項(xiàng)目預(yù)算分析對(duì)比表

項(xiàng)目預(yù)算分析對(duì)比表項(xiàng)目名稱預(yù)算編制人預(yù)算金額（萬元）實(shí)際支出（萬元）預(yù)算執(zhí)行率預(yù)算調(diào)整理由備注項(xiàng)目一200220110%超支原因項(xiàng)目二150130.7%縮減原因項(xiàng)目三300320106.7%超支原因項(xiàng)目四趙六1009090%縮減原因表格說明：項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目名稱。預(yù)算編制人：負(fù)責(zé)編制該項(xiàng)目的預(yù)算人員姓名。預(yù)算金額（萬元）：項(xiàng)目預(yù)算總金額。實(shí)際支出（萬元）：項(xiàng)目實(shí)際支出金額。預(yù)算執(zhí)行率：（實(shí)際支出/預(yù)算金額）100%。預(yù)算調(diào)整理由：預(yù)算金額與實(shí)際支出存在較大偏差時(shí)，填寫調(diào)整原因。備注：其他需要說明的內(nèi)容。項(xiàng)目類別預(yù)算編制日期預(yù)算金額（萬元）預(yù)算來源執(zhí)行進(jìn)度調(diào)整日期調(diào)整金額（萬元）調(diào)整原因備注A產(chǎn)品研發(fā)20230401500自籌資金40%B市場(chǎng)推廣20230415300投資方提供60%2023051020節(jié)省預(yù)算C設(shè)備采購(gòu)20230420200銀行貸款80%D人員培訓(xùn)20230425100公司內(nèi)部30%E物料采購(gòu)20230501150供應(yīng)商支持50%表格說明：項(xiàng)目類別：項(xiàng)目的分類或名稱。預(yù)算編制日期：項(xiàng)目預(yù)算編制的具體日期。預(yù)算金額（萬元）：項(xiàng)目預(yù)計(jì)的總預(yù)算金額。預(yù)算來源：項(xiàng)目預(yù)算的資金來源。執(zhí)行進(jìn)度：項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行到目前的百分比。調(diào)整日期：預(yù)算調(diào)整的具體日期（如有調(diào)整）。調(diào)整金額（萬元）：預(yù)算調(diào)整后的金額變化（如有調(diào)整）。調(diào)整原因：預(yù)算調(diào)整的原因說明。備注：其他需要補(bǔ)充的信息或備注。預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算編制日期預(yù)算金額（萬元）預(yù)算分配預(yù)期完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間完成情況調(diào)整說明軟件開發(fā)20230115120開發(fā)成本2023051520230510按時(shí)完成無市場(chǎng)營(yíng)銷2023012080廣告費(fèi)用2023033120230405提前完成增加預(yù)算培訓(xùn)活動(dòng)2023012550培訓(xùn)費(fèi)用2023022820230305按時(shí)完成無設(shè)備采購(gòu)2023013070設(shè)備費(fèi)用2023022820230301提前完成無法律咨詢2023020530咨詢費(fèi)用2023021520230210提前完成無人力資源2023021040招聘費(fèi)用2023031520230320按時(shí)完成無表格說明：預(yù)算項(xiàng)目：項(xiàng)目的具體名稱或類別。預(yù)算編制日期：該預(yù)算項(xiàng)目的預(yù)算編制日期。預(yù)算金額（萬元）：為該項(xiàng)目分配的預(yù)算金額。預(yù)算分配：預(yù)算金額的詳細(xì)分配情況，如人力、物料、服務(wù)等。預(yù)期完成時(shí)間：項(xiàng)目預(yù)期完成的時(shí)間點(diǎn)。實(shí)際完成時(shí)間：項(xiàng)目實(shí)際完成的時(shí)間點(diǎn)。完成情況：項(xiàng)目實(shí)際完成情