風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度第一章總則第一條為了辯識公司范圍內(nèi)作業(yè)場所危險(xiǎn)源及作業(yè)活動(dòng)，進(jìn)行科學(xué)的評價(jià)和采取有效的控制措施，把風(fēng)險(xiǎn)降到最低或控制在可以接受的程度，保障員工生命和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、生產(chǎn)車間對生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制等有關(guān)活動(dòng)的管理。第三條公司常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動(dòng)每年組織一次，對生產(chǎn)作業(yè)過程、設(shè)備設(shè)施、工藝過程、危險(xiǎn)性物質(zhì)等進(jìn)行危害識別，評價(jià)控制措施是否全面有效，排查重要風(fēng)險(xiǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施。對于新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目、技改項(xiàng)目、生產(chǎn)設(shè)施變更項(xiàng)目、異常狀態(tài)和緊急狀態(tài)、危險(xiǎn)性較大的檢修項(xiàng)目前等非常規(guī)的作業(yè)活動(dòng)，在作業(yè)活動(dòng)前進(jìn)行危害識別風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，制定并落實(shí)控制措施。第二章職責(zé)與任務(wù)第四條公司負(fù)責(zé)人、職能部門、車間及相關(guān)人員風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)職責(zé)1、總經(jīng)理或分管副總，負(fù)責(zé)組織公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，組織制定或修定本制度，負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)論及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2、安全環(huán)保處是風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的主管部門，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行定期風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)和臨時(shí)性風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制等風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督管理；指導(dǎo)各職能部門、車間開展危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄的審查與控制效果有效性驗(yàn)證，負(fù)責(zé)編制評價(jià)報(bào)告，建立并更新《重大危險(xiǎn)源檔案》，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。3、各職能部門、車間，分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識別、評價(jià)、更新和控制管理。4、各級員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識別、評價(jià)工作。主動(dòng)參加公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn)，掌握基本分析評價(jià)方法，能自行評價(jià)。5、施工單位到基層單位從事某項(xiàng)臨時(shí)工作時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制由施工單位組織、基層單位配合，一起分析討論；審核審定由施工單位負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員負(fù)責(zé)。第三章評價(jià)范圍與評價(jià)方法第五條公司危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍包括：1、規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2、常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；3、事故及潛在的緊急情況；4、所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動(dòng)；5、原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；6、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7、丟棄、廢棄、拆除與處置；8、企業(yè)周圍壞境；9、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。第六條風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法各單位在進(jìn)行評價(jià)時(shí)，應(yīng)選擇下列有效、可行的評價(jià)方法開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。1、工作危害分析法（JHA）：用于對檢維修作業(yè)、各類常規(guī)作業(yè)、開停車過程、各類一般許可作業(yè)、各種特種施工作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)的作業(yè)活動(dòng)，同時(shí)也適用于崗位、部位、裝置進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。2、安全檢查表法（SCL）：運(yùn)用于重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全檢查；設(shè)備變更安全審查。3、危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）：用于新、改、擴(kuò)建設(shè)施生產(chǎn)工藝安全審查、工藝和設(shè)備變更安全審查、聯(lián)鎖變更安全審查、重大開停車方案安全審查。4、預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）等其他方法，對相關(guān)方面進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。第七條風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則安全環(huán)保處組織確定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則（見附件），需要時(shí)可進(jìn)行修定。在制定評價(jià)準(zhǔn)則時(shí)，應(yīng)依據(jù)：1、有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

2、設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3、企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4、企業(yè)的安全生產(chǎn)管理方針和目標(biāo)等。第四章風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作程序第八條成立評價(jià)組織：公司負(fù)責(zé)人、各級管理人員負(fù)責(zé)組織參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，并鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。1、固定評價(jià)組織：公司成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)固定組織，由總經(jīng)理（或分管副總）任組長，HSE委員會辦公室主任任副組長，針對生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，每年組織進(jìn)行一次全面風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。車間級風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，由車間負(fù)責(zé)人組織，車間技術(shù)員、安全員、班組長及生產(chǎn)班組骨干成員參加。2、臨時(shí)評價(jià)組織：對異常狀態(tài)和緊急狀態(tài)、項(xiàng)目改造、危險(xiǎn)性較大的檢修項(xiàng)目實(shí)施前進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（JHA）,HSE委員會可隨時(shí)組成臨時(shí)組織（成員為生產(chǎn)車間、操作施工人員、專職安全管理人員、各專業(yè)技術(shù)人員），工作完畢后可自行解散。3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)職責(zé)（1）項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)從事設(shè)立安全評價(jià)。（2）項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。（3）項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)由各車間進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄，關(guān)鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風(fēng)險(xiǎn)由總調(diào)度室分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。（4）工藝變更應(yīng)由總調(diào)度室負(fù)責(zé)做好風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄。（5）設(shè)備、設(shè)施新增或拆除由總調(diào)度室負(fù)責(zé)組織分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。（6）事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)由所在車間進(jìn)行評價(jià)分析，并做好控制記錄。（7）進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動(dòng)，均由所在車間進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析，并做好控制記錄。（8）作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)使用單位進(jìn)行分析，并做好控制記錄。（9）人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在單位進(jìn)行分析，并做好控制記錄。第九條實(shí)施現(xiàn)場檢查、進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素辯識通過實(shí)施現(xiàn)場檢查分析，識別危險(xiǎn)、有害因素。按照《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T13816-2009）、《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441-86），對作業(yè)過程、設(shè)備設(shè)施等現(xiàn)場存在的危險(xiǎn)、有害因素，逐項(xiàng)排查統(tǒng)計(jì)，填寫作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單。第十條進(jìn)行定性或定量評價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。1、從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性，對照安全環(huán)保處編制的《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則》，對排查的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行定性或定量評價(jià)計(jì)算，確定評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級。重點(diǎn)考慮以下因素：（1）火災(zāi)、爆炸；（2）中毒、窒息；（3）有毒有害物料、氣體的泄漏；（4）高溫等異常環(huán)境；（5）人機(jī)工程因素（指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配，使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心理特征，從而使操作簡便準(zhǔn)確、失誤少）；（6）電擊、觸電及電弧燒傷；（7）物體或人員高處墜落；（8）機(jī)械傷害；（9）噪聲；（10）設(shè)備的腐蝕、缺陷；（11）潛在危險(xiǎn)及其變異；（12）其它2、確定重大風(fēng)險(xiǎn)確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)考慮：（1）有關(guān)法律、法規(guī)的要求；（2）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；（3）公司的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度等。第十一條風(fēng)險(xiǎn)分級管理1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)依據(jù)本制度附錄《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法》進(jìn)行分級。2、各部門負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。3、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全環(huán)保處負(fù)責(zé)人復(fù)審簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；較大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)安全環(huán)保處審核批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人簽字審核批準(zhǔn)。4、崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位管理制度》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施消除或降低風(fēng)險(xiǎn)。第四章風(fēng)險(xiǎn)控制第十二條風(fēng)險(xiǎn)控制管理1、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，由各職能部門、車間負(fù)責(zé)建立本單位的風(fēng)險(xiǎn)清單、確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受程度，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄。2、對于確定為重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告。重大風(fēng)險(xiǎn)檔案內(nèi)容包括：（1）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告及技術(shù)結(jié)論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概算情況等；（4）時(shí)間表和負(fù)責(zé)人；（5）竣工驗(yàn)收報(bào)告；（6）備案文件。3、選擇的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。應(yīng)考慮：（1）控制措施的可行性和可靠性；（2）控制措施的先進(jìn)性和安全性；（3）控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行情況。（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。4、選擇的控制措施應(yīng)包括：（1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，實(shí)現(xiàn)安全管理；（3）培訓(xùn)教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；（4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。第十三條風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳培訓(xùn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施，安全環(huán)保處負(fù)責(zé)組織制定重大風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)計(jì)劃，定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)宣傳、培訓(xùn)；職能部門、車間負(fù)責(zé)組織對本單位從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。第十四條風(fēng)險(xiǎn)隱患治理，執(zhí)行《隱患治理制度》。第五章風(fēng)險(xiǎn)信息更新第十五條不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的頻次為每年一次，當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：1、新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2、操作變化或工藝改變；3、新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；4、有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；5、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)。第十六條重大危險(xiǎn)源辯識及管理，執(zhí)行《重大危險(xiǎn)源管理制度》。第六章監(jiān)督考核第十七條HSE委員會辦公室依據(jù)公司安全生產(chǎn)考核辦法，負(fù)責(zé)對各單位風(fēng)險(xiǎn)管理工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核。第七章附則第十八條術(shù)語解釋1、風(fēng)險(xiǎn)是指可能導(dǎo)致傷害或者疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2、風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)包括組織活動(dòng)正常、異常、緊急三種狀態(tài)下有各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)。作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)系統(tǒng)等連續(xù)長時(shí)間運(yùn)行的工作狀態(tài)，是正常狀態(tài)。在進(jìn)行開車、停車、檢修等臨時(shí)性工作時(shí)，與正常狀態(tài)有較大的不同，屬異常狀態(tài)。緊急狀態(tài)則是指發(fā)生火災(zāi)、爆炸、中毒、倒塌等情況。3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：評估風(fēng)險(xiǎn)的大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容、可接受的全過程。第十九條引用標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）《重大危險(xiǎn)源辯識》（GB18218-2009）《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字〔2004〕56號文）第二十條制度附件，作為制度有效文件，具有同等效力。第二十一條本制度由HSE委員會辦公室負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起執(zhí)行，公司20XX年6月下發(fā)的《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度》同時(shí)廢止。附件：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法１術(shù)語風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故的可能性及后果結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)度（R）＝可能性（L）×后果（S）２風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法的選擇作業(yè)活動(dòng)選用方法頻率備注直接作業(yè)活動(dòng)工作危害分析法（JHA）作業(yè)活動(dòng)前各類檢維修作業(yè)崗位、部位、裝置（1）工作危害分析法（JHA）（2）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）每年一次各生產(chǎn)工序或過程關(guān)鍵、重要設(shè)備安全檢查表法（SCL）每年一次對公司生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的設(shè)備、設(shè)施新建裝置危險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）建設(shè)前按工序進(jìn)行分析評價(jià)３工作危害分析法（JHA）及風(fēng)險(xiǎn)等級判定3.1工作危害分析法（JHA）流程選定作業(yè)活動(dòng)選定作業(yè)活動(dòng)分解工作步驟識別每個(gè)步驟的潛在危害和后果控制措施風(fēng)險(xiǎn)分析定期評審3.1.1從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識別每個(gè)步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定控制措施。3.1.2作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品、辦理作業(yè)證等不必作為步驟分析，可將其列入控制措施。3.1.3作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述怎么做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對這一項(xiàng)工作的知識進(jìn)行分析。3.1.4識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導(dǎo)致的事故生發(fā)后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識別。識別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，就提出建議的控制措施，3.1.5如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟多，可按流程將作業(yè)活動(dòng)分幾大項(xiàng)。每一項(xiàng)為一個(gè)大步驟，再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。3.1.6對采用工作危害分析的評價(jià)單元，其每一個(gè)步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級，控制措施首先針對風(fēng)險(xiǎn)等級最高的步驟加以控制。3.1.7頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。風(fēng)險(xiǎn)等級判定1級：輕微或可忽略風(fēng)險(xiǎn)值（L×S=1-3）；2級：可接受風(fēng)險(xiǎn)值（L×S=4-8）；3級：中等風(fēng)險(xiǎn)值（L×S=9-12）；4級：較大風(fēng)險(xiǎn)值（L×S=15-16）5級：重大風(fēng)險(xiǎn)值（L×S=20-25或L、S單項(xiàng)為5）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表可能性L嚴(yán)重性S123451123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險(xiǎn)等級（R）判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度（R）等級應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25重大風(fēng)險(xiǎn)(5級)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻整理15-16較大大風(fēng)險(xiǎn)（4級）采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9－12中等風(fēng)險(xiǎn)（3級）可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通1-2年內(nèi)治理4－8可接受風(fēng)險(xiǎn)（2級）可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理＜4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)（1級）無需采用控制措施，但需保存記錄—事件發(fā)生的可能性(L)判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)。危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等)，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施毀壞事故持續(xù)時(shí)間法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況環(huán)境破壞形象受損程度5死亡一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在50萬元及以上部分裝置（>2套）或設(shè)備停工違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)造成周邊環(huán)境破壞重大國際國內(nèi)影響4喪失勞動(dòng)能力一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在25萬元及以上，50萬元以下2套裝置停工、或設(shè)備停工潛在地違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)造成作用區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞行業(yè)內(nèi)、江蘇省內(nèi)影響3截肢、骨折、聽力損失、慢性病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上，25萬元以下1套裝置停工或設(shè)備不符合公司或?；袠I(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響全市影響2輕微受傷、間隙不舒服一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以下受影響不大，幾乎不停工不符合公司的安全操作程序、規(guī)定設(shè)備、設(shè)施周圍受影響公司及周邊范圍1無傷亡無損失沒有停工完全符合無影響無受損４安全檢查表分析（SafetyChecklistAnalysisSCL）4.1安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對分析的對象，列出一些項(xiàng)目，識別一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害，設(shè)計(jì)缺陷和事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目，再以提問的形式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查和評審。4.2檢查項(xiàng)目列出之后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)有規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)工藝操作規(guī)程，安全規(guī)程等。列出標(biāo)準(zhǔn)后，還應(yīng)列出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果。4.3R、L、S的數(shù)值同JHA分析法5作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC法）對具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件，影響危險(xiǎn)性（D）的主要因素有3個(gè)：①發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性，②暴露于這種危險(xiǎn)環(huán)境的情況，③事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果。D=L×E×C式中：D—作業(yè)條件的危險(xiǎn)性，L—事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性，E—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率，C—發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果。（1）發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性（L）如下表：分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全會被預(yù)料到6相當(dāng)可能3不經(jīng)常，但可能1完全意外，很少可能0.5可以設(shè)想，很不可能0.2極不可能0.1實(shí)際上不可能（2）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（E）如下表：分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露于潛在的危險(xiǎn)環(huán)境6每日工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶爾暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露（３）發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果（C）如下表：分?jǐn)?shù)值事故造成的后果100大災(zāi)難，10人以上死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，1人死亡7嚴(yán)重，嚴(yán)重傷殘3重大，有傷殘1輕傷，需救護(hù)（４）危險(xiǎn)等級劃分（D）如下表：危險(xiǎn)性分值危險(xiǎn)程度＞320極度危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險(xiǎn)，需要立即整改70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改20-70比較危險(xiǎn)，需要注意＜20稍有危險(xiǎn)，可以接受預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）對項(xiàng)目各工藝環(huán)節(jié)中評價(jià)單元存在的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行預(yù)先危險(xiǎn)性分析，強(qiáng)調(diào)盡可能覆蓋整個(gè)系統(tǒng)，涉及所有存在的危險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)狀態(tài)、存在條件、事故后果等，特別適用于工程初步設(shè)計(jì)階段的概略分析。其主要功能有：大體識別與系統(tǒng)有關(guān)的主要危險(xiǎn)；鑒別產(chǎn)生危險(xiǎn)的原因；估計(jì)事故出現(xiàn)對系統(tǒng)產(chǎn)生的影響；對已經(jīng)識別的危險(xiǎn)進(jìn)行分級；提出消除或控制危險(xiǎn)性的措施。6.3分析步驟對系統(tǒng)的生產(chǎn)目標(biāo)、工藝過程以及操作條件和周圍環(huán)境進(jìn)行充分地調(diào)查了解；收集以往的經(jīng)驗(yàn)和同類生產(chǎn)中發(fā)生過的事故情況，分析危險(xiǎn)、有害因素和觸發(fā)事件；推測可能導(dǎo)致的事故類型和危險(xiǎn)程度；確定危險(xiǎn)、有害因素可能產(chǎn)生后果的危險(xiǎn)等級；制定相應(yīng)的安全措施。6.4危險(xiǎn)性等級劃分按導(dǎo)致事故危險(xiǎn)、危害的程度，根據(jù)可能導(dǎo)致的后果，將相關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素劃分為四個(gè)危險(xiǎn)等級，如下表所示。危險(xiǎn)性等級劃分級別危險(xiǎn)程度可能導(dǎo)致的后果Ⅰ安全的不會造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞。Ⅱ臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫時(shí)不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)破壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排除，并采取控制措施。Ⅲ危險(xiǎn)的會造成人員傷亡或系統(tǒng)破壞，必須立即采取防范措施。Ⅳ災(zāi)難性的造成人員重大傷亡或系統(tǒng)重大破壞的災(zāi)難性事故，必須予以果斷排除，并進(jìn)行重點(diǎn)防范。7識別危害（危險(xiǎn)源）方法7.1依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441－86）識別1）按物的不安全狀態(tài)識別將物的的不安全狀態(tài)歸納為：防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具附件有缺陷；個(gè)人防護(hù)用品用具(防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡及面罩、呼吸器官護(hù)具、聽力護(hù)具、安全帶、安全帽、安全鞋等)缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）現(xiàn)場環(huán)境不良等四大類。2）按人的不安全行為識別將人的不安全行為歸納為：操作錯(cuò)誤，忽視安全，忽視警告；造成安全裝置失效；使用不安全設(shè)備；手代替工具操作等13大類。7.2按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害因素的直接原因識別根據(jù)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(GB/T13861-2009)的規(guī)定，將生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)、危害因素分為：人的因素，物的因素，環(huán)境因素，管理因素等4大類。1）人的因素：心理、生理性危險(xiǎn)、有害因素，行為性危險(xiǎn)、有害因素共2類。2）物的因素：物理性危險(xiǎn)和有害因素，化學(xué)性危險(xiǎn)和有害因素，生物性危險(xiǎn)和有害因素共3類。3）環(huán)境因素：室內(nèi)作業(yè)場所環(huán)境不良，室外作業(yè)場所環(huán)境不良，地下（含水下）作業(yè)環(huán)境不良，其他作業(yè)環(huán)境不良共4類。4）管理因素：職業(yè)安全衛(wèi)生組織機(jī)構(gòu)不健全（包括組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員的配置），職業(yè)安全衛(wèi)生責(zé)任制不落實(shí)，職業(yè)安全衛(wèi)生管理規(guī)章制度不完善，職業(yè)安全衛(wèi)生投入不足，職業(yè)健康管理不完善（包括職業(yè)健康體檢及其檔案管理不完善），其他管理因素缺陷共6類。8各類分析表格表8-1作業(yè)活動(dòng)清單序號作業(yè)崗位作業(yè)活動(dòng)表8-2