乳制品行業(yè)全面質(zhì)量管理5.0卓越運營指南

乳制品行業(yè)全面質(zhì)量管理5.0卓越運營指南本標準適用于乳制品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)（含嬰幼兒配方食品、飲料）組織全產(chǎn)業(yè)鏈各管理過程，涵蓋了和質(zhì)量有關(guān)的所有活動。本標準不擬用于認證、法律法規(guī)或合同目的。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T19579卓越績效評價準則實施指南GB/T19000管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（idtISO9000）GB/T19001管理體系要求（idtISO9001）GLOBALG.A.P.全球良好農(nóng)業(yè)操作規(guī)范BRC食品安全全球標準FSSC22000食品安全管理體系危害分析與主要控制點（HACCP）體系乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求IFS國際食品質(zhì)量與食品安全的審核標準GB/T33300食品工業(yè)組織誠信管理體系GB/T14001環(huán)境管理體系要求ISO45001職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南3術(shù)語和定義2規(guī)范性引用文件中確立的術(shù)語和定義適用于本標準。4乳制品全面質(zhì)量管理5.0卓越運營指南本標準規(guī)定了乳制品從源頭至終端全產(chǎn)業(yè)鏈管理模式，以便組織結(jié)合體系要求有效應(yīng)用，證實其能穩(wěn)定提供滿足并超越顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力，同時帶動牧場、原輔材料供應(yīng)商、承運商、經(jīng)銷商的管理水平持續(xù)提升，共同保障乳制品質(zhì)量安全和組織健康發(fā)展。4.1質(zhì)量戰(zhàn)略文化與組織組織應(yīng)根據(jù)整體戰(zhàn)略制定著眼于未來發(fā)展的全局性質(zhì)量戰(zhàn)略分析、選擇和部署。組織應(yīng)通過質(zhì)量戰(zhàn)略制定，確定質(zhì)量戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標，通過質(zhì)量戰(zhàn)略部署，使戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標具體化，轉(zhuǎn)化為實施計劃和關(guān)鍵績效指標，并配置資源予以實施。質(zhì)量文化是企業(yè)文化的重要組成部分，質(zhì)量文化建設(shè)對組織持續(xù)關(guān)注質(zhì)量、追求卓越、推動質(zhì)量管理方法應(yīng)用、提升員工職業(yè)素養(yǎng)、增強組織核心競爭力等方面起著十分重要的作用。組織應(yīng)做好質(zhì)量文化定位，明確質(zhì)量管理理念、質(zhì)量價值觀、質(zhì)量方針等內(nèi)容，結(jié)合組織管理模式、路徑、方法等踐行質(zhì)量文化。匹配組織發(fā)展，運行合理、高效的質(zhì)量組織，建立、管理、執(zhí)行、維護質(zhì)量管理體系，評估質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況并確保相關(guān)質(zhì)量管理要求均得到有效溝通并執(zhí)行，提出改進建議，推動組織實現(xiàn)其質(zhì)量目標并引導(dǎo)持續(xù)改進，提升質(zhì)量意識。4.2全面質(zhì)量管理5.0卓越運營模式以顧客需求為導(dǎo)向，以顧客滿意為目標，基于風(fēng)險的質(zhì)量管理要求，橫向以產(chǎn)業(yè)鏈全程監(jiān)控，縱向以PDCA形成管理閉環(huán)，形成“三個五”保障機制，緊緊圍繞人、系統(tǒng)、文化的建設(shè)，輸出“五個一”，向全面質(zhì)量管理5.0卓越運營模式（以下簡稱“質(zhì)量5.0模式”）邁進。圖1全面質(zhì)量管理5.0卓越運營模式（CYB模型）4.2.1通過五個嚴，全面保障全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品質(zhì)量安全4.2.1.1嚴苛的源頭管理：a)通過對奶源前端投入品、奶牛飼養(yǎng)及生鮮乳生產(chǎn)、貯存、運輸?shù)冗^程風(fēng)險分析、評價，識別奶源風(fēng)險管理點并制定風(fēng)險管控措施，在規(guī)范執(zhí)行操作流程的基礎(chǔ)上，對奶源實施分級管理和業(yè)務(wù)能力評價，推動運行國際先進管理體系（如：GLOBALG.A.P.全球良好農(nóng)業(yè)操作規(guī)范），全面保障奶源的質(zhì)量和安全。b)原輔材料優(yōu)先選擇行業(yè)內(nèi)國際、國內(nèi)排名前三的供應(yīng)商。從供應(yīng)商選擇、評審、采購實施、到貨驗收、日常管理、績效評價到退出等全過程開展風(fēng)險識別，建立管理機制，實施分級管理，實現(xiàn)供應(yīng)商管理過程中的質(zhì)量和食品安全風(fēng)險控制和應(yīng)對。推動運行ISO9001質(zhì)量管理體系、BRC食品安全全球標準或BRC包裝與包裝材料全球標準或FSSC22000食品安全管理體系等國際先進管理體系，全面保障原輔材料的質(zhì)量和安全。4.2.1.2嚴謹?shù)漠a(chǎn)品設(shè)計開發(fā)管理：依托前期市場調(diào)研，充分考慮消費者的營養(yǎng)和健康需求，開展差異化產(chǎn)品配方及加工工藝設(shè)計開發(fā)，充分考慮加工過程可能存在的潛在風(fēng)險，在前端設(shè)計時予以預(yù)防和管控，通過產(chǎn)品工藝標準、產(chǎn)品質(zhì)量標準、包裝標準等指導(dǎo)規(guī)范產(chǎn)品的生產(chǎn)。對產(chǎn)品的質(zhì)量實施全生命周期管理，通過市場跟蹤、評價，持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量和工藝。4.2.1.3嚴控的生產(chǎn)加工管理：宜采用國際領(lǐng)先設(shè)備配置和醫(yī)藥級GMP無菌廠房設(shè)計標準，采用TQM全面質(zhì)量管理、WCM世界級制造、TPM全員生產(chǎn)維護、六西格瑪、精益生產(chǎn)等先進的管理手段，追求零缺陷、零損失，實現(xiàn)人機料法環(huán)測和全要素的持續(xù)改進。對原料材料、終產(chǎn)品制定了檢驗方案，實施自檢、抽檢、第二方和第三方檢測的四重檢測。推薦運行ISO9001質(zhì)量管理體系、食品安全危害分析與主要控制點（食品安全）體系乳制品生產(chǎn)組織要求、FSSC22000食品安全管理體系、BRC食品安全全球標準、IFS食品質(zhì)量與食品安全的審核標準、GB/T33300食品工業(yè)組織誠信管理體系、GB/T14001環(huán)境管理體系要求、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南等管理體系標準，保障生產(chǎn)加工過程質(zhì)量和安全。4.2.1.4嚴格的終端銷售管理：對產(chǎn)品貯存、移庫、分揀、配送、分銷、在售等環(huán)節(jié)開展風(fēng)險評估，識別關(guān)鍵控制點，從車輛硬件標準、運輸時間、過程實施監(jiān)控等方面實施重點管控，開展銷售管理業(yè)務(wù)能力分級評價，建立信息化監(jiān)控系統(tǒng)實現(xiàn)終端過程的質(zhì)量管控。推薦承運商運行BRC倉儲與配送、經(jīng)銷商運行BRC代理人和經(jīng)紀人全球標準等國際先進管理體系，保障終端銷售管理質(zhì)量和安全。4.2.1.5嚴密的客戶服務(wù)支持：通過客戶管理系統(tǒng)、客服電話熱線、微信在線服務(wù)、主動回訪等，接收消費者咨詢、意見等信息，并分析匯總，制定和落實相應(yīng)的改進措施，滿足顧客的合理要求。針對突發(fā)事件，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，確保在突發(fā)事件狀態(tài)下能及時、有序的快速應(yīng)對。涉及產(chǎn)品召回的，按照產(chǎn)品召回管理程序處理，并做好與顧客的溝通工作。推薦運行4PS國際標準體系，提升客戶服務(wù)能力，維護和提高組織的品牌形象。4.2.2通過五個維度，搭建全面質(zhì)量管理支持體系運用思維導(dǎo)圖等工具制定全面質(zhì)量管理框架（見附錄A）。4.2.2.1質(zhì)量策劃：質(zhì)量策劃管理的核心工作內(nèi)容包括對于質(zhì)量組織、質(zhì)量文化、質(zhì)量戰(zhàn)略及質(zhì)量管理體系的策劃。a)質(zhì)量組織策劃關(guān)注對于質(zhì)量組織架構(gòu)、職責(zé)權(quán)限以及接口管理的設(shè)計與規(guī)劃，其目的是通過對質(zhì)量組織架構(gòu)合理規(guī)劃，確保質(zhì)量管理組織的建設(shè)匹配組織業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，質(zhì)量管理部門及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)部門職責(zé)分工明確，全員參與全產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量管理；b)質(zhì)量戰(zhàn)略與組織整體戰(zhàn)略及組織文化保持一致，基于對相關(guān)方需求的識別以及內(nèi)外部環(huán)境的分析結(jié)果，設(shè)定長、短期質(zhì)量目標，確保質(zhì)量戰(zhàn)略的落地實施；c)對標、吸收、融合世界先進管理體系，優(yōu)化整合時充分考慮管理邊界、要求，建立、實施并通過體系評價確保質(zhì)量管理體系適宜性、有效性和先進性。4.2.2.2過程管理：d)運用過程方法識別、確定全產(chǎn)業(yè)鏈各過程，明確各過程內(nèi)外部橫向縱向接口管理要求、職責(zé)分配、資源需求；e)通過全要素分析，識別和評價產(chǎn)業(yè)鏈的控制點，確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制方法和要求，實現(xiàn)對各環(huán)節(jié)關(guān)鍵點適時監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。4.2.2.3績效評價：f)為驗證質(zhì)量管理有效性，運行經(jīng)營有效性評價機制（見附錄B），通過開展管理成熟度和產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)能力評價，確保各過程保持最優(yōu)的管理狀態(tài)。結(jié)合業(yè)務(wù)能力和管理現(xiàn)狀開展評估、評價，保持質(zhì)量穩(wěn)定性。g)運行強制性原則、績效考評機制、約談機制、四停機制（包括停買、停產(chǎn)、停賣、停職）、監(jiān)察機制、全員質(zhì)量安全信息反饋獎勵機制，保障戰(zhàn)略目標實現(xiàn)。4.2.2.4改進創(chuàng)新：堅持質(zhì)量零容忍、追求零缺陷，將改進創(chuàng)新貫穿所有過程，按PDCA循環(huán)持續(xù)推動，運用質(zhì)量管理七大工具，開展QC質(zhì)量改善活動等，推動技術(shù)升級，保障產(chǎn)品質(zhì)量，營造全員參與改善的氛圍。4.2.2.5支持管理：h)運行高端人才機制、管理和技術(shù)雙通道晉升機制、人才儲備的掛職輪崗機制，實施序列課程培訓(xùn)，提升人員能力，留住人才；i)通過QIMS質(zhì)量信息管理系統(tǒng)、LIMS實驗室信息管理系統(tǒng)與SAP系統(tǒng)對接聯(lián)動，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈控制和追溯的信息化、智能化，保障產(chǎn)供銷人財物協(xié)同高效運轉(zhuǎn)。4.2.3歷經(jīng)五個發(fā)展階段，實現(xiàn)質(zhì)量5.0模式j(luò))1.0檢驗階段：以事后檢驗為主，利用各種檢測手段，對產(chǎn)品進行檢查，做出合格與不合格的判斷，質(zhì)量管理依賴于質(zhì)檢人員；k)2.0監(jiān)督階段：以事中控制為主，重視生產(chǎn)過程監(jiān)督，無法從源頭改進，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)問題時已經(jīng)造成了質(zhì)量損失；l)3.0自主管理階段：由事后把關(guān)轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防為主，自檢與專檢相結(jié)合，自檢為主，專檢為輔，形成有效機制，將員工的行為習(xí)慣化、定型化，逐步實現(xiàn)從處理不合格品到防止不合格品過渡；m)4.0過程控制階段：運用過程方法，通過過程策劃，識別重點過程，建立工序質(zhì)量控制點，加強過程質(zhì)量審核，提高過程管理水平；n)5.0卓越運營階段：以風(fēng)險管理為基礎(chǔ)，運用過程方法，對標國際先進的質(zhì)量管理模式、食品領(lǐng)域標準、質(zhì)量管理工具、食品安全風(fēng)險檢測技術(shù)等，邁向卓越。4.2.4全面質(zhì)量管理的“五個一”模式質(zhì)量管理由關(guān)注“產(chǎn)品的小質(zhì)量”到關(guān)注“經(jīng)營的大質(zhì)量”轉(zhuǎn)型，角色由“質(zhì)量部門管理質(zhì)量”，向“人人承擔(dān)質(zhì)量改進”轉(zhuǎn)化，職責(zé)定位由“聚焦產(chǎn)品質(zhì)量管理”向“質(zhì)量管理的系統(tǒng)性、全局性”轉(zhuǎn)變，建立了以“一個指南”、“一套標準”、“一套強制性原則”、“一套評價機制”、“一批專業(yè)人才”為核心的預(yù)防、評估、改進和支持模式，保障全產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量管理。o)一個指南：借鑒世界先進質(zhì)量管理模式和成果，明確質(zhì)量管理的邊界、內(nèi)容及主線，形成“一個指南”；p)一套標準：匹配質(zhì)量安全管理架構(gòu)，運用過程方法與國際對標，融合各有關(guān)管理體系標準，形成全面質(zhì)量管理的“一套標準”，具體參考河北省食品工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《乳制品行業(yè)整合型管理體系要求》；q)一套強制性原則：基于風(fēng)險的要求，以產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定提升為主線，突出產(chǎn)業(yè)鏈上質(zhì)量控制重點，確保質(zhì)量控制的關(guān)鍵要求不存在明顯偏離，輸出“一套強制性原則”；r)一套評價機制：學(xué)習(xí)運用國際質(zhì)量管理工具，從管理成熟度和業(yè)務(wù)能力評價兩方面建立評價準則，形成針對經(jīng)營、全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)管理兩個維度的“一套評價機制”；s)一批專業(yè)人才：通過序列課程的專業(yè)培訓(xùn)，培養(yǎng)“一批具備管理質(zhì)量運行體系和有效性評價能力的專業(yè)人才”。4.3接口管理質(zhì)量管理活動需要各相關(guān)職能層次參與才能夠達成預(yù)期績效或目的，組織應(yīng)策劃接口管理要求，并推動實施。接口管理可包括內(nèi)部接口和外部接口，應(yīng)明確接口工作標準，落實各相關(guān)職能層次職責(zé)權(quán)限，控制全產(chǎn)業(yè)鏈接口質(zhì)量，系統(tǒng)、完整地做好無縫銜接，接口管理應(yīng)遵循原則：t)接口各相關(guān)方不能單方做決策或決定；u)接口管理從接口的提出、討論、處理、實施到反饋等方面須形成信息閉合環(huán)，避免造成接口的遺漏；v)接口管理的過程和結(jié)果應(yīng)保持書面信息。4.4應(yīng)用及更新本指南在符合法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，對接國際先進標準，為質(zhì)量管理體系的建立提供可參考的管理框架，不僅讓組織員工理解自己在質(zhì)量管理體系中責(zé)任與角色，還能與所有的利益相關(guān)方，包括政府、消費者、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、合作伙伴等建立相互信任、相互支持、互利友好的合作共贏關(guān)系。根據(jù)組織發(fā)展需求或出現(xiàn)法律法規(guī)等重大變更或相關(guān)方提出意見對本指南實施更新。（資料性附錄）全面質(zhì)量管理框架全面質(zhì)量管理框架主要包括質(zhì)量策劃、過程管理、績效評價、改進創(chuàng)新、支持管理五部分。圖A.1全面質(zhì)量管理框架（資料性附錄）經(jīng)營有效性評價管理機制基于全面質(zhì)量管理的“五個一”模式中一套評價機制（即：經(jīng)營有效性評價管理機制通過評估組織管理成熟度和全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)能力，驗證系統(tǒng)的適宜性、充分性和有效性，發(fā)現(xiàn)不足和改進機會，推動管理持續(xù)改進，提升組織效益和效率，實現(xiàn)組織運營的效能最大化。B.2評價類型及框架根據(jù)評價執(zhí)行機構(gòu)的不同，可分為內(nèi)部審核評估和外部審核評估兩種類型。內(nèi)部審核評估可包括準入評估、全面評估、專項評估、飛行評估、工廠自評和工廠互評，由具有相應(yīng)資格的本組織或外聘的人員執(zhí)行；外部審核評估可包括第二方（例如客戶）、第三方認證機構(gòu)、政府機構(gòu)的審核及全面評估、準入評估，由外部顧客或國家認可的第三方認證機構(gòu)執(zhí)行。評價框架包括管理成熟度評價、全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)能力評價兩部分，其中管理成熟度評價可包括：戰(zhàn)略管理、市場管理、質(zhì)量管理、人力資源管理等；全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)能力評價可包括：奶源供方評估、原輔材料供應(yīng)商評估、生產(chǎn)廠或OEM廠（含實驗室）評估、承運商評估、經(jīng)銷商評估等。B.3評價模型及判類標準B.3.1管理成熟度評價模型及判類標準（供參）序號類別關(guān)鍵特征描述得分單模塊得分重大問題數(shù)嚴重問題數(shù)一般不符合數(shù)1行業(yè)標桿—達到世界級的運作級別（行業(yè)標桿）QV，即全員預(yù)防管理意識，自我完善狀態(tài)，利潤和效益達到最優(yōu)—五星級管理水平950002標桿—達到卓越的運作級別（內(nèi)部標桿）QM—全員持續(xù)的改進，大家積極參與預(yù)防行動—實現(xiàn)過程穩(wěn)定受控，并進行過程改進—過程改進結(jié)果良好，并保持改進的勢頭X<95003優(yōu)秀—達到優(yōu)秀的運作級別（優(yōu)秀）QA—管理階層的參與改進，已能確認并解決問題，具有正式穩(wěn)定的系統(tǒng)X<9000序號類別關(guān)鍵特征描述得分單模塊得分重大問題數(shù)嚴重問題數(shù)一般不符合數(shù)方法，即過程已保持，并得到初步的改進—由系統(tǒng)的過程方法，并處于系統(tǒng)改進的初期—已獲得符合目標和現(xiàn)行改進趨勢的數(shù)據(jù)—表明過程已被測量、已受控并改進4—達到滿意的運作級別（良好QA—已進行大量針對性的改進，具有部分的系統(tǒng)方法，即過程已建立，開始按過程進行，并有改進事項—建立應(yīng)用過程方法，并處于系統(tǒng)運行期，開始改進—已獲得符合目標和現(xiàn)行改進趨勢的數(shù)據(jù)—表明過程已被測量并已受控X<85005合格—可以正常運作級別（合格QC—懷疑質(zhì)量問題的存在性，具有針對要求事項的應(yīng)對的方式，即初步建立過程，并初步實施與保持，偶爾有少量改進—具有針對有關(guān)問題或防止該問題的系統(tǒng)方法—有少量的應(yīng)對改進結(jié)果的數(shù)據(jù)X<80006待改進—整改后可以正常運作（待改進）QC—沒有正式的（或系統(tǒng)的）方式滿足或?qū)嵤┮?guī)定的事項（或要求即過程尚未正式建立；大家都不知道還有問題存在—針對所要求的事項沒有或缺乏正式或系統(tǒng)的證據(jù)—沒有證據(jù)顯示實施的結(jié)果—結(jié)果不好或未達到預(yù)期的結(jié)果—偶爾存在的方法不能作為過程建立的判斷依據(jù)X<700序號類別關(guān)鍵特征描述得分<600單模塊得分<50%重大問題數(shù)嚴重問題數(shù)一般不符合數(shù)7不合格—無法保證正常運作（不合格）—沒有有效地方式滿足或?qū)嵤┮?guī)定的事項（或要求過程、方法尚未建立；大家都不知道還有質(zhì)量問題存在—針對所要求的事項沒有或缺乏證據(jù)—沒有證據(jù)顯示實施的結(jié)果—結(jié)果不好或未達到預(yù)期的結(jié)果—現(xiàn)有的大多數(shù)方法不能作為過程建立的判斷依據(jù)------B.3.2業(yè)務(wù)能力評價模型及判類標準級別概述綜合得分不可妥協(xié)項數(shù)星級條款數(shù)一般不符合項數(shù)A+級越性達到世界級的運作級別（行業(yè)標桿）QV即全員預(yù)防管理意識，自我完善狀態(tài)利潤和效益達到最優(yōu)--五星級質(zhì)量水平X≥95000A級致性達到卓越的運作級別（內(nèi)部標桿）QM全員持續(xù)的改進，大家積極參與預(yù)防行動-實現(xiàn)過程穩(wěn)定受控，并進行過程改進-過程改進結(jié)果良好，并保持改進的勢頭900≤X<95000B+級達到優(yōu)秀的運作級別（優(yōu)秀QA管理階層的參與及質(zhì)量改進，已能確認并解決質(zhì)量問題，具有正式穩(wěn)定的系統(tǒng)方法，即過程已保持，并得到初步的改進-由系統(tǒng)的過程方法，并處于系統(tǒng)改進的初期-以獲得符合目標和現(xiàn)行改進趨勢的數(shù)據(jù)-表明過程已被測量、已受控并改進850≤X<9000級別概述綜合得分不可妥協(xié)項數(shù)星級條款數(shù)一般不符合項數(shù)B級全性達到滿意的運作級別（良好QA已進行大量針對性的改進，具有部分的系統(tǒng)方法，即過程已建立，開始按過程進行，并有改進事項-建立應(yīng)用過程方法，并處于系統(tǒng)運行期，開始改進-已獲得符合目標和現(xiàn)行改進趨勢的數(shù)據(jù)-表明過程已被測量并已受控800≤X<850B-級可以正常運作級別（合格QC懷疑質(zhì)量問題的存在性，具有針對要求事項應(yīng)對的方式，即初步建立過程，并初步實施與保持，偶爾有少量改進-具有針對有關(guān)問題或防止該問題的系統(tǒng)方法-有少量的應(yīng)對改進結(jié)果的數(shù)據(jù)700≤X<800整改后可以正常運作（待改進）QC沒有正式的或系統(tǒng)的方式滿足或?qū)嵤┮?guī)定的事項（或要求即過程尚未正式建立；大家都不知道還有質(zhì)量問題存在-針對所要求的事項沒有或缺乏正式或系統(tǒng)的證據(jù)-沒有證據(jù)顯示實施的結(jié)果-結(jié)果不好或未達到預(yù)期的結(jié)果-偶爾存在的方法不能作為過程建立的判斷依據(jù)600≤X<700級別概述綜合得分不可妥協(xié)項數(shù)星級條款數(shù)一般不符合項數(shù)D級產(chǎn)無法保證正常運作（不合格）沒有有效地方式滿足或?qū)嵤┮?guī)定的事項（或要求過程、方法尚未建立；大家都不知道還有質(zhì)量問題存在-針對所要求的事項沒有或缺乏證據(jù)-沒有證據(jù)顯示實施的結(jié)果-結(jié)果不好或未達到預(yù)期的結(jié)果-現(xiàn)有的大多數(shù)方法不能作為過程建立的判斷依據(jù)＜600--注1：判類標準中，五項標準同時達成時視為達到該級別，當(dāng)由于評估分數(shù)之外的項目使成熟度降級時，評估總分注2：單模塊得分百分比指該模塊得分/此注3：不可妥協(xié)項、星級條款由組織自己確定，不可妥協(xié)項是必須達到的要求，星級條款指在所有審核內(nèi)容中較重B.4評價模塊與判類得分標準制定B.4.1評價模塊及分值設(shè)置（示例）將組織管理可劃分為多個管理模塊，每個管理模塊設(shè)置相應(yīng)分值，總分1000分，評價得分由各模塊分值得分相加后按1000分折算計。管理模塊模塊分值管理模塊模塊分值管理模塊模塊分值1.經(jīng)營規(guī)劃407.安全風(fēng)險管理13.生產(chǎn)管理2.顧客與市場608.工程管理4514.OEM管理3.質(zhì)量管理9.行政管理15.倉儲運輸4.人力資源4510.研發(fā)管理4016.銷售管理5.信息管理11.奶源管理17.績效評價6.財務(wù)管理12.采購管理18.持續(xù)改進B.4.2判類得分標準組織可從過程管理的符合性和有效性兩個維度判定問題