編藤家具項目投資定位及實施方案

編藤家具項目

投資定位及實施方案

XXX有限公司

編藤家具項目投資定位及實施方案目錄

第一章項目總論

第二章背景及必要性研究分析

第三章產(chǎn)業(yè)分析預(yù)測

第四章項目建設(shè)方案

第五章項目土建工程

第六章運營管理模式

第七章項目風(fēng)險概況

第八章SWOT分析

第九章項目實施安排方案

第十章投資方案分析

第十一章項目經(jīng)營效益分析

第十二章結(jié)論

摘要

該編藤家具項目計劃總投資2684.59萬元，其中：固定資產(chǎn)投資

2207.87萬元，占項目總投資的82.24%；流動資金476.72萬元，占項

目總投資的17.76%。

達產(chǎn)年營業(yè)收入4539.00萬元，總成本費用3412.84萬元，稅金

及附加50.74萬元，利潤總額1126.16萬元，利稅總額1332.23萬元,

稅后凈利潤844.62萬元，達產(chǎn)年納稅總額487.61萬元；達產(chǎn)年投資

利潤率41.95%,投資利稅率49.63%,投資回報率31.46%,全部投資回

收期4.68年，提供就業(yè)職位73個。

報告從節(jié)約資源和保護環(huán)境的角度出發(fā)，遵循“創(chuàng)新、先進、可

靠、實用、效益”的指導(dǎo)方針，嚴格按照技術(shù)先進、低能耗、低污染、

控制投資的要求，確保投資項目技術(shù)先進、質(zhì)量優(yōu)良、保證進度、節(jié)

省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經(jīng)驗，實現(xiàn)降低成本、提高

經(jīng)濟效益的目標(biāo)。

第一章項目總論

一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)

（一）項目名稱

編藤家具項目

（二）項目建設(shè)性質(zhì)

該項目屬于新建項目，依托XX工業(yè)園良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍,

充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以編藤家具為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，

年產(chǎn)值可達5000.00萬元。

二、項目承辦單位

XXX有限公司

三、戰(zhàn)略合作單位

XXX集團

四、項目建設(shè)背景

XX工業(yè)園把加快發(fā)展作為主題，以經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整為主線,

大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推進對外開放，加速觀

念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，努力提高經(jīng)濟的競爭力和

經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益。該項目的建設(shè)，通過科學(xué)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展

定位可成為XX工業(yè)園示范項目，有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資,

吸引市內(nèi)外、省內(nèi)外、國內(nèi)外的資本、人才、技術(shù)以及先進的管理方

法、經(jīng)驗集聚XX工業(yè)園，進一步鞏固XX工業(yè)園招商引資競爭力。

五、投資估算及經(jīng)濟效益分析

（一）項目總投資及資金構(gòu)成

項目預(yù)計總投資2684.59萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2207.87萬

元，占項目總投資的82.24%；流動資金476.72萬元，占項目總投資的

17.76%O

（二）資金籌措

該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（三）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)

項目預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入4539.00萬元，總成本費用3412.84萬

元,稅金及附加50.74萬元，利潤總額H26.16萬元,利稅總額

1332.23萬元，稅后凈利潤844.62萬元,達產(chǎn)年納稅總額487.61萬元;

達產(chǎn)年投資利潤率41.95%,投資利稅率49.63%,投資回報率31.46%,

全部投資回收期4.68年，提供就業(yè)職位73個。

十、項目評價

1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合XX工

業(yè)園及XX工業(yè)園編藤家具行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促

進XX工業(yè)園編藤家具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)

整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、xxx實業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“編藤家具項

目”，項目的建設(shè)能夠有力促進xx工業(yè)園經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)

職位73個，達產(chǎn)年納稅總額487.61萬元，可以促進xx工業(yè)園區(qū)域經(jīng)

濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產(chǎn)年投資利潤率41.95%,投資利稅率49.63%,全部投

資回報率31.46%,全部投資回收期4.68年，固定資產(chǎn)投資回收期

4.68年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。

4、國家支持民營經(jīng)濟發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化

的，不是一時的權(quán)宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非

公有制經(jīng)濟的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟

在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支

持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有

制經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變?！蓖瑫r,

公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本

經(jīng)濟制度，這是不會變的，也是不能變的。進入新時代，中國的民營

經(jīng)濟只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。民間投資

是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、

國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，

落實國務(wù)院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)

展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于

發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見》，圍繞《中國

制造2025》，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要

任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型

升級，加快制造強國建設(shè)。改革開放以來，我國非公有制經(jīng)濟發(fā)展迅

速，在支撐增長、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加稅收，推動社會主義市

場經(jīng)濟制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國經(jīng)濟社會發(fā)展的

重要基礎(chǔ)。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、

管理理念落后，風(fēng)險防范機制不健全，先進管理模式和管理手段應(yīng)用

不夠廣泛，企業(yè)文化和社會責(zé)任缺乏，難以適應(yīng)我國經(jīng)濟社會發(fā)展的

新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展，是我國的

基本經(jīng)濟制度；毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟，毫不動搖鼓勵、支

持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對

民營經(jīng)濟的包容與支持始終如一，人們在市場經(jīng)濟中創(chuàng)造未來的激情

也澎湃如昨。

第二章背景及必要性研究分析

一、項目承辦單位背景分析

（一）公司概況

在本著“質(zhì)量第一，信譽至上”的經(jīng)營宗旨，高瞻遠矚的經(jīng)營方

針，不斷創(chuàng)新，全面提升產(chǎn)品品牌特色及服務(wù)內(nèi)涵，強化公司形象，

立志成為全國知名的產(chǎn)品供應(yīng)商。公司將“以運營服務(wù)業(yè)帶動制造業(yè),

以制造業(yè)支持運營服務(wù)業(yè)”經(jīng)營模式，樹立起雙向融合的新格局，全

面系統(tǒng)化擴展經(jīng)營領(lǐng)域。公司為以適應(yīng)本土化需求為導(dǎo)向，高度整合

全球供應(yīng)鏈。

公司不斷加強新產(chǎn)品的研制開發(fā)力度，通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產(chǎn)

品結(jié)構(gòu)來增強市場競爭力，產(chǎn)品暢銷全國各地，深受廣大客戶的好評;

通過多年經(jīng)驗積累，建立了穩(wěn)定的原料供給和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)；公司不

斷強化和提高企業(yè)管理水平，健全質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，嚴格按

照IS09000標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，并堅持以質(zhì)量求效益的發(fā)展之路，不斷強

化和提高企業(yè)管理水平，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展速度與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益

相統(tǒng)一，堅持在結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)展總量的原則，走可持續(xù)發(fā)展的新型工

業(yè)化道路。公司認真落實科學(xué)發(fā)展觀，在國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護政

策以及相關(guān)行業(yè)規(guī)范的指導(dǎo)下，在各級政府的強力領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的

大力支持下，將建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè)，作為企業(yè)科

學(xué)發(fā)展的永恒目標(biāo)和責(zé)無旁貸的社會責(zé)任；公司始終堅持“源頭消減、

過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產(chǎn)方針；以淘

汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用為重點；以強化能

源基礎(chǔ)管理、推進節(jié)能減排技術(shù)改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)

利用為措施，緊緊依靠技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，突出節(jié)能技術(shù)、節(jié)能工

藝的應(yīng)用與開發(fā)，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；以細化管理、對標(biāo)挖潛、

能源稽查、動態(tài)分析、指標(biāo)考核為手段，全面推動全員能源管理及全

員節(jié)能的管理思想；在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能，

人人會節(jié)能”的節(jié)能理念，達到了以精細管理促節(jié)能，以精細操作降

能耗的目的；為切實加快相關(guān)行業(yè)的技術(shù)改造，提升產(chǎn)品科技含量等

方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增強了企業(yè)的市場競爭

力，從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司

已擁有IS0/TS16949質(zhì)量管理體系以及IS014001環(huán)境管理體系，以及

ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國際先進的自動化生產(chǎn)線及實驗測試設(shè)備。

公司建立了《產(chǎn)品開發(fā)控制程序》、《研發(fā)部績效管理細則》等

一系列制度，對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經(jīng)費核算、研發(fā)人員績效

考核等進行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。

(二)公司經(jīng)濟效益分析

上一年度，XXX實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入2580.97萬元，同比增

19.18%(415.35萬元)。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)編藤家具銷售收入為

2n7.03萬元,占營業(yè)總收入的82.02%。

上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業(yè)收入542.00722.67671.05645.242580.97

2主營業(yè)務(wù)收入444.58592.77550.43529.262117.03

2.1編藤家具(A)146.71195.61181.64174.65698.62

2.2編藤家具(B)102.25136.34126.60121.73486.92

2.3編藤家具(C)75.58100.7793.5789.97359.90

2.4編藤家具(D)53.3571.1366.0563.51254.04

2.5編藤家具(E)35.5747.4244.0342.34169.36

2.6編藤家具(F)22.2329.6427.5226.46105.85

2.7編藤家具(...)8.8911.8611.0110.5942.34

3其他業(yè)務(wù)收入97.43129.90120.62115.98463.94

根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額777.60萬元，較去年同期

相比增長127.60萬元，增長率19.63%；實現(xiàn)凈利潤583.20萬元，較

去年同期相比增長98.36萬元，增長率20.29%。

上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)

項目單位指標(biāo)

完成營業(yè)收入萬元2580.97

完成主營業(yè)務(wù)收入萬元2117.03

主營業(yè)務(wù)收入占比82.02%

營業(yè)收入增長率（同比）19.18%

營業(yè)收入增長量（同比）萬元415.35

利潤總額萬元777.60

利潤總額增長率19.63%

利潤總額增長量萬元127.60

凈利潤萬元583.20

凈利潤增長率20.29%

凈利潤增長量萬元98.36

投資利潤率46.14%

投資回報率34.61%

財務(wù)內(nèi)部收益率20.60%

企業(yè)總資產(chǎn)萬元6265.74

流動資產(chǎn)總額占比萬元34.60%

流動資產(chǎn)總額萬元2167.99

資產(chǎn)負債率41.40%

二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃

當(dāng)今世界，新發(fā)現(xiàn)、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料更新?lián)Q代周期越來

越短，科技創(chuàng)新成果層出不窮，社會經(jīng)濟發(fā)展的需求動力遠遠超出預(yù)

測，人類創(chuàng)新潛能也遠遠超出想象，信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源技

術(shù)、新材料技術(shù)等交叉融合正在引發(fā)新一輪科技革命，基于信息物理

系統(tǒng)的智能裝備、智能工廠等智能制造正在引領(lǐng)制造方式變革。這將

給“十三五”時期的中國帶來新的機遇，為我國在較短時間內(nèi)走完發(fā)

達國家上百年走過的工業(yè)化道路創(chuàng)造了條件。優(yōu)化環(huán)境是振興實體經(jīng)

濟的前提保障。把實體經(jīng)濟確定為國民經(jīng)濟之本，就要讓政策、資金、

技術(shù)、人才等要素不斷匯聚過來，實現(xiàn)實體經(jīng)濟、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代金

融、人力資源協(xié)同發(fā)展。其一，使科技創(chuàng)新在實體經(jīng)濟發(fā)展中的貢獻

份額不斷提高，就要加快構(gòu)建國家制造業(yè)創(chuàng)新體系，包括完善以企業(yè)

為主體、需求為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系，建成一批高

水平制造業(yè)創(chuàng)新中心，培育一批創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)等。其二，使現(xiàn)代金

融服務(wù)實體經(jīng)濟的能力不斷增強，就要落實好中央出臺的金融支持實

體經(jīng)濟相關(guān)政策，運用大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等新型技術(shù)改善融資服務(wù)，積

極發(fā)展多層次資本市場，增強金融服務(wù)實體經(jīng)濟能力。其三，使人力

資源支撐實體經(jīng)濟發(fā)展的作用不斷優(yōu)化，就要落實好新時期產(chǎn)業(yè)工人

隊伍建設(shè)改革方案和制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南，培養(yǎng)一大批具有創(chuàng)新

精神和國際視野的企業(yè)家人才、專家型人才和高級經(jīng)營管理人才，建

設(shè)知識型、技能型、創(chuàng)新型的勞動者大軍。尤需強調(diào)的是，對實體經(jīng)

濟傷害最大的“脫實向虛”現(xiàn)象，很大程度上反映了市場的盲目性，

通過加強宏觀調(diào)控發(fā)揮“有形之手”的作用格外重要。這方面，不僅

要強化金融監(jiān)管治理、促其回歸本源，還應(yīng)抓緊考慮綜合采取調(diào)控手

段和政策措施形成導(dǎo)向機制。過去的一年，央行明確提出將“脫實向

虛”“以錢炒錢”列為監(jiān)控重點，證監(jiān)會推出再融資新政，保監(jiān)會嚴

厲懲治“野蠻人”等，都值得肯定。面對振興實體經(jīng)濟的緊迫任務(wù)，

“有形之手”該出手時就出手，在制度安排中有效減少“賺快

錢”“一夜暴富”的誘惑和投機取巧的機會，形成建設(shè)制造強國的有

效激勵體制，激發(fā)和保護企業(yè)精神，弘揚勞模精神和工匠精神，引導(dǎo)

形成親實業(yè)、重實業(yè)的社會風(fēng)尚和輿論氛圍。

三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展

國家支持民營經(jīng)濟發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的,

不是一時的權(quán)宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有

制經(jīng)濟的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟在我

國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、

引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經(jīng)

濟發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變?！巴瑫r，公

有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)

濟制度，這是不會變的，也是不能變的。進入新時代，中國的民營經(jīng)

濟只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。民間投資是

我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國

務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落

實國務(wù)院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展

改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于發(fā)

揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見》，圍繞《中國制

造2025》，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任

務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升

級，加快制造強國建設(shè)。改革開放以來，我國非公有制經(jīng)濟發(fā)展迅速,

在支撐增長、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加稅收，推動社會主義市場經(jīng)

濟制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要

基礎(chǔ)。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管

理理念落后，風(fēng)險防范機制不健全，先進管理模式和管理手段應(yīng)用不

夠廣泛，企業(yè)文化和社會責(zé)任缺乏，難以適應(yīng)我國經(jīng)濟社會發(fā)展的新

常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展，是我國的基

本經(jīng)濟制度；毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟，毫不動搖鼓勵、支持

和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民

營經(jīng)濟的包容與支持始終如一，人們在市場經(jīng)濟中創(chuàng)造未來的激情也

澎湃如昨。

加快創(chuàng)業(yè)板市場建設(shè)，完善中小企業(yè)上市育成機制，擴大中小企

業(yè)上市規(guī)模，增加直接融資。完善創(chuàng)業(yè)投資和融資租賃政策，大力發(fā)

展創(chuàng)業(yè)投資和融資租賃企業(yè)。鼓勵有關(guān)部門和地方政府設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資

引導(dǎo)基金，引導(dǎo)社會資金設(shè)立主要支持中小企業(yè)的創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)，積

極發(fā)展股權(quán)投資基金。發(fā)揮融資租賃、典當(dāng)、信托等融資方式在中小

企業(yè)融資中的作用。穩(wěn)步擴大中小企業(yè)集合債券和短期融資券的發(fā)行

規(guī)模，積極培育和規(guī)范發(fā)展產(chǎn)權(quán)交易市場，為中小企業(yè)產(chǎn)權(quán)和股權(quán)交

易提供服務(wù)。

四、宏觀經(jīng)濟形勢分析

中央經(jīng)濟工作會議對當(dāng)前國內(nèi)外形勢進行了深刻分析，對明年經(jīng)

濟工作作出了全面部署，全國工業(yè)和信息化系統(tǒng)必須認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，

把思想和行動統(tǒng)一到中央對形勢的分析判斷上來，統(tǒng)一到中央的決策

部署上來，抓住戰(zhàn)略機遇，堅持底線思維，加強前瞻預(yù)判，確保完成

既定的目標(biāo)任務(wù)。經(jīng)過40年改革開放，我國經(jīng)濟正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、

優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期。要保持戰(zhàn)略定力，堅定信心

決心，把握和運用好加快經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、提升科技創(chuàng)新能力、深

化改革開放、加快綠色發(fā)展、參與全球經(jīng)濟治理體系變革等帶來的新

機遇，扎實推進制造強國建設(shè)，不斷實現(xiàn)新的重大突破。

五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況

地區(qū)生產(chǎn)總值3281.87億元，比上年增長8.42%。其中，第一產(chǎn)業(yè)

增加值262.55億元，增長8.04%；第二產(chǎn)業(yè)增加值2034.76億元，增

長11.79%第三產(chǎn)業(yè)增加值984.56億元，增長9.14%。

一般公共預(yù)算收入231.12億元，同比增長8.75%,一般公共預(yù)算

支出486.49億元，同比增長H.54%。國稅收入316.89億元，同比增

10.71%；地稅收入億元85.38,同比增長10.H%。

居民消費價格上漲1.12%。其中，食品煙酒上漲0.83%,衣著上漲

0.81%,居住上漲1.00%,生活用品及服務(wù)上漲0.90%,教育文化和娛

樂上漲i.n%,醫(yī)療保健上漲i.n%,其他用品和服務(wù)上漲0.95%,交

通和通信上漲1.03%0

固定資產(chǎn)投資完成4339.13億元，比上年增長5.78%。其中，建設(shè)

項目投資完成3818.43億元，增長5.11%；房地產(chǎn)開發(fā)投資完成

520.70億元，增長7.72%。在固定資產(chǎn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資完成

216.96億元，同比增長7.52%；第二產(chǎn)業(yè)投資完成3297.74億元，同

比增長9.23%；第三產(chǎn)業(yè)投資完成824.43億元，增長5.43%。高新技

術(shù)產(chǎn)業(yè)投資637.47億元，增長8.03%。民間投資3385.37億元，增長

10.30%o城市基礎(chǔ)設(shè)施投資590.49億元，增長5.39%。重點項目1493

個，完成投資2191.63億元，增長10.85%。

全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1845.71億元，比上年增長H.55%。

城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額U55.15億元，增長9.32%；鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額516.95

億元，增長6.82%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元401.08,

增長5.98%o

實際利用外資64293.07萬美元，同比增長59.29%。外貿(mào)進出口總

值350.93億元，同比增長58.33%。其中，出口總值228.10億元，同

比增長54.26%；進口總值122.83億元，同比增長52.69%。

六、項目必要性分析

（-）符合編藤家具產(chǎn)業(yè)政策要求

1、從國際發(fā)展環(huán)境來看，世界經(jīng)濟仍將深度調(diào)整，增長變化趨勢

不確定性增強，歐美再工業(yè)化、低成本國家工業(yè)化和互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)創(chuàng)

新，將會對全球生產(chǎn)組織方式產(chǎn)生重大影響，全球投資和貿(mào)易的規(guī)則

醞釀新變化，經(jīng)濟全球化將持續(xù)深入發(fā)展。

2、園區(qū)是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主陣地、工業(yè)經(jīng)濟攻堅戰(zhàn)的主戰(zhàn)場、經(jīng)

濟增長的新引擎，在過去一年里，我市始終堅持把工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)

擺在突出位置，加大園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和項目建設(shè)，實施千百億園區(qū)培育

計劃，積極培育以園區(qū)為載體的產(chǎn)業(yè)集群。特別是在經(jīng)濟復(fù)雜多變的

大背景下，園區(qū)經(jīng)濟依然保持良好增長態(tài)勢，為我市經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展作

出了重要貢獻。

3、《xxx國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》中指出：

“十三五”期間將加快發(fā)展經(jīng)濟，投資項目建設(shè)有利于加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟

發(fā)展，因此，投資項目的建設(shè)符合《xxx國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個

五年規(guī)劃綱要》。投資項目在國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)

構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（20H年本）》（2013年修正）將項目產(chǎn)品制造列為

鼓勵類項目。投資項目符合《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第

十三個五年規(guī)劃綱要》的要求，因此，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)

發(fā)展規(guī)劃。項目承辦單位已經(jīng)形成了廣闊的視野和集成外部技術(shù)的能

力，在此基礎(chǔ)上公司成立了技術(shù)研發(fā)中心，開展集成創(chuàng)新，實現(xiàn)了相

對項目產(chǎn)品設(shè)計、制造、工藝、檢驗、調(diào)試等服務(wù)流程，完成了項目

產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化制造的各項準(zhǔn)備工作。

（二）順應(yīng)宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展方向

1、中央經(jīng)濟工作會議對當(dāng)前國內(nèi)外形勢進行了深刻分析，對明年

經(jīng)濟工作作出了全面部署，全國工業(yè)和信息化系統(tǒng)必須認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會,

把思想和行動統(tǒng)一到中央對形勢的分析判斷上來，統(tǒng)一到中央的決策

部署上來，抓住戰(zhàn)略機遇，堅持底線思維，加強前瞻預(yù)判，確保完成

既定的目標(biāo)任務(wù)。經(jīng)過40年改革開放，我國經(jīng)濟正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、

優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期。要保持戰(zhàn)略定力，堅定信心

決心，把握和運用好加快經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、提升科技創(chuàng)新能力、深

化改革開放、加快綠色發(fā)展、參與全球經(jīng)濟治理體系變革等帶來的新

機遇，扎實推進制造強國建設(shè)，不斷實現(xiàn)新的重大突破。

2、新常態(tài)下全面深化改革，首先要精心謀劃好和利用好我國經(jīng)濟

的巨大韌性、潛力和回旋余地，依靠促改革調(diào)結(jié)構(gòu)，推動經(jīng)濟發(fā)展提

質(zhì)增效升級。要堅持用改革的辦法不斷改善經(jīng)濟運行的微觀基礎(chǔ)和產(chǎn)

業(yè)基礎(chǔ)，努力保持穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)平衡，有針對性地加大民生保障力

度，為推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造更為有利的條件，為改革持續(xù)推進創(chuàng)造

更加穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的水平要從低端、中端逐步走向中高

端，對沖中國經(jīng)濟的下行壓力。今后，我國應(yīng)在大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興

產(chǎn)業(yè)的同時，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的根本出路是創(chuàng)

新，要通過創(chuàng)新使我國企業(yè)從價值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的低端走向中高端，這

涉及到技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、市場創(chuàng)新。

通過營造實業(yè)能致富，創(chuàng)新致大富的環(huán)境，培育寬容失敗、鼓勵冒險、

兼容并包的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)文化，推動合作創(chuàng)新和發(fā)展平臺經(jīng)濟，鼓勵企業(yè)

自主創(chuàng)新，使企業(yè)真正成為創(chuàng)新主體。

（三）項目建設(shè)有利條件

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給項目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平

臺，目前，很多公司都已經(jīng)不是以前傳統(tǒng)銷售方式，僅僅依靠一家供

應(yīng)商供貨，而是充分加強網(wǎng)絡(luò)在市場營銷的應(yīng)用，這就給公司創(chuàng)造了

新的發(fā)展空間；憑著公司產(chǎn)品良好的性價比和穩(wěn)定的質(zhì)量，通過開展

網(wǎng)上銷售，完善電子商務(wù)會進一步增加企業(yè)的市場份額。

（四）企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇

目前，項目承辦單位建立了企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心，可以根據(jù)客戶的

需求，研制、開發(fā)適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品，并已在材料和設(shè)備及制造工

藝上取得新的突破，項目承辦單位已取得了豐碩的成果，公司所生產(chǎn)

的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)均已達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，同國際技術(shù)水平接軌；通過

保持人才、技術(shù)、設(shè)備、研發(fā)能力、市場營銷、生產(chǎn)材料供應(yīng)等方面

的優(yōu)勢，產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的經(jīng)營模式，無論是對項目承辦單位自身

還是國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都具有深遠的影響。投資項目建成投產(chǎn)后，

項目承辦單位將成為項目建設(shè)地內(nèi)目前投資規(guī)模較大的企業(yè)之一，項

目的建設(shè)無論是對企業(yè)自身的發(fā)展還是對促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟和社會發(fā)展，

都將起到明顯的推動作用；投資項目的建設(shè)是項目承辦單位自身發(fā)展

的需要，隨著國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的高速發(fā)展和客戶需求面的不斷增多，項

目產(chǎn)品市場需求量日益擴大，因此，緊緊抓住項目產(chǎn)品市場需求動態(tài),

拓展投資項目豐富產(chǎn)品線及擴大生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)顯得必要而且緊迫。

第三章產(chǎn)業(yè)分析預(yù)測

目前，區(qū)域內(nèi)擁有各類編藤家具企業(yè)851家，規(guī)模以上企業(yè)22家,

從業(yè)人員42550人。截至2017年底，區(qū)域內(nèi)編藤家具產(chǎn)值134520.82

萬元，較2016年H7280.58萬元增長14.70%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收

入66563.19萬元，較去年59209.38萬元同比增長12.42%。

區(qū)域內(nèi)編藤家具企業(yè)經(jīng)營狀況良好。以AAA為例，2017年產(chǎn)值

16307.98萬元，較上年度14059.82萬元增長15.99%,其中主營業(yè)務(wù)

收入15882.26萬元。20入年實現(xiàn)利潤總額5385.84萬元,同比增長

15.58%；實現(xiàn)凈利潤1872.08萬元，同比增長19.35%；納稅總額

131.32萬元，同比增長15.01%。2017年底，AAA資產(chǎn)總額30368.22

萬元,資產(chǎn)負債率42.09%。

第四章項目建設(shè)方案

一、產(chǎn)品規(guī)劃

（一）產(chǎn)品放方案

項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源

供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟

效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產(chǎn)品為編藤家具,

具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年經(jīng)營綱領(lǐng)是根據(jù)

人員能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量

視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算，根據(jù)確定的產(chǎn)品方

案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測的編藤家具產(chǎn)品價格根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值

4539.00萬元。

（二）營銷策略

項目產(chǎn)品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，市場需要量

是根據(jù)分析項目產(chǎn)品市場容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術(shù)發(fā)展來進行預(yù)測；

目前，我國各行業(yè)及各個領(lǐng)域?qū)椖慨a(chǎn)品需求量很大，由于此類產(chǎn)品

具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿

足不了市場要求，每年還需大量從外埠調(diào)入或國外進口，商品市場需

求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度，因此，項目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場。

產(chǎn)品方案一覽表

序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值

1編藤家具A單位XX2042.55

2編藤家具B單位XX1134.75

3編藤家具C單位XX680.85

4編藤家具D單位XX363.12

5編藤家具E單位XX226.95

6編藤家具F單位XX90.78

合計單位XXX4539.00

二、建設(shè)規(guī)模

（一）用地規(guī)模

該項目占地面積8024.01平方米（折合約12.03畝），其中：凈

用地面積8024.01平方米（紅線范圍折合約12.03畝）。項目規(guī)劃總

建筑面積12196.50平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程8n4.41平方米,

計容建筑面積12196.50平方米；預(yù)計建筑工程投資912.77萬元。

（二）產(chǎn)能規(guī)模

項目計劃總投資2684.59萬元；預(yù)計年實現(xiàn)營業(yè)收入4539.00萬

yco

第五章項目土建工程

一、建筑工程設(shè)計原則

建筑立面處理在滿足工藝生產(chǎn)和功能的前提下，符合現(xiàn)代主體工

程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調(diào)，適當(dāng)運

用局部色彩點綴，在滿足項目建設(shè)地規(guī)劃要求的前提下，著重體現(xiàn)項

目承辦單位企業(yè)精神，創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。建筑物平

面設(shè)計以滿足生產(chǎn)工藝要求為前提，力求生產(chǎn)流程布置合理，盡量做

到人貨分流，功能分區(qū)明確，符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）

要求。

二、項目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

1、《無障礙設(shè)計規(guī)范》

2、《民用建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》

3、《民用建筑設(shè)計通則》

4、《屋面工程技術(shù)規(guī)范》

5、《建筑工程抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》

6、《地下工程防水技術(shù)規(guī)范》

7、《自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》

8、《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》

9、《汽車庫、修車庫、停車庫設(shè)計防火規(guī)范》

三、項目總平面設(shè)計要求

本次設(shè)計融入了全新的設(shè)計理念，以建設(shè)和諧企業(yè)為前提條件，

以建筑“功能、美觀、經(jīng)濟”三要素前提為出發(fā)點，全盤考慮場區(qū)可

持續(xù)發(fā)展、建筑節(jié)能等各方面要素，極力打造一個功能先進、生產(chǎn)高

效的現(xiàn)代化企業(yè)。功能分區(qū)合理，人流、車流、物流路線清楚，避免

或減少交叉。建筑布局緊湊、交通便捷、管理方便。

四、建筑設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

1、《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》

2、《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》

3、《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》

4、《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》

5、《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》

6、《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》

五、土建工程設(shè)計年限及安全等級

根據(jù)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB500H)的規(guī)定，投資項目建筑物

結(jié)構(gòu)設(shè)計符合根據(jù)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50011)的規(guī)定，投資項

目建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計符合度抗震設(shè)防的要求，基本地震加速度值為

0.20g,設(shè)計地震分組為第一組，抗震設(shè)防類別為乙類，各建筑物均采

取相應(yīng)抗震構(gòu)造設(shè)計。根據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》

（GB50068）的規(guī)定，投資項目中所有建（構(gòu)）筑物均按永久性建筑要

求設(shè)計，使用年限為50.00年。建筑結(jié)構(gòu)的安全等級是根據(jù)建筑物結(jié)

構(gòu)破壞可能產(chǎn)生的后果（危及人的生命、造成經(jīng)濟損失）的嚴重性來

劃分的，本工程結(jié)構(gòu)安全等級設(shè)計為I級。

六、建筑工程設(shè)計總體要求

土建工程是在滿足生產(chǎn)工藝專業(yè)所提條件的前提下，使其滿足國

家的有關(guān)規(guī)范規(guī)定，還結(jié)合當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件、施工能力，力求建筑的

美觀大方，經(jīng)濟實用，并使場區(qū)各建構(gòu)筑物協(xié)調(diào)一致。本項目設(shè)計必

須認真執(zhí)行國家的技術(shù)經(jīng)濟政策及現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范，根據(jù)國民經(jīng)濟發(fā)

展的需要，按照市規(guī)劃和環(huán)境保護等規(guī)劃的要求，統(tǒng)籌安排、因地制

宜，做到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程

質(zhì)量。項目承辦單位的建筑設(shè)計應(yīng)遵守國家現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、規(guī)定，特

殊建筑物按專門的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

七、土建工程建設(shè)指標(biāo)

本期工程項目預(yù)計總建筑面積12196.50平方米，其中：計容建筑

面積12196.50平方米，計劃建筑工程投資912.77萬元，占項目總投

資的34.00%o

第六章運營管理模式

一、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)和權(quán)限

（一）目標(biāo)

近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強

企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場

競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。

遠期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思

路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國

內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，

力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競

爭實力的大型企業(yè)集團。

（二）主要職責(zé)和權(quán)限

1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管

下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。

2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、編藤家具行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,

制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大

經(jīng)營決策。

3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和編藤家具行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營

要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責(zé)，增強市場競爭

力，促進區(qū)域內(nèi)編藤家具行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代

企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司

的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。

6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依

照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

二、運營期組織機構(gòu)

（一）法人治理結(jié)構(gòu)

XXX有限公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進行組織和運行，建立有股

東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及高層管理人員分級權(quán)限決策的治

理結(jié)構(gòu)。

XXX有限公司組織經(jīng)營機構(gòu)的設(shè)置按照“精簡、高效”的原則，而

且業(yè)務(wù)開展、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、經(jīng)營管理活動必須服從公司統(tǒng)一管理；

為保證各部門及全體員工之間的協(xié)調(diào)配合，以完成企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)，按

照《中華人民共和國公司法》的規(guī)定并結(jié)合企業(yè)實際情況對企業(yè)的組

織機構(gòu)進行設(shè)置。

根據(jù)XXX有限公司發(fā)展需要，其治理結(jié)構(gòu)如下：

設(shè)置董事會XX人；執(zhí)行監(jiān)事XX人；董事長1人，并兼任法人代

表；總經(jīng)理1人，財務(wù)負責(zé)人1人。

(二)公司管理體制

XXX有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，各部門按其規(guī)定

的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責(zé)；公

司建立完善的營銷、供應(yīng)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)

任目標(biāo)，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司經(jīng)營正常、有效、

穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總

經(jīng)理的主要職責(zé)如下：

(1)全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；向本公

司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。

(2)制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有

效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行。

(3)負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的

質(zhì)量手冊。

(4)明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)

系。

(5)確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。

(6)任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持。

(7)定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)

的適宜性、充分性和有效性。

(三)各部門職責(zé)及權(quán)限

XXX有限公司計劃設(shè)置3個主要職能部門：銷售部、戰(zhàn)略發(fā)展部、

行政部。

1、銷售部職責(zé)說明

(1)協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，

并負責(zé)具體落實。

(2)依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓

展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)

預(yù)期目標(biāo)。

(3)負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)

展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。

(4)負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報

送商務(wù)發(fā)展部。

(5)定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況,

進行有效的客戶管理。

(6)制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送

商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。

(7)負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物

資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。

(8)負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供

就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，

并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、

質(zhì)量符合要求。

(9)建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的

運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費

用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。

(10)負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工

作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。

2、戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)

(1)圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項目發(fā)實施方案。

(2)負責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告,

及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進

行考核。

(3)負責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情

況進行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議,

組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。

(4)負責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定

市場標(biāo)準(zhǔn)價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。

(5)負責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見

修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。

(6)協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及

時收到的款項查找原因進行催款。

(7)負責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以

及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。

(8)協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理

檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情

況及處理結(jié)果。

(9)負責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件

資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

3、行政部主要職責(zé)

(1)負責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。

(2)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制

流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

(3)依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各

部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險。

(4)定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經(jīng)濟活動分

析、專題調(diào)查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考

核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供

應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。

(5)負責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)

行情況。

(6)負責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)

部運行控制相關(guān)的工作。

第七章項目風(fēng)險概況

一、政策風(fēng)險分析

項目承辦單位應(yīng)特別關(guān)注國家有關(guān)部門為避免相關(guān)產(chǎn)業(yè)過度競爭

和實現(xiàn)節(jié)能減排，國家將對產(chǎn)能過剩的行業(yè)進行有效控制，可能會導(dǎo)

致國民經(jīng)濟對整個相關(guān)行業(yè)的后續(xù)能否快速發(fā)展產(chǎn)生不合理的擔(dān)憂；

同時，隨著我國相關(guān)行業(yè)投資企業(yè)的不斷增加，將來國家政策支持和

優(yōu)惠的程度可能會有所減少。從項目來看，項目承辦單位將面臨一般

企業(yè)共有的政策風(fēng)險，包括：國家宏觀調(diào)控政策、財政貨幣政策、稅

收政策等，這些政策的實施均可能對投資項目今后的運作產(chǎn)生影響；

就政策風(fēng)險而言，政府對經(jīng)濟的宏觀調(diào)控所做出的政策變動，一定程

度上會影響著企業(yè)的經(jīng)濟利益；因此，要求項目承辦單位在認真做好

生產(chǎn)經(jīng)營的同時，要特別充分關(guān)注我國政府針對相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的經(jīng)濟

政策調(diào)控措施。投資項目選址區(qū)域位于項目建設(shè)地，其自然環(huán)境、經(jīng)

濟環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境良好；改革開放以來，我國國內(nèi)政局穩(wěn)

定，各項政治、經(jīng)濟、法律、法規(guī)日臻完善；經(jīng)過綜合分析，投資項

目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的引導(dǎo)方向，國家出臺的相關(guān)方針政策表明,

投資項目的政策風(fēng)險極小。

項目承辦單位要加強企業(yè)內(nèi)部特別是決策者對政策引導(dǎo)、市場態(tài)

勢、發(fā)展趨勢的認知和把握能力，提升對國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)市場預(yù)測和

應(yīng)變決策水平；強化內(nèi)部管理提高企業(yè)服務(wù)管理水平，降低營運成本,

努力提高經(jīng)營效率，形成項目承辦單位的獨特優(yōu)勢，不斷增強抵御政

策風(fēng)險的能力。項目承辦單位要積極響應(yīng)國家相關(guān)行業(yè)政策調(diào)整，最

大程度地爭取國家政策扶持，同時，與社會各界以及各階層保持友好

的協(xié)作關(guān)系，成立相關(guān)公關(guān)部門，建立與政府之間的關(guān)系網(wǎng)；根據(jù)信

息的交互狀況，建立信息分析系統(tǒng)，預(yù)測宏觀經(jīng)濟的變動；此外，結(jié)

合政府政策與項目承辦單位實際情況進行利益讓步，通過政府平臺來

獲得公司業(yè)務(wù)的拓展，并逐步將此作為項目產(chǎn)品市場開拓的重要方式

之一。

二、社會風(fēng)險分析

投資項目在項目建設(shè)地內(nèi)實施，不存在征地補償或居民拆遷安置

補償?shù)壬鐣栴}，同時污染物達到國家標(biāo)準(zhǔn)排放，社會風(fēng)險很?。豁?/p>

目實施后，基本不會產(chǎn)生社會問題，因此，投資項目具備社會可行性。

對人文環(huán)境影響的規(guī)避措施；城市作為人類文明的產(chǎn)物，本身就承載

著一定的文化和歷史，所以投資項目在實施過程時，必須充分考慮到

這一點；目前，投資項目地面上沒有發(fā)現(xiàn)軍事設(shè)施、教堂、寺廟、文

物古跡以及重要建筑設(shè)施。

三、市場風(fēng)險分析

從當(dāng)前中國經(jīng)濟形勢來看，我國仍處于一個經(jīng)濟平穩(wěn)增長階段，

投資和建設(shè)一直是中國經(jīng)濟發(fā)展的熱點，國家出臺的各項優(yōu)惠政策，

都預(yù)示著項目產(chǎn)品將有一個良好的發(fā)展前景；作為二十一世紀最具潛

力的相關(guān)行業(yè)，使之具備較高的投資價值和發(fā)展后勁；目前，國內(nèi)已

有較多企業(yè)進入該行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；在這樣情況下，項目承

辦單位能否后來者居上，通過自身的管理優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢,

生產(chǎn)出高質(zhì)量、低成本的項目產(chǎn)品，去占領(lǐng)更多的市場，將會面臨眾

多的市場風(fēng)險與挑戰(zhàn)。undefined

要消除市場風(fēng)險最關(guān)鍵就在于提高產(chǎn)品的競爭力，因此，項目承

辦單位采取相應(yīng)的措施保持產(chǎn)品在技術(shù)上始終處于同行業(yè)的先進水平

降低項目產(chǎn)品生產(chǎn)成本，同時，加強項目產(chǎn)品市場開拓創(chuàng)新，包括營

銷渠道建設(shè)、產(chǎn)品推廣方式和產(chǎn)品售后服務(wù)工作，進一步樹立項目承

辦單位及其品牌形象，穩(wěn)定產(chǎn)品銷售渠道，不斷拓寬國內(nèi)外市場。

四、資金風(fēng)險分析

由于項目承辦單位已經(jīng)完成了資金前期自籌工作，加上良好的銀

行信用等級，因此，投資項目資金風(fēng)險很小。采用招標(biāo)方式選擇工程

設(shè)計和承包商，在保證建設(shè)質(zhì)量的同時，努力降低新增建設(shè)投資和設(shè)

備采購成本；項目建設(shè)按照國家有關(guān)規(guī)定，招標(biāo)選擇項目監(jiān)理，確保

項目的建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)工期和降低工程造價；項目建成投入運營后，

項目承辦單位應(yīng)加強管理降低生產(chǎn)成本，構(gòu)成較大的價格變動可控空

間，以增強項目承辦單位項目產(chǎn)品的市場競爭能力。

五、技術(shù)風(fēng)險分析

技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險分析：項目本身的維護需要資金的投入，項目的創(chuàng)

新與再研發(fā)需要成本，其風(fēng)險在于技術(shù)開發(fā)的遲緩或失敗而帶來的人

力、財力損失以及由此帶來的產(chǎn)品競爭力的下降，從而影響整個企業(yè)

的發(fā)展；項目承辦單位在技術(shù)研發(fā)中如何突破技術(shù)瓶頸，由瓶頸而帶

來的風(fēng)險是應(yīng)處于首要位置考慮。產(chǎn)品研發(fā)及人才風(fēng)險分析：由于項

目產(chǎn)品市場需求潛力巨大，從而刺激相關(guān)行業(yè)的高速發(fā)展，產(chǎn)品的研

發(fā)換代必須與時俱進，否則，終將慘遭淘汰，且類似項目產(chǎn)品的模仿

在技術(shù)競爭中多方角逐，因此，研發(fā)中遇到的項目技術(shù)瓶頸是不可忽

視的技術(shù)風(fēng)險；此外，技術(shù)人才的缺乏及其流失是技術(shù)潛在的風(fēng)險；

投資項目主要工藝生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備都是經(jīng)過生產(chǎn)實踐證實是成熟、可

靠的，所以，投資項目在項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)上的風(fēng)險較小。

六、財務(wù)風(fēng)險分析

七、管理風(fēng)險分析

經(jīng)營管理方面的風(fēng)險主要是由于項目組織結(jié)構(gòu)不當(dāng)、管理機制不

完善或者主要經(jīng)營管理者能力不足，從而導(dǎo)致項目不能按計劃建成投

產(chǎn)，或者投資超出估算；項目建成投產(chǎn)后，未能制定有效的企業(yè)競爭

策略，在市場競爭中失敗。

八、其它風(fēng)險分析

投資項目在建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營過程中，不可避免地產(chǎn)生一定量的生

活廢水和固體廢棄材料及廢氣等污染物，若處理不當(dāng)可能對當(dāng)?shù)丨h(huán)境

造一定污染，由此可能給周邊自然環(huán)境造成一定的影響，隨著國家對

環(huán)境保護工作的日益重視，環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)將不斷提高，項目承辦單位

將面臨環(huán)境保護不達標(biāo)的風(fēng)險。

九、社會影響評估

（一）社會影響分析

投資項目涉及的利益群體，從單位角度講，主要是建設(shè)期內(nèi)的相

關(guān)行業(yè)制造企業(yè)和運營期內(nèi)的上、下游企業(yè)；在項目建設(shè)過程中部分

相關(guān)行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品得到投資項目的使用，可以直接獲利；在項目的

運營期內(nèi)，由于項目承辦單位可以和上、下游企業(yè)組成完整的產(chǎn)業(yè)鏈,

從而推動行業(yè)向更高的層次發(fā)展，合作雙方實現(xiàn)共贏，因此，上、下

游企業(yè)也是投資項目的受益群體。本報告社會影響評價分析是從“以

人為本”的原則出發(fā)，研究項目的社會影響、項目與所在地區(qū)的適應(yīng)

性和社會風(fēng)險等；項目承辦單位的項目建設(shè)必然影響著當(dāng)?shù)厣鐣c經(jīng)

濟的發(fā)展和附近城鎮(zhèn)居民的生活，對國民經(jīng)濟中各產(chǎn)業(yè)有較強的推動

和帶動作用，但社會效益很難用貨幣價值來衡量，需要復(fù)雜的技術(shù)方

法和分析工具，故本章節(jié)只是定性說明建設(shè)項目對當(dāng)?shù)厣鐣挠绊憽?/p>

貢獻和適應(yīng)性，國民經(jīng)濟分析部分只是作為評價項目經(jīng)濟合理性的參

考和依據(jù)。項目建成投入運營后，將帶動和增加項目區(qū)域與周邊城鎮(zhèn)

的商業(yè)來往，促進區(qū)域內(nèi)旅游業(yè)、休閑觀光業(yè)、商業(yè)、房地產(chǎn)等相關(guān)

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，滿足人民日益增長的物質(zhì)、文化和社會需求；因此，對

當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)和收入有正面影響；綜上所述，投資項目對周邊地區(qū)居

民就業(yè)和收入的提高具有很好的正面影響。

投資項目具有較強的盈利能力，在促進企業(yè)發(fā)展、提高職工生活

水平的同時必將更好地回報社會，能進一步強化教育和社會福利體系,

使學(xué)齡兒童有優(yōu)良的教育環(huán)境和教育設(shè)施，使老年人和殘疾人得到更

多的社會關(guān)愛，使弱勢群體進一步感受社會制度的優(yōu)越性。

（二）社會影響效果

（三）項目適應(yīng)性分析

投資項目與傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)配套，延伸了其產(chǎn)業(yè)鏈，同時，投資項目

屬于環(huán)境保護型產(chǎn)業(yè)，對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境影響較??；因此，投資項目應(yīng)

當(dāng)能為當(dāng)?shù)氐纳鐣h(huán)境、人文條件所接納；項目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過

多年建設(shè)，在自身發(fā)展的同時，也為周邊居民帶來了許多效益，因此,

當(dāng)?shù)鼐用駥τ陧椖拷ㄔO(shè)地的建設(shè)，普遍持支持態(tài)度。

（四）社會風(fēng)險對策分析

變壓器及配電箱必須有明顯標(biāo)志和相應(yīng)的安全防護；接線開關(guān)盒、

配電箱力求統(tǒng)一購買或制作，內(nèi)部必須加裝與使用條件相匹配的漏電

保護器；用電機具電源線應(yīng)避免隨意亂放亂拖，謹防觸漏電事故發(fā)生;

各配電箱、接線盒應(yīng)懸掛，并有防雨措施，不應(yīng)隨地設(shè)置；非持證電

工不得進行接線和用電裝置、機具的修理。

目前，我國在激勵自主創(chuàng)新方面已出臺了一系列行之有效的政策,

發(fā)揮了一定作用；“立足科學(xué)發(fā)展，著力自主創(chuàng)新，完善體制機制，

促進社會和諧”，黨的十八屆三中全會把自主創(chuàng)新提到了實現(xiàn)科學(xué)發(fā)

展、推動民族振興的戰(zhàn)略地位。投資項目的“三廢”均采取了有效的

治理措施，達到國家有關(guān)環(huán)境保護的政策要求；雖然投資項目生產(chǎn)的

項目產(chǎn)品對環(huán)境的不利影響非常小，但在社會日益重視環(huán)境保護的情

況下，項目承辦單位有必要保證環(huán)境保護設(shè)施的投入，環(huán)境保護設(shè)施

是否能正常使用將對項目的正常運營構(gòu)成了一個風(fēng)險因素；同時，項

目的生產(chǎn)過程中，必須樹立“環(huán)境保護關(guān)系民生、決定企業(yè)未來”的

理念，遵守嚴格的管理制度，確保各項環(huán)境保護措施全部落實到位。

項目承辦單位建立健全科學(xué)合理的分配制度，保障工人收入穩(wěn)定,

保障工人合法權(quán)益不受侵害；妥善解決好企業(yè)內(nèi)部和由企業(yè)引發(fā)的外

部矛盾，從制度上消除社會不穩(wěn)定因素。

（五）社會風(fēng)險評價

投資項目的建設(shè)改變了當(dāng)?shù)卦瓉韱我坏霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，帶來生產(chǎn)

要素的流動和勞動力投向的變化，從當(dāng)?shù)厣鐣顩r的資料可以看出，

項目建設(shè)地具有豐富的勞動力資源，項目的實施增加了當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?/p>

力的就業(yè)機會，為農(nóng)民改變原來的生產(chǎn)方式提供了必要的條件，勞動

力可以投入到工業(yè)生產(chǎn)中，從而提高農(nóng)民的生產(chǎn)水平和生活質(zhì)量。投

資項目的建設(shè)改變了當(dāng)?shù)卦瓉韱我坏霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，帶來生產(chǎn)要素的

流動和勞動力投向的變化，從當(dāng)?shù)厣鐣顩r的資料可以看出，項目建

設(shè)地具有豐富的勞動力資源，項目的實施增加了當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿Φ木?/p>

業(yè)機會，為農(nóng)民改變原來的生產(chǎn)方式提供了必要的條件，勞動力可以

投入到工業(yè)生產(chǎn)中，從而提高農(nóng)民的生產(chǎn)水平和生活質(zhì)量。

第八章SWOT分析

一、優(yōu)勢分析（S）

1、豐富的行業(yè)經(jīng)驗。XXX有限公司從事編藤家具行業(yè)多年，積累

了豐富的管理和運營經(jīng)驗。

2、成熟的渠道資源。一方面，xxx有限公司已在全國多個地區(qū)擁

有完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，在編藤家具領(lǐng)域形成了一套完善、穩(wěn)定的營銷體

系。另一方面，依托xxx有限公司的渠道優(yōu)勢，可為項目的組建提供

戰(zhàn)略規(guī)劃、投融資渠道等各方面的資源支持。

二、劣勢分析（W）

XXX有限公司堅持“市場主導(dǎo)、政策引導(dǎo)”的發(fā)展原則，相關(guān)政策

的變化將會對項目的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不確定性影響。

三、機會分析（0）

目前，編藤家具行業(yè)正在經(jīng)歷新一輪的“洗牌期”。由于產(chǎn)業(yè)政

策、市場需求等多種因素的共同影響，編藤家具行業(yè)市場供給環(huán)境變

化迅速，市場的不確定性對行業(yè)參與者提出了更高的要求。XXX有限公

司深耕編藤家具行業(yè)多年，深諳行業(yè)發(fā)展規(guī)律。一批不能滿足市場需

求的從業(yè)者的必然淘汰，勢必將為項目的發(fā)展提供了機遇。

四、威脅分析（T）

編藤家具行業(yè)已完全進入市場化運作模式，且市場發(fā)展具有一定

的周期性規(guī)律。產(chǎn)業(yè)政策和市場需求的雙重利好會吸引大量的投資涌

入編藤家具領(lǐng)域，短時間內(nèi)存在市場飽和、惡性競爭等不利因素的可

能。

第九章項目實施安排方案

一、建設(shè)周期

項目建設(shè)周期12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘

察與設(shè)計、工程施工、安裝調(diào)試等。

二、建設(shè)進度

該項目采取分期建設(shè)，目前項目實際完成投資1685.17萬元，占

計劃投資的62.77%。其中：完成固定資產(chǎn)投資H10.33萬元，占總投

資的65.89%；完成流動資金投資574.84,占總投資的34.H%。

節(jié)項目建設(shè)進度一覽表

序號項目單位指標(biāo)

1完成投資萬元1685.17

1.1完成比例62.77%

2完成固定資產(chǎn)投資萬元1110.33

2.1完成比例65.89%

3完成流動資金投資萬元574.84

3.1---完成比例34.11%

三、進度安排注意事項

項目建設(shè)期是項目實施時期的主要階段；項目初步設(shè)計總概算一

旦批準(zhǔn)之后，即可著手進行施工準(zhǔn)備，施工準(zhǔn)備包括的主要工作內(nèi)容

有：通過招標(biāo)確定施工單位并簽訂施工合同；此外，還需組織設(shè)備和

材料訂貨；完成施工用水、用電和道路等工程；進行臨時設(shè)施建設(shè)和

代替臨時工程的住宅建設(shè)以及報批開工報告等。投資項目承辦單位是

項目承辦單位，作為項目業(yè)主在項目批準(zhǔn)立項后應(yīng)成立項目建設(shè)辦公

室；辦公室主任即項目經(jīng)理，具體負責(zé)項目建設(shè)的實施工作；項目建

設(shè)辦公室負責(zé)建立并完善財務(wù)管理系統(tǒng)和工程質(zhì)量管理系統(tǒng)，分別負

責(zé)編報工程計劃和工程決算書；開展物資設(shè)備的招標(biāo)采購工作，檢查

工程進度、資金使用、運行狀況、監(jiān)督工程質(zhì)量。建設(shè)項目驗收前，

項目承辦單位應(yīng)組織設(shè)計、施工等單位進行初步驗收，提出竣工驗收

報告和竣工決算，認真做好整理技術(shù)資料、提交竣工圖紙等項工作。

四、人力資源配置

根據(jù)《中華人民共和國勞動法》的要求，項目勞動定員是以所需

的基本員工為基數(shù)，按照崗位、勞動定額計算配備相關(guān)人員。在充分

利用企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上，項目招聘人員實行全員聘任合同制，計

劃勞動定員73人。

人力資源配置一覽表

序號項目單位指標(biāo)

1一線產(chǎn)業(yè)工人工資

1.1平均人數(shù)人50

1.2人均年工資萬元4.51

1.3年工資額萬元274.06

2工程技術(shù)人員工資

2.1平均人數(shù)人11

2.2人均年工資萬元6.14

2.3年工資額萬元63.87

3企業(yè)管理人員工資

3.1平均人數(shù)人3

3.2人均年工資萬元6.22

3.3年工資額萬元22.08

4品質(zhì)管理人員工資

4.1平均人數(shù)人6

4.2人均年工資萬元5.43

4.3年工資額萬元31.49

5其他人員工資

5.1平均人數(shù)人3

5.2人均年工資萬元5.02

5.3年工資額萬元