保利地產(chǎn)工程管理作業(yè)指導書

保利地產(chǎn)工程管理作業(yè)指導書

保利房地產(chǎn)（集團）股份有限公司

目錄

項目負責人和項目治理打算書

土地接收

現(xiàn)場三通一平

托付監(jiān)理

施工招投標、承包合同

工程質(zhì)量、安全報監(jiān)

申辦《建設(shè)工程施工許可證》

施工打算和施工方案審核

設(shè)計交底和圖紙會審

設(shè)計（技術(shù)）變更

圖紙治理

開工放線、驗線

樣板引路、材料選型和封樣驗收

隱藏工程驗收（土建）

隱藏工程驗收（水、電、設(shè)備）

工程例會、專題會議

安全生產(chǎn)與文明施工

現(xiàn)場簽證

精裝修治理

供水配套

供電配套

燃氣配套

通訊配套

園林、市政配套

人防工程治理

項目月報

工程款支付

竣工（質(zhì)量）驗收

竣工驗收備案

工程移交和交樓

工程質(zhì)量修理

項目負責人和項目治理打算書

作業(yè)目的

在工程項目開始之初選擇和任命項目的負責人（項目經(jīng)理），編制出針

對具體項目的實施過程具有指導作用的治理打算書。

2.作業(yè)依據(jù)

《保利房地產(chǎn)（集團）股份有限公司工程治理制度》、《保利房地產(chǎn)（集

團）股份有限公司程序文件》之《施工過程操縱程序》。

3.主管崗位工程部經(jīng)理：選擇項目經(jīng)理，報主管工程副總審批，審批

后簽發(fā)任命書。

主辦崗位項目經(jīng)理：編制項目治理打算書，報主管工程副總審批。

4.緊前工作條件

項目治理打算書：預備開工，施工單位、監(jiān)理單位已選定。

5.作業(yè)描述

工程部經(jīng)理在項目實施之初按照項目的具體情形，安排具有相應專業(yè)

資質(zhì)和治理能力、治理體會的工程師擔任項目負責人，報公司主管工程的

副總經(jīng)理審定（一樣以公司呈批件形式），審定后由工程部經(jīng)理簽發(fā)“工程

項目負責人任命書”，蓋公章后存檔并發(fā)到有關(guān)單位（施工單位、監(jiān)理單位

等）。

項目負責人任命書是質(zhì)量治理體系審核中必備的資料之一。

5.2編制項目治理打算書

項目負責人按照工程項目的具體情形和公司的目標、要求，編制《工

程項目治理打算書》，報工程部經(jīng)理審核，再報主管副總經(jīng)理審定，作為進

行項目治理的指導性文件。

5.2.1《工程項目治理打算書》應包括以下要緊內(nèi)容：

工程概況、講明

對工程的地點、幢數(shù)、層數(shù)、面積、基礎(chǔ)形式、結(jié)構(gòu)形式、用途進行

描述，講明施工單位、監(jiān)理單位及開工時刻等，此外，應對工程的特點、

難點加以講明，以便制訂出針對性的操縱方法和程序。

工程治理的依據(jù)

包括法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、地點規(guī)定、承發(fā)包合同、公司規(guī)定規(guī)章

等，我司在工程治理方面有幾個治理規(guī)定：《保利房地產(chǎn)（集團）股份有限公

司工程項目治理規(guī)定》、《保利房地產(chǎn)（集團）股份有限公司住宅土建毛坯交樓

治理暫行規(guī)定》、《保利房地產(chǎn)（集團）股份有限公司住宅建筑裝修施工治理暫

行規(guī)定》。

工程治理的組織機構(gòu)

包括公司為此工程成立的項目部的人員配備、崗位分工和職責；施工

單位的治理機構(gòu)和項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、各要緊治理人員的情形；監(jiān)理

單位的治理機構(gòu)和項目總監(jiān)、總監(jiān)代表、專業(yè)監(jiān)理工程師的資格、職稱、

崗位等情形。

工程項目治理范疇

一樣包括施工預備時期、施工過程時期及竣工驗收、交樓、保修時期。

工程項目的治理目標

按照公司對項目的總體目標確定項目的質(zhì)量、進度、造價、安全等方

面的目標，分解成時期性的具體的施工單位必須達到的目標。

工程治理內(nèi)容

在項目的實施過程中進行治理的具體工作內(nèi)容。

工程治理的操縱方法和程序

分施工預備時期、施工過程時期、竣工驗收、移交、交樓時期，按治

理工作內(nèi)容擬定操縱方法和程序，重點是施工過程中的質(zhì)量、安全、投資、

安全操縱方法，并結(jié)合工程的特點、難點制定針對性的操縱方法、程序。

521.8工程項目的要緊節(jié)點打算、時期打算、總體打算

為實現(xiàn)項目目標，結(jié)合實際情形，將目標分解，制定出我司操縱性的

節(jié)點打算、施工單位可行的時期性打算，所有打算必須與公司的總體打算

相符并最好預留機動時刻以應對不可預料的情形。

521.9其它事項

如需要配合的事項、平面布置等。

《工程項目治理打算書》審定后應存項目現(xiàn)場，作為實施過程中的指

導性文件，也是質(zhì)量治理體系審核中現(xiàn)場必備的資料之一。

土地接收

1.作業(yè)目的

土地接收是工程進行施工乃至項目實施的前提條件之一，界線分明、

定位明確地接收場地是工程順利開展的條件。

2.作業(yè)依據(jù)

《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》，《建設(shè)用地批準書》，紅線圖；公司《房

地產(chǎn)前期報建（后期驗收）操縱程序》。

3.主管崗位工程部經(jīng)理：和諧工程部與公司綜合開發(fā)部接收場地。

主辦崗位項目經(jīng)理：現(xiàn)場接收場地，參與紅線點、基準點的測放工

作。

4.緊前工作條件

公司收到土地轉(zhuǎn)讓（出讓）單位的土地移交通知書，工程部收到公司

綜合開發(fā)部的接地通知。

5.作業(yè)描述

5.1接收土地前的預備

土地轉(zhuǎn)讓（出讓）或土地競標等取得土地的手續(xù)，《建設(shè)用地規(guī)劃許可

證》，《建設(shè)用地批準書》，紅線圖等證件資料由公司綜合開發(fā)部辦理。獲知

取得土地后，工程部經(jīng)理跟進項目的開發(fā)進展情形，公司明確項目要實施

時應安排項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理具體跟進，先查閱紅線圖、地勢圖、項目

方案圖等資料，對項目的地址、方位、占地面積、周邊環(huán)境、現(xiàn)狀等情形

了解、熟悉，并應從開發(fā)部了解（必要時查閱土地轉(zhuǎn)讓合同和附圖附件）

土地移交時的條件、狀態(tài)，了解清晰是否需要拆遷，移交時有無水電，周

邊道路等情形。若由我司負責拆遷舊建筑構(gòu)筑物，遷移供電、電視電訊、

供水、煤氣等管線，則需先選定拆遷施工隊，聯(lián)系有關(guān)的單位、部門，估

測拆遷工程量，擬訂、簽訂有關(guān)的協(xié)議、合同，做好拆遷的預備。關(guān)于需

要砌筑圍墻的場地，應先安排施工隊伍，從總工室領(lǐng)得圍墻圖紙，商談工

程造價，待接收場地后可趕忙砌筑圍墻。若此項目的土建施工單位已確定,

應通知施工單位做好進場預備，也可將圍墻一并交由土建隊施工。

5.2現(xiàn)場接收

5.2.1現(xiàn)場查勘

收到開發(fā)部的土地移交通知后，工程部經(jīng)理和項目經(jīng)理及項目部專業(yè)

工程師（若土建施工單位已確定，可通知施工單位同去）帶好相機（最好

是有日歷的）和有關(guān)圖紙資料與開發(fā)部到現(xiàn)場與交地單位交接，查勘全場

（做好全景拍照）。項目經(jīng)理應引導雙方在有咨詢題需要交涉的地點停留

（做好局部針對性拍照），由對方介紹情形，雙方議定遺留咨詢題的處理方

法。

522現(xiàn)場交接界樁、測放紅線點

關(guān)于原單位用地，應對邊界（圍墻、界樁）交接清晰，做好記錄，在

地勢圖或平面圖上標注清晰，關(guān)于通過競拍或轉(zhuǎn)讓取得的空地，應現(xiàn)場測

放紅線點（由開發(fā)部申請并組織都市規(guī)劃測量隊測量放線），記錄、標注清

晰，并應記錄一些延伸點、參照點的位置、距離（如某界點離路邊垂直距

離多少）以關(guān)心校核（或重放）界樁點。關(guān)于測放好的界樁點，應加以愛

護（如已確定土建施工隊，可安排施工隊現(xiàn)場一起參與，或安排砌筑圍墻

的隊伍或拆遷隊進行界樁加固愛護），幸免界樁遭到損壞造成界線不明。

5.2.3需要重點關(guān)注的咨詢題

5.2.4現(xiàn)場交接會議，交接記錄

查勘完現(xiàn)場、界樁交接或測放完后，應在現(xiàn)場趕忙召開會議，確定是

否接收。決定一樣分三種情形：（1）同意接收，沒有遺留咨詢題，交接清

晰；（2）同意接收，遺留咨詢題商定處理方法、時限；（3）不同意接收，

不符合土地出讓合同約定的接管條件，整改后另行約時接收。

5.3接收土地后的工作

現(xiàn)場接收土地后，視具體情形，需要拆遷的，盡快安排施工隊伍

進場進行拆遷、清障，聯(lián)系有關(guān)的部門遷移處理過境的管線；要申辦施工

用水用電、通（修）路、平坦場地（三通一平）視條件盡快啟動；需要砌

筑圍墻的，盡快安排施工單位砌筑圍墻；土建施工單位已確定的，盡快安

排進場進行施工預備工作。

5.4整理接收過程中的資料，項目歸檔。

現(xiàn)場三通一平

1.作業(yè)目的

現(xiàn)場三通一平（通水、通電、通路、平坦場地）是工程開展施工的前

提條件之一，是建設(shè)方向施工單位下達開工令的條件之一，對項目的總工

期和經(jīng)濟效益有重要阻礙。

2.作業(yè)依據(jù)

《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》，規(guī)劃方案，總平面圖；公司程序文件《施

工過程操縱程序》和工作文件《施工預備工作流程》。

3.主管崗位工程部經(jīng)理：督促檢查“三通一平”的進展，和諧有關(guān)咨

詢題。

主辦崗位項目經(jīng)理：組織開展“三通一平”工作。

協(xié)辦崗位土建工程師和水電主管工程師：現(xiàn)場跟進平坦場地、通路

的施工進展，具體申辦施工用水、施工用電。

4.緊前工作條件

已接收土地，修建性詳細規(guī)劃已批準，已取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》

（通水電）。

5.作業(yè)描述

5.1場地平坦

5.1.1場地平坦的預備工作

在修建性詳細規(guī)劃已批準、總平面圖已具備時，可按照規(guī)劃圖、總平

面圖的平面布置、尺寸、標高等要求，對比場地的現(xiàn)狀（查地勢圖或現(xiàn)場

測量）確定是否需要平坦場地、什么區(qū)域要降低標高、什么區(qū)域要填高、

挖或填的高度是多少。若平坦場地的工程量較大，可呈報公司確定是否單

獨托付土石方施工隊依舊一并由土建施工隊施工，關(guān)于場地內(nèi)有較大高差

的情形（如山地盤），還應考慮（結(jié)合建筑物情形、道路、園林）是否需要

采取邊坡支護（擋土墻、噴錨等）；若平坦場地的工程量較小，可直截了當

包含到土建工程中由土建施工單位進場后完成。若要托付土石方施工隊，

則應按公司《合格供方評判與選擇操縱程序》選擇好施工單位，先商定價

格，擬、簽合同，預備開工。經(jīng)估算有大量土石方外運的，還應先辦理《余

泥渣土排放證》（也可包含到土石方施工隊任務中）。

5.1.2場地平坦的實施

土地接收后，由土建施工隊或單獨托付的土石方施工隊進場進行場地

平坦。

第一測量原地標高，視現(xiàn)場情形，按10米或5米間隔的方格網(wǎng)測量，

施工單位測量，監(jiān)理旁站監(jiān)督，做好記錄，繪制平面圖，我方現(xiàn)場治理人

員審核簽字。

其次，按規(guī)劃總平面圖的布置，現(xiàn)場測放出對應的區(qū)域（按設(shè)計標高）,

確定出需要挖、填的區(qū)域。

視現(xiàn)場情形和施工單位的機械、人力情形，確定施工的線路；若要進

行邊坡支護的，應同時進場配合施工。

完成以上工作后，即可進行場地平坦。完成后再進行測量，繪制平坦

后的平面圖，按區(qū)域標注平坦后的標高。

5.2通路

在接收土地前或接收土地后，應視項目場地現(xiàn)狀、周邊道路情形，結(jié)

合項目的規(guī)劃、平面布置考慮使場地與周邊市政路接通、如何樣設(shè)置路口，

有現(xiàn)成的道路可用的，要緊考慮如何接駁、開設(shè)路口，按市政治理規(guī)定，

開設(shè)路口應向市城管辦道橋處申請；場地離市政路較遠需要修路的，應事

先征得土地所有人的同意，托付施工單位修路，筑路工程可視情形由平坦

場地的土石方施工隊一并完成。

接收土地后若離工程開工的時刻較長，且場地內(nèi)道路、排水管網(wǎng)已設(shè)

計好的，在通路時可將場地內(nèi)的道路同時施工，馬上施工臨時道路與規(guī)劃

市政路合二為一，為施工時提供方便通暢的通道，也可從總體上節(jié)約工期、

本。

5.3通水電

按廣州市現(xiàn)行規(guī)定，施工臨時用水、用電需取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可

證》后才能申請辦理。辦理前應按照工程擬建的幢數(shù)、面積、施工需用的

要緊機具、施工期人員數(shù)量等情形，運算出需報裝的水、電容量。

鑒于廣州市的實際情形，水電報裝和實際安裝一樣托付自來水公司和

供電局屬下承裝單位為宜。

5.3.1申請施工用水

申請施工用水按下列方法辦理：

自行或托付具備資質(zhì)的承裝單位到廣州市自來水公司或公司屬下各供

水治理所辦理申請報裝手續(xù)。

申請臨時用水，須提交以下文件和圖紙：

1、用水申請書；

2、用水所在地的1:500四置地勢圖一式兩份，

3、市建設(shè)用地規(guī)劃許可證或用地批準書復印件；

4、規(guī)劃部門征地紅線圖復印件；

5、填報《用戶申請用水登記審查表》（一式兩份）、《廣州市自來水公

司報裝登記表》及《廣東省都市供水合同》（一式兩份）；

6、建設(shè)工程規(guī)劃許可證。

5.3.1申請施工用電

申辦施工臨時用電需按用電地址到所屬區(qū)供電局配營部營業(yè)廳辦理，

填寫用電申請表，由供電局審批后現(xiàn)場安裝。

托付監(jiān)理

1.作業(yè)目的

托付監(jiān)理公司對工程進行監(jiān)理是國家建筑法的規(guī)定，監(jiān)理單位是現(xiàn)行

建設(shè)工程五責任主體之一，選擇一個服務到位的監(jiān)理公司有利于工程的順

利進行。

2.作業(yè)依據(jù)

《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量治理條例》；公司程序

文件《施工過程操縱程序》、《合格供方評判與選擇操縱程序》和工作文件

《施工預備工作流程》。

3.主管崗位主管工程副總：審定監(jiān)理單位，審批監(jiān)理合同。

主辦崗位工程部經(jīng)理：選擇監(jiān)理單位。

協(xié)辦崗位項目經(jīng)理：協(xié)助選定監(jiān)理單位，草擬合同。

4.緊前工作條件

項目立項已批復，具有項目打算備案確認書；用地、規(guī)劃已批復，具

有《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)方案報建審核意見書》或《建設(shè)工程規(guī)

劃許可證》。

5.作業(yè)描述

5.1監(jiān)理的有關(guān)規(guī)定

《中華人民共和國建筑法》規(guī)定我國推行建設(shè)工程監(jiān)理制度，實行監(jiān)

理的建筑工程，由建設(shè)單位托付具有相應資質(zhì)條件的工程監(jiān)理單位監(jiān)理。

建設(shè)單位與其托付的工程監(jiān)理單位應當訂立書面托付監(jiān)理合同?！督ㄖこ?/p>

質(zhì)量治理條例》明確規(guī)定了必須實行監(jiān)理的工程范疇，建設(shè)部86號令《建

設(shè)工程監(jiān)理范疇和規(guī)模標準規(guī)定》對監(jiān)理的范疇和規(guī)模標準有詳細的規(guī)定,

《廣東省建設(shè)工程監(jiān)理條例》規(guī)定下列建設(shè)工程項目的施工預備時期、施

工時期必須實行監(jiān)理：

（一）國家、省、地級以上市的重點建設(shè)工程；

（二）建筑安排工程總造價在八百萬元以上的工業(yè)、交通、水利、市

政公用基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)工程；

（三）總建筑面積在二萬平方米以上的住宅小區(qū)建設(shè)工程，單體建筑

面積在三千平方米以上的一樣工業(yè)與民用建筑工程；

（四）利用外國政府或者國際組織的貸款、援助資金的建設(shè)工程；

（五）國家或省人民政府規(guī)定必須實行監(jiān)理的其他建設(shè)工程。

建設(shè)工程監(jiān)理分為建設(shè)前期時期監(jiān)理、設(shè)計時期監(jiān)理、施工預備時期

監(jiān)理、施工時期監(jiān)理和保修時期監(jiān)理。建設(shè)前期時期、設(shè)計時期、保修時

期是否實行監(jiān)理，由建設(shè)單位自行決定。我司項目一樣托付監(jiān)理單位對施

工預備時期、施工時期、保修時期實行監(jiān)理。

按《中華人民共和國招投標法》的規(guī)定，下例條件的工程的監(jiān)理必須

實行招標：

（一）大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目；

（二）全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；

（三）使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

5.2監(jiān)理招標

監(jiān)理招標之前應對擬選監(jiān)理單位進行考察，考慮監(jiān)理公司的實力、服

務水平、以往的合作經(jīng)歷等情形擬選監(jiān)理單位，一樣采納邀請招標的方式。

我司的監(jiān)理招標一樣托付招投標代理單位進行，監(jiān)理招標須納入廣州

市建設(shè)工程交易中心的治理，按以下步聚實施：

5.2.1招標項目申請

招標申請公函；

立項批文、年度打算或備案確認書；

用地批文或《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；

《建設(shè)方案報建審核意見書》或《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》

資金證明文件；

經(jīng)招標人蓋章確認的招標公告文本、資格預審文件文本、招標文件文

本、邀請招標的，提交邀請招標核準書；

自主招標時，提供建設(shè)行政主管部門核準書；托付代理機構(gòu)進行招標

時，提交市建委核準的招標代理機構(gòu)年度登記備案證書。

522招標活動日程安排

招標人與交易中心（信息開發(fā)治理部）人員商定公布招標公告、

投標報名、資格審查及搖珠擇優(yōu)的時刻、地點。

5.2.3公布招標公告

公布招標的項目在廣州建設(shè)工程交易中心網(wǎng)和依法指定的媒介上

公布招標公告；提供電子文件并確保與招標治理機構(gòu)審查備案的一致。

524同意投標報名

在指定的時刻（從公布之日起到報名截止不得少于5個工作日，

報名時刻不得少于2個工作日）、地點同意投標人的投標報名，督促投標單

位繳納投標報名費，按公告要求審核和收取報名資料，報名終止后，招標

人在報名表上簽名確認并送交信息開發(fā)治理部備案。

5.2.5資格預審

招標人依法組建資格預審委員會，對報名參加投標的單位進行資格審

查，編制資審報告，投標人對資審報告蓋章確認。通過資格審查的投標人

不足5人的，招標人應修正招標方案，報廣州市建設(shè)委員會核準后，重新

組織招標，連續(xù)兩次掃標失敗的，可按程序報市建委同意后調(diào)整招標方式。

526確定正式投標人

一、邀請招標的，同意邀請的合格投標人確定為正式投標人。

1、直截了當確定為正式投標人的，招標人向投標人發(fā)出《投標邀請函》;

2、采納擇優(yōu)方式的，在擇優(yōu)完成后按公告要求確定正式投標人；

三、采納資格后審方式的，所有報名投標人均成為正式投標人。

招標人提交資格預審報告并在交易中心網(wǎng)上對結(jié)果進行公示，公示時

刻為3個工作日。

527招標活動日程安排二（確定正式投標人后）

招標人與交易中心人員（設(shè)計監(jiān)理交易部）商定招標會、答疑會、收

標、評標的時刻、場地。

公布招標備標時刻不得少于20天。

528招標會

由招標人主持：

1、發(fā)放招標文件及有關(guān)資料（招標文件售價不得高于500元并要開具

正規(guī)發(fā)票）；

2、組織投標人踏勘招標工程現(xiàn)場。

5.2.9招標答疑

招標人預先收集整理各投標人提出的咨詢題，以書面形式答復各投標,

并在招標治理部門備案，發(fā)出答疑紀要的時刻距開標時刻不得少于5天。

5210組建評標委員會

1、招標人依法組建評標委員會，成員為5人以上單數(shù)；

2、至少在開標前三個工作日，招標人登陸交易中心網(wǎng)，按要求填寫《評

標專家申請函》，確認無誤后持加蓋法人公章的《評標專家申請函》提交交

易中心，經(jīng)交易中心確認，送交評標專家服務部一份；

3、在開標前二個工作日，招標人持到評標專家服務部抽取評標專家，

并簽名確認抽取結(jié)果；

4、技術(shù)辭別復雜、專業(yè)要求專門高的項目，經(jīng)行政主管部門批準后，

招標人可舉薦所需評標專家人數(shù)3倍以上的人選到評標專家服務部辦理隨

機抽取手續(xù)。

5.2.11收標與封存

1、招標人按招標文件規(guī)定的時刻、地點收取投標人的投標文件，并做

好記錄；

2、投標文件須封存在交易中心指定的封標室內(nèi)并貼上有招標人和投標

人代表簽字的封條。

5.2.12開標

開標由招標人主持，邀請所有投標人參加。

當眾檢查投標文件的密封性；

開啟投標文件并按招標文件規(guī)定唱標；

對唱標內(nèi)容做記錄，并簽字確認。

5.2.13評標

1、評標前會由招標人主持，交易中心工作人員宣讀評標紀律后，招標

介紹工程概況，講明招標文件，聯(lián)絡(luò)需要進行澄清的投標，組織推選評標

委員會主任；

2、評標由評標委員會主任主持，按招標文件規(guī)定的標準對投標文件進

行評審，完成評標報告及舉薦1-3名候選人或按照招標人授權(quán)直截了當確定

中標人，撰寫評標報告；

3、經(jīng)評標委員會評審有效的投標人不足3人時，招標人應報招標辦核

準后依法重新組織招標。

5214確定中標人

1、招標人按照評標提出的書面評標報告和舉薦的中標候選人確定中標

人，也能夠授權(quán)評標委員會直截了當確定中標人；

2、招標人應當自確定中標人之日起十五日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門提交

招標投標情形的書面報告。

5.2.15中標公示

招標人向交易中心提交中標確認函，并在網(wǎng)上公示中標情形（公示3

個工作日），同時將評標情形匯報建設(shè)行政主管部門備案。

5.2.16繳費

公示終止后，如無投訴，招標人按規(guī)定向交易中心交納中標價萬分之

五（每宗最高不超過15萬元）的場地使用費。

5.2.17發(fā)放中標通知書

招標人到交易中心領(lǐng)取經(jīng)交易中心確認的《中標通知書》。

5.3簽訂監(jiān)理合同

招標完成后，與招標確定的監(jiān)理單位商簽監(jiān)理合同，監(jiān)理合同一樣分

協(xié)議、合同標準條件和合同專用條件組成。合同協(xié)議要緊確定托付關(guān)系，

合同中應明確工程名稱、地點、工程規(guī)模、監(jiān)理的范疇、時刻期限；《標準

條件》適用于各個工程項目建設(shè)監(jiān)理托付，各個業(yè)主和監(jiān)理單位都應當遵

守?！秾Ｓ脳l件》是各個工程項目按照自己的個別和所處的自然和社會環(huán)境,

由業(yè)主和監(jiān)理單位協(xié)商一致后進行填寫，雙方如果認為需要，還可在其中

增加約定的補充條款和修正條款。

我司簽訂監(jiān)理合同的審批程序與其它合同一樣，均需填寫合同呈批件

經(jīng)公司有關(guān)部門審批后簽訂。

施工招投標、承包合同

作業(yè)目的

通過招標的方式，選擇合格的工程承包商，并在工程施工前完成工程

承包合同的簽訂，就工程的質(zhì)量、進度、安全文明施工與合同的經(jīng)濟條款

做出明確約定。有利于工程實施過程中進行有理有據(jù)的治理，保證工程質(zhì)

量、按打算竣工交付使用和降低工程造價。

2.作業(yè)依據(jù)

《保利房地產(chǎn)（集團）股份有限公司招投標治理規(guī)定》；

《合格供方評判與選擇操縱程序》（POLYRT—QP一預決算部一01）；

《合同治理程序》（POLYRT-QP-投資治理部一04）；

《施工過程操縱程序》（POLYRT-QP-工程部一01）。

3.主管崗位工程部經(jīng)理：監(jiān)督檢查主辦崗位的作業(yè)，杜絕違紀違規(guī)；

簽發(fā)招標書，批準舉薦單位名單，參加評標。

協(xié)管崗位工程部副經(jīng)理：組織審核招標文件、合同條款，主審其中

技術(shù)要求方面的內(nèi)容；組織審核投標文件，主審其中施工組織方案和工程

技術(shù)措施方面的內(nèi)容；就上述審核提出書面意見。

主辦崗位項目經(jīng)理：擬寫工程招標文件并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)；擬

寫工程承包合同并配合預決算部對材料、設(shè)備等進行招標工作；組織工程

項目有關(guān)的開標、評標、定標工作。

協(xié)辦崗位各專業(yè)工程師：參與工程項目招標工作，負責擬寫本專業(yè)

技術(shù)要求。協(xié)助項目經(jīng)理草擬施工合同。

4.緊前工作條件

用地、規(guī)劃手續(xù)已辦理；《建設(shè)工程設(shè)計方案審核意見書》已取得或已

取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。

5.作業(yè)描述

5.1編制招標文件

5.1.1項目經(jīng)理確定項目差不多具備招標條件后，負責草擬招標文件和

合同文本。

5.1.2招標文件中，應當至少包含以下內(nèi)容：

招標項目概況和綜合講明；

項目現(xiàn)場施工條件；

投標人須知；

招標項目的范疇與技術(shù)要求；

招標項目的經(jīng)濟要求；

合同要緊條款（承包方式、工程款結(jié)算方式與支付方式等）；

標價的編制依據(jù)；

投標書的編制要求、格式和份數(shù)；

關(guān)于廢標的約定；

投標輔助材料；

標準合同；

圖紙及講明；

5.1.3項目經(jīng)理完成招標文件的編寫后，通過招標文件呈批件的形式報

送預決算部、投資治理部及其他有關(guān)部門和公司領(lǐng)導審批。

5.1.4經(jīng)公司領(lǐng)導審批確認的招標文件即為終稿，招標文件一經(jīng)審定不

得擅自更換。

5.2發(fā)標

5.2.1工程部經(jīng)理組織審核有意向參與投標的合格供方，并形成投標單

位舉薦名單。由項目經(jīng)理以合格供方呈批件的形式報送招標領(lǐng)導小組和公

司領(lǐng)導審核。擬招標項目的招標文件和投標單位舉薦名單報送領(lǐng)導審批通

過后，方可進行招標活動。

5.2.2項目經(jīng)理負責統(tǒng)一向投標單位發(fā)出正式的招標文件，并在招標文

件約定的時刻統(tǒng)一組織工程現(xiàn)場踏勘，介紹現(xiàn)場及周邊情形。

5.2.3投標單位在閱讀招標文件和現(xiàn)場踏勘中提出的疑咨詢，由項目經(jīng)

理組織，通過書面形式或召開投標預備會的方式解答，并需同時將解答以

書面方式通知所有投標單位。該解答的內(nèi)容作為招標文件的組成部分。

5.3接標和開標

5.3.1項目經(jīng)理負責在投標截止日期前接收投標單位的投標書。投標書

應嚴格按照招標文件要求編寫和密封，不符合招標文件要求的視為廢標。

接標時，應注明投標文件或投標書變更文件的具體接收時刻。

5.3.2項目經(jīng)理負責，在招標領(lǐng)導小組的指導監(jiān)督下，組織招標工作小

組進行開標。開標時第一應檢查投標文件的有效性，并排除廢標。開標時

應按先技術(shù)標后經(jīng)濟標的原則，技術(shù)標不符合要求的，經(jīng)濟標不予開啟。

5.3.3開標時，項目經(jīng)理負責唱標，招標工作小組成員進行記錄。

5.3.4工程部經(jīng)理或副經(jīng)理應參加項目的開標工作。

5.4評標與定標

5.4.1項目經(jīng)理組織評標工作，工程部經(jīng)理或副經(jīng)理應參加評標。評標

時應按先技術(shù)標后經(jīng)濟標的原則，技術(shù)標不符合要求的，不再考慮經(jīng)濟標。

5.4.2評經(jīng)濟標時，應注意防止投標單位通過少列工程量等手段降低報

價形成不正當競爭；也應注意投標單位采納不平穩(wěn)報價等手段從中獲利。

5.4.3評標終止后，由招標工作小組形成評標報告，交招標領(lǐng)導小組討

論，排定次序。招標工作小組或招標領(lǐng)導小組托付的部門負責按所定次序

與投標單位分別洽談，確定各投標單位的最終條件，并報送招標領(lǐng)導小組

和公司審批，確定最終中標單位和中標條件。

5.5承發(fā)包合同簽訂

5.5.1確定最終中標單位后，工程部經(jīng)理簽署中標通知書，通知中標單

位。

5.5.2項目經(jīng)理按照中標單位投標文件、招標洽談和最終確認的中標條

件，完善標準合同，草擬形成此次招標工程的承發(fā)包合同，以合同呈批件

的形式，經(jīng)預決算部、投資治理部及其它有關(guān)部門審核后，交公司領(lǐng)導審

批，確定合同終稿。

5.5.3合同終稿交由中標單位簽字蓋章后，公司主管領(lǐng)導簽字蓋章，合

同生效。

工程質(zhì)量、安全報監(jiān)

1.作業(yè)目的

依法辦理工程質(zhì)量、安全報監(jiān),納入政府對建設(shè)工程治理的軌道，以明

確建設(shè)工程參與各方的質(zhì)量、安全責任，保證工程質(zhì)量、保證安全生產(chǎn)。

2.作業(yè)依據(jù)

《建設(shè)工程質(zhì)量治理條例》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、公司工作

文件《施工預備工作流程》。

3.主管崗位項目經(jīng)理：督促檢查主辦崗位的作業(yè)。

主辦崗位土建工程師：具體經(jīng)辦本項作業(yè)。

4.緊前工作

已完成施工、監(jiān)理招投標環(huán)節(jié)，簽署合同；規(guī)劃許可證已領(lǐng)?。皇┕?/p>

圖審查合格，取得人防審核意見等。

5.作業(yè)描述

建設(shè)單位應在建設(shè)工程開工前30天內(nèi)（申領(lǐng)施工許可證前），按監(jiān)督范

疇和治理權(quán)限向市或區(qū)（縣）建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)辦理建設(shè)工程安全、質(zhì)量

監(jiān)督申報手續(xù)。目前廣州市由市質(zhì)監(jiān)站監(jiān)督的工程安全監(jiān)督在市安監(jiān)站申

報，由區(qū)質(zhì)監(jiān)站監(jiān)督的工程質(zhì)量、安全均在區(qū)質(zhì)監(jiān)站申辦。

5.1報安監(jiān)程序如下：

5.1.1報監(jiān)人按照“廣州市建設(shè)工程安全監(jiān)督申報資料名目表”要求預

備好有關(guān)資料的復印件一份，并加蓋有關(guān)單位的公章；

5.1.2填寫廣州市建設(shè)工程安全監(jiān)督申報表采納A3紙雙面打印，并加

蓋單位公章（本表一式一份），同時在申報前將該表電子版發(fā)送至gzajz@g

；

5.1.3填寫《現(xiàn)場查勘表》，該表一式兩份；

5.1.4報監(jiān)人將申報資料送至安監(jiān)站技術(shù)部進行核查，并領(lǐng)取受理回執(zhí);

5.1.5安監(jiān)站技術(shù)部核查申報資料，符合申報條件的，其會發(fā)出《建設(shè)

工程安全監(jiān)督通知》；5.1.6憑受理回執(zhí)領(lǐng)取《建設(shè)工程安全監(jiān)督通知》，《建

設(shè)工程安全監(jiān)督通知》上面的安全監(jiān)督員負責該項目的建設(shè)工程安全監(jiān)督

的治理事宜；

5.1.7聯(lián)系《建設(shè)工程安全監(jiān)督通知》上面的安全監(jiān)督員查勘現(xiàn)場，并

按照《現(xiàn)場查勘表》上面的要求預備有關(guān)資料以備現(xiàn)場查勘時所用。

5.2報質(zhì)監(jiān)程序如下：

5.2.1報監(jiān)人按照《廣州市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督申報表》（簡稱“監(jiān)督申報

表”，下同；一式五份，其中質(zhì)監(jiān)站三份，建設(shè)單位一份，總承包單位一份）、

《工程明細表》（多項工程填寫，作為監(jiān)督申報表的副表，一式五份，分發(fā)

情形同監(jiān)督申報表）、《建設(shè)工程質(zhì)量治理人員從業(yè)資格審查表》（一式二份,

質(zhì)量監(jiān)督交底資料之一）、《質(zhì)量監(jiān)督申報辦理審核表》（一式一份）的要求

預備好有關(guān)申報資料和加蓋相應單位公章；

522報監(jiān)人持申報資料和需要提供的書面資料，到規(guī)定的地點辦理報

檢手續(xù)（監(jiān)督站在收到申報表格和提供審核的文件資料后，做出審核決定,

對符合規(guī)定要求，準予辦理有關(guān)手續(xù)的，簽發(fā)申報表格）；

523聯(lián)系質(zhì)監(jiān)站的執(zhí)法部人員查勘現(xiàn)場，符合現(xiàn)場申報條件的，按照

行政事業(yè)性收費標準繳納監(jiān)督費；

524繳納監(jiān)督費后，將繳款回執(zhí)交市質(zhì)監(jiān)站，市質(zhì)監(jiān)站發(fā)出蓋有“受

理專用章”的《廣州市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督申報表》，同時，市質(zhì)監(jiān)站將《建

設(shè)工程質(zhì)量治理人員從業(yè)資格審查表》轉(zhuǎn)交監(jiān)督部室，并由監(jiān)督部室在《建

設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督書》中安排監(jiān)督小組人員名單，憑蓋章后的《廣州市建設(shè)

工程質(zhì)量監(jiān)督申報表》辦理施工許可證。

5.3工程質(zhì)量安全監(jiān)督的申報表格等可在網(wǎng)上下載。

5.4申報時刻及地點

周一、二、三、四、五上午：9：00-11：30；下午：2：00-5：00o市、

區(qū)（縣）站。

6.注意事項

6.1報安監(jiān)所需施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位和建設(shè)單位等所需蓋章

的資料需提早預備；安全監(jiān)督員查勘現(xiàn)場之前，需認真懂得《現(xiàn)場查勘表》

中的各項要求，專門是《現(xiàn)場查勘表》中要求的各專項方案的審批、簽名

蓋章等須齊全，包括要求施工單位辦理的意外損害保險須提早辦理等。

6.2報質(zhì)監(jiān)申報資料上面有關(guān)單位蓋章較多，如建設(shè)單位、勘察單位、

設(shè)計單位、監(jiān)理單位、總包單位、分包單位，可提早辦理，一樣可在施工

圖審查備案結(jié)果出來之前全部完成，以便加快申報速度；帶有人防工程的

項目，報送的施工圖為人防施工圖；申報資料的項目名稱一定要與施工及

監(jiān)理中標通知書的項目名稱相一致。

申辦《建設(shè)工程施工許可證》

1.作業(yè)目的

為工程開工建設(shè)提供法律手續(xù)。

2.作業(yè)依據(jù)

《中華人民共和國建筑法》、《廣州市建筑條例》。

3.主管崗位工程治理中心總經(jīng)理：安排、督促檢查此項作業(yè)。

主辦崗位綜合事務部具體經(jīng)辦此項作業(yè)。

4.緊前工作條件

質(zhì)量、安全監(jiān)督報監(jiān)已完成。

5.作業(yè)描述

5.1《建筑工程施工許可證》應提交的材料清單

編號材料名稱材料形式

原件，一式兩份，必須蓋總監(jiān)理工程師注

1建筑工程施工許可申請表

冊章，表格內(nèi)容必須填寫完全

施工中標通知書（必須招標的復印件，需與原件核對，施工中標通知書

2

工程提供）應注明安全措施費用

復印件，需與原件核對，施工合同應列明

安全措施費用及支付條款，有分包工程的

3承發(fā)包合同

還需提供分包單位與總包單位簽訂的承

發(fā)包合同

監(jiān)理中標通知書（必須招標的

4復印件，需與原件核對

工程提供）、監(jiān)理合同

建設(shè)用地批準書或者土地使

5復印件，需與原件核對，必須在有效期內(nèi)

用證

6建設(shè)工程規(guī)劃許可證及附件復印件，需與原件核對，必須在有效期內(nèi)

建設(shè)單位開戶銀行的存款證復印件（1、需與原件核對；2、當年開工、

7明或?qū)ㄔO(shè)單位支付和履約當年完工的應有總造價50%存款，跨年度

的擔保;政府投資項目僅需提的應有總造價30%的存款；3、支付和履

供財政撥款證明文件約擔保為銀行或擔保公司出具的保函；財

政撥款證明由財局出具）

8施工圖審查備案的證明文件復印件，需與原件核對

原件，必須包含安全生產(chǎn)責任制、應急救

9保證工程質(zhì)量和安全的措施援預案、專項安全施工方案及工程質(zhì)量措

施

10質(zhì)量監(jiān)督登記表復印件，需與原件核對

11安全監(jiān)督通知書復印件，需與原件核對

復印件，需與原件核對（有分包工程的還

12施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證需提供分包企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證復印

件）

監(jiān)理單位總監(jiān)的注冊證書、資復印件需與原件核對；身份證只需提交復

格證、項目經(jīng)理、施工員、安印件，不必核對原件，項目經(jīng)理還需提供

13

全員證書及上述所有人員身安全考核合格證B證，安全員還需提供安

份證復印件全考核合格證C證

14勞動保險統(tǒng)籌金繳納憑證原件

15散裝水泥專項資金收據(jù)原件

16印花稅收據(jù)復印件，需與原件核對

17現(xiàn)場查勘表表格填好后由安監(jiān)部門遞交

5.2審批內(nèi)容及辦事流程：

1、差不多辦理該建筑工程用地批準手續(xù)；

2、在都市規(guī)劃區(qū)的建筑工程，差不多取得規(guī)劃許可證;

3、施工場地差不多差不多具備施工條件，需要拆遷的，其拆遷進度符

合施工要求；

4、差不多確定施工企業(yè)。按照規(guī)定應該招標的工程沒有招標，應該公

布招標的工程沒有公布招標，或者肢解發(fā)包工程，以及將工程發(fā)包給不具

備相應資質(zhì)條件的，所確定的施工企業(yè)無效審批內(nèi)容；

5、滿足施工需要的施工圖紙及技術(shù)資料，施工圖設(shè)計文件已按規(guī)定進

行了審查；

6、有保證工程質(zhì)量和安全的具體措施；

7、按照規(guī)定應該托付監(jiān)理的工程已托付監(jiān)理；

8、建設(shè)資金差不多落實。建設(shè)工期不足一年的，到位資金原則上不得

少于工程合同價的50%,建設(shè)工期超過一年的，到位資金原則上許多于工

程合同價的30%。建設(shè)單位應當提供銀行出具的到位資金證明，有條件的

能夠?qū)嵭秀y行付款保函或者其它第三方擔保；

9辦理期限：15個工作日；

10.辦理部門：市建委建筑業(yè)治理處或區(qū)建設(shè)局建管科；

11.辦理流程：申請資料送市建委對外辦公中心，資料齊全中心出具辦

理回執(zhí)并

將申請資料交建管處，建管處審批完成將施工許可證直截了當發(fā)往安

監(jiān)站，由安監(jiān)站

現(xiàn)場發(fā)證?，F(xiàn)場發(fā)證時本項目的項目經(jīng)理、總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表、

設(shè)計負責人、建設(shè)單位項目負責人及申報持證施工員、專職安全員、特種

作業(yè)人員需到場。

施工打算與施工方案審核

1.作業(yè)目的

審核承包方上報的施工組織設(shè)計（方案），并提出修改意見或予以確認,

使施工組織設(shè)計（方案）作為承包方組織施工的依據(jù)，保證項目施工有打

算有步驟地進行，保證關(guān)鍵工序有正確合理的施工方案，防范施工質(zhì)量事

故，提升建筑產(chǎn)品質(zhì)量，使建設(shè)成本合理化。

審核承包方上報的施工總體進度打算和分時期進度打算，并提出修改

意見或予以確認，作為施工過程進度治理的有效依據(jù)，保證項目施工過程

進度得到有理有據(jù)的操縱。

2.主管崗位部門經(jīng)理/副經(jīng)理：敦促項目經(jīng)理進行施工組織設(shè)計（方

案）和工程進度打算的審核，對項目經(jīng)理出具的審核意見簽署意見。

主辦崗位項目經(jīng)理：負責召集各專業(yè)工程師在工程開工前對承包方

的施工組織設(shè)計（方案）進行審查，并提交書面審查意見給部門經(jīng)理簽署

意見，督促承包方修改施工組織設(shè)計（方案）和按照經(jīng)確認的施工組織設(shè)

計（方案）施工。

負責組織審核承包方總進度打算，各分部分項工程進度打算，年（季、

月、周）施工進度打算，并督促承包方按審核后的進度打算實施。

協(xié)辦崗位各專業(yè)工程師：協(xié)助項目經(jīng)理審核本專業(yè)工程的施工組織

設(shè)計（方案）和專業(yè)工程進度打算，提出建議；負責督促承包方按經(jīng)審核

后的施工組織設(shè)計（方案）和工程進度打算施工。

4.緊前工作條件

5.作業(yè)描述

5.1施工組織設(shè)計審核

5.1.1項目經(jīng)理按照工程項目的具體情形和公司的目標、要求，會同各

專業(yè)工程師審核施工單位施工組織設(shè)計的合理性、針對性、可操作性和對

公司目標、要求的貫徹情形，并出具書面審核意見，報工程部經(jīng)理審核。

并督促施工單位按照審核意見進行修改。

5.1.2施工組織設(shè)計審核時，可參照以下原則進行：

是否符合國家的技術(shù)政策，是否考慮施工合同規(guī)定條件及法規(guī)條件，

突出“質(zhì)量第一”的原則；

對工程的特點及難點的針對性；

是否具有可操作性；

質(zhì)量治理和技術(shù)治理體系及保證措施；

施工順序是否合理，平面布置和進度打算與施工方案是否和諧；

施工安全、環(huán)保、消防和文明施工措施是否符合有關(guān)規(guī)定并切實可行。

5.1.3施工組織設(shè)計審核的重點：

要緊施工過程的施工方法和資源配置是否科學合理；

施工進度打算和時期性工期打就是否滿足合同要求，分段流水及立體

交叉是否合理；

施工平面圖是安排和布置現(xiàn)場的依據(jù)；

資源配置打算應包括要緊材料、勞動力和機械設(shè)備需用量打算；

工期、質(zhì)量、安全和文明施工目標及措施；

施工方案的針對性及“四新”技術(shù)的推廣應用的可行性；

施工組織設(shè)計與和諧；

信息技術(shù)與資料治理能否體現(xiàn)動態(tài)治理及現(xiàn)代治理手段運用。

5.1.4項目經(jīng)理結(jié)合各專業(yè)工程師提供的審核意見，整理形成施工組織

設(shè)計的書面審核意見，報工程部經(jīng)理簽署意見。項目經(jīng)理將經(jīng)簽署的審核

意見交施工單位并督促其做相應修改、完善。

5.1.5施工隊應按經(jīng)項目經(jīng)理確認的施工組織設(shè)計組織施工，項目經(jīng)理

負責組織各專業(yè)工程師督促施工單位對施工組織設(shè)計的實施。

5.2專項工程施工技術(shù)方案審核

5.2.1一些重要的專項工程，項目經(jīng)理應要求施工單位在施工前做施工

專項技術(shù)方案報監(jiān)理和工程部審批。一樣情形下，以下各專項施工方案均

應做專項技術(shù)方案：

深基坑支護設(shè)計與施工方案；

樁基工程及地基處理方案；

地下室與屋面防水施工方案；

預應力結(jié)構(gòu)施工方案；

主體結(jié)構(gòu)及鋼結(jié)構(gòu)施工方案；

地基沉降檢測方案；

各專業(yè)（消防、機電、弱電、市政、園林等）專項施工方案；

塔吊組裝、拆卸，高支模，大體積混凝土澆注，外排柵搭設(shè)等安全技

術(shù)方案。

為完成預算內(nèi)的工作量而必須增加臨時性的或輔助性的作業(yè)，這些作

業(yè)需要甲方承擔工程費用的，如：基坑圍護、周邊建筑和管線的愛護、士

方平穩(wěn)、地基處理、重型設(shè)備吊裝、專門模板和支撐系統(tǒng)、混凝土的專門

養(yǎng)護、專門材料或制品的性能測試、趕工措施等。

5.2.2項目經(jīng)理會同專業(yè)工程師，就專項施工方案的安全性、風險性、

可靠性、經(jīng)濟性等進行審查。專項施工方案應在保證質(zhì)量和安全的情形下,

盡可能地節(jié)約費用。

5.2.3各專業(yè)工程師在審核后提供審核意見提綱，項目經(jīng)理結(jié)合各專業(yè)

工程師提供的提綱，整理形成專項技術(shù)方案的書面審核意見，報工程部經(jīng)

理簽署意見。項目經(jīng)理將經(jīng)簽署的審核意見交施工單位并督促其做相應修

改、完善。

5.2.4施工隊應按經(jīng)項目經(jīng)理確認的專項施工方案組織施工，項目經(jīng)理

負責組織各專業(yè)工程師督促施工單位對專項施工方案的落實情形。

5.3工程進度打算的審核

5.3.1總體進度打算

施工單位在開工前將工程總體進度打算上報項目經(jīng)理。項目經(jīng)理按照

合同約定的工期要求，審核總體進度打算的可行性、合理性以及對合同要

求的貫徹程度，審核后提出意見并報工程部經(jīng)理審批。施工單位按照審核

意見的要求進行修改，并按經(jīng)確認的總體進度打算組織施工。

5.3.2月（季）度進度打算

每月（季）度終止前，項目經(jīng)理要求施工單位提交本月（季）

度工程進度報告和下月（季）度工程進度打算。

月（季）度進度報告至少應包含以下內(nèi)容：

施工、安裝、試驗等進展情形（包括分包工程進展情形）；

施工作業(yè)班組人員安排情形；

材料、設(shè)備等的采購和進場情形；

現(xiàn)場簽證情形和安全文明施工情形；

實際進度與打算進度的對比；

對工期延誤的措施采取情形。

工程月（季）度進度打算至少應包含以下內(nèi)容：

工程月（季）度整體打算安排；

施工作業(yè)班組人員打算安排；

材料、設(shè)備采購和進場打算；

分包工程進場打算安排；

對工期延誤擬采取的針對性措施。

項目經(jīng)理核實施工單位月（季）度進度報告與實際情形是否符

合，總結(jié)上月進度打算的落實情形；審核月（季）度進度打就是否充分落

實公司的工程進度要求，提出改進意見后要求施工單位采取足夠措施保證

打算實行。

各專業(yè)工程師協(xié)助項目經(jīng)理，督促施工單位按時遞交進度報告

和進度打算，負責督促施工單位落實進度打算的實施。

設(shè)計交底與圖紙會審

1.作業(yè)目的

施工圖是工程項目和施工的依據(jù)，設(shè)計交底與圖紙會審是施工前的一

項重要的技術(shù)預備工作。熟悉設(shè)計圖紙，充分了解設(shè)計意圖、工藝與質(zhì)量

要求和施工特點，提出意見與建議，把圖紙上的差錯、缺陷的糾正補充在

施工之前完成。

2.作業(yè)依據(jù)

2.1總體規(guī)劃設(shè)計、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計文件。

2.2國家頒發(fā)的工程建設(shè)標準、規(guī)范和規(guī)程。

2.3當?shù)卣托袠I(yè)頒發(fā)的工程建設(shè)標準、規(guī)范和規(guī)定。

2.4國家和地點政府對工程建設(shè)有關(guān)的法律、法規(guī)及規(guī)定。

2.5各種基礎(chǔ)資料和技術(shù)文件（如工程地質(zhì)資料、建設(shè)用地、用電、用

水、用氣的申報及批復文件，企業(yè)治理的有關(guān)規(guī)定及質(zhì)量體系文件等）。

2.6類似工程設(shè)計及施工技術(shù)總結(jié)，施工組織設(shè)計及技術(shù)方案等同類工

程體會。

3.崗位職責

3.1主管崗位工程治理中心總工程師：監(jiān)督檢查主辦崗位的作業(yè)，主

持高、大、難、新項目的設(shè)計交底及圖紙會審，審核批準新材料、新工藝、

新設(shè)備、新技術(shù)在工程項目中的運用，和諧項目設(shè)計交底及圖紙會審。

3.2協(xié)管崗位工程治理中心專業(yè)設(shè)備部經(jīng)理：協(xié)助總工程師監(jiān)督檢查

各專業(yè)工程師對設(shè)計交底和圖紙會審的預備工作，和諧各專業(yè)設(shè)計交底及

圖紙會審工作。

3.3主辦崗位項目經(jīng)理：負責本項作業(yè)的組織和諧工作，組織各專業(yè)

工程師、設(shè)計負責人、監(jiān)理工程師和施工單位項目技術(shù)負責人及各專業(yè)工

程師參加設(shè)計交底與圖紙會審，對設(shè)計交底和圖紙會審形成書面記錄。

3.4協(xié)辦崗位各專業(yè)工程師：負責本專業(yè)作業(yè)的組織和諧工作，落實

本專業(yè)設(shè)計交底及圖紙會審的具體工作。

4.工作條件

已完成設(shè)計施工圖，各專業(yè)設(shè)計會審會笠、公司設(shè)計負責人確認。

5.作業(yè)描述

5.1設(shè)計交底

業(yè)主有責任組織設(shè)計單位對設(shè)計意圖、工程技術(shù)與施工注意事項向施

工單位

做出明確的交底。

5.2圖紙會審一樣是在業(yè)主預審和施工單位自審的基礎(chǔ)上，由業(yè)主主持

設(shè)計、監(jiān)理、施工及質(zhì)檢部門等有關(guān)人員參加，重點解決以下8個方面的

咨詢題：

521懂得設(shè)計意圖和業(yè)主對工程的要求。

522審查結(jié)構(gòu)是否安全，設(shè)計深度是否滿足指導施工。

523貫徹國家及行業(yè)規(guī)范、標準情形。

524建筑、結(jié)構(gòu)圖與各專業(yè)圖有無矛盾。

525工程部位、高程、尺寸及材料標準等是否準確一致。

526新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的采納是否有咨詢題。

5.2.7按照設(shè)計要求，審查施工單位是否具備組織施工的條件。

528設(shè)計圖紙上標明的內(nèi)容與施工合同的工作范疇有無差異，對工期

和費用的阻礙應由業(yè)主決定。

6.質(zhì)量記錄

6.1設(shè)計交底應由設(shè)計單位匯總形成書面文件并發(fā)至業(yè)主、監(jiān)理和施工

單位。

6.2圖紙會審應由施工單位、監(jiān)理單位、項目主管工程師填寫圖紙會審

內(nèi)容，并形成書面匯總提早三天送設(shè)計院各專業(yè)負責人。

6.3圖紙會審記錄由施工單位項目技術(shù)負責人整理形成書面文件，經(jīng)監(jiān)

理、業(yè)主、設(shè)計項目負責人會簽確認、蓋單位公章，并作為本項目設(shè)計技

術(shù)文件，分別由設(shè)計、監(jiān)理、施工和項目歸檔儲存。

設(shè)計（技術(shù)）變更

1.作業(yè)目的

現(xiàn)場項目部做好工程設(shè)計變更的治理，做到和諧及時，手續(xù)齊全，收

發(fā)及時，不遺失、無差錯，并抓好變更的落實，盡可能幸免因變更帶來的

工程成本增加。通過做好技術(shù)變更治理，更有力地操縱項目開發(fā)成本。

技術(shù)變更資料應整理有序，易于查詢追溯，并在最終竣工驗收和結(jié)算

時作為有效依據(jù)。

2.主管崗位項目經(jīng)理：統(tǒng)一負責本項目的技術(shù)變更和諧工作，指導

本主辦崗位實施技術(shù)變更治理的具體作業(yè)。

主辦崗位專業(yè)工程師、現(xiàn)場資料員：具體負責本項目的技術(shù)變更治

理作業(yè)日常操作。

作業(yè)描述

3.1本項目現(xiàn)場項目部成立后，主辦崗位承擔設(shè)計變更的和諧和治理工

作。

3.2原則上，所有的工程技術(shù)變更，均應通過公司技術(shù)主管部門（技術(shù)

研發(fā)中心）審核認可，并加蓋公司圖紙審核章后方能生效。項目經(jīng)理和現(xiàn)

場工程師接收技術(shù)變更文件時，應檢查文件的有效性。

3.3工程技術(shù)變更要緊有四個來源：

公司領(lǐng)導或?qū)I(yè)部門（包括項目部人員）審查設(shè)計或現(xiàn)場巡視時提出；

設(shè)計人員在出圖后自行發(fā)覺的設(shè)計不當或失誤；

施工單位發(fā)覺；

業(yè)主提出的變更要求。

3.4包括領(lǐng)導或?qū)I(yè)部門審查及現(xiàn)場巡視提出的變更要求，以及施工單

位發(fā)覺的變更需要，應由項目經(jīng)理負責或指派現(xiàn)場人員，知會公司技術(shù)主

管部門及設(shè)計單位，由設(shè)計單位補發(fā)技術(shù)變更通知，交公司技術(shù)主管部門

審核，辦齊變更手續(xù)后下發(fā)交由現(xiàn)場項目部。現(xiàn)場資料員應按圖紙治理的

作業(yè)要求，做好技術(shù)變更資料的整理保管工作。項目經(jīng)理負責，由各專業(yè)

工程師組織有關(guān)施工單位落實變更內(nèi)容。

3.5公司領(lǐng)導或?qū)I(yè)部門審查設(shè)計或現(xiàn)場巡視時提出的變更要求，經(jīng)項

目經(jīng)理許可后，各專業(yè)工程師可通過工作聯(lián)系單的方式，要求施工單位趕

忙執(zhí)行。并由項目經(jīng)理負責或指派現(xiàn)場人員，向公司技術(shù)主管部門及設(shè)計

單位講明，補辦變更手續(xù)后，下發(fā)覺場項目部。

3.6業(yè)主提出的變更要求，應經(jīng)公司銷售部門統(tǒng)一整理后，交現(xiàn)場項目

部。現(xiàn)場資料員按圖紙治理的作業(yè)要求整理存放及發(fā)放，各專業(yè)工程師組

織施工單位落實變更事項。業(yè)主自行向施工單位提出的變更要求，應有業(yè)

主書面托付書，同時施工單位應及時向現(xiàn)場項目部人員上報留存?zhèn)浒福?jīng)

現(xiàn)場項目部人員書面認可方能生效。

3.7工程竣工時，留存的全套技術(shù)變更資料應整理齊全，以作竣工圖核

對時用。

3.8工程竣工后，由項目經(jīng)理負責，做項目技術(shù)變更情形總結(jié)，分析變

更的種類、緣故，以及由此產(chǎn)生的費用增加等，為公司其他項目的設(shè)計操

縱和成本操縱作參考。

圖紙治理

1.作業(yè)目的

做好圖紙治理，是工程治理的重要后勤保證。規(guī)范工程實施過程的圖

紙治理工作，使施工過程的圖紙及有關(guān)技術(shù)文件在各個環(huán)節(jié)存放規(guī)范有序,

清晰明了，易于查詢追溯。

圖紙治理應做到手續(xù)齊全、收發(fā)及時，不遺失，無差錯，廢圖應及時

絕跡。

2、主管崗位項目經(jīng)理：負責統(tǒng)一指導治理本項目的圖紙治理。

主辦崗位現(xiàn)場資料員：具體負責本項目圖紙治理作業(yè)的日常操作。

3、作業(yè)描述

3.1本項目現(xiàn)場項目部成立后，主辦崗位承擔設(shè)計文件和資料的治理工

作。

3.2項目經(jīng)理或現(xiàn)場工程師接收公司設(shè)計主管部門（技術(shù)研發(fā)中心）發(fā)

放的設(shè)計文件或資料時，應檢查文件手續(xù)是否齊全；圖紙及設(shè)計變更須蓋

有設(shè)計單位的出圖章和公司的圖紙審核章。確認手續(xù)齊全后，簽認日期后

接收。交由現(xiàn)場使用的設(shè)計文件或資料，均應第一交給本主辦崗位進行接

收登記。

3.3主辦崗位嚴格實施圖紙資料的收發(fā)登記制度。文件的收發(fā)借閱，均

應在公司編制的收（發(fā)）文登記簿上登記，簽字和寫明領(lǐng)取日期。主辦崗

位負責對出借圖紙和其他資料的追討。

3.4項目經(jīng)理應為本主辦崗位配備專用的文件櫥柜。主辦崗位負責對現(xiàn)

場圖紙、變更及其他文件資料分類整理，做好標簽，有序存放。留存的原

件孤本應加鎖保管。

3.5所有圖紙及設(shè)計變更主辦崗位自領(lǐng)一份，作為歸檔留存。除專門專

門的情形，留存的原件僅容許在主辦崗位的監(jiān)看下被有關(guān)人員查閱，文件

資料不準離開監(jiān)看的視線范疇。

3.6主辦崗位在項目經(jīng)理的指示下分發(fā)文件資料，領(lǐng)取人必須在登記冊

上簽字并注明領(lǐng)取日期。如發(fā)生圖紙份數(shù)不足，應趕忙告訴項目經(jīng)理，由

其安排補印或補曬。

3.7整套工種圖紙更換的，必須要求領(lǐng)取人將原始文件資料歸還，本主

辦崗位當場清點，發(fā)覺有遺缺且無法補全的應在登記冊上做好記錄，并由

新圖領(lǐng)取人簽字確認。

3.8作廢的圖紙應及時處理。禁止將不作任何處理的廢圖紙亂丟亂放、

聽任散失。

3.9工程竣工時，留存的全套圖紙應整理齊全，以作竣工圖核對時用。

開工放線、驗線

1.作業(yè)目的

確保工程項目嚴格按規(guī)劃部門批準的修建性詳細規(guī)劃實施。

2.作業(yè)依據(jù)

項目紅線圖、單體（單項）工程放線冊。

3.主管崗位項目經(jīng)理：和諧處理放線后發(fā)覺的誤差，重大咨詢題及時

向公司有關(guān)部門、領(lǐng)導匯報。

主辦崗位土建工程師:與開發(fā)治理中心、規(guī)劃部門一起進行紅線及單

體（單項）工程的放樣，與開發(fā)部移交平面及高程操縱點。

4.緊前工作條件

開發(fā)部差不多取得規(guī)劃部門提供的坐標及高程操縱點，并取得了紅

線圖、放線冊。

5.作業(yè)描述

5.1項目開工前，按照開發(fā)部移交的由規(guī)劃部門提供的紅線圖及都市坐

標與高程操縱點放線，進行工地圍墻及其他施工預備期的工程內(nèi)容的施工。

5.2單位（單項）工程開工前，必須建立平面及高程操縱。

5.3主辦崗位按照規(guī)劃局提供的坐標及高程操縱點組織編制《平面主軸

線和高程操縱點操縱圖》，在場地內(nèi)建立平面和高程操縱標樁。

5.4主辦崗位必須在現(xiàn)場向施工單位移交平面及高程操縱標樁。主辦崗

位必須代表項目工程部與施工單位在《平面主軸線和高程操縱點圖》上簽

章確認。

5.5施工單位按照項目工程部移交的操縱標樁及《平面主軸線和高程操

縱點圖》進行核驗，核驗無誤后由項目工程部、工程治理中心、開發(fā)治理

部、技術(shù)研發(fā)中心、監(jiān)理公司聯(lián)合驗線后方可正式施工。

樣板引路、材料選型和封樣驗收

1.作業(yè)目的

凡是重復循環(huán)施工作業(yè)的分部分項工程和操作工藝，都必須樣板引路,

這是保證施工質(zhì)量的重要治理措施。是開發(fā)商和設(shè)計單位驗證設(shè)計意圖和

成效，明示質(zhì)量要求和建筑品質(zhì)的最直觀的方法，是施工單位積存施工體

會，規(guī)范工藝，改進操作，加快進度，幸免大批量返工的最有效的技術(shù)手

段。材料選型及封樣驗收是降低工程成本，保證施工質(zhì)量及設(shè)計、施工成

效的有力手段。

2.主管崗位項目經(jīng)理：督促檢查主辦崗位的作業(yè)操作。

主辦崗位現(xiàn)場工程師：負責樣板引路及與公司有關(guān)部門（技術(shù)研發(fā)

中心、成本治理中心、營銷治理中心）一起對材料（設(shè)備）選型、定板，

共同封樣。

3.作業(yè)描述

3.1本主辦崗位在審查施工單位的施工組織設(shè)計時，應注意有關(guān)樣板引

路的章節(jié)，敘述籠統(tǒng)，缺乏具體內(nèi)容的應向項目經(jīng)理建議退回重新編制。

3.2樣板必須經(jīng)本主辦崗位和監(jiān)理單位共同驗收，對樣板的成效有異議

的由項目經(jīng)理和總監(jiān)理師到場做出結(jié)論。調(diào)整工藝或整改完善后需經(jīng)復驗

直至達到“甲方中意”的要求。

3.3本主辦崗位在日常的現(xiàn)場巡視時，須檢查監(jiān)理單位是否在以樣板為

驗收標準，操縱著大面積鋪開的工藝操作質(zhì)量。

3.4以下施工環(huán)節(jié)和工藝操作必須做到樣板引路

341標準層的結(jié)構(gòu)施工的第一層（或第二層）

以一個標準層為一個樣板單位，包括柱梁板的模板和支撐系統(tǒng)搭設(shè)工

藝，鋼筋綁扎工藝，預埋管線和鐵件的敷設(shè)位置，預留洞孔位置，混凝土

澆灌程序，拆模程序，各工種交叉搭接的作業(yè)打算。

3.4.2砌墻施工

以一層中的一個單元為樣板單位。重點在外墻塊體材料砌筑時的手

勢步驟，以保證灰漿飽滿，不留滲漏隱患。使用新型墻體材料的，必須以

完整的一層標準層樓面作為樣板層，其操作工藝由監(jiān)理確認，其建筑成效

由設(shè)計單位確認。

3.4.3室內(nèi)裝修

以一個毛坯單元為一個樣板單位，包括內(nèi)門窗安裝工藝，內(nèi)墻面粉刷

或裝潢成效，樓地面、天花鋪裝成效，強弱電插座開關(guān)位置，上下水管安

裝工藝，商場、辦公大樓的天花內(nèi)管線組織和安裝工藝，天花的洞孔布置

成效。

3.4.4外墻裝修

以一個標準層為一個樣板單位，包括鋪裝材料排列、分隔、分倉、間

隙和嵌縫材料，外門窗安裝工藝，門窗套和線腳的施工工藝，保溫材料的

鋪裝工藝。

3.4.5室外埋地管井

以連續(xù)的兩個井和之間的管道為一個樣板單位，各種用途和各種口

徑的管井須分別進行樣板施工，包括用料、構(gòu)造、接口密封、坡度。

3.5外購成品封樣

3.5.1目前我司土建施工部分的要緊材料、設(shè)備選定要緊包括以下內(nèi)容:

水電材料設(shè)備；鋁合金門窗、玻璃；陽臺、空調(diào)欄桿；飄窗欄桿；防火門;

煙道；外墻涂料；砌體；文化石；GRC；屋面瓦；防水材料等。由于我司

從成本操縱的角度動身，采納定廠、定價的方法，因此，材料、設(shè)備的選

定除了技術(shù)研發(fā)中心意見之外，還要通過成本治理中心的確認。關(guān)于阻礙

裝修成效的，原則上還應該通過營銷治理中心審核。成本治理中心在向總

包單位下發(fā)關(guān)于“甲定”材料、設(shè)備的工作聯(lián)系單時，應同時出具該產(chǎn)品

的封樣樣品和書面質(zhì)量指標，封樣的樣品上必須有供方不可失滅和否認的

印記。樣品的選定由上述有關(guān)單位責任人簽字確認，交由主辦崗位與監(jiān)理

單位一起妥善保管。

352成品批量進場時，監(jiān)理單位憑封樣標準驗收，發(fā)覺有差異的應趕

忙報告本主辦崗位，對總包采購的成品，本主辦崗位做出決定后，由監(jiān)理

單位告知總包處理；對甲供或甲方指定成品，本主辦崗位應報告項目經(jīng)理,

并協(xié)助項目經(jīng)理處理。

3.5.3關(guān)于不符封樣質(zhì)量標準的甲供或甲方指定成品，施工單位有權(quán)拒

絕使用，如本主辦崗位（或本崗位上級）強行指令施工單位使用而引起質(zhì)

量事故的，本主辦崗位（或本崗位上級）應負失職責任。

3.6以下外購成品必須封樣

3.6.1門窗樣品

包含所有型材的斷面，附件和五金樣品的展板一塊，已組裝完成的

同系列中定貨數(shù)量最多的一種規(guī)格實樣一套，如現(xiàn)場條件許可，樣品能夠

直截了當安裝到永久性位置上，以觀實效。施工其間的成品愛護由總包負

責。

3.6.2外墻涂料

在現(xiàn)場選一個面積較大的墻面拐角處（其中一面應向陽），要求表面毛

糙度與施工墻面差不多一致，并能保留到外墻涂料施工終止之前。