政府采購管理制度

政府采購管理制度?（一）目的為了規(guī)范本單位政府采購行為，加強政府采購管理，提高財政資金使用效益，促進廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本單位實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本單位使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購活動應(yīng)當(dāng)嚴格遵守國家法律法規(guī)，依法依規(guī)進行操作。2.公開透明原則：采購信息應(yīng)全面、及時、準確地向社會公開，接受社會監(jiān)督。3.公平競爭原則：為供應(yīng)商提供平等參與競爭的機會，保證采購活動的公正性。4.公正原則：采購過程中應(yīng)公正對待所有供應(yīng)商，不偏袒任何一方。5.誠實信用原則：采購各方應(yīng)誠實守信，履行各自的義務(wù)。二、管理機構(gòu)及職責(zé)（一）政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由單位主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，分管財務(wù)、采購工作的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，相關(guān)部門負責(zé)人為成員。2.職責(zé)研究制定政府采購工作的方針、政策和制度。審議年度政府采購預(yù)算和采購計劃。協(xié)調(diào)解決政府采購工作中的重大問題。監(jiān)督檢查政府采購工作的執(zhí)行情況。（二）采購部門1.職責(zé)負責(zé)編制年度政府采購預(yù)算和采購計劃，并報政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核。組織實施具體的政府采購活動，包括制定采購文件、發(fā)布采購信息、組織開標、評標等。與供應(yīng)商進行溝通、談判，簽訂采購合同。負責(zé)采購項目的驗收工作。整理、歸檔采購項目相關(guān)資料。（三）財務(wù)部門1.職責(zé)負責(zé)審核政府采購預(yù)算和采購計劃，確保資金來源合法、合規(guī)。按照采購合同和財政支付規(guī)定，及時支付采購資金。對政府采購資金的使用情況進行監(jiān)督和管理。（四）資產(chǎn)管理部門1.職責(zé)參與采購項目的需求論證，提出資產(chǎn)配置的合理建議。負責(zé)對采購的資產(chǎn)進行登記、入賬、保管等管理工作。配合采購部門做好資產(chǎn)的驗收工作。（五）使用部門1.職責(zé)根據(jù)實際工作需要，提出采購項目的需求。參與采購項目的需求論證、驗收等工作。三、采購預(yù)算與計劃管理（一）采購預(yù)算編制1.各部門應(yīng)根據(jù)本單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作任務(wù)，結(jié)合資產(chǎn)配置標準，在每年規(guī)定時間內(nèi)編制本部門的政府采購預(yù)算。2.采購預(yù)算應(yīng)詳細列出采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容，并說明采購的必要性和資金來源。3.采購部門對各部門報送的采購預(yù)算進行匯總、審核，形成本單位年度政府采購預(yù)算草案，報政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議后，按規(guī)定程序報財政部門審批。（二）采購計劃制定1.根據(jù)財政部門批準的政府采購預(yù)算，采購部門結(jié)合采購項目的輕重緩急和實際情況，制定年度政府采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購項目的實施時間、采購方式、采購組織形式等內(nèi)容。3.采購計劃應(yīng)按照規(guī)定報財政部門備案。（三）預(yù)算與計劃調(diào)整1.在采購預(yù)算和計劃執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整，應(yīng)按照規(guī)定程序進行。2.采購部門應(yīng)及時向政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組報告預(yù)算和計劃調(diào)整的原因、內(nèi)容等，經(jīng)審議通過后，報財政部門審批。四、采購方式管理（一）公開招標1.公開招標是政府采購的主要采購方式。采購人采購貨物或者服務(wù)達到公開招標數(shù)額標準的，應(yīng)當(dāng)采用公開招標方式。2.采購部門應(yīng)按照規(guī)定編制公開招標文件，在指定媒體上發(fā)布招標公告，邀請不特定的供應(yīng)商參加投標。3.開標時，應(yīng)按照招標文件規(guī)定的時間、地點公開進行，由采購人或者其委托的采購代理機構(gòu)主持，所有投標人應(yīng)當(dāng)參加。4.評標由依法組建的評標委員會負責(zé)，評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行評標，推薦中標候選人。5.采購人根據(jù)評標委員會推薦的中標候選人確定中標供應(yīng)商，并向中標供應(yīng)商發(fā)出中標通知書。（二）邀請招標1.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用邀請招標方式采購：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的。采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。2.采購部門應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過隨機方式選擇三家以上的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標邀請書。3.邀請招標的程序與公開招標基本相同。（三）競爭性談判1.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競爭性談判方式采購：招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。2.采購部門應(yīng)成立談判小組，與不少于三家的供應(yīng)商進行談判。談判小組應(yīng)制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款等。3.在談判過程中，談判小組應(yīng)與供應(yīng)商進行多輪談判，供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)談判文件的要求進行報價和承諾。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交供應(yīng)商。（四）單一來源采購1.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購部門應(yīng)組織專業(yè)人員對單一來源采購項目進行論證，形成論證意見。經(jīng)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準后，采購部門應(yīng)與單一供應(yīng)商進行協(xié)商，簽訂采購合同。（五）詢價1.采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的政府采購項目，可以采用詢價方式采購。2.采購部門應(yīng)成立詢價小組，向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價的供應(yīng)商。（六）其他采購方式1.對于小額零星采購等特殊情況，經(jīng)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準，可以采用協(xié)議供貨、定點采購等其他采購方式。2.采用協(xié)議供貨、定點采購方式的，采購部門應(yīng)按照規(guī)定與供應(yīng)商簽訂協(xié)議，明確采購的范圍、價格、服務(wù)等內(nèi)容。在采購時，應(yīng)從協(xié)議供應(yīng)商中選擇符合要求的供應(yīng)商進行采購。五、采購程序（一）采購申請1.使用部門根據(jù)實際工作需要，填寫《政府采購申請表》，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購方式建議等內(nèi)容，并提交相關(guān)證明材料。2.《政府采購申請表》經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，報采購部門。（二）需求論證1.采購部門收到采購申請后，對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜或?qū)I(yè)性較強的采購項目，應(yīng)組織相關(guān)部門和專業(yè)人員進行需求論證。2.需求論證應(yīng)圍繞采購項目的必要性、合理性、可行性等方面進行，確保采購項目符合本單位實際需求和資產(chǎn)配置標準。3.根據(jù)需求論證結(jié)果，采購部門對采購申請進行進一步審核，提出審核意見。（三）采購文件編制1.采購部門根據(jù)采購項目的特點和采購方式，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購項目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、商務(wù)條款、評標標準、合同草案等內(nèi)容。2.采購文件應(yīng)符合法律法規(guī)和政府采購相關(guān)規(guī)定的要求，確保公平、公正、公開。3.采購文件編制完成后，應(yīng)經(jīng)采購部門負責(zé)人審核簽字，并報政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組備案。（四）采購信息發(fā)布1.采購部門按照規(guī)定在指定媒體上發(fā)布采購信息。公開招標公告應(yīng)包括采購項目的名稱、采購內(nèi)容、數(shù)量、預(yù)算金額、投標人資格要求、獲取招標文件的時間和地點、投標截止時間和開標時間等內(nèi)容。2.邀請招標、競爭性談判、詢價等采購方式的采購信息應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)發(fā)布，確保潛在供應(yīng)商能夠及時獲取。（五）供應(yīng)商資格審查1.采購部門對報名參加采購項目的供應(yīng)商進行資格審查。資格審查應(yīng)依據(jù)采購文件規(guī)定的供應(yīng)商資格條件進行，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、財務(wù)狀況等。2.對于通過資格審查的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)向其發(fā)放采購文件，并告知其相關(guān)注意事項。（六）開標、評標或談判1.開標應(yīng)按照采購文件規(guī)定的時間、地點公開進行。開標時，由采購人或者其委托的采購代理機構(gòu)主持，所有投標人應(yīng)當(dāng)參加。開標過程應(yīng)記錄并存檔。2.評標由依法組建的評標委員會負責(zé)。評標委員會按照采購文件規(guī)定的評標標準和方法進行評標，對投標文件進行評審和比較，推薦中標候選人。3.競爭性談判和詢價采購項目，談判小組和詢價小組應(yīng)按照相應(yīng)的程序與供應(yīng)商進行談判和詢價，確定成交供應(yīng)商。（七）中標、成交結(jié)果公示與通知1.采購項目評標或談判結(jié)束后，采購部門應(yīng)將中標、成交結(jié)果在指定媒體上進行公示，公示期不得少于三個工作日。2.公示無異議后，采購部門向中標、成交供應(yīng)商發(fā)出中標通知書或成交通知書，并將結(jié)果通知所有參加采購活動的供應(yīng)商。（八）合同簽訂1.中標、成交供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)與采購人簽訂采購合同。采購合同應(yīng)按照采購文件和投標文件的內(nèi)容簽訂，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同簽訂后，應(yīng)報采購部門備案。采購部門應(yīng)對合同執(zhí)行情況進行跟蹤檢查。（九）驗收1.采購項目完成后，采購部門應(yīng)組織使用部門、資產(chǎn)管理部門等相關(guān)人員進行驗收。2.驗收應(yīng)按照采購合同和采購文件的要求進行，包括對貨物的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行檢查，對工程的質(zhì)量、進度等進行評估，對服務(wù)的內(nèi)容、標準等進行核實。3.驗收合格后，驗收人員應(yīng)簽署驗收報告。驗收報告應(yīng)包括采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收依據(jù)、驗收情況、驗收結(jié)論等內(nèi)容。（十）資金支付1.財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收報告，按照財政支付規(guī)定，及時支付采購資金。2.支付采購資金時，應(yīng)審核相關(guān)憑證的真實性、合法性和完整性，確保資金支付準確無誤。六、監(jiān)督管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對本單位政府采購工作進行監(jiān)督檢查，定期聽取采購部門的工作匯報，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。2.審計部門應(yīng)定期對政府采購項目進行審計，重點審查采購程序的合法性、采購資金的使用效益等情況。3.紀檢監(jiān)察部門應(yīng)加強對政府采購活動的監(jiān)督，嚴肅查處采購過程中的違規(guī)違紀行為。（二）外部監(jiān)督1.接受財政部門的監(jiān)督管理，按照財政部門的要求報送政府采購相關(guān)資料，配合財政部門的檢查工作。2.接受社會監(jiān)督，采購信息應(yīng)及時向社會公開，接受供應(yīng)商和社會公眾的監(jiān)督。對于供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴，應(yīng)按照規(guī)定及時處理和答復(fù)。七、法律責(zé)任（一）采購人及其工作人員在政府采購活動中有下列情形之一的，責(zé)令限期改正，給予警告，可以并處罰款，對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，由其行政主管部門或者有關(guān)機關(guān)給予處分，并予通報：1.應(yīng)當(dāng)采用公開招標方式而擅自采用其他方式采購的。2.擅自提高采購標準的。3.委托不具備政府采購業(yè)務(wù)代理資格的機構(gòu)辦理采購事務(wù)的。4.以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇的。5.在招標采購過程中與投標人進行協(xié)商談判的。6.中標、成交通知書發(fā)出后不與中標、成交供應(yīng)商簽訂采購合同的。7.拒絕有關(guān)部門依法實施監(jiān)督檢查的。（二）供應(yīng)商有下列情形之一的，處以采購金額千分之五以上千分之十以下的罰款，列入不良行為記錄名單，在一至三年內(nèi)禁止參加政府采購活動，有違法所得的，并處沒收違法所得，情節(jié)嚴重的，由工商行政管理機關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：1.提供虛假材料謀取中標、成交的。2.采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的。3.與采購人、其他供應(yīng)商或者采購代理機構(gòu)惡意串通的。4.向采購人、采購代理機構(gòu)行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的。5.在招標采購過程中與采購人進行協(xié)商談判的。6.拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的。（三）采購代理機構(gòu)有下列情形之一的，責(zé)令限期改正，給予警告，可以并處罰款，對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，由其行政主管部門或者有關(guān)機關(guān)給予處分，并予通報：1.應(yīng)當(dāng)采用公開招標方式而擅自采用其他方式采購的。2.擅自提高采購標準的。3.以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇的。4.在招標采