辦公流程標(biāo)準(zhǔn)化指南表

辦公流程標(biāo)準(zhǔn)化指南表序號工作內(nèi)容流程步驟責(zé)任人時間節(jié)點備注1文檔起草1.1收集資料1.2撰寫初稿1.3修改完善起草人24小時內(nèi)需保持內(nèi)容準(zhǔn)確、完整2文檔審核2.1初步審核2.2修改反饋2.3最終審核審核人48小時內(nèi)保證內(nèi)容合規(guī)、規(guī)范3文檔審批3.1初步審批3.2修改反饋3.3最終審批審批人72小時內(nèi)保證流程合規(guī)、高效4文檔發(fā)布4.1制作版式4.2發(fā)布至指定平臺4.3發(fā)布通知發(fā)布人72小時內(nèi)保證發(fā)布及時、準(zhǔn)確5文檔歸檔5.1歸檔至電子文檔柜5.2歸檔至紙質(zhì)文檔柜歸檔人24小時內(nèi)保證歸檔完整、有序6文檔更新6.1收集更新信息6.2修改完善6.3發(fā)布更新更新人72小時內(nèi)保證更新及時、準(zhǔn)確表格說明：序號：表示辦公流程的步驟編號。工作內(nèi)容：描述該流程步驟涉及的具體工作內(nèi)容。流程步驟：詳細(xì)列出完成該工作內(nèi)容所需的具體步驟。責(zé)任人：指負(fù)責(zé)執(zhí)行該流程步驟的人員。時間節(jié)點：規(guī)定完成該流程步驟所需的時間。備注：對流程步驟的補充說明或注意事項。序號流程環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)步驟執(zhí)行部門完成時限質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)備注1文件起草1.1收集資料1.2初稿撰寫1.3內(nèi)部審核文檔管理部1工作日內(nèi)容準(zhǔn)確，格式規(guī)范初稿需部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)2文件審核2.1審核內(nèi)容準(zhǔn)確性2.2審核格式規(guī)范性2.3提出修改意見審核部門2工作日審核意見明確，無重大錯誤審核人需簽字確認(rèn)3文件修訂3.1根據(jù)審核意見修改3.2修訂稿內(nèi)部確認(rèn)文檔管理部1工作日修訂內(nèi)容符合要求修訂稿需起草人簽字確認(rèn)4文件審批4.1初步審批4.2終審確認(rèn)管理層1工作日審批流程合規(guī)審批人需簽字確認(rèn)5文件發(fā)布5.1制作正式文件5.2發(fā)布至共享平臺5.3通知相關(guān)人員文檔管理部1工作日文件發(fā)布及時，通知到位發(fā)布人需記錄發(fā)布日志6文件存檔6.1歸檔至電子文檔庫6.2歸檔至紙質(zhì)文檔柜文檔管理部1工作日存檔有序，便于查閱存檔需注明文件版本和日期序號流程環(huán)節(jié)具體步驟責(zé)任人完成時間備注1需求收集1.1確定收集需求1.2制定收集計劃1.3收集相關(guān)資料市場調(diào)研部3工作日保證需求全面，資料準(zhǔn)確2需求分析2.1分析需求內(nèi)容2.2識別潛在問題2.3提出解決方案項目管理部5工作日分析報告需結(jié)構(gòu)清晰，建議可行3項目規(guī)劃3.1制定項目計劃3.2分配資源3.3設(shè)定里程碑項目經(jīng)理7工作日計劃需具體，資源分配合理4項目執(zhí)行4.1按計劃實施4.2定期檢查進度4.3管理變更請求項目團隊按計劃執(zhí)行保持溝通，及時調(diào)整5質(zhì)量控制5.1定期進行質(zhì)量檢查5.2保證過程符合標(biāo)準(zhǔn)5.3處理質(zhì)量問題質(zhì)量管理部與項目進度同步質(zhì)量記錄需詳實6項目驗收6.1驗收標(biāo)準(zhǔn)制定6.2進行驗收測試6.3收集驗收反饋驗收小組3工