業(yè)務(wù)部門績效與目標對比表

業(yè)務(wù)部門績效與目標對比表序號部門名稱績效指標目標值實際完成值完成比例完成情況說明1銷售部銷售額100萬元105萬元105%超額完成，主要得益于市場拓展2運營部服務(wù)滿意度95%98%104%超額完成，優(yōu)化了服務(wù)流程3市場部客戶增長3000戶3500戶116.7%超額完成，有效推廣了產(chǎn)品4研發(fā)部產(chǎn)品上市時間12個月11個月91.7%提前完成，提高了產(chǎn)品競爭力5財務(wù)部利潤率20%22%110%超額完成，合理控制成本6人力資源部員工流失率10%8%80%超額完成，優(yōu)化了人才管理體系表格說明：表格中部門名稱根據(jù)實際部門情況填寫?？冃е笜烁鶕?jù)各業(yè)務(wù)部門實際情況設(shè)置，例如銷售額、客戶增長率、利潤率等。目標值為設(shè)定的計劃值。實際完成值為實際達成值。完成比例為實際完成值與目標值的比例。完成情況說明為對完成情況的簡要描述。部門名稱績效指標目標值實際完成完成率評估備注銷售部門總銷售額（萬元）500520104%良好新市場拓展效果顯著市場部門新增客戶數(shù)（個）200230115%超額線上活動參與度高產(chǎn)品部門產(chǎn)品迭代次數(shù)34133%良好提前完成需求收集運營部門用戶活躍度（日活躍用戶數(shù)）50005800116%超額用戶運營活動效果佳財務(wù)部門凈利潤（萬元）150165110%良好成本控制得當人力資源部門員工滿意度調(diào)查8587102%良好激勵計劃有效表格說明：部門名稱：填寫具體業(yè)務(wù)部門的名稱?？冃е笜耍焊鶕?jù)部門職責和公司目標設(shè)定，例如銷售額、新增客戶數(shù)、迭代次數(shù)等。目標值：部門或公司設(shè)定的預期達成數(shù)值。實際完成：實際達成的數(shù)值。完成率：實際完成數(shù)值與目標值的百分比。評估：對完成情況的簡要評價，如良好、超額、不足等。備注：對完成情況的詳細說明或特殊情況的記錄。部門名稱績效指標目標完成百分比實際完成百分比差距百分比達標狀況優(yōu)化建議營銷部客戶獲取量90%95%5%超額完成提高在線營銷投入效果銷售部銷售收入（百萬）1001088%超額完成加強客戶關(guān)系管理產(chǎn)品部新產(chǎn)品上市數(shù)5740%超額完成優(yōu)先關(guān)注產(chǎn)品市場需求技術(shù)部問題修復時長≤8小時≤5小時38%顯著改進加強代碼審查流程人力資源部員工留存率80%82%2%穩(wěn)步增長提供更多職業(yè)發(fā)展機會運營部用戶滿意度85分87分2分不斷提升強化用戶互動活動財務(wù)部財務(wù)指標完成度100%103%3%良好保持預算監(jiān)控表格說明：部門名稱：各業(yè)務(wù)部門的名稱。績效指標：反映各部門業(yè)務(wù)關(guān)鍵績效的指標。目標完成百分比：公司設(shè)定的績效目標百分比。實際完成百分比：實際完成績效目標的比例。差距百分比：