氣瓶定期檢驗機構核準鑒定氣瓶檢驗機構質量保證體系鑒定評審細則

PAGEPAGE1氣瓶定期檢驗機構核準鑒定氣瓶檢驗機構質量保證體系鑒定評審細則申請單位：質量管理體系文件1質量管理體系質量方針目標和程序文件質量管理體系文件。體系文件一般包括：質量方針、質量目標；質量手冊；程序文件；作業(yè)指導文件、管理制度、記錄表格以及與檢驗檢測有關的外來文件。審核質量體系文件的結構、層次文件齊全；質量方針：能體現(xiàn)安全性能質量持續(xù)改進的承諾；質量目標量化情況；質量手冊頒布文件編號；批準人及日期；程序文件，管理制度，作業(yè)指導書；符合申請單位的實際情況和受理的許可項目要求；可操作。2質量保證體系組織質量保證手冊內設機構及職責明確；組織機構圖清楚。3責任人員職責權質量保證手冊，任命文件審核質量保證手冊，任命文件責任人員職責、權限。技術負責人、質量負責人、檢驗檢測責任人員在檢驗過程中勝任并履行其職責、權限。4履行法律責任質量保證手冊機構聲明，向社會作出履行法律責任、接受政府監(jiān)督、持續(xù)改進質量管理體系、保持公正性、保守客戶機密等方面的承諾。5文件和記錄的控制質量體系文件文件和記錄的控制內容應包括：編制、定期評審、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、修改狀態(tài)標識、回收和作廢等；現(xiàn)場使用的文件和記錄符合相關要求，是有效版本；外來文件齊全、有效；記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存符合規(guī)定。6管理評審質量體系文件，管理評審的規(guī)定。制訂管理評審的規(guī)定包括；1、管理評審計劃；2、管理評審的輸入；3、管理評審的輸出；4、輸出問題的措施及整改。7人力資源管理質量體系文件，人員培訓管理程序文件。人員培訓管理程序文件內容包括：從事管理和檢驗檢測的人員應辦理了合法聘用手續(xù)；年度人員培訓計劃；人員技術檔案管理；抽查專業(yè)技術人員和持證人員技術檔案（抽查10％且不少于5人）8檢驗檢測設備質量體系文件，檢驗檢測設備的管理程序文件檢驗檢測設備管理程序文件內容應包括：檢驗檢測設備的購置、驗收、安全處置、運輸、存放、使用、維護、檢定（校準）、修理、保養(yǎng)、報廢等方面的控制要求。9檢驗檢測設施與環(huán)境條件質量體系文件，設施和環(huán)境條件的管理規(guī)定。設施和環(huán)境條件的管理規(guī)定的內容能覆蓋特種設備現(xiàn)場檢驗環(huán)境條件要求；易燃易爆、有毒有害氣瓶回收、中和、排放能達到環(huán)保要求；殘氣、殘液回收、有毒有害氣瓶回收、解毒、中和等設施設備完好正常運轉。10檢驗檢測實施過程的策劃和控制質量體系文件，檢驗檢測實施過程的策劃和控制檢驗檢測過程控制程序文件正確識別檢驗檢測實施過程的順序和相互關系。11與客戶有關的過程控制質量體系文件，氣瓶接收、發(fā)放管理制度。氣瓶接收、發(fā)放管理制度內容；向客戶公開的辦事程度、服務承諾，定期或不定期以會議、走訪、問卷等形式征求客戶。查閱相關會議、走訪、問卷等記錄。12檢驗檢測方法質量體系文件，檢驗檢測方法的確定和應用程序文件。檢驗檢測方法的確定和應用程序文件內容和檢驗檢測方法：符合現(xiàn)行的法規(guī)、技術規(guī)范規(guī)定的標準；現(xiàn)場跟蹤檢查以及與有關人員交談和考核，核實檢驗檢測方法：檢驗人員能正確運用和實施。13采購與服務質量體系文件，采購服務和供應品的管理程序文件。采購服務和供應品管理程序文件內容包括：服務方的評價、供應方的評價、供應品采購申請、供應品驗收等方面的控制要求。查閱服務方、供應方評價記錄、檔案：已進行評價驗收。14分包控制質量體系文件，分包控制規(guī)定（或程序文件）。分包控制規(guī)定（或程序文件）內容：對分包方評審和控制。建立分包方檔案。15樣品控制質量體系文件，樣品控制程序文件。樣品控制程序文件內容包括：受檢的氣瓶區(qū)分放置、氣瓶除銹等過程中的保護、儲存、留樣、清理和氣瓶報廢、氣瓶發(fā)放等方面的控制要求?，F(xiàn)場檢查氣瓶管理情況符合規(guī)定。16安全管理質量體系文件，安全管理體系或安全管理程序文件。安全管理程序文件或管理規(guī)定。內容合理。查對員工進行了安全教育培訓；制定了勞動防護用品管理制度發(fā)放有勞動防護用品。17記錄控制質量體系文件，記錄的控制程序文件記錄的控制程序文件應規(guī)定所有記錄是否保存在合適的環(huán)境中，是否易于檢索

。18檢驗報告質量體系文件，檢驗報告的控制規(guī)定（或程序文件）。檢驗報告的控制規(guī)定，內容符合檢驗標準要求。檢驗用章的管理規(guī)定包括：檢驗專用章、鋼印的制作、保管、批準使用等。制定報告存檔、借閱規(guī)定。19檢驗檢測質量監(jiān)督質量體系文件，檢驗檢測過程和結果監(jiān)督的程序文件。檢驗檢測過程和結果監(jiān)督的程序文件內容包括：人員工作質量監(jiān)督、報告抽查、檢驗機構比對等，內容合理。20內部審核質量體系文件，內部審核管理程序文件。內部審核管理程序文件，內部審核內容包括:內部審核時機、組織、不符合的糾正與糾正措施等要求。按照預先計劃和程序定期進行了內部審核；查閱發(fā)現(xiàn)的問題記錄，及時糾正。21不符合控制質量體系文件，不符合控制程序文件。不符合控制程序文件內容包括：不符合的來源、不符合的評價、糾正或糾正措施等要求。內容合理。查閱不符合糾正記錄或糾正措施實施記錄，對不符合情況進行糾正。22投訴與抱怨

質量體系文件，投訴與抱怨處理程序文件。不符合投訴與抱怨處理程序文件內容包括:投訴與抱怨的受理、調查、處理、糾正等。投訴處理及時。23與政府有關的過程控制

質量體系文件，檢驗資格管理要求

檢驗資格管理內容包括:資格核準項目、接受監(jiān)督、落實整改、報告?zhèn)浒傅纫?guī)定。現(xiàn)場查看，超許可項目檢驗的問題。與當?shù)乇O(jiān)察機構監(jiān)察人員座談，能夠接受質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，并向監(jiān)察機構和社會提供定期檢驗的相關信息單位名稱、地址與申請資料一致，未發(fā)生變更。24操作規(guī)程質量體系文件，各項操作規(guī)程：瓶內殘氣（液）的處理操作規(guī)程；瓶閥裝卸操作規(guī)程；瓶閥氣密試驗操作規(guī)程；氣瓶水壓試驗操作規(guī)程

（溶解乙炔氣瓶為氣壓試驗操作規(guī)程

）；氣瓶氣密試驗操作規(guī)程；氣瓶除銹操作規(guī)程；氣瓶查收登記操作規(guī)程；氣瓶焊縫檢驗操作規(guī)程

（焊接氣瓶、LPG、溶解乙炔氣瓶等）；氣瓶測厚操作規(guī)程；瓶口螺紋檢驗操作規(guī)程；氣瓶附件（易熔合金塞、座）檢驗安裝操作規(guī)程；多孔填料檢驗操作規(guī)程；氣瓶脫脂處理操作規(guī)程；氣瓶內部干燥操作規(guī)程；氣瓶涂敷操作規(guī)程；操作規(guī)程內容：各項操作規(guī)程的制定是否符合安全技術規(guī)范標準要求和實際情況。25工作見證質量體系文件，各項操作規(guī)程，氣瓶檢驗工作記錄氣瓶檢驗工作記錄有：氣瓶注冊登記臺賬；氣瓶檢驗臺賬；氣瓶定