內(nèi)控崗位需要的技能

內(nèi)控崗位的必備技能崗位系列課程1

崗位職能，角色定位和績(jī)效考核2

必備知識(shí)，基本理論和法律法規(guī)3

必備技能，入門級(jí)別到專家級(jí)別231導(dǎo)航頁(yè)1

職能回顧

：內(nèi)控工作的核心產(chǎn)品2

入門技能：內(nèi)控的正確打開方式3

專家技能：人本主義與極簡(jiǎn)主義內(nèi)控評(píng)價(jià)（事后）核心產(chǎn)品內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

內(nèi)控測(cè)試工作底稿

內(nèi)控缺陷整改方案

內(nèi)控缺陷跟蹤報(bào)告內(nèi)控建設(shè)（事前）核心產(chǎn)品內(nèi)部控制手冊(cè)制度流程表單授權(quán)表職權(quán)表風(fēng)險(xiǎn)清單地圖職能回顧：內(nèi)控工作核心產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè)1

職能回顧：內(nèi)控崗位的核心產(chǎn)品2

入門技能：流程速寫與制度速編3

專家技能：人本主義與極簡(jiǎn)主義入門技能：內(nèi)控的正確打開方式內(nèi)控建設(shè)的最大誤區(qū)就是做成了知識(shí)管理各類公司的內(nèi)控手冊(cè)，制度，流程圖，表單Ctrl

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C/V入門技能：內(nèi)控的正確打開方式內(nèi)控建設(shè)的價(jià)值應(yīng)該最終體現(xiàn)在流程優(yōu)化內(nèi)控項(xiàng)目

1流程梳理內(nèi)控項(xiàng)目

2制度完善內(nèi)控項(xiàng)目

3流程成熟度低

制度速編工具：OPRA流程速寫工具：SIPOC流程成熟度中

系統(tǒng)上線流程成熟度高流程速寫工具：S

I

P

OCCustomer客戶出納入門技能：內(nèi)控的正確打開方式Process流程審核匹配

應(yīng)付錄入Output輸出付款申請(qǐng)

會(huì)計(jì)憑證Input輸入付款申請(qǐng)

發(fā)票訂單Supplier供應(yīng)商業(yè)務(wù)部門入門技能：內(nèi)控的正確打開方式流程速寫工具舉例：SIPOC風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制活動(dòng)R-01xxxxC-01xxxxC-02R-02C-01C-03R-04C-04O

P

R

AOverview總則目的范圍定義Procedure程序職責(zé)權(quán)限方法Risk

Control

Matrix風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣Appendix附則解釋生效附件入門技能：內(nèi)控的正確打開方式制度速編工具：風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣入門技能：內(nèi)控的正確打開方式制度速編工具舉例：OPRA導(dǎo)航頁(yè)1

職能回顧：內(nèi)控崗位的核心產(chǎn)品2

入門技能：流程速寫與制度速編3

專家技能：人本主義與極簡(jiǎn)主義內(nèi)控評(píng)價(jià)（事后）內(nèi)控測(cè)試流于形式

內(nèi)控問(wèn)題整改乏力內(nèi)控建設(shè)（事前）內(nèi)控手冊(cè)束之高閣

流程抽象制度晦澀專家技能：人本主義與極簡(jiǎn)主義符合人性好產(chǎn)品必須有好的用戶體驗(yàn)化繁為簡(jiǎn)專家技能：人本主義與極簡(jiǎn)主義以人為中心專業(yè)轉(zhuǎn)化為通俗專家技能：人本主義與極簡(jiǎn)主義以人為中心專業(yè)轉(zhuǎn)化為通俗專家技能：人本主義與極簡(jiǎn)主義以人為中心外力轉(zhuǎn)化為內(nèi)驅(qū)專家技能：人本主義與極簡(jiǎn)主義以人為中心外力轉(zhuǎn)化為內(nèi)驅(qū)專家技能：人本主義與極簡(jiǎn)主義以人為中心官僚轉(zhuǎn)化為人性專家技能：人本主義與極簡(jiǎn)主義增值稅開票信息以人為中心官僚轉(zhuǎn)化為人性專家技能：人本主義與極簡(jiǎn)主義專家技能：人本主義與極簡(jiǎn)主義極簡(jiǎn)術(shù)——一頁(yè)紙聚焦相關(guān)人員在流程中所關(guān)心的關(guān)鍵控制點(diǎn)

發(fā)票聯(lián)可以按以前的要求粘貼在支付申請(qǐng)

后面，抵扣聯(lián)需用回形針與支付申請(qǐng)夾在

一起投遞給財(cái)務(wù)部門用于認(rèn)證抵扣；

請(qǐng)注意抵扣聯(lián)有效期，超過(guò)開票日期后

180天將無(wú)法抵扣，稅金將轉(zhuǎn)為采購(gòu)成本

用于員工集體福利或個(gè)人消費(fèi)（包括招待

娛樂(lè)）

的費(fèi)用不得抵扣；旅客運(yùn)輸和餐飲

服務(wù)也不得抵扣；出差住宿費(fèi)，租車費(fèi)，合同簽立

合同中必須注明價(jià)格是否包含

增值稅，并約定開具的發(fā)票的時(shí)間和類型（只有增值稅專用

發(fā)票才能抵扣），且發(fā)票項(xiàng)目

內(nèi)容須與合同內(nèi)容一致；

采購(gòu)比價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)不是簡(jiǎn)單的票

面支付的金額，而是價(jià)稅合計(jì)減去可抵的進(jìn)項(xiàng)稅（小規(guī)模納

稅人開的普票不能抵扣）

請(qǐng)通過(guò)手機(jī)或稅務(wù)名片保存好開票

所需的信息，并在取得發(fā)票后確認(rèn)

抬頭是否為公司全稱；發(fā)票項(xiàng)目需

齊全，發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需加蓋供應(yīng)

商的發(fā)票章；

增值稅發(fā)票的開具和抵扣都采用全

國(guó)統(tǒng)一的金稅系統(tǒng)管控，對(duì)于虛開

增值稅發(fā)票的行為，開具方和接收

方都將承擔(dān)刑事責(zé)任；專家技能：人本主義與極簡(jiǎn)主義極簡(jiǎn)術(shù)——一頁(yè)紙聚焦相關(guān)人員在流程中所關(guān)心的關(guān)鍵控制點(diǎn)通訊費(fèi)，會(huì)議費(fèi)，咨詢費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣支付申請(qǐng)發(fā)票取得專家技能：人本主義與極簡(jiǎn)主義極簡(jiǎn)術(shù)——一頁(yè)紙聚焦相關(guān)人員在流程中所關(guān)心的關(guān)鍵控制點(diǎn)報(bào)銷政策支付申請(qǐng)發(fā)票取得專家技能：人本主義與極簡(jiǎn)主義極簡(jiǎn)術(shù)——一頁(yè)紙聚焦相關(guān)人員在流程中所關(guān)心的關(guān)鍵控制點(diǎn)社保個(gè)稅考勤休假工資獎(jiǎng)金專家技能：人本主義與極簡(jiǎn)主義崗位系列課程1

崗位職能，角色定位和績(jī)效考核2

必備知識(shí)，基本理論和法律法規(guī)3

必備技能，入門級(jí)別到專家級(jí)別業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控合規(guī)和增值42311

明道篇2優(yōu)術(shù)篇3

升維篇4

增值篇5

實(shí)踐篇內(nèi)控2.0系列課程版權(quán)聲明本網(wǎng)站（www.xi

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