職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

南通匯豐電子科技有限公司文件編號(hào)HF-ZYAQ

號(hào)本版A.0職業(yè)健康安全管理手冊(cè)文件

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內(nèi)容頁(yè)碼章節(jié)號(hào)

1目錄

2批準(zhǔn)發(fā)布令01

3公司簡(jiǎn)介02

4職能分配表03

5-6手冊(cè)的管理04

7目的和適用范圍1.0

8引用標(biāo)準(zhǔn)2.0

9術(shù)語(yǔ)和定義3.0

10-11職業(yè)健康安全管理體系簡(jiǎn)介4.1

12-13職業(yè)健康安全方針4.2

14-16策劃4.3危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制4.3.1法

律法規(guī)與其他要求432目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3職業(yè)健康安

全管理方案4.3.4

16-23實(shí)施與運(yùn)行4.4機(jī)構(gòu)和職責(zé)441培訓(xùn)、意識(shí)和

能力442協(xié)商和交流4.4.3文件化4.4.4文件與資

料管理4.4.5運(yùn)行控制4.4.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7

23-26檢查和糾正措施4.5績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)4.5.1事故、

事件、不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.2記錄和記錄管理453

審核4.5.4

26管理評(píng)審4.6

281附件程序文件清單

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01批準(zhǔn)發(fā)布令

為提高公司的職業(yè)健康安全管理水平，更好地遵

守國(guó)有有關(guān)職業(yè)健康安全的政策、法律、法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，依據(jù)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)

合本公司的實(shí)際情況，編制了職業(yè)健康安全管理手

冊(cè)。闡述了公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，明確了

各部門(mén)的職責(zé)，對(duì)公司職業(yè)

健康安全管理體系作了具體描述，是指導(dǎo)公司實(shí)施

職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，同時(shí)為第三

方認(rèn)證提供依據(jù)，現(xiàn)予以發(fā)布實(shí)施，公司全體員工

必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

同時(shí)，為了促使公司職業(yè)健康安全體系有效進(jìn)行和

持續(xù)不斷地完善，現(xiàn)任命宋小波同志為職業(yè)健康

安全管理者代表，管理者代表具有以下職責(zé)：

1）全面負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)

施和保持

2）向最高管理者代表匯報(bào)職業(yè)健康安全管理體系

的運(yùn)行情況及改進(jìn)需求；

3）不斷提高員工的職業(yè)健康安全意識(shí)；

4）對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)體系協(xié)調(diào)運(yùn)行，對(duì)外負(fù)責(zé)有關(guān)職業(yè)健康

安全管理體系事宜的各種聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：陳健

2014年n月15日

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02公司簡(jiǎn)介

南通匯豐電子科技有限公司成立于2009年，位于

海門(mén)工業(yè)園區(qū)，是專業(yè)研發(fā)和制造銅包鋼線和高純

鋁線的企業(yè)。公司自主研發(fā)鍍銅電鍍工藝以及拉絲

設(shè)備工藝，致力于滿足客戶對(duì)

產(chǎn)品質(zhì)量的不懈追求。

2010年，公司因發(fā)展需要，收購(gòu)一臺(tái)資企業(yè)，總

占地17000多平方米，用于高純鋁線產(chǎn)

CP線產(chǎn)品的生產(chǎn)，自收購(gòu)以來(lái)品的產(chǎn)能擴(kuò)充及銅

包鋼線和鍍錫銅包鋼線、鍍錫銅線以及含鈿

已按計(jì)劃完成對(duì)所有設(shè)備及廠房的改造與建設(shè)。公

司同時(shí)與教育科研機(jī)構(gòu)合作研發(fā)最新的生

產(chǎn)工藝，并擁有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，已取得專利十

余項(xiàng)，其產(chǎn)品為日本松下在大陸的指定供

應(yīng)商之一，并已成為其長(zhǎng)期的合作伙伴。為完善管

理機(jī)制，公司以IS09001質(zhì)量管理體系和

ISO14001環(huán)境管理體系為基礎(chǔ)，腳踏實(shí)地，精益

求精。并且為更好的對(duì)應(yīng)客戶車(chē)載產(chǎn)品要求，

公司于2014年下半年度開(kāi)始導(dǎo)入TS16949質(zhì)量管

理體系。

“以人為本，科技興業(yè)”公司經(jīng)過(guò)不斷的科技研發(fā)

以及市場(chǎng)開(kāi)拓，引領(lǐng)國(guó)內(nèi)銅包鋼線及

高純鋁線等電子新材料制造業(yè)躋身于國(guó)際先進(jìn)行

列。公司本著品質(zhì)上乘，客戶至上，服務(wù)第一的

原則為客戶提供全方位的技術(shù)支持與服務(wù)，與客戶

求雙贏共發(fā)展！

公司按GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立和保持職業(yè)健

康安全管理體系，致力于追求公司持續(xù)發(fā)展和改善

職業(yè)安全的雙贏目標(biāo)。

公司名：南通匯豐電子科技有限公司

地址：江蘇省海門(mén)市悅來(lái)鎮(zhèn)三條橋路39號(hào)

董事長(zhǎng)：蔡成俊

總經(jīng)理：陳健

郵編：226132

話電:(0513)82662447

傳：(0513)82662980真

1

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職能部門(mén)技課營(yíng)課營(yíng)生管管倉(cāng)財(cái)

庫(kù)理業(yè)理產(chǎn)術(shù)）務(wù)業(yè)）

部部部部部層部

((

采銷(xiāo)職業(yè)健康安全體系要素購(gòu)售

總要求

職業(yè)健康安全方針

△△危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)△△▲△△431

△△法規(guī)及其它要求△△△▲432

△目標(biāo)△△△△4.3.3

△△△▲△管理方案△△434

▲△△△△▲△結(jié)構(gòu)和職責(zé)△441

培訓(xùn)、意識(shí)和能力△△△△▲△△442

協(xié)商和溝通△△△△△△▲443

文件△△▲△△△△4.4.4

文件和資料控制△△△▲△△△445

△△△▲△▲運(yùn)行控制▲△446

△△△▲△▲△應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7

△△△△▲▲△△績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視4.5.1

△不符合糾正和預(yù)防措施4.5.2

△△△△▲△△△記錄和記錄管理4.5.3

▲△審核△△△△△△454

▲△△△△△△管理評(píng)審△4.6

O相關(guān)職能上主要職能

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管理手冊(cè)的管理

1、《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》。

2、《手冊(cè)》的制定、修改和再版均由公司最高管理

者批準(zhǔn)發(fā)布。

3、《手冊(cè)》的管理、執(zhí)行《文件控制程序》。

4、《手冊(cè)》的實(shí)施由管理者代表主持、體系管理組

織負(fù)責(zé)實(shí)施具體的管理、解釋工作。

5、統(tǒng)一編號(hào)，并對(duì)受控與非受控《手冊(cè)》作出明

顯標(biāo)識(shí)，受控發(fā)放號(hào)碼，非受控《手冊(cè)》一

律加蓋“非受控”印章，并編號(hào)。

6、《手冊(cè)》由公司管理部按下列規(guī)定發(fā)放：

6.1建立《文件和資料發(fā)放清單》，嚴(yán)格簽發(fā)登記

手續(xù)。

6.2按規(guī)定的范圍發(fā)放。

7、《手冊(cè)》發(fā)放范圍：

7.1“受控”《手冊(cè)》

a.組織領(lǐng)導(dǎo)

b.認(rèn)證機(jī)構(gòu)

c.有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人

d.其他獲準(zhǔn)人員

7.2“非受控”《手冊(cè)》

a.顧客

b.審核咨詢單位

c.必須對(duì)外交流的單位或個(gè)人

7.3任何部門(mén)或個(gè)人不得將《手冊(cè)》（包括受控和

非受控）擅自用于對(duì)外交流、外借、外送或復(fù)?。ㄊ?/p>

控），確需對(duì)外交流、外借或外送，應(yīng)填寫(xiě)《手冊(cè)

外用審

批單》經(jīng)管理者代表審核后，由公司辦辦理發(fā)放登記手續(xù)（只

適用于“非受控”《手冊(cè)》）。

8、《手冊(cè)》在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)

及時(shí)收集意見(jiàn)和建議，并向管理部反饋，經(jīng)管理者代

表下達(dá)修改指令后，管理部將修定文件報(bào)管理者代表

審定，由最高管理者簽字指

令，以修改后版本正式頒布實(shí)施。

9、任何人在未經(jīng)管理者代表授權(quán)時(shí)，均無(wú)權(quán)更改

《手冊(cè)》的內(nèi)容；未經(jīng)管理者代表審定并由

最高管理者簽發(fā)的修改均屬無(wú)效。修改通知單由管

理部負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)送給所有受控版本的持有

者，并同時(shí)收回作廢文件。如無(wú)存檔必須要予以銷(xiāo)

毀，以防作廢文件的使用和導(dǎo)致《手冊(cè)》

內(nèi)容的不一致。

10、《手冊(cè)》的使用者應(yīng)對(duì)其妥善保管，保持其清

潔、完整、不得損壞，丟失。如發(fā)生上述情

況應(yīng)及時(shí)向主管部門(mén)報(bào)告，按規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。

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11、《手冊(cè)》持有人名單由公司辦編制、并備案。

當(dāng)其調(diào)離公司或其他變動(dòng)時(shí)，須通知主管部門(mén)收回

其持有的《手冊(cè)》。

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1目的和適用范圍

1.1目的

建立并保持職業(yè)健康安全管理體系，確定文件化的

職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，通過(guò)危險(xiǎn)

源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，制定出職業(yè)健康安全管

理方案和運(yùn)行控制程序并有效實(shí)施，以達(dá)

到不斷提高職業(yè)健康安全績(jī)效的目的。

1.2適用范圍

本手冊(cè)是公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的依據(jù),

是職業(yè)健康安全管理體系

內(nèi)部審核與管理評(píng)審以及第三方對(duì)職業(yè)健康安全

管理體系認(rèn)證的體系文件。

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2.0引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊(cè)的編制是依據(jù)GB/T28001:2011〈職業(yè)健康

安全管理體系規(guī)范〉標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及

標(biāo)準(zhǔn)而編制。

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3.0術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)除引用GB/T28001-2011〈職業(yè)健康安全管

理體系規(guī)范》中的定義外，還采用如下定義：

3.1重大危險(xiǎn)

組織通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定的不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。

3.2三不放過(guò)

事故原因未查清不放過(guò)；事故責(zé)任人與周?chē)罕娢词?/p>

到教育不放過(guò)；未采取防范措施不放過(guò)；

3.3三同時(shí)

新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，

其職業(yè)健康安全設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同

時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。

3.4三級(jí)安全教育

公司級(jí)安全教育、部門(mén)安全教育、班組安全教育。

3.5輕傷事故

因工受傷損失工作日在1個(gè)工傷日以上105個(gè)

工作日以下，但不夠重傷的事故。

3.6重傷事故

因工受傷工作日等于或超過(guò)105個(gè)工作日的失能

事故。

3.7死亡事故

1至2人的事發(fā)生事故當(dāng)時(shí)死亡或負(fù)傷后一個(gè)月內(nèi)

死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡

3故，重特大死亡事故是指一次死亡人及以上的事故。

3.8非傷亡事故

發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的

事故。

3.9職業(yè)病

勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素

引起的疾病。

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4.1職業(yè)健康安全管理體系簡(jiǎn)介

南通匯豐電子科技有限公司按照OHSAS18001的

標(biāo)準(zhǔn)建立環(huán)境管理體系，遵循了查

PDCA理斯?德明的的管理模式，由職業(yè)健康安全

方針，策劃，實(shí)施與運(yùn)行，檢查與糾

正及管理評(píng)審大功能塊組成。每個(gè)功能塊又分為不

同的要素共有5個(gè)要素，體系周17

而復(fù)始進(jìn)行螺旋上升。職業(yè)健康安全管理體系的基

本功能塊的邏輯關(guān)系如圖-1所示。

環(huán)境管理體系運(yùn)行模式圖一1圖

持續(xù)改進(jìn)

OHSAS方針

策劃

管理評(píng)審

實(shí)施與運(yùn)行

檢查與糾正措施

職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行必須全員參與，涉及

到公司的各個(gè)方面南通匯豐電子科技有限

公司根據(jù)公司的組織機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的各個(gè)職能部門(mén)

所對(duì)應(yīng)的職業(yè)健康安全管理體系的要素進(jìn)行分配

（見(jiàn)職能分配表）

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名稱共28第11頁(yè)頁(yè)碼頁(yè)

職業(yè)健康安全管理手冊(cè)是職業(yè)健康安全管理體系

的核心文件，職業(yè)健康安全管理的程

其他非程序化文件是程序文件序文件是職業(yè)健康

安全管理手冊(cè)在執(zhí)行過(guò)程中的具體化，

的重要補(bǔ)充，職業(yè)健康安全記錄是職業(yè)健康安全管

理

手冊(cè)和程序文件執(zhí)行狀況的記錄，是職業(yè)健康安全

管理體系運(yùn)行狀況的記錄和證明。公

司的職業(yè)健康安全管理體系文件的架構(gòu)圖如圖一2

所示

圖一2職業(yè)健康安全管理體系文件如下圖所示

職業(yè)健康安全管理

手冊(cè)職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全管理組織圖管理方針

職業(yè)健康安全環(huán)境因素表

管理目標(biāo)指標(biāo)

法律法規(guī)與其它要求事項(xiàng)

職業(yè)健康安全程序文件

管理管理方案程序文件關(guān)聯(lián)表格

記錄

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4.2職業(yè)健康安全方針

南通匯豐電子科技有限公司的職業(yè)健康安全方針

闡明了公司職業(yè)健康安全管理的戰(zhàn)略意圖和原則，

為職業(yè)健康安全管理的目標(biāo)指標(biāo)提供綱領(lǐng)性框架，

并體現(xiàn)企業(yè)的特點(diǎn)。

南通匯豐電子科技有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公司的職

業(yè)健康安全方針，并確保其：

a）適合于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與

環(huán)境影響；b）包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防、遵守

環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，滿足規(guī)定要求的承諾;

c）定期評(píng)審，以保證其適用性和有效性；

d）依照方針建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；

e）形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并通過(guò)培訓(xùn)等

方式傳達(dá)到全體員工，使全體員工理解和執(zhí)行；

0方針向公眾公開(kāi)，進(jìn)行坦誠(chéng)交流與對(duì)話；公司

職業(yè)健康安全方針的制定，考慮了公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的

結(jié)果、重要危險(xiǎn)源、公司

的經(jīng)營(yíng)策略、相關(guān)方的觀點(diǎn)及法律法規(guī)的要求。

公司的職業(yè)健康安全方針形成文件，由總經(jīng)理頒布,

通過(guò)書(shū)面的形式傳達(dá)到全體

員工及相關(guān)方，并由管理者代表組織實(shí)施。公司的

環(huán)境方針的制定和頒布，意味著環(huán)境管理體系循環(huán)

運(yùn)行的開(kāi)始。被授予權(quán)限的管理者代表和職業(yè)健康

安全職能機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)安排人員，依據(jù)職業(yè)健康安全

方針和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，起草并制定目標(biāo)、指標(biāo)和

環(huán)境管理方案，進(jìn)入體系建立、實(shí)施和保持的實(shí)質(zhì)

性階段。

通過(guò)定期評(píng)審和不定期的評(píng)審保證方針的適用性

和有效性

a）定期評(píng)審每年一次在管理評(píng)審時(shí)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)

審；

b）當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)由總經(jīng)理對(duì)職業(yè)健康安全方

針進(jìn)行評(píng)審

1）本公司的規(guī)模和性質(zhì)發(fā)生較大變化時(shí)2）法律

法規(guī)出現(xiàn)較大的變化時(shí)3）重要環(huán)境因素出現(xiàn)較

大變化時(shí)

4）出現(xiàn)較為嚴(yán)重的環(huán)境事故時(shí)5）相關(guān)方的要求

時(shí)6）其他總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)

將對(duì)職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況和適用性進(jìn)行

評(píng)審予以評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行修訂，確保方針的持續(xù)

有效性。

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號(hào)版本A.0職業(yè)健康安全管理手冊(cè)文件

名稱共28第13頁(yè)碼頁(yè)頁(yè)

職業(yè)健康安全方針對(duì)內(nèi)的傳達(dá)方式：下達(dá)文件、頒

布手冊(cè)、畫(huà)冊(cè)宣傳，張貼于門(mén)前等。各部門(mén)可將職

業(yè)健康安全方針制作在醒目位置，對(duì)外應(yīng)公開(kāi)，通

過(guò)傳真、宣傳畫(huà)冊(cè)等方式對(duì)外作宣傳。

管理方針

誠(chéng)信守法，以人為本;

安全第一，持續(xù)改進(jìn)。

通過(guò)構(gòu)筑完善的管理體系，實(shí)現(xiàn)我們的承諾：

1）以人為本、控制風(fēng)險(xiǎn)；2）通過(guò)防止事故發(fā)生

和持續(xù)改進(jìn)，提高安全責(zé)任感；3）以相關(guān)的法

律法規(guī)指導(dǎo)我們的行為，防止事故的發(fā)生.

管理方針內(nèi)涵:

誠(chéng)信守法：企業(yè)活動(dòng)滿足相應(yīng)的法律法規(guī)以及在活

動(dòng)過(guò)程中以法律法規(guī)指導(dǎo)我們的行

為，才是企業(yè)最社會(huì)、對(duì)客戶、對(duì)員工最大的承諾，

才能成為顧客和社會(huì)最信賴的組織。

以人為本：公司發(fā)展需要以人為本，避免安全造成

對(duì)員工的傷害，加強(qiáng)職業(yè)技能及安全

培訓(xùn)，在企業(yè)內(nèi)形成：我與安全共命運(yùn)，我為安全

盡職，我為安全作貢獻(xiàn)的企業(yè)安全氛圍。

安全第一：管理出效益，企業(yè)只有不斷加強(qiáng)質(zhì)量和

安全管理，才能創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)和社

會(huì)綜合效益；才是企業(yè)不斷前進(jìn)的法寶；才能成為

最具競(jìng)爭(zhēng)力的組織

持續(xù)改進(jìn)：發(fā)展是永恒的主題，企業(yè)只有不斷的與

時(shí)俱進(jìn)，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，不斷的技術(shù)

革新，不斷的加強(qiáng)安全意識(shí)，才能永遠(yuǎn)成為滿足不

斷提高的顧客需求和員工要求的組織。

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4.3.1危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃

4.3.1.1概述

建立并保持《危險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)

活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程

中的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要危

險(xiǎn)因素并及時(shí)更新。

431.2職責(zé)

1）各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部的危險(xiǎn)、危害因素識(shí)別。

2）管理部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)、危害因素的匯總、登記、核

定和重要危險(xiǎn)、危害因素的評(píng)價(jià)工作。

3）管理者代表負(fù)責(zé)重要危險(xiǎn)因素清單的批準(zhǔn)。

4.3.1.3控制要求

1）危害辨識(shí)的范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)

中能控制和可能對(duì)其施加影響的各個(gè)

方面。

2）進(jìn)行危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需要的信息必須真

實(shí)可靠。

3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)必須結(jié)合公司的實(shí)際情況、過(guò)去、現(xiàn)

在和將來(lái)，正常、異常和緊急狀態(tài)。

4）重要危險(xiǎn)的影響應(yīng)考慮：重大危險(xiǎn)的規(guī)模和范

圍、重大危險(xiǎn)的影響程度大小、影響持續(xù)的時(shí)間及

發(fā)生的概率等。

5）確定重要危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)流程、確定評(píng)價(jià)方法及

原則。

6）定期對(duì)危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行評(píng)審，每年不少于1

次。當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品發(fā)生較大變

化或購(gòu)進(jìn)新設(shè)備時(shí)，由涉及部門(mén)在一周內(nèi)按程序要

求對(duì)危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行識(shí)別，并將結(jié)果

報(bào)管理部。管理部負(fù)責(zé)將危險(xiǎn)因素清單補(bǔ)充完整,

定期更新重要危險(xiǎn)因素。

4.3.1.4相關(guān)文件

《危險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》

4.3.2法律法規(guī)及其它要求

4.3.2.1概述

建立并保持程序以獲取職業(yè)健康安全方面的法律

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其對(duì)本公司的適用性,

并跟蹤其變化以便及時(shí)更新。

4.3.2.2職責(zé)

1）管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全法和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

和其它相應(yīng)要求的獲取、適用性確認(rèn)

及更新，并對(duì)符合性進(jìn)行檢查。

2）各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的職業(yè)健康安全法律

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。

432.3控制要求

1）管理部確定獲取職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑與頻次，并

對(duì)職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)安全管

理制度的實(shí)用性進(jìn)行確認(rèn)。

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2）針對(duì)本公司的特點(diǎn)，建立適用的職業(yè)安全健康

法律、法規(guī)和其他要求清單。

3）關(guān)注國(guó)家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟

蹤法律、法規(guī)和其他要注的變化，對(duì)職

業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單進(jìn)行

動(dòng)態(tài)管理。

432.4相關(guān)文件

《法律、法規(guī)及其他要求識(shí)別和獲取控制程序》。

4.3.3目標(biāo)

4.3.3.1概述

依據(jù)本公司職業(yè)健康安全方針與適用的法律、法規(guī)

及其他相關(guān)要求，結(jié)合已確定的重大

危險(xiǎn)，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)工

傷事故和職業(yè)病的預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。

4.3.3.2職責(zé)

1）管理部負(fù)責(zé)提出和修訂公司的職業(yè)健康安全目

標(biāo)和指標(biāo)及其日常檢查及審核。

2）管理者代表負(fù)責(zé)審查公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)

和指標(biāo)。

3）各部門(mén)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施。

4）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。

433.3控制要求

1）目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)

a）危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)產(chǎn)生的重要危險(xiǎn)因素；

b）公司的職業(yè)健康安全方針；c）技術(shù)的先進(jìn)性

及可行性；

d）國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求；e）相關(guān)方的期望和

要求；f）經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求，市場(chǎng)狀況，經(jīng)

濟(jì)條件。

2）目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂

a）管理部組織有關(guān)部門(mén)每年對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)的

實(shí)施情況進(jìn)行一次（必要時(shí)可增加次數(shù)）檢查，

并將結(jié)果報(bào)管理者代表。

當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，管理部應(yīng)報(bào)管理者代表,

并提交職業(yè)健康安全管理評(píng)審會(huì)b）

議評(píng)審。各部門(mén)要根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)本部門(mén)的目標(biāo)

和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)修訂。c）各部門(mén)應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康

安全管理方案對(duì)分管的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢

查和控制。

當(dāng)重要危險(xiǎn)因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)和指

標(biāo)并文件化。

d）目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)管理者代表審

查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.334相關(guān)文件

《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》

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4.3.4職業(yè)健康安全管理方案

4.3.4.1概述

制定職業(yè)健康安全管理方案并貫徹落實(shí)，以確保實(shí)

現(xiàn)職業(yè)安全健康目標(biāo)和指標(biāo)。

434.2職責(zé)

1）管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門(mén)研究提出并制訂

職業(yè)健康安全管理方案的草案。

2）管理者代表負(fù)責(zé)審核職業(yè)健康安全管理方案。

3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批職業(yè)健康安全管理方案。

4）責(zé)任部門(mén)具體落實(shí)方案，由管理部對(duì)方案完成

情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

434.3控制要求

1）職業(yè)健康安全管理方案的制定

a）管理方案應(yīng)明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo);

b）管理方案應(yīng)有可行的技術(shù)措施；c）管理方案

應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)；d）管理方案應(yīng)明確完成的時(shí)間

和進(jìn)度要求。

2）職業(yè)健康安全管理方案的審批和實(shí)施

a）公司制定、修訂后的職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)形

成文件，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b）為

了保證職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施，公司的最高

管理者應(yīng)保證所需資源的落實(shí)。

c）管理部每季度對(duì)職業(yè)健康安全管理方案執(zhí)行情

況進(jìn)行檢查，并及時(shí)通報(bào)檢查結(jié)果，做好記錄。

3）職業(yè)健康安全管理方案的修訂

a）職業(yè)健康安全管理方案每年制訂一次。如遇職業(yè)

健康安全目標(biāo)和指標(biāo)或其他客觀情況發(fā)生重大變

化時(shí)，管理部應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)管理方案進(jìn)行

修訂或補(bǔ)充。

b）職業(yè)健康安全管理方案需要修訂時(shí)由具體責(zé)任

部門(mén)提出報(bào)管理者代表審查。c）由于管理評(píng)審或

審核要求應(yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。

4.3.4A相關(guān)文件

無(wú)

4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)

4.4.1.1概述

為便于職業(yè)安全健康管理工作的有效開(kāi)展，應(yīng)明確

規(guī)定各部門(mén)和人員的職責(zé)，確保按照

標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持職業(yè)健康安全管理體

系。

4.4.1.2組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)

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a）總經(jīng)理

1）制定職業(yè)健康安全方針；

2）任命職業(yè)健康安全管理者代表；

3）保證職業(yè)健康安全管理管理體系持續(xù)有效運(yùn)行

所需的資源；

4）主持職業(yè)健康安全管理體系定期的管理評(píng)審；

5）職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全

管理方案、批準(zhǔn)本手冊(cè)的發(fā)布。

b）職業(yè)健康安全管理者代表

1）確保按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施并保持職業(yè)健

康安全管理體系；

2）審核本管理手冊(cè)；

3）審批程序文件；

4）組織職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核工作,

審批內(nèi)審報(bào)告;

5）審核目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案

6）向總經(jīng)理匯報(bào)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況;

7）審批重要危險(xiǎn)因素。

c）管理部

1）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理

體系建立、運(yùn)行過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)、

檢查與考核工作；

2）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)起草修訂職業(yè)健康安全管理

體系文件，負(fù)責(zé)文件管理；

3）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系的記錄管理；

4）負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息交流;

5）負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證;

6）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全法律法規(guī)的獲取確認(rèn)；

7）協(xié)助管理者代表組織危險(xiǎn)、危害因素的識(shí)別與

評(píng)價(jià)

8）負(fù)責(zé)全體員工的培訓(xùn)管理工作；

9）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康管理

方案的管理、檢查。

10）負(fù)責(zé)公司消防安全管理工作；

11）負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案的制定和實(shí)施；

12）對(duì)內(nèi)審、管理評(píng)審及體系運(yùn)行檢查發(fā)現(xiàn)的不符

合制定糾正措施，落實(shí)整改；

d）營(yíng)業(yè)部（采購(gòu)課）

1）負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品的采購(gòu)、

運(yùn)輸；

2）負(fù)責(zé)向相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理施加影響;

3）倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)化學(xué)品貯存、發(fā)放的管理，以預(yù)防緊

急或潛在事故的發(fā)生；

4）負(fù)責(zé)對(duì)公司易燃易爆品庫(kù)房等重要地點(diǎn)的安全

防范工作；

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名稱共28第18頁(yè)頁(yè)碼頁(yè)

f）技術(shù)部

1）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新方法、新材料、新項(xiàng)目的引進(jìn)

和應(yīng)用；

2）負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建、改進(jìn)項(xiàng)目過(guò)程中，勞動(dòng)安全

衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)以及職業(yè)健康安全設(shè)備、設(shè)

施“三同時(shí)”落實(shí)；

3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的運(yùn)行控制；

4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施；

5）負(fù)責(zé)所管轄相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理；

6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)及革新，以預(yù)防事故、降

低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

7）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器設(shè)備的維護(hù)和校準(zhǔn)，對(duì)于沒(méi)

有校準(zhǔn)能力的儀表，按期送權(quán)威部門(mén)校

準(zhǔn);

8）負(fù)責(zé)公司施工現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè);

9）全權(quán)負(fù)責(zé)本部職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)

行；

10）負(fù)責(zé)本部門(mén)的職業(yè)安全健康協(xié)商與信息交流,

并配合管理部的信息交流以。

g）營(yíng)業(yè)部（銷(xiāo)售課）

1）負(fù)責(zé)收集各銷(xiāo)售區(qū)域?qū)净顒?dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)

相關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全信息，并對(duì)

其施加環(huán)境/職業(yè)健康安全影響；負(fù)責(zé)向用戶宣傳

公司管理體系方針。

2）銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)有關(guān)相關(guān)方的職業(yè)健康安全要求

受理。

3）負(fù)責(zé)銷(xiāo)售和發(fā)務(wù)過(guò)程中的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)

施；

4）負(fù)責(zé)所管轄相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理;

5）負(fù)責(zé)做好有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全宣傳工作。

h）員工代表的職責(zé)

1）代表員工參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)

審2）代表員工參與評(píng)審影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康

的任何變化

3）代表員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)。

4.4.1.3相關(guān)文件

《組織機(jī)構(gòu)圖》《職能分配表》

4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力

4.4.2.1概述

建立并保持《培訓(xùn)控制程序》，明確培訓(xùn)需求，

提高全體員工的職業(yè)健康安全意識(shí)，確保全體員工,

尤其是重要崗位的相關(guān)人員者經(jīng)過(guò)相應(yīng)培訓(xùn)并能

勝任其承擔(dān)的工作，以滿足職業(yè)健康安全管理體系

建立及運(yùn)行要求。

4.4.2.2職責(zé)

南通匯豐電子科技有限公司文件編號(hào)HF-ZYAQ

號(hào)版本A.0職業(yè)健康安全管理手冊(cè)文件

名稱共28第19頁(yè)頁(yè)頁(yè)碼

1）管理部負(fù)責(zé)制定《培訓(xùn)管理程序》并組織實(shí)施,

制定公司職業(yè)健康安全管理培訓(xùn)計(jì)劃；

2）各部門(mén)根據(jù)管理部確定的員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培

訓(xùn)；

3）管理部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行組織協(xié)調(diào)。

4.423控制要求

1）根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要

培訓(xùn)的崗位或人員；

2）培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)

方式及應(yīng)達(dá)到的效果；

3）對(duì)可能產(chǎn)生重在事故的崗位人員應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)培

訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)，并熟悉本崗

位應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施;

4）對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行職業(yè)健康安全意識(shí)教育,

使其理解本公司的職業(yè)健康安全方針，

提高職業(yè)健康安全意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性；

5）安全知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選

用公司的內(nèi)部會(huì)議、報(bào)欄、廣播等進(jìn)行

職業(yè)健康安全知識(shí)培訓(xùn)教育。

4A.2.4相關(guān)文件

《培訓(xùn)控制程序》

4.4.3協(xié)商與交流

4.4.3.1概述

建立并保持《信息交流管理程序》，確保與員工及

其他相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)健康安全信

息的交流。

4.4.3.2職責(zé)

1)管理部是公司職業(yè)健康安全信息的綜合管理部

門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部職業(yè)健康安全信息的

交流與管理；

2)各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)職業(yè)健康安全信息

的交流與處理，并配合管理部；

管理者代表負(fù)責(zé)重大職業(yè)安全健康信息處理的

審批。3)

4.4.3.3控制要求

內(nèi)部信息交流1)

公司各層次與職能部門(mén)之間的信息，由產(chǎn)生的單位

傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)和人員；

2）外部信息交流由管理部負(fù)責(zé)接受并進(jìn)行處理，

并將結(jié)果傳遞到相關(guān)部門(mén)，相方要求進(jìn)應(yīng)予以答復(fù);

3）所有職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的信

息均應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。

4.4.3.4相關(guān)文件

《信息交流管理程序》

南通匯豐電子科技有限公司文件編號(hào)HF-ZYAQ

號(hào)版本A.0職業(yè)健康安全管理手冊(cè)文件

名稱共28第20頁(yè)頁(yè)碼頁(yè)

4.4.4文件化

4.4.4.1概述

建立并保持書(shū)面或電子形式的職業(yè)安全健康管理

體系文件，描述職業(yè)安全健康管理體系

的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。

4.4.4.2職責(zé)

管理部負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維護(hù)職業(yè)安全健康管

理體系文件

444.3控制要求

1）職業(yè)安全健康管理體系文件包括：職業(yè)安全健

康管理手冊(cè)、職業(yè)安

全健康管理體系程序文件、支持性文件和記錄三個(gè)

層次。

2）職業(yè)安全健康管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě),

并負(fù)責(zé)更新，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。職業(yè)

安全健康管理手冊(cè)是公司職業(yè)安全健康管理的綱

領(lǐng)性文件，應(yīng)闡明公司的職業(yè)安全健康方針、

目標(biāo)和指標(biāo)等，描述職業(yè)安全健康管理體系的要求

及接口，并給出查找程序文件的途徑，扼

要敘述有關(guān)職責(zé)。

3）程序文件由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)，管理部審核后

由管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。職業(yè)安全健康

管理體系程序是對(duì)手冊(cè)的支持，應(yīng)針對(duì)17個(gè)要素

中某些要素的要求給出具體的執(zhí)行程序，能

使公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)處于嚴(yán)格受控狀態(tài)。

4）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程由相關(guān)部門(mén)根據(jù)需要負(fù)

責(zé)編寫(xiě)，管理部審核編號(hào)后由部門(mén)經(jīng)理

批準(zhǔn)實(shí)施。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是職業(yè)安全健康管理體系程

序文件的支持性文件，應(yīng)給出具體活動(dòng)的操作步驟。

5）制訂職業(yè)安全健康管理體系文件要充分注意文

件的適用性。

4A.4.4相關(guān)文件

《文件控制程序》

4.4.5文件和資料控制

4.4.5.1概述

建立并保持《文件控制程序》，確保與職業(yè)安全健

康管理體系有關(guān)的所有文件和資料得到控

和管理體系持續(xù)有

4A.5.2職責(zé)

1）職業(yè)安全健康管理手冊(cè)、程序文件由管理部統(tǒng)

一歸口管理；

2）支持性文件和記錄由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)管理；

3）文件評(píng)審由管理部定期組織進(jìn)行。

4.453控制要求

1）公司職業(yè)安全健康管理體系文件控制的范圍;

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a.職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求;

b.職業(yè)安全健康管理手冊(cè)和體系程序文件;

C.目標(biāo)指標(biāo)及職業(yè)安全健康管理方案、職業(yè)安全健

康管理計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程、

職業(yè)安全健康管理體系記錄報(bào)告類文件等。

2）支持性文件和記錄由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)管理

所有與職業(yè)安全健康管理體系有關(guān)的文件、資料的

批準(zhǔn)與發(fā)布按《文件控制程序》執(zhí)行。

a.職業(yè)安全健康管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；

b.程序文件由與該程序相關(guān)的部門(mén)起草，管理部

審核編號(hào)，管理者代表批

準(zhǔn)發(fā)布；

c.支持程序文件的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)部門(mén)根據(jù)需

要負(fù)責(zé)編寫(xiě)，報(bào)管理部備案編號(hào)后由部

門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

3）文件的管理

a.文件要有固定的保管場(chǎng)所，以防文件失控；

b.對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授

權(quán)人員確認(rèn)其適應(yīng)性；

c.凡對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都能

得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本，及時(shí)從

所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤走作廢，或采取其他措施防

止誤用；

d.對(duì)出于法律和保留資料的需要而保存的失效文

件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。

4）文件的更改

文件和資料的更改按原審批權(quán)限進(jìn)行，文件更改以

書(shū)面（電子）方式進(jìn)行。一份文件經(jīng)過(guò)多次修改或

大幅度修改影響使用時(shí)，可修訂換版，重新印發(fā)。

4.4.5.4相關(guān)文件

《文件控制程序》

4.4.6運(yùn)行控制

4.4.6.1概述

分類建立并保持控制重大危險(xiǎn)的程序或支持性文

件，使與重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的活動(dòng)得到有效控制并

確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

4A.6.2職責(zé)

1）各部門(mén)負(fù)責(zé)運(yùn)行控制程序及其支持文件的貫徹

執(zhí)行；

2）管理部組織對(duì)運(yùn)行控制程序及其支持性文件執(zhí)

行情況的檢查監(jiān)督。

3）技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程和施工現(xiàn)場(chǎng)的。

4）營(yíng)業(yè)部（采購(gòu)課）負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品和產(chǎn)品貯存過(guò)

程中的職業(yè)健康安全的運(yùn)行過(guò)程管理.

4.463控制要求

1）在程序文件中確定與重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的活動(dòng)

并對(duì)其進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條

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件下運(yùn)行，不偏離職業(yè)安全健康方針和目標(biāo)、指標(biāo);

2）與重大危險(xiǎn)有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行程序文件和

支持性文件；

3）對(duì)所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中，含有可標(biāo)識(shí)的危險(xiǎn)，

要將有關(guān)程序的要求通報(bào)給供方或承包

方；

4）搞好設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證

設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4A.6.4相關(guān)文件

《相關(guān)方環(huán)境安全管理程序》

《化學(xué)品管理程序》

《施工作業(yè)環(huán)境安全管理程序》

《消防安全管理程序》

《女職工保護(hù)管理程序》

447應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)

4.4.7.1概述

建立并保持職業(yè)安全健康潛在事故或緊急情況控

制程序，作出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，預(yù)防或

減少事故及職業(yè)病或職業(yè)傷害。

4.4.7.2職責(zé)

1）管理部負(fù)責(zé)確定哪些部門(mén)、崗位可能發(fā)生緊急

情況，并會(huì)同其職能部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)控制情況

進(jìn)行檢查；

2）各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)潛在的事故或緊急情況進(jìn)行

預(yù)防控制；

3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)中所必需的資源配

置。

4）技術(shù)部負(fù)責(zé)應(yīng)急方案的評(píng)價(jià)及更新管理。

4.4.7.3控制要求

1）根據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況；

2）對(duì)潛在事故由相應(yīng)的部門(mén)組織制定預(yù)防措施及

應(yīng)急措施；

3）責(zé)任部門(mén)對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)能迅速

作出有效反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難以處

理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報(bào)告；

4）在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)按本手冊(cè)4.4.5

的控制要求對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制

程序》進(jìn)行一次評(píng)審和修訂。

4.4.7.4相關(guān)文件

《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

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4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)

4.5.1.1概述

建立并保持《環(huán)境/職業(yè)健康安全測(cè)量和監(jiān)測(cè)控

制程序》，對(duì)可能具有重大危險(xiǎn)的活動(dòng)、產(chǎn)

品、或服務(wù)中的關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、測(cè)量,

通過(guò)監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合

程序及目標(biāo)、指標(biāo)、的實(shí)現(xiàn)程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)運(yùn)行

控制過(guò)程實(shí)施監(jiān)督。

4.5.1.2職責(zé)

1）管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)職業(yè)安全健康法律、

法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，

2）技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)安全健康管理

方案及運(yùn)行控制程序完成情況的監(jiān)控和結(jié)

果的評(píng)價(jià);

3）技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)、測(cè)量?jī)x器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)、

維護(hù)。

4.5.1.3控制要求

1）管理部定期組織相關(guān)部門(mén)及人員對(duì)有關(guān)職業(yè)安

全健康法律、法規(guī)遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)

公司的職業(yè)安全健康目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，確保目標(biāo)的責(zé)

任部門(mén)按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)既定的目標(biāo)；

2）各部門(mén)定期對(duì)職業(yè)安全健康指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)

量，并做好監(jiān)測(cè)結(jié)果的記錄；

3）定期檢查、維護(hù)測(cè)量和監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備。

4.5.1.4相關(guān)文件

《環(huán)境/職業(yè)健康安全測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序》

452事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施

4.5.2.1概述

建立并保持《事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序》以

及《不符合、糾正與預(yù)

防措施控制程序》；明確公司向執(zhí)法部門(mén)報(bào)告事故

的機(jī)制，規(guī)定事故調(diào)查的程序、處理的原則和方法,

以滿足職業(yè)安全健康管理體系的運(yùn)行要求；對(duì)不符

合進(jìn)行調(diào)查和處理，并采取措施

減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新不符合。

4.5.2.2職責(zé)

(1)事故報(bào)告、調(diào)查與處理

a)管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司

的事故報(bào)告、調(diào)查與處

理工作；

b)技術(shù)部按程序文件要求做好事故報(bào)告工作，負(fù)

責(zé)組成調(diào)查組開(kāi)展事故調(diào)查并提出調(diào)查

處理意見(jiàn)；

c)各部門(mén)負(fù)責(zé)或參與本部門(mén)發(fā)生事故的報(bào)告、調(diào)

查與處理，對(duì)重大事故的

調(diào)查工作給予支持。

(2)不符合、糾正與預(yù)防措施

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名稱共28第24頁(yè)頁(yè)頁(yè)碼

a）管理部負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的檢查和

跟蹤驗(yàn)證;

b）相關(guān)單位負(fù)責(zé)對(duì)不符合、查清原因、制定并實(shí)

施糾正與預(yù)防措施。

452.3控制要求

（1）事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求

a）管理部規(guī)定公司事故的報(bào)告、調(diào)查與處理程序。

b）重大事故發(fā)生后，管理者代表負(fù)責(zé)事故報(bào)告、

調(diào)查與處理工作。一般事故亦可由管理

者代表指定人員負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作。

c）事故發(fā)生之后，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐

級(jí)報(bào)告管理者代表。

d）重大事故發(fā)生之后，在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救

受傷人員。技術(shù)部、

管理部、OSH管理者代表、總經(jīng)理接報(bào)告后應(yīng)立

即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援，采取措施，防止事故擴(kuò)大。

e）管理者代表或管理部負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查

工作，按《事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序》的要

求形成調(diào)查報(bào)告。

f）任何事故的處理均應(yīng)按“三不放過(guò)”原則進(jìn)行，

管理部應(yīng)建立事故檔案。（2）不符合、糾正與預(yù)防

措施的控制要求

a）管理部對(duì)審核和其他評(píng)審工作中產(chǎn)生的不符合

分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出

具“不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單”

b）責(zé)任部門(mén)對(duì)不符合進(jìn)行分析研究，制定糾正與

預(yù)防措施，以防止同類不符合項(xiàng)的重復(fù)

發(fā)生。

c）糾正與預(yù)防措施要具有經(jīng)濟(jì)性、可行性、合理

性。

d）管理部對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)

證，以確保其有效性。

e）糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行手冊(cè)

中相關(guān)要求。

4.5.2.4相關(guān)文件

《事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序》

《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》

4.5.3記錄和記錄管理

4.5.3.1概述

建立并保持《記錄控制程序》，用來(lái)標(biāo)識(shí)、保存和處

置職業(yè)安全健康記錄以及審核和評(píng)審

結(jié)果。有關(guān)職能部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格控制記錄的及時(shí)性、準(zhǔn)

確性、真實(shí)性和完整性，以證明職業(yè)安全

健康行為符合規(guī)定的要求和職業(yè)安全健康字處理

體系運(yùn)

行的有效性。

4.532職責(zé)

南通匯豐電子科技有限公司文件編號(hào)HF-ZYAQ

號(hào)版本A.0職業(yè)健康安全管理手冊(cè)文件

名稱共28第25頁(yè)頁(yè)碼頁(yè)

1）管理部負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施職業(yè)安全健康記錄

控制程序，匯總登記職

業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行的各種和表格；

2）各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)作好本部門(mén)的職業(yè)安全健康記

錄表格的編制、記錄、登記、標(biāo)識(shí)、收

集、編目、歸檔、貯存、保管及處理。

4.5.3.3控制要求

1）各有關(guān)部門(mén)按照相關(guān)程序文件的規(guī)定，完成工

作后立即做好記錄。

2）記錄填寫(xiě)字跡清晰，做到完整、準(zhǔn)確、及時(shí)、

不得隨意涂改或偽造記

錄。

3）職業(yè)安全健康記錄由于筆誤需要更正時(shí)，應(yīng)用

標(biāo)記劃去原記錄值，并

寫(xiě)上正確的記錄，更正的記錄通過(guò)簽名得到認(rèn)可。

4）妥善保管記錄，確定記錄的歸檔范圍，按規(guī)定

時(shí)間向管理部歸檔。保管方式（含硬

,避免損壞、變質(zhì)或遺失?？截惢螂娮用襟w）應(yīng)標(biāo)

識(shí)明確、便于查閱

5）記錄的期限按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.5.3.4相關(guān)文件

《記錄控制程序》

4.5.4審核

4.5.4.1概述

制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，以驗(yàn)證職業(yè)安

全健康管理體系所開(kāi)展的活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符

合計(jì)劃的安排和要求，為公司職業(yè)安全健康管理體

系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù),

確保體系的有效運(yùn)行。

4.5.4.2職責(zé)

1）管理部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》，編制年

度內(nèi)部審核計(jì)劃，組織、協(xié)調(diào)審核的

進(jìn)行。

2）管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審核計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)，

批準(zhǔn)審核報(bào)告，向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)

果。

3）受審核方配合審核組開(kāi)展審核，并針對(duì)審核組

提出的不符合項(xiàng)制定糾