內(nèi)部項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理記錄表

內(nèi)部項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理記錄表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目階段風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施責(zé)任人預(yù)期效果實(shí)際效果更新日期123…表格說(shuō)明：序號(hào)：項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)記錄序號(hào)。項(xiàng)目名稱(chēng)：記錄項(xiàng)目的具體名稱(chēng)。項(xiàng)目階段：記錄項(xiàng)目所處的階段。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：識(shí)別項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)描述：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行詳細(xì)描述。風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)分類(lèi)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃分。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。責(zé)任人：負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的人員。預(yù)期效果：采取風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施后預(yù)期的效果。實(shí)際效果：執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施后的實(shí)際效果。更新日期：風(fēng)險(xiǎn)記錄的更新日期。項(xiàng)目名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別日期風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可能影響應(yīng)對(duì)措施責(zé)任人監(jiān)控截止日期更新日期…表格說(shuō)明：項(xiàng)目名稱(chēng)：填寫(xiě)項(xiàng)目的全稱(chēng)或代碼。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別日期：記錄識(shí)別該風(fēng)險(xiǎn)的具體日期。風(fēng)險(xiǎn)描述：簡(jiǎn)要描述風(fēng)險(xiǎn)的具體情況。風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)，如財(cái)務(wù)、技術(shù)、市場(chǎng)等分類(lèi)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度，分為高、中、低等級(jí)。可能影響：風(fēng)險(xiǎn)可能對(duì)項(xiàng)目造成的影響，如成本增加、進(jìn)度延誤等。應(yīng)對(duì)措施：針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)采取的具體措施或計(jì)劃。責(zé)任人：負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)控該風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的人員。監(jiān)控截止日期：監(jiān)控該風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效性的截止日期。更新日期：該風(fēng)險(xiǎn)記錄的最近更新日期。項(xiàng)目編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)事件風(fēng)險(xiǎn)影響風(fēng)險(xiǎn)概率風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略跟蹤狀態(tài)責(zé)任部門(mén)應(yīng)急預(yù)案更新日期001002003…表格說(shuō)明：項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目的唯一標(biāo)識(shí)符。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：具體的風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)因素或潛在問(wèn)題。風(fēng)險(xiǎn)事件：可能發(fā)生的具體風(fēng)險(xiǎn)情況。風(fēng)險(xiǎn)影響：風(fēng)險(xiǎn)事件可能帶來(lái)的后果或影響。風(fēng)險(xiǎn)概率：風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)概率和影響程度劃分的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略：針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定的應(yīng)對(duì)措施或計(jì)劃。跟蹤狀態(tài)：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的當(dāng)前跟蹤狀態(tài)，如“進(jìn)行中”、“已解決”、“待解決”等。責(zé)任部門(mén)：負(fù)責(zé)管理或執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的相關(guān)部門(mén)