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文檔簡介

審計(jì)部總流程審計(jì)部審計(jì)部流程審計(jì)流程離任審計(jì)流程流程審計(jì)流程流程文件編號(hào)西北實(shí)業(yè)本流程共2頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:審計(jì)部總責(zé)任人:審計(jì)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:審計(jì)部審計(jì)部經(jīng)理擬訂工作計(jì)劃組建審計(jì)工作組下達(dá)通知制定審計(jì)方案審計(jì)部經(jīng)理

工作計(jì)劃

審計(jì)方案

工作組組長工作組組長工作組組長實(shí)施審計(jì)形成審計(jì)報(bào)告工作組組長

審計(jì)報(bào)告審計(jì)分為資產(chǎn)審計(jì)、經(jīng)營審計(jì)、效益審計(jì)，財(cái)務(wù)審計(jì)每半年進(jìn)行一次流程審計(jì)流程流程文件編號(hào)西北實(shí)業(yè)本流程共2頁之第2頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:審計(jì)部總責(zé)任人:審計(jì)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)計(jì)部總裁總裁審批財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁辦主任存檔分發(fā)有關(guān)部門審批財(cái)務(wù)總監(jiān)權(quán)限內(nèi)財(cái)務(wù)總監(jiān)權(quán)限外總裁辦文員帳務(wù)處理結(jié)算會(huì)計(jì)總裁辦擬訂離任審計(jì)工作計(jì)劃制定審計(jì)方案流程離任審計(jì)流程流程文件編號(hào)西北實(shí)業(yè)本流程共2頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:審計(jì)部總責(zé)任人:審計(jì)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:審計(jì)部離任者所在部門人力資源部經(jīng)理

離任者提出離任要求組建審計(jì)工作組

審計(jì)部經(jīng)理審計(jì)部經(jīng)理離職報(bào)告

審計(jì)工作計(jì)劃

審計(jì)方案人力資源部挽留需要挽留挽留未成需要審計(jì)？發(fā)放離職表單否

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