品、成品的管理，防止錯(cuò)混料的發(fā)生，達(dá)到減少客戶投訴，降低公司損失。2.0范圍：公司范圍內(nèi)所有與原物料、半成品、成品所接觸到的部門，以及我司供應(yīng)商與外發(fā)商。3.0定義：錯(cuò)混料：原料物、半成品、成品中用錯(cuò)料或混料的現(xiàn)象統(tǒng)稱為錯(cuò)混料。包含但不限于標(biāo)簽與實(shí)物不符，實(shí)物與送貨單不符，實(shí)物、送貨單與訂單不符，同一箱產(chǎn)品內(nèi)裝有不同型號的產(chǎn)品，同一箱產(chǎn)品混有不同型號，產(chǎn)品中混入鑷子等異物，一批或一箱同時(shí)有多個(gè)批號前后物料且未標(biāo)識清楚等。4.0權(quán)責(zé)：4.1跟單負(fù)責(zé)接到訂單后將客戶訂單轉(zhuǎn)化為內(nèi)部訂單，并生成內(nèi)部訂單后分發(fā)相關(guān)部門；4.2工程部負(fù)責(zé)圖紙、產(chǎn)品BOM的作成、ECN變更發(fā)出，經(jīng)文控受控發(fā)行；4.3PMC負(fù)責(zé)根據(jù)跟單的《客戶訂單》及BOM作成《采購申請單》；生產(chǎn)指令計(jì)劃的編排；4.4采購依據(jù)計(jì)劃的《采購申請單》進(jìn)行采購；4.5倉庫負(fù)責(zé)原材料與成品的倉儲及管理（包括收發(fā)及5S管理）；4.6品質(zhì)部負(fù)責(zé)物料，半成品與成品的檢驗(yàn)管理；查數(shù)清理；4.7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)中所有原材料，半成品與成品的管理。5.0作業(yè)內(nèi)容：5.1錯(cuò)混料組織架構(gòu)圖：品質(zhì)部最高管理者為錯(cuò)混料總管理負(fù)責(zé)人，品質(zhì)部主管為副管理責(zé)任人5.2跟單接單/下單錯(cuò)混料管理：跟單口頭或書面接到客戶訂單時(shí)，經(jīng)過訂單評審后，將客戶相關(guān)要求進(jìn)行記錄。5.3樣品新生產(chǎn)時(shí)錯(cuò)混料管理：5.3.1跟單接新產(chǎn)品開發(fā)或客戶產(chǎn)品變更消息時(shí)及時(shí)轉(zhuǎn)交工程部，工程部依據(jù)業(yè)務(wù)提供的相關(guān)資料作成BOM，采購依據(jù)BOM進(jìn)行采購；5.3.2物料回來經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)驗(yàn)收合格后進(jìn)行入庫，倉庫通知工程部領(lǐng)料打樣，技術(shù)人員與倉庫人員在領(lǐng)料與發(fā)料時(shí)應(yīng)核對原材料廠家型號，批次號，原材料標(biāo)簽，數(shù)量/重量等內(nèi)容，經(jīng)雙方仔細(xì)核對無誤后方可在《領(lǐng)料單》上簽名；5.3.3工程部將領(lǐng)回的物料分類放置并標(biāo)識，依據(jù)客戶要求打樣，并需在BOM表內(nèi)容注明原物料的生產(chǎn)廠家，型號、規(guī)格、批次號及重量/數(shù)量等以備后續(xù)追溯。5.4生產(chǎn)錯(cuò)混料管理：5.4.1生產(chǎn)部依據(jù)計(jì)劃的《領(lǐng)料單》到倉庫進(jìn)行領(lǐng)料，領(lǐng)料人員與倉庫人員在領(lǐng)料與發(fā)料時(shí)應(yīng)核對原材料廠家型號，批次號，材料標(biāo)識，數(shù)量/重量等內(nèi)容，經(jīng)雙方仔細(xì)核對無誤后方可在《出庫單》上簽名；5.4.2生產(chǎn)部將領(lǐng)回的物料分類放置并標(biāo)識后存放于備料區(qū)，再依據(jù)排程單到備料區(qū)拿取物料進(jìn)行生產(chǎn)加工，在拿料時(shí)需再次核對生產(chǎn)廠家，物料型號(規(guī)格)與批次號和數(shù)量/重量等信息，以防錯(cuò)混料現(xiàn)象的發(fā)生；5.4.3生產(chǎn)部現(xiàn)場管理時(shí)需注意以下方面內(nèi)容:相似物料防錯(cuò)管理：①外觀相似物料需間隔放置并進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識；②制定相似物料清單，對員工進(jìn)行宣導(dǎo)教育。區(qū)域標(biāo)識管理：①各車間的物料區(qū)域要?jiǎng)澐智宄?，如：不良品區(qū)、成品擺放區(qū)、半成品區(qū)、待加工產(chǎn)品區(qū)等區(qū)域，各部門根據(jù)需要進(jìn)行劃分，并標(biāo)識清楚；②標(biāo)識區(qū)域只可以擺放與標(biāo)識相符合的產(chǎn)品或物料，標(biāo)識要醒目，便于目視化管理；③生產(chǎn)物料，（半）成品存放區(qū)不同物料間需進(jìn)行標(biāo)識隔離，不可同一膠筐或同一紙箱內(nèi)裝不同物料或（半）成品；④生產(chǎn)線同料號但不同狀態(tài)的物料存放需進(jìn)行標(biāo)識與隔離；⑤生產(chǎn)線成品區(qū)不可存放兩種或兩種以上物料（產(chǎn)品）進(jìn)行混放或混堆⑥在線良品與不良品要區(qū)分管理，良品放入藍(lán)色膠框，不良品貼紅色不合格標(biāo)簽放置在紅色膠箱內(nèi)或（紅色不合格品區(qū)域）⑦維修品及報(bào)廢品要有專人管理，必須要有明確標(biāo)識。清換線管理：①清換線時(shí)需對工作臺和成品暫存區(qū)等的物料（產(chǎn)品）進(jìn)行清點(diǎn)，并保持記錄；②清換線時(shí)同一工作區(qū)不能同時(shí)存在兩種或兩種以上物料（產(chǎn)品）；③一個(gè)生產(chǎn)工單完成后，生產(chǎn)線成品區(qū)的零數(shù)箱產(chǎn)品需進(jìn)行封箱并標(biāo)識；④清換線時(shí)不良品筐中的產(chǎn)品（物料）需全部清理干凈方可生產(chǎn)另一種產(chǎn)品；⑤清換線（交接班）時(shí)需對投入產(chǎn)出數(shù)量，不良品數(shù)量等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如有異常時(shí)及時(shí)報(bào)告上級處理。首檢巡檢：①量產(chǎn)時(shí)由生產(chǎn)部及時(shí)通知IPQC進(jìn)行首檢，IPQC需依物料規(guī)格/圖紙/BOM/SOP/SIP等資料進(jìn)行首檢與巡檢，并將結(jié)果記錄于相應(yīng)報(bào)表內(nèi)；②生產(chǎn)過程中批次合并，要記錄清楚便于追溯；出貨標(biāo)簽管理：①出貨標(biāo)簽打印由專人進(jìn)行管理，授權(quán)修改，打印完后由OQC進(jìn)行再次確認(rèn)；標(biāo)簽和生產(chǎn)工單同步；同一時(shí)間只允許一種物料標(biāo)簽進(jìn)入貼標(biāo)簽工位進(jìn)行作業(yè)，如客戶有其它要求則依客戶要求執(zhí)行。包裝管理：①包裝車間明確劃分與標(biāo)示包裝區(qū)，待檢區(qū)，合格待入庫區(qū)等區(qū)域，并進(jìn)行管理；②核對外箱現(xiàn)品票與實(shí)物一致后再進(jìn)行裝箱，裝箱完后需及時(shí)封箱，并稱重管理。4.3.8更換包裝和標(biāo)簽管理：當(dāng)包裝箱/標(biāo)簽因臟污，破損等原因需要更換時(shí)，包裝人員拿臟污、破損標(biāo)簽到打標(biāo)簽人員處更換新標(biāo)簽并登記《更換標(biāo)簽登記表》，打標(biāo)簽人員及時(shí)把臟污、破損標(biāo)簽撕破報(bào)廢；②包裝人員取到新標(biāo)簽后需到指定的包裝區(qū)域進(jìn)行更換，不可隨意作業(yè)，且同一時(shí)間只能對一箱物料進(jìn)行更換，更換后需由品質(zhì)人員對實(shí)物，標(biāo)簽等一致性進(jìn)行檢驗(yàn)，并及時(shí)封箱。5.5倉庫錯(cuò)混料管理：5.5.1物料存儲管理：①倉庫需進(jìn)行分區(qū)貨位管理，不同物料（產(chǎn)品）需分開放置與存放，并進(jìn)行明確標(biāo)識；②相似物料/產(chǎn)品（編碼）需錯(cuò)開放置，必要時(shí)采用顏色管理，并建立相似物料清單；③所有物料/產(chǎn)品出入庫均需及時(shí)登記，并日清日結(jié)。5.5.2出入庫檢驗(yàn)管理：入庫檢驗(yàn)：①品質(zhì)人員在進(jìn)行入庫檢驗(yàn)時(shí)需據(jù)圖紙/SIP/樣板等實(shí)施檢驗(yàn)，如有客戶要求，廠家型號或其它特殊要求時(shí)應(yīng)一一依要求實(shí)施檢驗(yàn)；②退回倉庫的成品需經(jīng)倉庫人員確認(rèn)，包括外箱現(xiàn)品票是否與內(nèi)箱物料，出庫記錄是否與退回物料一致等。出庫檢驗(yàn)：出貨時(shí)品管需依據(jù)客戶原始訂單，圖紙/SIP/客戶簽訂樣板等進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括物料核對，標(biāo)簽，客戶編碼，廠家型號，訂單號，數(shù)量，批次號，生產(chǎn)日期，環(huán)保標(biāo)識等一一進(jìn)行核對；5.6錯(cuò)混料內(nèi)部稽核和管控：5.6.1錯(cuò)混料管理最高責(zé)任人要定期(每月下旬）組織錯(cuò)混料管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行稽核，以便發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，并在月總結(jié)會議上對稽核結(jié)果進(jìn)行通報(bào)；5.6.2稽核過程中發(fā)現(xiàn)的問題要責(zé)任部門提供《糾正措施單》提供對策進(jìn)行改善杜絕；5.6.3錯(cuò)混料的案例要制成ＰＰＴ組織公司所有人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。5.7錯(cuò)混料的處罰規(guī)定：5.7.1內(nèi)部稽核發(fā)現(xiàn)初次違反錯(cuò)混料管理規(guī)定違反者扣除績效分1分；下道工序未發(fā)現(xiàn)未反映出來的扣除績效分2分5.7.2內(nèi)部稽核發(fā)現(xiàn)第二次違反錯(cuò)混料管理規(guī)定違反者扣除績效分2分，下道工序未發(fā)現(xiàn)未反映出來的扣除績效分3分，連帶主管扣除績效分1分，以此類推；5.7.3客戶投訴或退貨由于錯(cuò)混料、標(biāo)簽錯(cuò)誤導(dǎo)致的異常經(jīng)查明違反者扣除