反三違行為風險辨識分析評價記錄

反“三違”行為風險辨識分析評價記錄

一、有關說明

風險矩陣法（簡稱LS），R=LXS,其中R是方險性（也稱風險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性;

S是事故后果嚴重性：R值越大，說明該系統(tǒng)危陵性大、風險大。

根據(jù)確定的風險等級劃分為：重大風險、粒大風險、一般風險和低風險。

二、風險辨識分析評價記錄

一、典型曲章指揮的行為

序號危險源或潛在事件主要后果LSR評價級別管控措施備注

作業(yè)前進行風險分析，分

指揮員工在不具備安全條件的情況卜目

1其他傷害4520重大風險折存在的危險有害因素，

險作業(yè)?

制定相應的控制措施。

未履行變更程序，指揮員工擅自變更工

2火災、其他傷害4520重大風險嚴格履行變更程序

藝和操作程序.

按照操作規(guī)程及相關檢維

3指揮員工違反操作、檢修規(guī)程進行操作,觸電、機械傷害3515較大風險

修制度進行操作

無安全操作規(guī)程和措施、或者規(guī)程和推其他爆炸、機械傷建立健全操作規(guī)程并落實

44520重大風險

施未落實而安排人員作業(yè)。害操作規(guī)程執(zhí)行情況

5在未辦理特殊作業(yè)許可證的情況下，指火災、觸電、機械4520流大風險嚴格履行特殊作業(yè)票證審

揮員工開始作業(yè)。傷害批,未經(jīng)審批不得作業(yè)

未到現(xiàn)場確認或未落實安全措施就批準火災、觸電、其他嚴格履行特殊作業(yè)票證審

64520重大風險

作業(yè)許可證。傷吉批，未經(jīng)審批不得作業(yè)

定期對安全附件進行檢測

容器也炸、其他傷

7強令使用超期未檢的安全附件。4520重大風險檢驗，確保在檢驗有效期

害

內(nèi)

指揮員工違規(guī)進行運行設備、帶壓管線容器爆炸、其他爆嚴格按照規(guī)章制度及操作

8339一般風險

的維修保養(yǎng)。炸規(guī)程進行作業(yè)

員工上崗前必須經(jīng)過相關

指派未經(jīng)培訓或考核不合格的員工上崗火災、機械傷害、

94520揖大風險的培訓教育并考核合格后

作業(yè)或無證操作。其他爆炸

方可■作業(yè)

指派無特種操作證的員工到特種作業(yè)區(qū)容器罐炸、車輛傷員工必須取得相關的特種

104520重大風險

位。害、機械傷害作業(yè)證方可作業(yè)

嚴格履行特殊作業(yè)審批手

安排無資質(zhì)人員進行動火、受限空間、

續(xù)，落實監(jiān)護人，并定期

11高處作業(yè)監(jiān)護,或作業(yè)前環(huán)境監(jiān)測不合火災、中毒和窒息4520重大風險

對從業(yè)人員進行特殊作業(yè)

格、不具備條件，盲目指揮人員作業(yè)。

培訓

患有職業(yè)禁忌的人員必須

12職業(yè)禁忌癥者未及時調(diào)換工種.其他傷害3515較大風險

及時調(diào)換崗位工種

員工上崗前必須經(jīng)過三級

未對新員工進行三級安全教育就安排火

13其他傷害4520更大風險安全培訓教育并考核合格

工作.

后方可作業(yè)

14發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)作業(yè)時不及時制止、糾正,其他傷害4520重大風險及時制止違章違規(guī)的人員

制定檢修計劃時要組織相

制定檢修計劃時，未組織制定檢修方案火災、觸電、機械

153515較大風險關部門和人員制定檢修方

和安全措施。傷害

案和安全措施

火災、觸電、機械進行安全交底告知存在的

16布置工作時，未進行安全措施交底.4520重大風險

傷舌危險有害因素

火災、觸電、機械生產(chǎn)裝置,開停車必須進行

17未組織開車前安全檢查就安排開車。4520重大風險

傷宙安全條件檢查

18指揮帶病裝置、設備的運行運轉(zhuǎn)。觸電、機械傷害4520重大風險嚴禁設備帶病運轉(zhuǎn)

不按規(guī)定審查、批準作業(yè)方案和安全措嚴格按照審批程序落實好

19火災、觸電248重大風險

施。各項安全措施

對已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時采取措施，火災、觸電、其他對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時進

204520重大風險

僥幸心理、放任自流。傷害、其他爆炸行處置，防止

二、典型違規(guī)作業(yè)的行為

序號危險源或潛在事件主要后果LSR評價級別管控措施備注

未經(jīng)許可進行動火、受限空間、盲板抽

嚴格履行特殊作業(yè)審批手

1堵、高處、用裝、臨時用電、動土、呼火災、中毒和室息5525更大風險

續(xù)

路、射線探傷等特殊作業(yè)。

火災、中毒和室嚴格履行相關非常規(guī)作業(yè)

2未經(jīng)許可進行非常規(guī)作業(yè).4520重大風險

息、其他爆炸審批手續(xù)

未進行動火安全分析或分析結(jié)果不合格火災、中毒和室動火作業(yè)前進行動火分

34520重大風險

進行作業(yè)。息、其他爆炸析，分析合格后方可作業(yè)

進入受限空間作業(yè)前，未分析可燃氣體

濃度、氧含量、有毒氣體濃度，或未按火災、中毒和室進入受限空間作業(yè)前必須

44520由大風險

照先通風后檢測順序進行受限空間作息、其他爆炸進行先通風后檢測再作業(yè)

業(yè)，或分析結(jié)果不合格仍進行作業(yè)。

作業(yè)監(jiān)護人離開監(jiān)護現(xiàn)場、做與監(jiān)護無監(jiān)護人在監(jiān)護過程中不得

5火災、中毒和窒息4520武大風險

關的工作或參與作業(yè)。捆自離開監(jiān)護崗位

未對作業(yè)人員進行危害告知即開始作作業(yè)前對從業(yè)人員進行安

6火災、中毒和窒息3412較大風險

業(yè)。全技術交底

作業(yè)過程未按要求佩戴、使川個體防護觸電、灼燙、中毒

7248低風險嚴格穿戴勞動防護用品

用品。和窒息

使用沒有合格標簽的移動梯子、電動工檢15確認作業(yè)工具是否符

8高處墜落、觸電248低風險

具，或未按照耍求執(zhí)行一人作業(yè)，一人合耍求，并嚴格執(zhí)行相關

扶梯進行作業(yè).的作業(yè)制度

必須使用經(jīng)檢驗合格的工

g使用沒有驗收合格箱的腳手架.高處吆落248低風險

器具

拆卸可能含有物料的管線設備時沒有使

10灼燙、其他傷害2-18低風險作業(yè)過程中嚴格勞保穿戴

用防護面屏。

物體打擊、起重傷嚴格執(zhí)行相關的規(guī)章制度

11在吊物、吊件下行走或逗留。4520重大風險

害及操作規(guī)程

容器爆炸、車輛傷員工必須取得相關的特種

12無特種作業(yè)操作證從事特種作業(yè)。4520重大風險

害、機械傷害作業(yè)證方可作業(yè)

火災、觸電、中毒嚴格執(zhí)行相關的規(guī)章制度

13作業(yè)證上選擇的措施在現(xiàn)場沒有落實.4520重大風險

和寶思、其他爆炸及悚作規(guī)程

嚴禁擅自拆除安全設施，

擅自拆除安全設施或造成安全設胞失

14火災、其他爆炸4520重大風險日常中加強對安全設施的

效。

維護保養(yǎng)

嚴格執(zhí)行相關的規(guī)章制度

未經(jīng)許可擅自修改DCS系統(tǒng)、安全儀表

15火災、其他爆炸4520重大風險及操作規(guī)程，不得擅自更

系統(tǒng)中相關工藝指標.報警和連鎖參數(shù)＜

改相關工藝參數(shù)

嚴格執(zhí)行相關的規(guī)章制度

16未按操作規(guī)程、標準操作程序作業(yè)?；馂?、其他爆炸4520重大風險

及操作規(guī)程

違反上鎖、掛簽、測試程序，未對危險嚴格執(zhí)行相關的規(guī)章制度

17火災、其他爆炸4520重大風險

能量進行隔離。及操作規(guī)程

火災、觸電、中毒

18未經(jīng)許可,擅自變更作業(yè)范用，5525重大風險嚴格落實相關許可制度

和窒息、其他爆炸

嚴格執(zhí)行相關的規(guī)章制度

19未經(jīng)確認關閉或消除報警功能?；馂?、其他爆炸5525或大風險及操作規(guī)程，不得擅自關

團或消除報警功能

嚴格執(zhí)行相關的規(guī)章制度

20攜帶非防爆手機進入易燃易爆區(qū)域.其他爆炸5525重大風險

及悚作規(guī)程

危險作業(yè)未設置警戒區(qū)域或未經(jīng)許可進在危險作業(yè)區(qū)設置,相關的

21其他傷宙2-18低風險

入警戒區(qū)域。警示標志

嚴格執(zhí)行相關的規(guī)章制度

22未按規(guī)定對應急物資進行檢查或測試.灼燙、中毒和窒息248低風險

及操作規(guī)程

使川壓縮空氣不得進行易

使用壓縮空氣進行易燃易爆物料的加

23火災、容器爆炸3515較大風險燃易爆物料的加料、用科

料、壓料操作。

操作

離心機分離可燃有機溶劑

離心機分離可燃有機溶劑時，未采取氮

24火災、容器爆炸3515較大風險時，必須采取械氣保護措

氣保護措施.

施

嚴格執(zhí)行相關的規(guī)章制度

25現(xiàn)場盲板未編號和掛牌.其他傷害248低風險

及操作規(guī)程

嚴格執(zhí)行相關的規(guī)章制度

26取樣完畢未及時關閉取樣閥。火災、灼燙248低風險

及操作規(guī)程

危險化學品裝卸、罐區(qū)脫水（切水、切裝卸操作時操作人員嚴禁

27火災、其他爆炸3515較大風險

做等）時操作人員離開現(xiàn)場。離開工作區(qū)域

嚴格執(zhí)行相關的規(guī)章制度

28不按規(guī)進行危險化學品裝卸作業(yè)?；馂摹⑵渌?515較大風險

及操作規(guī)程

在易燃易爆區(qū)域用汽油、易揮發(fā)溶劑摻不得在易燃易爆區(qū)域使用

29火災、其他爆炸3515較大風險

洗設備、工具及地面等。汽油等擦拭地面及設備

在易燃易爆區(qū)域使用非防爆通訊、照既嚴格執(zhí)行相犬的規(guī)章制度

30火災、其他爆炸3515較大風險

器材、非防爆工具等。及操作規(guī)程

不得停用可燃、有毒、火

擅自停用可燃、行毒、火災聲光報警系

31火災、其他爆炸3515較大風險災聲光報警系統(tǒng)，停用必

統(tǒng)。

須經(jīng)過審批

不得掂自取消或繞過安全

32未經(jīng)授權取消或繞過安全聯(lián)鎖.其他傷害4520重大風險

聯(lián)鎖，停用必須經(jīng)過審批

轉(zhuǎn)動設備未停機、帶電設備未停電進行設備檢維修時必須停機斷

33觸電、機械傷吉4520重大風險

檢查維修。電、掛牌

常壓貯槽帶壓使用：帶壓開啟反應釜、

34容器爆炸4520重大風險進行相關操作時必須泄壓

容器蓋子。

擅自關閉或調(diào)整視頻監(jiān)控設施或關閉各不得擅自關閉或停用，停

35其他傷杏4520重大風險

類報警聲音。用必須經(jīng)過審批

進入易燃易爆場所必須安

車輛進入生產(chǎn)區(qū)域未安裝阻火器或車輛

36火災、其他爆炸4520或大風險裝阻火器，廠區(qū)設置限速

進入生產(chǎn)區(qū)域超速行駛。

標志

在有毒、粉塵等生產(chǎn)作業(yè)場所進隹、飲嚴格執(zhí)行相關的規(guī)章制度

37其他傷害3515較大風險

水。及悚作規(guī)程

隨意城川現(xiàn)場安全設施或損壞現(xiàn)場安全不得擅自揶用現(xiàn)場安全設

38其他傷宙3515較大風險

析:志O施或損壞現(xiàn)場安全如志

機械傷害、其他傷嚴格執(zhí)行相關的規(guī)章制度

39用手替代工具操作。3515較大風險

害及操作規(guī)程

三、典1型違反勞動紀律的行為

序號危險源或潛在事件主要后果LSR評價級別管控措施備注

上班遲到、早退，未按規(guī)定履行請假手

1其他傷吉248低風險嚴格執(zhí)行相關的規(guī)章制度

續(xù)。

串崗、脫崗、睡崗.在崗期間從事與快

2其他傷害3515較大風險嚴格執(zhí)行相關的規(guī)章制度

位工作無關的事。

3未經(jīng)批準私自頂崗、換崗。其他傷害3515較大風險嚴格執(zhí)行相關的規(guī)章制度

嚴禁其他崗位人員擅自操

4外來人員代替木埼位人員操作.其他傷宙3515校大風險

作設備

5酒后上崗、班中飲酒。其他傷吉3515較大風險嚴格執(zhí)行相關的規(guī)章制度

攜帶手機、煙火等進入控制室等明令禁禁火區(qū)域內(nèi)嚴禁攜帶煙

6火災、其他爆炸4520重