安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，有效防范和遏制事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。

（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、崗位及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。

（三）基本原則1.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)。2.全面性原則：涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過程，包括人、機(jī)、料、法、環(huán)等各個(gè)方面。3.動(dòng)態(tài)性原則：根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境變化、生產(chǎn)工藝變更、設(shè)備設(shè)施更新等情況，及時(shí)調(diào)整安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施。4.可操作性原則：制定的風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)切實(shí)可行，便于實(shí)施和監(jiān)督檢查。

二、職責(zé)分工（一）安全管理部門1.負(fù)責(zé)組織制定、修訂和完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度。2.指導(dǎo)各部門開展安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)工作。3.匯總、分析公司安全風(fēng)險(xiǎn)信息，建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。4.監(jiān)督檢查各部門安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況。

（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的具體實(shí)施，組織員工開展安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)。2.制定本部門安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并確保其有效實(shí)施。3.定期向安全管理部門報(bào)告本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作情況。

（三）員工1.積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)身邊的安全風(fēng)險(xiǎn)。2.嚴(yán)格遵守安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（一）識(shí)別范圍1.規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段。2.常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)。3.事故及潛在的緊急情況。4.所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)。5.原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程。6.作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品等。7.丟棄、廢棄、拆除與處置。8.氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

（二）識(shí)別方法1.工作危害分析法（JHA）：針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)，識(shí)別其可能存在的危害因素。2.安全檢查表法（SCL）：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。3.故障模式與影響分析法（FMEA）：分析設(shè)備故障可能導(dǎo)致的后果及風(fēng)險(xiǎn)。4.危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）：對(duì)工藝過程進(jìn)行系統(tǒng)分析，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。5.經(jīng)驗(yàn)反饋法：借鑒以往類似事故案例、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)等識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。

（三）識(shí)別內(nèi)容1.人的不安全行為：包括操作失誤、違規(guī)作業(yè)、指揮錯(cuò)誤、疲勞作業(yè)等。2.物的不安全狀態(tài)：如設(shè)備設(shè)施缺陷、防護(hù)裝置缺失、電氣故障等。3.環(huán)境的不利因素：如高溫、高壓、潮濕、噪聲、粉塵等作業(yè)環(huán)境條件。4.管理上的漏洞：安全管理制度不完善、安全培訓(xùn)不到位、安全檢查不及時(shí)等。

四、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）評(píng)估方法1.作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）：通過對(duì)發(fā)生事故的可能性（L）、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）和事故后果的嚴(yán)重程度（C）進(jìn)行打分，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值（D=L×E×C），確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：根據(jù)事故發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同的等級(jí)區(qū)域，直觀判斷風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

（二）評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1.LEC法風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分D＜20：低風(fēng)險(xiǎn)，可接受風(fēng)險(xiǎn)，無需采取控制措施，但需進(jìn)行監(jiān)測(cè)。20≤D＜70：一般風(fēng)險(xiǎn)，需要采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧?0≤D＜160：較大風(fēng)險(xiǎn)，必須采取有效的控制措施。160≤D＜320：重大風(fēng)險(xiǎn)，立即采取措施進(jìn)行整改，直至風(fēng)險(xiǎn)降低。D≥320：特大風(fēng)險(xiǎn)，停止作業(yè)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行徹底消除或重新評(píng)估。2.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分：根據(jù)可能性和后果嚴(yán)重程度的不同組合，分為低、中、高、極高四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

（三）評(píng)估流程1.各部門組織員工對(duì)識(shí)別出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，填寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審核，確保評(píng)估的準(zhǔn)確性和完整性。3.安全管理部門對(duì)各部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況進(jìn)行匯總、分析，確定公司整體安全風(fēng)險(xiǎn)狀況。

五、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)（一）分級(jí)原則根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，按照風(fēng)險(xiǎn)的大小和危害程度，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。

（二）分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)1.重大風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致重大傷亡事故或重大經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。如火災(zāi)爆炸、重大設(shè)備損壞等。2.較大風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致較大傷亡事故或較大經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。如中毒窒息、較大火災(zāi)等。3.一般風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致一般傷亡事故或一定經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。如一般機(jī)械傷害、觸電等。4.低風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致輕微傷亡事故或較小經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。如輕微擦傷、設(shè)備輕微損壞等。

（三）分級(jí)標(biāo)識(shí)1.重大風(fēng)險(xiǎn)：采用紅色標(biāo)識(shí)。2.較大風(fēng)險(xiǎn)：采用橙色標(biāo)識(shí)。3.一般風(fēng)險(xiǎn)：采用黃色標(biāo)識(shí)。4.低風(fēng)險(xiǎn)：采用藍(lán)色標(biāo)識(shí)。

（四）分級(jí)管控措施1.重大風(fēng)險(xiǎn)由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定專項(xiàng)管控方案，實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控。確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性，定期進(jìn)行檢查和評(píng)估。配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和物資，制定完善的應(yīng)急預(yù)案。組織員工進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，提高員工對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和應(yīng)急處置能力。2.較大風(fēng)險(xiǎn)由分管安全的負(fù)責(zé)人組織制定管控措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整管控措施。組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)和管控要求。3.一般風(fēng)險(xiǎn)由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定管控措施，并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)作業(yè)過程的監(jiān)督，確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施得到落實(shí)。對(duì)員工進(jìn)行安全教育，使其了解風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行檢查，及時(shí)整改存在的問題。4.低風(fēng)險(xiǎn)由班組長(zhǎng)或崗位員工負(fù)責(zé)落實(shí)具體的管控措施。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理風(fēng)險(xiǎn)隱患。對(duì)員工進(jìn)行安全提醒，確保員工遵守安全操作規(guī)程。

六、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定與實(shí)施（一）管控措施制定原則1.消除風(fēng)險(xiǎn)：通過技術(shù)改造、工藝優(yōu)化等手段，從根本上消除安全風(fēng)險(xiǎn)。2.降低風(fēng)險(xiǎn)：采取有效的防護(hù)措施、管理措施等，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度。3.個(gè)體防護(hù)：為員工配備必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，減少風(fēng)險(xiǎn)對(duì)員工的傷害。

（二）管控措施類別1.工程技術(shù)措施：如安裝安全防護(hù)裝置、改進(jìn)工藝流程、設(shè)置通風(fēng)設(shè)備等。2.管理措施：建立健全安全管理制度、加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育、強(qiáng)化安全檢查等。3.教育措施：開展安全知識(shí)培訓(xùn)、技能培訓(xùn)、應(yīng)急演練等，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。4.應(yīng)急措施：制定應(yīng)急預(yù)案、配備應(yīng)急救援設(shè)備和物資、定期進(jìn)行應(yīng)急演練等。

（三）管控措施實(shí)施1.各部門按照制定的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確責(zé)任人員，組織實(shí)施。2.在實(shí)施過程中，要加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保管控措施的有效執(zhí)行。3.對(duì)管控措施實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整和完善管控措施。

七、安全風(fēng)險(xiǎn)信息更新與溝通（一）信息更新1.當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化、生產(chǎn)工藝變更、設(shè)備設(shè)施更新等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)，更新安全風(fēng)險(xiǎn)信息。2.定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管控措施和等級(jí)。

（二）信息溝通1.建立安全風(fēng)險(xiǎn)信息溝通機(jī)制，確保公司內(nèi)部各部門之間、公司與員工之間、公司與相關(guān)方之間能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地溝通安全風(fēng)險(xiǎn)信息。2.安全管理部門定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作情況，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)管控的要求和指示。3.各部門應(yīng)及時(shí)將本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作中發(fā)現(xiàn)的問題、隱患及整改情況報(bào)告安全管理部門。4.加強(qiáng)與員工的溝通，鼓勵(lì)員工積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，及時(shí)反饋身邊的安全風(fēng)險(xiǎn)信息。

八、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對(duì)各部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、分級(jí)、管控措施落實(shí)等情況。2.各部門應(yīng)定期對(duì)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改存在的問題。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)不到位、風(fēng)險(xiǎn)隱患整改不及時(shí)等問題，下達(dá)整改通知書，責(zé)令限期整改。

（二）考核1.建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作考核機(jī)制，將安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作納入部門和員工績(jī)效考核體系。2.對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。3.對(duì)未按照本制度要求開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，導(dǎo)致發(fā)生安全事故的部門和個(gè)人，依法依規(guī)追究責(zé)任。

九、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)目標(biāo)通過培訓(xùn)，使員工了解安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本知識(shí)和方法，掌握本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施，提高員工的安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度。2.安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估方法。3.本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。4.應(yīng)急處置知識(shí)和技能。

（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：由安全管理部門組織，對(duì)全體員工