用友U8采購管理數(shù)據(jù)表關(guān)系

采購管理-------數(shù)據(jù)表關(guān)系主要內(nèi)容41Q&A652與其他系統(tǒng)的接口3采購選項(xiàng)期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程采購業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)處理采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口存貨核算合同管理銷售管理采購管理質(zhì)量管理MRP/MPS售前分析庫存管理管理駕駛艙應(yīng)付管理直購采購發(fā)票采購入庫單/ROP計(jì)劃采購發(fā)票采購合同付款信息數(shù)據(jù)分析預(yù)入信息、供應(yīng)商價(jià)格銷售訂單、直運(yùn)銷售訂單、發(fā)票直購采購發(fā)票檢驗(yàn)結(jié)果到貨單報(bào)檢預(yù)入信息MRP計(jì)劃采購選項(xiàng)基本選項(xiàng)設(shè)置帳套信息AccInformation

期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程期初暫估入庫：（庫存與存貨錄入期初余額時(shí)應(yīng)該包含已暫估入庫部分）期初采購入庫單rdrecord rdrecords采購期初記賬存貨期初記賬寫入rdrecord和rdrecords表中，主要字段:bpufirst=1寫入ia_subsidiary表中，主要字段：bflag=1、cvoutype=33并回寫rdrecord表cAccounter（記賬人）字段期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程期初在途存貨期初采購發(fā)票：purbillvouchpurbillvouchs保存寫入purbillvouch和purbillvouchs表中，主要字段:bOriginal=1期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程期初受托代銷商品期初受托代銷入庫單Rdrecord/rdrecords保存存貨期初記賬寫入rdrecord和rdrecords表中，主要字段:bpufirst=1cbustype=‘受托代銷’寫入ia_subsidiary表中，主要字段：bflag=1、cvoutype=33回寫rdrecord表cAccounter（記賬人）字段采購業(yè)務(wù)流程

采購業(yè)務(wù)分為普通采購、受托代銷、直運(yùn)業(yè)務(wù)三種業(yè)務(wù)類型普通采購數(shù)據(jù)流程PO_Pomain/PO_PodetailsPU_AppVouch/sPU_ArrivalVouch/sPurBillVouch/sPurSettleVouch/sRdRecord/s請購單采購請購是指企業(yè)內(nèi)部向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求提出采購清單。請購是采購業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)，也是MPS/MRP計(jì)劃與采購訂單的中間過渡環(huán)節(jié)。采購請購單是可選單據(jù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用。請購單單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID采購請購單主表

PU_AppVouchIDiVTid采購請購單

PU_AppVouch、PU_AppVouchs審核后采購訂單可參照使用采購請購單子表

PU_AppVouchsID關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系采購訂單采購訂單是企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等。通過采購訂單的管理，可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的事前預(yù)測、事中控制、事后統(tǒng)計(jì)。采購訂單采購訂單主表PO_PomainPOIDiVTid單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID關(guān)聯(lián)關(guān)系采購訂單子表PO_PodetailsPOID關(guān)聯(lián)關(guān)系采購到貨單采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。采購到貨單是可選單據(jù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用；啟用《質(zhì)量管理》時(shí)，對于需要報(bào)檢的存貨，必須使用采購到貨單。如果啟用《委外管理》，委外到貨單的單據(jù)設(shè)置借用采購模塊的到貨單的單據(jù)設(shè)置。采購到貨單單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID采購到貨單主表PU_ArrivalVouchIDiVTid采購到貨單

PU_ArrivalVouch、PU_ArrivalVouchs可拷貝采購訂單，到貨單不需審核即可被采購入庫單參照使用采購到貨單子表

PU_ArrivalVouchsID關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系請購、訂單、到貨單圖解采購入庫單采購入庫是通過采購到貨、質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，對合格到貨的存貨進(jìn)行入庫驗(yàn)收。暫估處理：本月存貨已經(jīng)入庫，但采購發(fā)票尚未收到，可以對貨物進(jìn)行暫估入庫；待發(fā)票到達(dá)后，再根據(jù)該入庫單與發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算處理?！稁齑婀芾怼肺磫⒂们?，可在《采購管理》錄入入庫單據(jù)；《庫存管理》啟用后，必須在《庫存管理》錄入入庫單據(jù)，在《采購管理》可查詢?nèi)霂靻螕?jù)，可根據(jù)入庫單生成發(fā)票。按業(yè)務(wù)類型分為：普通采購入庫單、受托代銷入庫單（商業(yè)和醫(yī)藥流通）。采購入庫單單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID與庫存聯(lián)用、采購入庫單在庫存管理系統(tǒng)填寫收發(fā)記錄主表

RdRecordsID收發(fā)記錄主表

RdRecordIDVT_id關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系采購入庫單圖解采購發(fā)票采購發(fā)票是供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認(rèn)采購成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。企業(yè)在收到供貨單位的發(fā)票后，如果沒有收到供貨單位的貨物，可以對發(fā)票壓單處理，待貨物到達(dá)后，再輸入系統(tǒng)做報(bào)賬結(jié)算處理；也可以先將發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)在途貨物。如果啟用《委外管理》，委外發(fā)票的單據(jù)設(shè)置利用采購模塊的單據(jù)設(shè)置。采購發(fā)票單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID采購發(fā)票主表PurBillVouchPBVIDiVTid采購發(fā)票子表PurBillVouchsPBVID發(fā)票填寫，可拷貝采購入庫單、訂單、發(fā)票生成關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系采購發(fā)票圖解直運(yùn)業(yè)務(wù)采購發(fā)票子表PurBillVouchs

IDiSBsID銷售發(fā)票子表SaleBillVouchsAutoIDiPBVsID

關(guān)聯(lián)關(guān)系直運(yùn)銷售發(fā)票審核后，采購直運(yùn)發(fā)票才可參照直運(yùn)業(yè)務(wù)圖解（無訂單）直運(yùn)業(yè)務(wù)圖解（有訂單）直運(yùn)業(yè)務(wù)圖解直運(yùn)業(yè)務(wù)規(guī)則直運(yùn)采購發(fā)票和直運(yùn)銷售發(fā)票互相參照時(shí)：

1）不可超量采購、超量銷售。

2）可以拆單拆記錄。直運(yùn)銷售發(fā)票不可錄入倉庫，不可錄入受托代銷屬性、“應(yīng)稅勞務(wù)”的存貨。

銷售發(fā)票記賬后請不要變更采購訂單的單價(jià)。采購未完成的直運(yùn)銷售發(fā)票（已采購數(shù)量＜銷售數(shù)量)；銷售未完成的直運(yùn)采購發(fā)票（已銷售數(shù)量＜采購數(shù)量):結(jié)轉(zhuǎn)下年。采購結(jié)算采購結(jié)算是指采購核算人員根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票核算采購入庫成本；采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對照表。入庫單與發(fā)票結(jié)算藍(lán)字入庫單與紅字入庫單結(jié)算藍(lán)字發(fā)票與紅字發(fā)票結(jié)算運(yùn)費(fèi)發(fā)票與入庫單結(jié)算，也可直接與存貨結(jié)算參照入庫單生成發(fā)票時(shí)可以進(jìn)行結(jié)算采購結(jié)算采購結(jié)算單主表PurSettleVouchPSVID采購結(jié)算可按金額、數(shù)量、一起結(jié)算或分次結(jié)算采購結(jié)算單子表PurSettleVouchsPSVID關(guān)聯(lián)關(guān)系采購結(jié)算圖解受托代銷結(jié)算圖解提示賬套的企業(yè)類型應(yīng)為商業(yè)或醫(yī)藥流通《庫存管理》和《采購管理》設(shè)置受托代銷業(yè)務(wù)對于受托代銷商品，必須選中〖是否受托代銷〗，并且把存貨屬性設(shè)置為外購。由于受托代銷商品一般用于銷售，還可設(shè)置銷售屬性。設(shè)置為受托代銷商品的存貨不能用于非受托代銷商品的采購業(yè)務(wù)。退貨業(yè)務(wù)處理流程

采購訂單采購到貨單結(jié)算成本處理采購結(jié)算單紅字發(fā)票紅字入庫單到貨退回單提示1、在采購活動中，如發(fā)生退貨或要求供貨單位銷售折讓，可分為以下情況進(jìn)行處理：如果該項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)票沒有錄入系統(tǒng)如果該項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)票已錄入系統(tǒng)，但該發(fā)票還沒有采購結(jié)算如果該發(fā)票已經(jīng)結(jié)算如果原入庫單有錯2、若用戶實(shí)際業(yè)務(wù)有到貨環(huán)節(jié)，則退貨業(yè)務(wù)可用如下方式處理：入庫后退貨入庫前退貨退貨結(jié)算的三種情況結(jié)算前全額退貨填制退貨單紅字采購入庫單藍(lán)字采購入庫單結(jié)算成本處理結(jié)算說明：a.填制一張全額數(shù)量的紅字采購入庫單。b.把這張紅字采購入庫單與原入庫單進(jìn)行結(jié)算，沖抵原入庫單數(shù)據(jù)。退貨結(jié)算的三種情況結(jié)算前部分退貨填制退貨單紅字采購入庫單藍(lán)字采購入庫單采購發(fā)票結(jié)算成本處理結(jié)算說明：a、填制一張部分?jǐn)?shù)量的紅字采購入庫單。b、填制一張相對應(yīng)的采購發(fā)票，其中發(fā)票上的數(shù)量＝原入庫單數(shù)量－紅字入庫單數(shù)量。c、把這張紅字入庫單與原入庫單、采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，沖抵原入庫單數(shù)據(jù)。退貨結(jié)算的三種情況結(jié)算后退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購發(fā)票結(jié)算成本處理

結(jié)算說明：a、填制一張紅字采購入庫單，再填制一張紅字發(fā)票。b、把這張紅字入庫單單與紅字發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，沖抵原入庫單數(shù)據(jù)說明

當(dāng)收到供貨單位開具的紅字(負(fù)數(shù))發(fā)票，可分以下情況進(jìn)行結(jié)算：貨物未入庫的紅字發(fā)票結(jié)算貨物已退貨的紅字發(fā)票結(jié)算月末處理修改GL_mend表結(jié)帳標(biāo)志常見問題運(yùn)費(fèi)發(fā)票的結(jié)算處理非合理損耗采購各種單據(jù)的價(jià)格換算謝謝！9、春去春又回，新桃換舊符。在那桃花盛開的地方，在這醉人芬芳的季節(jié)，愿你生活像春天一樣陽光，心情像桃花一樣美麗，日子像桃子一樣甜蜜。2025/4/52025/4/5Saturday,April5,202510、人的志向通常和他們的能力成正比例。2025/4/52025/4/52025/4/54/5/202511:59:34PM11、夫?qū)W須志也，才須學(xué)也，非學(xué)無以廣才，非志無以成學(xué)。2025/4/52025/4/52025/4/5Apr-2505-Apr-2512、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。2025/4/52025/4/52025/4/5Saturday,April5,202513、志不立，天下無可成之事。2025/4/52025/4/52025/4/52025/4/54/5/202514、ThankyouverymuchfortakingmewithyouonthatsplendidoutingtoLondon.ItwasthefirsttimethatIhadseentheToweroranyoftheotherfamoussights.IfI'dgonealone,Icouldn'thaveseennearlyasmuch,becauseIwouldn'thaveknownmywayabout.。05四月20252025/4/5