能源計(jì)量管理手冊

能源計(jì)量管理手冊

目錄

1.0公司簡介3

2.0管理者代表任命書4

3.0手冊說明5

4.1能源計(jì)量管理總則6

4.2能源計(jì)量管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)8

4.4能源計(jì)量管理方針及目標(biāo)11

5.人力資源控制程序12

6能源計(jì)量設(shè)備控制程序14

7能源計(jì)量數(shù)據(jù)管理程序18

8內(nèi)部審查控制程序22

8.6改進(jìn)控制程序26

8.7管理評審控制程序29

公布令

xxxxxxxxxxxx公司依據(jù)JJF1356-2012《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查

規(guī)矩》編制完成了《能源計(jì)量管理手冊》第A版/0次版本，闡

述了公司的能源計(jì)量的目標(biāo)，并且關(guān)于公司能源計(jì)量控制的程序

規(guī)則了具體要求，是公司能源計(jì)量管理的綱領(lǐng)性和指導(dǎo)性文件,

也是公司實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)能源計(jì)量管理的準(zhǔn)則，公司各部門人員

在各自工作中應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，并且遵照規(guī)則予以實(shí)施。

現(xiàn)將《能源計(jì)量管理手冊》正式予以公布，同時(shí)自2014年11月

1日在公司內(nèi)正式實(shí)施運(yùn)行。

總經(jīng)理：

日期：2014年11月1日

1.0公司簡介

2.0管理者代表任命書

為在公司內(nèi)部有效貫徹執(zhí)行JJF1356-2012《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)

量審查規(guī)矩》以及GB17167-2006《用能單位能源計(jì)量器具配備

和管理通則》，加強(qiáng)關(guān)于能源計(jì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為公司

能源計(jì)量管理的管理者代表，即能源計(jì)量管理分管負(fù)責(zé)人。其除

依舊行使原有的部門崗位職責(zé)外，同時(shí)還應(yīng)做到以下管理者代表

的職責(zé)：

1）確保按本規(guī)矩要求，建立、實(shí)施能源計(jì)量管理制度；

2）組織關(guān)于能源計(jì)量工作實(shí)施情況進(jìn)行自查；

3）提出改進(jìn)能源計(jì)量工作的建議。

管理者代表應(yīng)認(rèn)真完成以上職責(zé)，關(guān)于公司建立、實(shí)施能源計(jì)量

管理負(fù)主要責(zé)任。

總經(jīng)理：

2014年11月1日

3.0手冊說明

1、目的

為加強(qiáng)重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量工作監(jiān)督管理，促進(jìn)重點(diǎn)用能單位

有效節(jié)能降耗，依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《中華人

民共和國計(jì)量法》、《能源計(jì)量監(jiān)督管理辦法》（國家質(zhì)檢總局

第132號令）有關(guān)規(guī)則，《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查規(guī)矩》和

計(jì)量法律法規(guī)的要求，規(guī)則了關(guān)于本公司能源計(jì)量管理和控制的

要求。

明確了能源計(jì)量管理、能源計(jì)量人員、能源計(jì)量器具、能源計(jì)量

數(shù)據(jù)、自查與整改等方面要求。在滿足規(guī)矩基本要求的前提下，

根據(jù)本公司用能特點(diǎn)和節(jié)能目標(biāo)建立了現(xiàn)代、科學(xué)、高效的能源

計(jì)量管理體系。

1.1范圍

本手冊適用于公司滌綸長絲的生產(chǎn)、聚酯切片的生產(chǎn)、試驗(yàn)和銷

售服務(wù)等進(jìn)程的能源計(jì)量控制

L2引用標(biāo)準(zhǔn)

在制定本手冊時(shí)，引用并且參考了下列標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)矩的條文內(nèi)容:

JF1356-2012《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查規(guī)矩》

GB17167-2006《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》

4.1能源計(jì)量管理總則

1、目的

本公司能源計(jì)量管理契合JF1356-2012《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量

審查規(guī)矩》以及相關(guān)的法規(guī)的要求。

2范圍

適用于關(guān)于公司的能源計(jì)量管理的總體控制。

3程序內(nèi)容

3.1總要求

建立能源計(jì)量管理體系,將其形成文件，加以保持和實(shí)施,并且持

續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：建立并且健全能源計(jì)量管理體系

制度，明確能源計(jì)量管理職責(zé)，各生產(chǎn)進(jìn)程加強(qiáng)能源計(jì)量管理,

確保能源計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

3.2能源計(jì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)

第一級文件：管理手冊（包含程序文件）

第二級文件：管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄表格等文

件。

3.3文件管理按公司質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的《文件控制程序》

執(zhí)行。

3.4文件內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際保持一致，隨著能源計(jì)量管理目標(biāo)的變化,

應(yīng)即時(shí)修訂能源計(jì)量管理文件，定期評審，確保其有效性、充分性

和適宜性，文件的修訂執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的《文件控制

程序》的有關(guān)規(guī)則

3.5公司通文件的發(fā)放、標(biāo)準(zhǔn)及文件的宣貫及培訓(xùn)將能源計(jì)量管

理相關(guān)文件制度傳達(dá)到相關(guān)人員。

3.6上述能源計(jì)量管理體系文件至少應(yīng)囊括下列內(nèi)容：

1）能源計(jì)量管理職責(zé)；

2）能源計(jì)量器具配冬、使用和維持管理制度；

3）能源計(jì)量器同周期檢定/校準(zhǔn)管理制度；

4）能源計(jì)量人員配備、培訓(xùn)和考核管理制度；

5）能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集、處理、統(tǒng)計(jì)分析和應(yīng)用制度；

6）能源計(jì)量工作自查和改進(jìn)制度。

4.2能源計(jì)量管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1目的

關(guān)于公司各職能部門的職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)則和勾

通，以促進(jìn)有效的管理。

2范圍

適用于總經(jīng)理關(guān)于能源計(jì)量管理覆蓋的各部門和人員的職責(zé)、權(quán)

限規(guī)則。

3、組織機(jī)構(gòu)圖見附件1

4、職責(zé)和權(quán)限

4.1總經(jīng)理

1）向單位宣貫?zāi)茉从?jì)量的重要性和能源計(jì)量法律法規(guī)的要求；

2）組織制定能源計(jì)量目標(biāo)；

3）確保實(shí)現(xiàn)能源計(jì)量目標(biāo)所需資源的有效配置。

4.2管理者代表

1）確保按本規(guī)矩要求，建立、實(shí)施能源計(jì)量管理制度；

2）組織關(guān)于能源計(jì)量工作實(shí)施情況進(jìn)行自查；

3）提出改進(jìn)能源計(jì)量工作的建議。

4.2.1企管部

1）本公司能源計(jì)量管理工作由企管部歸口管理.，組織落實(shí)本單

位能源計(jì)量管理工作；

2）關(guān)于本單位能源計(jì)量管理進(jìn)程及效果進(jìn)行分析，確保契合相

關(guān)規(guī)則要求；

3）落實(shí)自查活動和改進(jìn)措施。

4）負(fù)責(zé)匯總公司一切計(jì)量器具臺帳，負(fù)責(zé)聯(lián)系質(zhì)監(jiān)局計(jì)量部門

關(guān)于公司有關(guān)計(jì)量器具周檢。

5）負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)工作

4.2.2信息中心

負(fù)責(zé)能源計(jì)量軟件的設(shè)計(jì)開發(fā)及以數(shù)據(jù)集成工作。

4.2.3辦公室

負(fù)責(zé)有關(guān)管理人員的招聘與配備。

4.3生產(chǎn)技術(shù)中心

1）組織落實(shí)本中心下屬各部門能源計(jì)量管理工作；

2）關(guān)于本中心能源計(jì)量管理進(jìn)程及效果進(jìn)行分析，確保契合相

關(guān)規(guī)則要求；

3）落實(shí)自查活動和改進(jìn)措施。

4.3.1生產(chǎn)管理部

1）關(guān)于生產(chǎn)各部門能源計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并且做好報(bào)表。

2）明確本部門的能源計(jì)量管理人員。

3）負(fù)責(zé)操作工人的招聘工作。

4.3.2生產(chǎn)各部門

1）關(guān)于本部門各生產(chǎn)進(jìn)程的能源計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行采集與統(tǒng)計(jì)分析。

2）明確本部門的能源計(jì)量管理人員。

3）本部門的電儀車間負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的登記與周檢、校準(zhǔn)與日常

維持維修。

4.4財(cái)務(wù)中心

負(fù)責(zé)公司能源計(jì)量有關(guān)數(shù)據(jù)的核準(zhǔn)，報(bào)表上報(bào)

4.5經(jīng)營中心供應(yīng)部

1）負(fù)責(zé)能源計(jì)量設(shè)備的采購

2）負(fù)責(zé)公司能源的采購

4.6能源計(jì)量人員

1）負(fù)責(zé)本人所在崗位或區(qū)域的生產(chǎn)進(jìn)程中的能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集、

統(tǒng)計(jì)、分析，保證能源計(jì)量數(shù)據(jù)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。

2）加強(qiáng)關(guān)于能源計(jì)量管理的監(jiān)督，正確使用和有效維持計(jì)量裝

置

3）負(fù)責(zé)能源計(jì)量器具配備、使用、檢定/校準(zhǔn)、維持、報(bào)廢等管

理工作，依法實(shí)施能源計(jì)量器具的檢定/校準(zhǔn)，確保計(jì)量器具量

值的正確可靠；滿足能源計(jì)量分類、分級、分項(xiàng)考核的要求。

4.4能源計(jì)量管理方針及目標(biāo)

1目的

為了關(guān)于能源計(jì)量管理體系提供遵循宗旨，公司及上級政府機(jī)關(guān)

需求和期望得到實(shí)現(xiàn)。

2方針

公司能源計(jì)量方針為：節(jié)能減排，控費(fèi)增效。

3、目標(biāo)

a、強(qiáng)制檢定計(jì)量器具周期送檢率達(dá)到100%；

b、萬元工業(yè)增加值統(tǒng)合能耗下降7%；

C、能源計(jì)量人員配各、培訓(xùn)率100%

D、能源計(jì)量器具配備、周期檢定/校準(zhǔn)、完好率90%

各有關(guān)部門應(yīng)依照實(shí)際制定分目標(biāo)，每年進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析確保能源

計(jì)量數(shù)據(jù)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確和有效應(yīng)用。

4、公司定期關(guān)于方針、目標(biāo)進(jìn)行評審（一般為12個(gè)月），確定

方針目標(biāo)的適宜性，與有效性。

5.人力資源控制程序

1目的

鑒于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事能源計(jì)量的領(lǐng)類人員

應(yīng)是能夠勝任的。

2范圍

適用于能源計(jì)量人員的能力、培訓(xùn)和意識的控制。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)編制各部門的崗位任職要求；

3.2企管部負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及實(shí)施。

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門新進(jìn)員工的崗位技能培訓(xùn)，企管部負(fù)責(zé)公

司安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)及公司特種作業(yè)人員培訓(xùn)。

33總經(jīng)理負(fù)責(zé)為培訓(xùn)提供充分的資源，批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃和崗

位任職要求。

4工作程序

4.1人力資源配置

4.1.1辦公室確定從事能源計(jì)量工作人員所必需的能力，并且編

制各部門的《崗位任職要求》明確各崗位工作人員學(xué)歷、技能、

培訓(xùn)及工作經(jīng)歷等具體要求，報(bào)總經(jīng)理審批，作為人員選擇、安

排和考評的主要根據(jù)。確保專業(yè)人員從事能源計(jì)量管理工作，保

證能源計(jì)量職責(zé)和管理制度落實(shí)到位的工作人配置合理足夠。

4.2有關(guān)人員招聘、調(diào)動、干部任免等人力資源管理事項(xiàng)，具體

按公司《人力資源管理制度》的有關(guān)規(guī)則執(zhí)行。

4.3人員培訓(xùn)和資質(zhì)

431企管培每年下發(fā)《培訓(xùn)需求表》，各部門根據(jù)實(shí)際需要填

寫《培訓(xùn)需求表》后上交企管部，由企管部編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》

報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。凡未列入年度計(jì)劃中各職

能部門因需要臨時(shí)組織的培訓(xùn)，應(yīng)事先向提出培訓(xùn)申請，經(jīng)總經(jīng)

理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3.2培訓(xùn)關(guān)于象：從事能源計(jì)量工作的有關(guān)人員（其它人員按

質(zhì)量環(huán)境體系文件要求執(zhí)行）。

433培訓(xùn)實(shí)施

從事能源計(jì)量管理、能源計(jì)量器具維持、能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集、能

源計(jì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等人員，應(yīng)掌握從事崗位所需的專業(yè)技術(shù)和

業(yè)務(wù)知識，具備能源計(jì)量技術(shù)和業(yè)務(wù)能力，定期接受培訓(xùn)，并且

按有關(guān)規(guī)則確保其持證上崗。從事計(jì)量檢定/校準(zhǔn)等人員應(yīng)經(jīng)過

相關(guān)培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)資質(zhì)。

434培訓(xùn)記錄及檔案

企管部負(fù)責(zé)建立能源計(jì)量工作人員技術(shù)檔案，保存其能力、教育、

專業(yè)資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等記錄。（可以錄入人事庫備查）

435能源計(jì)量人員能力評估，每年由企管部負(fù)責(zé)評判，關(guān)于不

契合要求的人員要進(jìn)行培訓(xùn)取得相關(guān)資質(zhì)，并且做好評判記錄。

6能源計(jì)量設(shè)備控制程序

1目的

關(guān)于公司的能源計(jì)量設(shè)備儀器進(jìn)行控制，確保測量結(jié)果可靠有效。

2適用范圍

適用于關(guān)于產(chǎn)品生產(chǎn)和試驗(yàn)進(jìn)程進(jìn)行能源計(jì)量用的各類計(jì)量器

具的管理。

3職責(zé)

3.1企管部負(fù)責(zé)關(guān)于能源計(jì)量設(shè)備的歸口管理；并且負(fù)責(zé)關(guān)于能

源計(jì)量設(shè)備操作人員能力的指導(dǎo)培訓(xùn)和監(jiān)督。

3.2生產(chǎn)各部門負(fù)責(zé)關(guān)于本部門的能源計(jì)量設(shè)備進(jìn)行登記并且做

好記錄，負(fù)責(zé)關(guān)于能源計(jì)量設(shè)備的日常維持與保養(yǎng)。

3.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)能源計(jì)量設(shè)備的采購。

4程序

4.1能源計(jì)量設(shè)備的配置采購

4.1.1生產(chǎn)中心各部門按生產(chǎn)進(jìn)程的特點(diǎn)與要求等確定能源計(jì)量

設(shè)備的配備,應(yīng)契合《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》

(GB17167-2006)要求。有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于特殊行業(yè)的能源計(jì)量

器具配備有特定要求的，應(yīng)執(zhí)行其規(guī)則。

4.1.2能源計(jì)量器具理論需要量確認(rèn)

4.121依照一次能源、二次能源和載能工質(zhì)等能源的種類，確定

能源流向和計(jì)量采集點(diǎn)，形成能源流向圖和能源計(jì)量采集點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)

圖。

4.1.2.2設(shè)置的能源計(jì)量采集點(diǎn)應(yīng)覆蓋重點(diǎn)用能單位能源分類、

分級、分項(xiàng)計(jì)量的需求。

4.1.23根據(jù)能源計(jì)量采集點(diǎn)確認(rèn)需配備的能源計(jì)量器具種類、數(shù)

量、準(zhǔn)確度等級，并且按附錄B《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量管理用表

/圖》的格式要求形成文件。

4.1.2.4定期關(guān)于能源流向圖、能源計(jì)量采集點(diǎn)和能源計(jì)量器具

需要量進(jìn)行評審，以契合實(shí)際狀況。

4.13所采購的計(jì)量器具，應(yīng)選擇質(zhì)量好、服務(wù)好的生產(chǎn)商。

4.1.4關(guān)于能源計(jì)量設(shè)備的采購和驗(yàn)收，可借鑒執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境管

理體系的《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中關(guān)于生產(chǎn)裝置采購

的管理規(guī)則。

4.2監(jiān)視和測量裝置的驗(yàn)證和保管

a經(jīng)驗(yàn)收合格的能源計(jì)量設(shè)備，由企管部聯(lián)系有資質(zhì)專業(yè)的校準(zhǔn)

檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格后方能發(fā)放使用。

生產(chǎn)中心各部門建立本部門的能源計(jì)量設(shè)備臺帳，企管部建立全

公司的《能源計(jì)量設(shè)備臺帳》，記錄裝置的編號、名稱、規(guī)格型

號、精度、生產(chǎn)廠家等；

b機(jī)物料倉庫負(fù)責(zé)能源計(jì)量設(shè)備的保管及發(fā)放。

4.3能源計(jì)量設(shè)備的周期檢定

4.3.1根據(jù)國家計(jì)量檢定規(guī)程和日常使用檢修情況，由企管部按

規(guī)則的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行檢定。低值易耗的監(jiān)測工具可檢

定周期報(bào)廢更新，不另行檢定。

43.2企管部制定《能源計(jì)量設(shè)備周期校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)

行周期校準(zhǔn)或檢定，在有資質(zhì)的計(jì)量檢定校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn)合

格的計(jì)量器具，應(yīng)保存好檢定合格證書，不合格的予以報(bào)廢。

4.3.3檢定校準(zhǔn)合格的能源計(jì)量設(shè)備，加帖合格標(biāo)簽，并且標(biāo)明

有效期；部分功能校準(zhǔn)檢定合格的，貼限用標(biāo)簽，表明限用的范

圍：校準(zhǔn)不合格的，直接報(bào)廢或修理后重新校準(zhǔn)檢定。

4.4能源計(jì)量裝置的使用、搬運(yùn)、維持和貯存控制

4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格依照使用說明書或操作規(guī)程使用裝置，確保

裝置的測量監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生失效，使用后進(jìn)行

適當(dāng)?shù)木S持和保養(yǎng)。

4.4.2操作人員在使用監(jiān)視測量設(shè)備前，應(yīng)先檢查裝置是否正常,

是否在校準(zhǔn)或檢定有效期內(nèi)。

4.43使用者在能源計(jì)量裝置的搬運(yùn)、維持和貯存進(jìn)程中，要遵

守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。

4.4.4能源計(jì)量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)予以記錄。

4.5能源計(jì)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制

4.5.1操作時(shí)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不正?；蛘`差較大時(shí)，應(yīng)停滯

檢測工作報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并且追查使用該裝置檢測的產(chǎn)品及能

源計(jì)量數(shù)據(jù)流向，再評判以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢

測的范圍并且重新檢測。相關(guān)人員報(bào)本部門負(fù)責(zé)組織關(guān)于裝置進(jìn)

行故障分析、維修，并且報(bào)企管部，由企管部負(fù)責(zé)聯(lián)系檢定校準(zhǔn)

機(jī)構(gòu)關(guān)于能源計(jì)量設(shè)備重新校準(zhǔn)或檢定，采取相應(yīng)的糾正措施。

4.5.2關(guān)于無法修復(fù)的能源計(jì)量設(shè)備，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢處

理。

4.6能源計(jì)量設(shè)備的封存和啟封

4.6.1關(guān)于三個(gè)月以上不使用到的能源計(jì)量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行封存，具

體由相關(guān)管理部門實(shí)施，并且在相關(guān)的臺帳上予以注明后上報(bào)企

管部。

4.6.2在封存期間的監(jiān)視和測量裝置可不做周期校準(zhǔn)，重新啟用

時(shí)企管部聯(lián)系相關(guān)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)或檢定合格后方可投入使用。

4.7能源計(jì)量設(shè)備的環(huán)境要求：能源計(jì)量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)保持

清潔、整齊契合要求，由企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

4.8關(guān)于人員的要求：必要時(shí)，企管部應(yīng)關(guān)于能源計(jì)量設(shè)備的操

作人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，使其熟悉器具使用要求，確保測量結(jié)果

的有效性。

7能源計(jì)量數(shù)據(jù)管理程序

1目的

收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定能源計(jì)量管理的適宜性和有效性,

并且識別可以實(shí)施的改進(jìn)。

2適用范圍

適用于關(guān)于來自能源計(jì)量管理活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。

3職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司關(guān)于內(nèi)、關(guān)于外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與

分析、處理；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查數(shù)據(jù)

分析的適用效果。

3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)工作的數(shù)據(jù)收集、傳遞和交流，負(fù)

責(zé)本部門數(shù)據(jù)分析的具體選擇與應(yīng)用。

3.3企管部負(fù)責(zé)各類能源計(jì)量數(shù)據(jù)的監(jiān)督檢查。

3.3財(cái)務(wù)歸口負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析匯總及相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)審核上報(bào)。

4程序

4.1能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集

4.1.1能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集原則

A）能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集應(yīng)與能源計(jì)量器具實(shí)際測量結(jié)果相符，不得

偽造或者篡改能源計(jì)量數(shù)據(jù)。

B）按能源分類、分級、分項(xiàng)計(jì)量要求設(shè)置能源計(jì)量采集點(diǎn)，關(guān)于

各種一次能源、二次能源和載能工質(zhì)等定期進(jìn)行計(jì)量數(shù)據(jù)采集和

記錄，記錄應(yīng)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，并且按規(guī)則的期限予以

保存，以滿足能源計(jì)量管理的要求。

4.1.2能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集要求

1）各部門關(guān)于能源數(shù)據(jù)的采集時(shí)間相關(guān)于穩(wěn)定，以消除因采集

時(shí)差帶來統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的不可比性，生產(chǎn)各進(jìn)程建立巡檢制度。

2）滿足計(jì)算和統(tǒng)計(jì)單位產(chǎn)品能源消耗量及工序能耗量、制定和

考核各級能耗定額、計(jì)算節(jié)能技改的節(jié)能量等需要。

3）滿足政府節(jié)能管理的需求。

4.1.3能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集方式

1）人工采集。使用規(guī)矩的數(shù)據(jù)采集記錄（抄表記錄）格式，由

數(shù)據(jù)采集人員和復(fù)核人員簽字。

2）自動采集。利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)能源計(jì)量數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)化管理,

即時(shí)采集能源計(jì)量數(shù)據(jù)并且備份歸檔。

3）第三方公正計(jì)量。委托具備法定資質(zhì)的社會公正計(jì)量行（站）

關(guān)于大宗能源的貿(mào)易交接、能源消耗狀況提供公正計(jì)量數(shù)據(jù)。

4.1.4能源計(jì)量采集應(yīng)依照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)矩或程序并且在受控條件下

進(jìn)行，受控條件囊括：

1）使用合格的能源計(jì)量器具；

2）應(yīng)用經(jīng)確認(rèn)有效的采集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)矩、程序和記錄表式；

3）具備所要求的環(huán)境條件;

4）使用具有資格能力的人員;

5）合適的結(jié)果報(bào)告方式。

4.1.5能源計(jì)量采集記錄要求

采集者應(yīng)實(shí)時(shí)記錄能源計(jì)量采集結(jié)果，記錄內(nèi)容囊括：

1）使用的能源計(jì)量器具、采集依據(jù)、環(huán)境條件等相關(guān)信息；

2）能源計(jì)量采集原始數(shù)據(jù)；

3）數(shù)據(jù)計(jì)算方法及結(jié)果；

4）采集人員簽字，必要時(shí)應(yīng)有審核人員簽字；

5）采集日期即時(shí)間。

4.2能源計(jì)量數(shù)據(jù)處理

4.2.1能源計(jì)量原始數(shù)據(jù)不得隨意更改，并且保證數(shù)據(jù)完整、真

實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。

4.2.2當(dāng)能源計(jì)量器具損壞或安裝、拆卸期間造成能源計(jì)量數(shù)據(jù)

不準(zhǔn)或無法統(tǒng)計(jì)時(shí)，應(yīng)制定相應(yīng)的方案進(jìn)行評估。評估方案囊括

評估方法、程序、結(jié)論、數(shù)據(jù)可靠性論證、評估人員和批準(zhǔn)人員、

日期等內(nèi)容。

4.23經(jīng)處理后的能源計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)由授權(quán)人員進(jìn)行審核確認(rèn)。

4.3能源計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)用

4.3.1將能源計(jì)量數(shù)據(jù)作為統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)，能源統(tǒng)

計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)能追溯至計(jì)量采集記錄。

4.3.2制定年度節(jié)能目標(biāo)和實(shí)施方案，應(yīng)以能源計(jì)量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),

有針關(guān)于性地采取計(jì)量管理或計(jì)量改造措施。

4.3.3利用能源計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行節(jié)能分析。根據(jù)能源統(tǒng)計(jì)、考核期

限，定期分析用于貿(mào)易結(jié)算、內(nèi)部考核等能源報(bào)表數(shù)據(jù)并且有分

析記錄或報(bào)告，為計(jì)量管理.、節(jié)能改造提供可靠依據(jù)。

4.3.4將能源計(jì)量數(shù)據(jù)作為開展能源審計(jì)、能源平衡測試、能源

效率限額關(guān)于標(biāo)、節(jié)能降耗改造等活動的依據(jù)，提高能源使用效

率。

8內(nèi)部審查控制程序

1目的

驗(yàn)證和檢查公司已建立實(shí)施的能源計(jì)量管理體系是否契合標(biāo)準(zhǔn)

的要求，是否得到有效地實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。

2適用范圍

適用于公司能源計(jì)量管理體系覆蓋的一切職能部門和標(biāo)準(zhǔn)要求

的內(nèi)部審查。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度的內(nèi)部審查計(jì)劃。

3.2管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)部內(nèi)審工作：制定年度內(nèi)審計(jì)劃，選

定審核組長及審核員，批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告，并且組織

和協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。

3.3內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制具體審核實(shí)施計(jì)劃，組織計(jì)劃實(shí)施并且編

制內(nèi)審報(bào)告。

4程序

4.1年度內(nèi)審計(jì)劃

4.1.1根據(jù)擬審查的活動和部門的狀況，及以往審查的結(jié)果，由

管理者代表策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定

審查的范圍、頻次和方法，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次,

兩次內(nèi)審之間的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。

4.1.2審查方案內(nèi)容囊括檢查依據(jù)、檢查項(xiàng)目、檢查程序、檢查

方法和報(bào)告格式等。

4.2審查前的準(zhǔn)備

4.2.1總經(jīng)理任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員。內(nèi)審工作應(yīng)由與受審部門

無直接關(guān)系的內(nèi)審員進(jìn)行。

4.2.2內(nèi)審組長策劃編制《內(nèi)審實(shí)施計(jì)戈IJ》,計(jì)劃的主要內(nèi)容囊

括：

a審核目的、范圍、依據(jù)；

b內(nèi)部審核的時(shí)間、地點(diǎn)及工作安排；

c審核組成員；

d受審部門及審核要點(diǎn)。

4.23在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織內(nèi)審員編寫

《審核檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核的項(xiàng)目、方法，確

保審核順利進(jìn)行。

4.2.4內(nèi)審組長于審核前十天將內(nèi)審時(shí)間通知各受審部門，受審

查部門關(guān)于內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審三天之前通知內(nèi)審組長,

以便重新調(diào)整和安排。

4.3內(nèi)審的實(shí)施

4.3.1首次會議

a參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門經(jīng)理，與會者

簽到，審核組長主持。

b會議內(nèi)容：組長介紹內(nèi)審的目的、范圍、審核依據(jù)、審核方式、

小組成員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。

4.3.2現(xiàn)場審核

a內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查表》關(guān)于受審部門的程序和文件執(zhí)行情

況進(jìn)行現(xiàn)場審查，將各部門體系運(yùn)行的情況及不契合項(xiàng)記錄在檢

查表中。

b內(nèi)審組長可在每日內(nèi)審結(jié)束后召開內(nèi)審會議，以便了解各內(nèi)審

員的審核工作情況。

c內(nèi)審時(shí)審查人員要公正而客觀地關(guān)于待問題，不能關(guān)于所審核

的部門或人員帶有偏見，防礙審核工作的公正和順利進(jìn)行。

4.3.3審查內(nèi)部交流：現(xiàn)場審查后，審查組長召開審查組會議，

綜合分析，確認(rèn)不契合項(xiàng)，發(fā)出不契合報(bào)告給相關(guān)部門經(jīng)理確認(rèn),

由其分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審查

員負(fù)責(zé)關(guān)于實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并且報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。

4.3.4末次會議

a參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門經(jīng)理，與會者簽到，

審核組長主持會議。

b會議內(nèi)容：組長重申審查目的，宣讀不合格報(bào)告，提出完成糾

正措施的要求及日期。

43.5內(nèi)審結(jié)束后，審查組長填寫不合格報(bào)告。

4.3.6現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審查組長完成《審查報(bào)告》，交管理

者代表批準(zhǔn)。由企管部發(fā)放《審查報(bào)告》到各相關(guān)部門。內(nèi)審結(jié)

果要提交告訴管理評審，內(nèi)審報(bào)告應(yīng)囊括以下內(nèi)容：

a審查的目的、范圍、方法和依據(jù)；

b審查組成員、受審核方代表名單；

c審查計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；

d不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；

e存在的主要問題分析；

f關(guān)于公司管理體系有效性、契合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方;

g報(bào)告發(fā)放范圍。

4.3.7每次內(nèi)審的各種記錄最終由企管部妥善保存，執(zhí)行質(zhì)量環(huán)

境體系管理手冊《記錄控制程序》。

8.6改進(jìn)控制程序

1目的

采取有效的改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)能源II量管理的持續(xù)改

進(jìn)。

2適宜范圍

適用于改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的指定、實(shí)施與驗(yàn)證。

3職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織關(guān)于能源計(jì)量管理持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)

出現(xiàn)存在或潛在的問題時(shí)發(fā)出《糾正/預(yù)防措施處理單》，并且

跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

3.2企管部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)能源計(jì)量管理問題時(shí)發(fā)出《糾正/防措施處

理單》，并且跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

3.3各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施。

3.4管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的實(shí)施。

4程序

4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃

4.1.1公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必需不斷提高能源計(jì)量管

理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的活動進(jìn)程中，持續(xù)追求

關(guān)于管理各進(jìn)程的改進(jìn)。

4.1.2日常的改進(jìn)活動

日常工作發(fā)現(xiàn)的問題，即時(shí)由相關(guān)部門進(jìn)行糾正，并且做好記錄。

4.1.3管理者代表經(jīng)過方針和目標(biāo)的貫徹進(jìn)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)

分析、糾正或預(yù)防措施的實(shí)施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系

持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面，組織各部門進(jìn)行策劃，

制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。

4.2糾正措施

4.2.1關(guān)于于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，

防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。

4.2.2發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由發(fā)現(xiàn)不合格的人員填寫《糾正/防措施處

理單》中“不合格事實(shí)〃欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原

因分析欄〃，制定糾正措施并且實(shí)施，管代跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

4.2.3每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門經(jīng)

理關(guān)于實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行評審，并且在《糾正/防措施處理

單》上簽名確認(rèn)。

4.3預(yù)防措施

4.3.1公司應(yīng)識別潛在的不合格，并且采取預(yù)防措施，以消除潛

在不合格原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問

題的影響程度相適應(yīng)。

4.3.2潛在不合格的識別

要即時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄：

1、以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告；

2、糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。

433發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定

輕重緩急，由管代召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任

部門，填寫《糾正/防措施處理單》中〃不合格事實(shí)〃欄，經(jīng)責(zé)任

部門分析原因并且制定預(yù)防措施后實(shí)施，跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，關(guān)

于有效性進(jìn)行評審，并且在《糾正/防措施處理單》上簽名確認(rèn)。

4.4改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄

4.4.1在改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)程中，管理者代表負(fù)責(zé)

配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并且監(jiān)督措施

實(shí)施的進(jìn)程。

4.4.2由執(zhí)行措施引起體系文件的任何更改，執(zhí)行質(zhì)量環(huán)管理體

系的《文件控制程序》。

4.4.3重要措施的相關(guān)記錄作為下次管理評審的輸入之一。

8.7管理評審控制程序

1目的

按策劃的時(shí)間間隔評審能源計(jì)量管理，以確保能源計(jì)量管理持續(xù)

的適宜性、充分性和有效性，保證公司方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2適用范圍

適用于總經(jīng)理關(guān)于公司能源計(jì)量管理情況的定期評審。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審。

3.2管理者代表應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告能源計(jì)量管理情況，負(fù)責(zé)組織和

協(xié)調(diào)管理評審前的準(zhǔn)備工作。擬制《管理評審計(jì)劃》和編制《管

理評審報(bào)告》。

3.3企管部協(xié)助管代準(zhǔn)備管理評審資料，跟蹤驗(yàn)證糾正或預(yù)防措

施。

3.4各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門管理評審匯報(bào)