中國石化集團化采購管理辦法

中國石化集團化采購管理辦法?第一條目的為加強中國石化集團化采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，降低采購成本，保證物資質量，依據國家相關法律法規(guī)和公司實際情況，制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于中國石化總部及所屬企事業(yè)單位（以下簡稱各單位）的集團化采購活動。第三條定義本辦法所稱集團化采購，是指中國石化總部及各單位按照統(tǒng)一的采購策略、流程和標準，對生產建設所需物資、服務等進行集中采購的活動。第四條原則集團化采購遵循以下原則：（一）集中采購原則。充分發(fā)揮集團規(guī)模優(yōu)勢，實現采購資源的集中整合和共享。（二）公開公平公正原則。確保采購活動公開透明，保障所有潛在供應商平等參與競爭。（三）質量優(yōu)先原則。優(yōu)先選擇質量可靠、信譽良好的供應商和產品。（四）成本效益原則。在保證質量和滿足需求的前提下，降低采購成本，提高采購效益。（五）依法合規(guī)原則。嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司內部規(guī)定，規(guī)范采購行為。第二章管理職責第五條總部職責（一）制定集團化采購戰(zhàn)略、政策和制度。（二）組織實施總部直接管理的集團化采購項目。（三）指導、監(jiān)督各單位的集團化采購工作。（四）協調解決集團化采購中的重大問題。第六條各單位職責（一）貫徹執(zhí)行總部集團化采購戰(zhàn)略、政策和制度。（二）組織實施本單位的集團化采購項目，并按要求向總部報備。（三）配合總部開展集團化采購相關工作，提供采購需求等信息。（四）負責本單位集團化采購合同的執(zhí)行和管理。第三章采購范圍與目錄第七條采購范圍集團化采購范圍包括但不限于以下物資和服務：（一）生產建設所需的主要原材料、設備、零部件等物資。（二）工程建設、技術服務、物流運輸、信息化服務等各類服務。第八條采購目錄總部根據集團化采購戰(zhàn)略和實際情況，制定并發(fā)布集團化采購目錄，明確納入集團化采購的物資和服務品種、規(guī)格及相關要求。各單位應按照采購目錄組織實施集團化采購活動。第四章采購流程第九條需求提報各單位根據生產建設計劃和實際需求，定期向總部或本單位采購管理部門提報采購需求。采購需求應明確物資或服務的名稱、規(guī)格、數量、技術要求、交貨期等詳細信息。第十條采購計劃編制總部或各單位采購管理部門根據提報的采購需求，結合庫存情況、市場供應等因素，編制采購計劃。采購計劃應明確采購項目的實施時間、采購方式、預算金額等內容。第十一條供應商管理（一）供應商準入。建立供應商準入制度，對申請參與集團化采購的供應商進行資質審查、實地考察等，確保供應商具備良好的商業(yè)信譽、生產能力和質量保證能力。（二）供應商評價。定期對供應商的供貨質量、交貨期、售后服務等進行評價，評價結果作為供應商后續(xù)合作的重要依據。（三）供應商淘汰。對于出現嚴重質量問題、交貨延遲等不良行為的供應商，及時進行淘汰，禁止其參與后續(xù)集團化采購活動。第十二條采購方式選擇根據采購項目的特點和金額大小，選擇合適的采購方式，主要包括招標采購、競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等。（一）招標采購。適用于采購金額較大、技術復雜、潛在供應商較多的項目。通過發(fā)布招標公告，邀請潛在供應商投標，按照評標標準確定中標供應商。（二）競爭性談判采購。適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目等。與不少于三家供應商進行談判，確定成交供應商。（三）詢價采購。適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的項目。向不少于三家供應商發(fā)出詢價單，根據報價確定成交供應商。（四）單一來源采購。適用于只能從唯一供應商處采購、發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購等情形。與單一供應商進行協商，確定采購價格和合同條款。第十三條采購文件編制根據選定的采購方式，編制相應的采購文件。采購文件應包括采購項目的基本情況、采購要求、評標標準、合同條款等內容，確保采購文件準確、完整、清晰。第十四條采購實施（一）招標采購實施。發(fā)布招標公告，發(fā)售招標文件，組織開標、評標、定標等活動。（二）競爭性談判采購實施。確定談判供應商名單，組織談判會議，與供應商進行談判，確定成交供應商。（三）詢價采購實施。向供應商發(fā)出詢價單，接收報價文件，比較報價，確定成交供應商。（四）單一來源采購實施。與單一供應商進行協商談判，簽訂采購合同。第十五條合同簽訂與執(zhí)行（一）采購項目確定成交供應商后，及時簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務、物資或服務的規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。（二）各單位負責采購合同的執(zhí)行，跟蹤合同履行情況，及時協調解決合同執(zhí)行過程中出現的問題。如遇合同變更、解除等情況，應按照合同約定和公司相關規(guī)定辦理手續(xù)。第十六條驗收與結算（一）物資到貨后，采購單位應按照合同約定的質量標準進行驗收。驗收合格的，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，按照合同約定處理。（二）采購項目完成后，采購單位根據合同執(zhí)行情況和驗收結果，辦理結算手續(xù)。財務部門按照合同約定支付采購款項。第五章采購風險管理第十七條風險識別與評估各單位應建立采購風險識別和評估機制，對集團化采購過程中可能面臨的風險進行識別和評估，包括市場風險、供應商風險、質量風險、合同風險等。第十八條風險應對措施針對識別出的風險，制定相應的風險應對措施：（一）市場風險應對。加強市場監(jiān)測和分析，及時掌握市場動態(tài)，合理安排采購時機，采取套期保值等手段規(guī)避價格波動風險。（二）供應商風險應對。嚴格供應商管理，多元化選擇供應商，建立供應商應急管理機制，確保在供應商出現問題時能夠及時找到替代方案。（三）質量風險應對。加強采購物資的質量檢驗和驗收，與供應商簽訂質量保證協議，明確質量責任。（四）合同風險應對。規(guī)范合同簽訂流程，加強合同審核，明確合同條款，嚴格執(zhí)行合同約定，及時處理合同糾紛。第六章監(jiān)督與考核第十九條監(jiān)督檢查（一）總部對各單位的集團化采購工作進行定期監(jiān)督檢查，檢查內容包括采購制度執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、采購合同履行情況等。（二）各單位應建立內部監(jiān)督機制，加強對本單位集團化采購活動的日常監(jiān)督檢查，確保采購活動規(guī)范有序進行。第二十條違規(guī)處理對于在集團化采購活動中違反本辦法規(guī)定的單位和個人，視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括責令改正、通報批評、經濟處罰等；構成違法犯罪的，依法追究法律責任。第二十一條考核評價總部建立集團化采購考核評價體系，對各單位的集團化采購工作進行考核評價?？己嗽u價指標包括采購成本節(jié)約率、物資質量合格率、采購計劃執(zhí)行率、供應商滿意度等?？己私Y果與各單位的績效考核掛鉤。第七章信息化管理第二十二條采購信息平臺建設總部建立統(tǒng)一的集團化采購信息平臺，實現采購需求提報、采購計劃編制、供應商管理、采購實施、合同簽訂與執(zhí)行、驗收與結算等采購業(yè)務流程的信息化管理。第二十三條信息共享與應用各單位應通