部門(mén)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告（試點(diǎn)版）

———附件4ADDINCNKISM.UserStyle部門(mén)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告（試點(diǎn)版）（單位公章）單位名稱(chēng):單位負(fù)責(zé)人:（簽章）分管負(fù)責(zé)人:（簽章）牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)人:（簽章）填表人:（簽章）填表部門(mén):電話(huà)號(hào)碼:報(bào)告日期:年月日一、部門(mén)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)基本情況（一）評(píng)價(jià)工作安排情況簡(jiǎn)要說(shuō)明本年度部門(mén)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作安排情況，包括評(píng)價(jià)實(shí)施部門(mén)、評(píng)價(jià)人員安排、評(píng)價(jià)進(jìn)度安排等。（二）評(píng)價(jià)工作實(shí)施情況簡(jiǎn)要說(shuō)明本年度部門(mén)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作實(shí)施情況，包括評(píng)價(jià)程序和方法、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)內(nèi)容等。二、評(píng)價(jià)得分情況本部門(mén)共有個(gè)單位（含部門(mén)本級(jí)）。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法（試點(diǎn)版）》有關(guān)規(guī)定，部門(mén)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)得分為分。評(píng)價(jià)得分明細(xì)如下：評(píng)價(jià)類(lèi)別一級(jí)指標(biāo)二級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)分值得分組織層面內(nèi)部控制議事決策機(jī)制“三重一大”集體決策機(jī)制建立與實(shí)施情況2權(quán)力制衡機(jī)制分事行權(quán)1分崗設(shè)權(quán)1分級(jí)授權(quán)1輪崗機(jī)制定期輪崗1信息系統(tǒng)內(nèi)部控制信息化建設(shè)情況2業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建立情況2預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制實(shí)施情況6收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建立情況2收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制實(shí)施情況5政府采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制政府采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建立情況2政府采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制實(shí)施情況3資產(chǎn)管理內(nèi)部控制資產(chǎn)管理內(nèi)部控制建立情況2資產(chǎn)管理內(nèi)部控制實(shí)施情況4建設(shè)項(xiàng)目管理內(nèi)部控制建設(shè)項(xiàng)目管理內(nèi)部控制建立情況2建設(shè)項(xiàng)目管理內(nèi)部控制實(shí)施情況5合同管理內(nèi)部控制合同管理內(nèi)部控制建立情況2合同管理內(nèi)部控制實(shí)施情況2內(nèi)部監(jiān)督內(nèi)部監(jiān)督制度機(jī)制建立情況分離設(shè)置2內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督情況1內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制實(shí)施情況開(kāi)展檢查情況1問(wèn)題整改情況6部門(mén)本級(jí)及所屬單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作內(nèi)部控制評(píng)價(jià)開(kāi)展情況內(nèi)部控制評(píng)價(jià)開(kāi)展情況6內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果形成情況6內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況6補(bǔ)充指標(biāo)補(bǔ)充指標(biāo)補(bǔ)充指標(biāo)27其他情況合計(jì)1