項(xiàng)目管理手冊：質(zhì)量管理7

項(xiàng)目管理手冊：質(zhì)量管理

第九十八條質(zhì)量策劃

根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)及顧客需要，確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，編制質(zhì)量計

劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃等質(zhì)量管理文件，并遵照執(zhí)行。

1.質(zhì)量目標(biāo)

（1）子（分）公司應(yīng)依照集團(tuán)公司的質(zhì)量目標(biāo)及自身發(fā)展需要

制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，依據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)及顧客要求，確定工程項(xiàng)

目質(zhì)量目標(biāo)。

（2）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，編制項(xiàng)

目質(zhì)量計劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，上報公司審批。

2.建立質(zhì)量管理體系

項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量計劃建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)

量管理機(jī)構(gòu)、人員分工、崗位責(zé)任等，建立組織體系；制定各項(xiàng)質(zhì)量

管理制度，建立制度體系；編制各項(xiàng)工作流程、方案、措施、作業(yè)指

導(dǎo)書等，建立過程控制體系；制定考評標(biāo)準(zhǔn)、獎懲措施、檢查驗(yàn)收、

問題整改、結(jié)果分析、持續(xù)提高等，建立考核評定體系。

3.質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)

（1）子（分）公司應(yīng)每季度對各項(xiàng)目質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)

行監(jiān)督檢查，對其結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析，明確改進(jìn)目標(biāo)，采取改進(jìn)措施，

對存在的共性問題，制定預(yù)防措施。

（2）子（分）公司每季度將質(zhì)量運(yùn)行統(tǒng)計分析情況報集團(tuán)公司

安質(zhì)部，集團(tuán)公司安質(zhì)部每年度針對存在的共性問題進(jìn)行分析總結(jié),

制定預(yù)防措施。

（3）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按照項(xiàng)目質(zhì)量計劃對施工過程進(jìn)行質(zhì)量控制,

對成品、半成品施工質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，將結(jié)果與質(zhì)量計劃要求進(jìn)行

對比，對偏差進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施。

（4）項(xiàng)目經(jīng)理組織月度質(zhì)量大檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題

按照“三定”（定整改責(zé)任人、定整改措施、定整改完成時間）原則

下發(fā)檢查通報，明確責(zé)任部門和責(zé)任人員實(shí)施整改，由項(xiàng)目安質(zhì)部負(fù)

責(zé)復(fù)查驗(yàn)證，并做好復(fù)查驗(yàn)證記錄。并對質(zhì)量現(xiàn)狀進(jìn)行統(tǒng)計分析，查

找存在的問題，制定整改措施，將統(tǒng)計結(jié)果上報公司安質(zhì)部。

4.文件管理

公司應(yīng)對質(zhì)量管理文件、質(zhì)量管理活動記錄、信息傳遞、檔案管

理等制定管理制度。

第九十九條三檢及工程首件制

工序施工前，應(yīng)對作業(yè)層進(jìn)行書面交底或培訓(xùn)，并嚴(yán)格執(zhí)行“三

檢制”、“工程首件制”。

1.三檢制

（1）自檢：每道工序施工完成后，班組長應(yīng)組織作業(yè)人員按照

技術(shù)交底要求，對已完工序進(jìn)行檢查，合格后填寫檢查記錄，上報項(xiàng)

目工程部進(jìn)行復(fù)檢。

（2）復(fù)檢：項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人組織工序主管工程師、相關(guān)技術(shù)、

物資人員、班組長，根據(jù)圖紙、操作規(guī)程、施工規(guī)范和技術(shù)交底要求

對施工工序進(jìn)行檢查驗(yàn)收，合格后填寫驗(yàn)收記錄，報項(xiàng)目部專職質(zhì)檢

工程師組織驗(yàn)收。

（3）質(zhì)檢工程師專檢：項(xiàng)目部專職質(zhì)檢工程師應(yīng)會同技術(shù)主管、

班組長等人員，按照圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程和技術(shù)交底等要求,

對工序質(zhì)量組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可報請監(jiān)理工程師進(jìn)行工序驗(yàn)

收。

（4）對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，按照分級管理原則，對?般質(zhì)

量缺陷由項(xiàng)目經(jīng)理部制定整改措施，進(jìn)行整改并驗(yàn)證，對嚴(yán)重質(zhì)量缺

陷上報公司，由公司工程部制定整改措施派員監(jiān)督整改，安質(zhì)部派員

驗(yàn)證。

2.工程首件制

(1)首件工程認(rèn)可制的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立首件工程認(rèn)可制的管理機(jī)構(gòu)，明確分工及人員職責(zé)。

負(fù)責(zé)本項(xiàng)目首件工程具體實(shí)施及組織管理工作，制定首件工程實(shí)施方

案，組織首件工程現(xiàn)場施工，進(jìn)行方案驗(yàn)證、總結(jié)，形成首件工程施

工工藝和施工方法要點(diǎn)，并全面推廣。

(2)首件工程認(rèn)可制的實(shí)施及推廣

首件認(rèn)可管理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照預(yù)防為主、先導(dǎo)試點(diǎn)的原則，針對項(xiàng)目

首次施工的分項(xiàng)工程、采用“四新”技術(shù)的分項(xiàng)工程、具有特殊施工

要求或是項(xiàng)目施工重點(diǎn)和難點(diǎn)的分項(xiàng)工程、危險性較大和數(shù)量較大的

分項(xiàng)工程以及易產(chǎn)生質(zhì)量通病的分項(xiàng)工程等，結(jié)合施工合同條款、圖

紙會審、現(xiàn)場勘察等，根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況制定《首件工程項(xiàng)目清

單》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，上報公司備案。

根據(jù)《首件工程項(xiàng)目清單》編制各首件工程的施工方案，明確每

一工序的質(zhì)量控制點(diǎn)、質(zhì)量控制措施，組織相關(guān)人員對工方案進(jìn)行論

證、研討和完善，并對相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底。

對根據(jù)首件工程的實(shí)施過程及結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，對方案進(jìn)行修訂和

完善，對每一道工序制定作業(yè)指導(dǎo)書和施工工藝方案，并進(jìn)行推廣實(shí)

施。通過全面推行首件工程認(rèn)可制，以首件工程樣板示范，引領(lǐng)后續(xù)

同類工程的標(biāo)準(zhǔn)化施工，以提高項(xiàng)目的施工工藝水平和技術(shù)質(zhì)量管理

水平，提高功效，確保質(zhì)量，創(chuàng)造更多的精品工程。

第一百條工程旁站

項(xiàng)目施工前，項(xiàng)目總工程師應(yīng)組織對關(guān)鍵工序、特殊工序進(jìn)行界

定，并編制作業(yè)指導(dǎo)書及旁站計劃，旁站計劃包括旁站內(nèi)容、人員分

工、旁站記錄等。

1.工程旁站管理制度

公司應(yīng)編制工程旁站管理制度，明確工程旁站實(shí)施的范圍、內(nèi)容、

要求、人員、處罰等。項(xiàng)目部應(yīng)在項(xiàng)目施工前編制項(xiàng)目旁站實(shí)施細(xì)則。

2.編制旁站計劃

項(xiàng)目部應(yīng)在項(xiàng)目施工前結(jié)合合同要求及項(xiàng)目實(shí)際情況，對項(xiàng)目的

關(guān)鍵工序、特殊過程進(jìn)行界定，編制旁站工序清單，按照旁站工序清

單，編制作業(yè)指導(dǎo)書及旁站計劃。對關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工質(zhì)量

實(shí)施全過程現(xiàn)場跟班作業(yè)。

旁站計劃應(yīng)包括旁站內(nèi)容、要求、人員分工、旁站記錄等，旁站

記錄要有照片，必要時要有影像資料。旁站資料需在旁站結(jié)束后24

小時內(nèi)交項(xiàng)目安質(zhì)部，并每月匯總旁站資料電子文檔上報公司安質(zhì)部,

公司按項(xiàng)目進(jìn)行刻盤存檔。

第一百零一條領(lǐng)導(dǎo)帶班

1.建立企業(yè)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人施工現(xiàn)場帶班制度

（1）公司應(yīng)制定領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，公司領(lǐng)導(dǎo)（每季度）應(yīng)帶隊對

公司確定的重點(diǎn)、難點(diǎn)工程項(xiàng)目及危險性較大分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量安

全生產(chǎn)狀況及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人帶班生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查。公司法定代表人是

落實(shí)公司及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人施工現(xiàn)場帶班制度的第一責(zé)任人，對落實(shí)帶班

制度全面負(fù)責(zé)。

（2）項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目總工程師、副經(jīng)理、安全生產(chǎn)總監(jiān)）應(yīng)帶

班在施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目的質(zhì)量安全生產(chǎn)活動，要全面掌握工

程項(xiàng)目質(zhì)量安全生產(chǎn)狀況，加強(qiáng)對重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制，及時

消除隱患。項(xiàng)H負(fù)責(zé)人每月帶班生產(chǎn)時間不得少于本月施工時間的

80%o

（3）工程項(xiàng)目發(fā)生突發(fā)性事件時，公司領(lǐng)導(dǎo)必須在第一時間趕

到施工現(xiàn)場，帶班組織啟動應(yīng)急預(yù)案，配合和組織調(diào)查，采取措施。

如工地發(fā)生事故，對事故調(diào)查處理落實(shí)“四不放過”的原則。并不得

在事故調(diào)查處理期間擅離職守。

2.領(lǐng)導(dǎo)帶班計劃

項(xiàng)目施工前項(xiàng)目部應(yīng)編制領(lǐng)導(dǎo)帶班計劃，明確領(lǐng)導(dǎo)帶班內(nèi)容、人

員分工、帶班記錄、交接班記錄等，領(lǐng)導(dǎo)帶班作業(yè)時需與作業(yè)人員同

時進(jìn)出施工現(xiàn)場。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對工程項(xiàng)目落實(shí)帶班制度負(fù)責(zé)。

第一百零二條隱蔽施工及質(zhì)量評定

工程隱蔽前必須會同監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)簽認(rèn)后方可施工；分

部分項(xiàng)工程完成后，必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評定；上一道工序檢驗(yàn)不合格,

不得進(jìn)行下一道工序施工。

1.隱蔽工程施工要求

工程在隱蔽前必須按照“三檢制”進(jìn)行質(zhì)量檢查，合格后再按規(guī)

定時間報監(jiān)理工程師檢查簽證后方可隱蔽施工。檢查簽證手續(xù)應(yīng)及時

辦理，不得后補(bǔ)，未辦理檢查簽證手續(xù)的，不得隱蔽作業(yè)。

隱蔽工程檢查證應(yīng)按行業(yè)規(guī)定或業(yè)主要求由專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人填

寫。

隱蔽工程檢查合格后，經(jīng)長期停工，在復(fù)工前應(yīng)重新按規(guī)定進(jìn)行

檢查簽證。

2.工程質(zhì)量評定

檢驗(yàn)批、分部分項(xiàng)工程施工完畢后，應(yīng)進(jìn)行自檢，合格后報請監(jiān)

理、建設(shè)單位按照行業(yè)各自的驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)

行下道工序施工。具體參見集團(tuán)公司《工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》執(zhí)行。

第一百零三條成品保護(hù)及工程創(chuàng)優(yōu)

加強(qiáng)半成品和成品保護(hù)管理，按時對創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目進(jìn)行申報；并根據(jù)

申報要求，配合上級主管部門收集、整理、編制文字及影像資料，按

程序上報。

1.成品保護(hù)

項(xiàng)目部在編制施工方案時應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際,合理安排不同工序間

施工先后順序，防止后道工序影響或損壞前道工序。同時應(yīng)根據(jù)半成

品和成品特點(diǎn)，分別對成品和半成品采取相應(yīng)的護(hù)、包、蓋、封等具

體防護(hù)措施。

2.工程創(chuàng)優(yōu)

子(分)公司應(yīng)按照集團(tuán)公司區(qū)域化營銷戰(zhàn)略要求和自身的發(fā)展

需要以及業(yè)主合同要求，對公司施工項(xiàng)目進(jìn)行合理的創(chuàng)優(yōu)等級策劃,

編制公司創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，并上報集團(tuán)公司安質(zhì)部。

項(xiàng)目部在施工前應(yīng)按照上級公司下達(dá)的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，編制項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)

策劃書，建立創(chuàng)優(yōu)組織機(jī)構(gòu)，明確人員分工、職責(zé)，按照不同的優(yōu)質(zhì)

工程等級，編制創(chuàng)優(yōu)措施，對施工項(xiàng)目特別是組部進(jìn)行策劃。并在施

工過程中按照申報要求，收集、整理、編制文字及影像資料，按程序

上報。具體要求見集團(tuán)公司《工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》及相應(yīng)的優(yōu)質(zhì)

工程評選辦法。

第一百零四條質(zhì)量事故報告及處置

事故發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按規(guī)定上報，并制定整改處置措施，報

上級審批后進(jìn)行整改處置。

1.事故快報

(1)發(fā)生事故后，事故現(xiàn)場負(fù)責(zé)人必須立即向本單位負(fù)責(zé)人報

告；事故單位負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)當(dāng)在1小時內(nèi)向事故發(fā)生地的縣

級及以上政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)

的有關(guān)部門報告；同時，在2小時內(nèi)逐級報告至集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)

察部。

(2)發(fā)生事故后，事故單位應(yīng)以生產(chǎn)安全事故快報格式、連同

不少于4張能充分反映事故現(xiàn)場實(shí)際情況及全貌的電子版照片及說

明，在事發(fā)2小時內(nèi)報至集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)察部。對傷亡事故統(tǒng)計

報告工作中發(fā)生的錯(漏)報、遲報、瞞報和造成投標(biāo)受到影響等現(xiàn)

象，將根據(jù)集團(tuán)公司《安全質(zhì)量事故責(zé)任追究辦法》予以嚴(yán)肅查處。

2.事故處置

(1)發(fā)生事故后，立即啟動應(yīng)急響應(yīng)，采取有效措施搶救人員

和財產(chǎn)，防止事故擴(kuò)大，并保護(hù)事故現(xiàn)場。由于搶救人員、疏導(dǎo)交通

等原因需要移動現(xiàn)場物件時，應(yīng)作好標(biāo)記