安全信息管理程序

簡述與適用范圍本程序闡述了廈航維修系統(tǒng)安全信息的收集、處理、分析、保存和發(fā)布的管理規(guī)定。本程序適用于飛機維修工程部各部、福州分公司機務(wù)部。程序?qū)傩浴鯟CAR121■CCAR145航線■CCAR145定檢/部件依據(jù)文件《維修管理手冊》“安全保證”?！逗娇瞻踩芾硎謨浴贰昂娇瞻踩畔⒐芾怼?。術(shù)語和定義安全信息：分為強制報告信息、自愿報告信息、安全舉報信息、運行安全信息等四個類別。強制報告信息：民航局的要求，必須報告的不安全事件信息，包括航空器飛行事故、航空地面事故和航空器飛行事故征候及局方規(guī)定的其他不安全事件信息。公司規(guī)定必須報告的不安全事件信息，包括各類直接或間接影響安全運行的嚴重維修差錯、維修差錯、不安全事件以及其它航班運行不正常情況信息。自愿報告信息：指不屬于強制報告信息范疇，由報告人自愿、自覺提供本人涉及安全運行、安全管理有關(guān)的信息。對這類安全信息收集后進行分析，有利于發(fā)現(xiàn)安全隱患和苗頭，防止差錯和事故的發(fā)生。安全舉報信息：通過舉報箱、舉報電話等收到的涉及安全運行、安全管理方面的信息。運行安全信息：指民航局方及行業(yè)安全信息、日常持續(xù)監(jiān)控信息、內(nèi)部審核信息、內(nèi)部評估信息、外部審核信息、事件調(diào)查信息和其他涉及安全的相關(guān)信息。員工安全報告與反饋系統(tǒng)：指航空安全管理信息系統(tǒng)（通過公司門戶“安全管理”鏈接進入）、書面、電話、傳真、電子郵件（em_safety@）、舉報信箱。要求所需的人員崗位安全總監(jiān)安全處經(jīng)理、安全工程師各部職責安全處：是廈航維修系統(tǒng)安全信息的歸口管理單位，負責飛機維修工程部安全信息的收集、處理、統(tǒng)計分析、上報、保存和發(fā)布。負責建立和完善維修系統(tǒng)安全信息管理制度，并主動收集員工報告信息。辦公室：負責通過OA系統(tǒng)收集和上報本程序5.2中的安全信息。生產(chǎn)計劃部MCC：負責收集、核實和上報強制報告信息。各部：負責收集和上報生產(chǎn)運行過程中的安全信息，協(xié)助、參與或組織各類安全信息的調(diào)查、分析和處理，并利用安全信息進行危險源識別、制定糾正預防措施、安全宣傳教育等工作，持續(xù)改進安全管理工作。負責每月上報本程序5.4.1中的日常持續(xù)監(jiān)控信息。規(guī)定按信息渠道分類，安全信息主要分為上級通報信息、員工報告信息和生產(chǎn)運行安全信息。上級通報信息包括民航局方及行業(yè)安全信息和上級領(lǐng)導直接指派的信息，其中民航局方及行業(yè)安全信息指：民航局下達的各項航空安全指示、會議精神，有關(guān)航空安全的通知、通報、傳真電報和電話精神以及事故/事故征候調(diào)查報告；上級主管部門和本公司制定的安全規(guī)定、規(guī)章制度、安全措施等；南航轉(zhuǎn)發(fā)的涉及機務(wù)方面的各類航空安全信息，如南航每月安全分析會內(nèi)容等；國內(nèi)外與民用航空安全相關(guān)的信息、經(jīng)驗教訓等。員工報告信息包括強制報告信息、自愿報告信息和航空安全舉報信息。生產(chǎn)運行安全信息包括日常持續(xù)監(jiān)控信息、內(nèi)部審核信息、內(nèi)部評估信息、外部審核信息、事件調(diào)查信息和其他涉及安全的相關(guān)信息。日常持續(xù)監(jiān)控信息包括飛機狀況信息、飛機維修記錄（LMR、CMR）、工作單卡、人員執(zhí)勤時間控制、維修放行記錄、手冊有效性、老齡飛機飛行小時、航班正常率、員工安全報告、各系統(tǒng)的反饋報告等。內(nèi)部審核信息包括內(nèi)部審核相關(guān)記錄、對外委方的審核記錄相關(guān)記錄等。內(nèi)部評估信息包括每月安全運行分析會材料、各類安全活動/安全整頓情況和總結(jié)、危險源信息等。外部審核信息指外部（如局方、第三方安全質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)等）審核的相關(guān)記錄等。事件調(diào)查信息指各類調(diào)查處理報告和安全獎懲材料等。安全處收集安全信息的來源主要有：上級安全主管部門下發(fā)；飛機維修工程部領(lǐng)導通報；員工安全報告系統(tǒng)；各生產(chǎn)單位報告；局方網(wǎng)站信息。（/和）安全處對收集到的安全信息進行評估和處理，對涉及與安全運行的一般差錯（含）以上的安全信息應上報公司航空安全部和局方。上級安全主管部門下發(fā)文件、飛機維修工程部領(lǐng)導通報信息、局方網(wǎng)站信息使用安全信息評估表進行評估；員工安全報告使用SMS員工安全報告系統(tǒng)進行評估；各生產(chǎn)單位報告使用持續(xù)監(jiān)控的相關(guān)報告進行評估。安全處負責將安全管理體系實施的情況和結(jié)果向員工溝通，并根據(jù)局方和公司的要求定期進行報告。安全處應每月將飛機維修工程部月度維修安全分析會會議紀要報民航廈門監(jiān)管局適航維修處。安全信息是企業(yè)內(nèi)部信息，任何單位和個人未經(jīng)公司或安全管理職能部門同意，不得擅自向外泄露。程序安全信息的收集安全工程師通過SMS網(wǎng)站收集員工自愿報告信息。行政專員通過OA系統(tǒng)收集本程序5.2中的安全信息，流轉(zhuǎn)至安全處。MCC調(diào)度員通過維修控制系統(tǒng)，收集生產(chǎn)運行中的強制報告信息，并按“安全質(zhì)量信息報告程序不安全事件報告程序”將相關(guān)信息流轉(zhuǎn)至安全處。各系統(tǒng)SAG聯(lián)絡(luò)員負責收集本單位的日常監(jiān)控信息，并按“持續(xù)監(jiān)控管理程序”將相關(guān)信息流轉(zhuǎn)至安全處。安全信息的評估安全工程師收到安全信息后的3個工作日內(nèi)，應完成安全信息初步評估，編制安全信息評估表。安全信息評估應提出信息的處理建議，如對外報告、安全培訓、組織安全活動、調(diào)查、審核、風險管理、發(fā)布發(fā)現(xiàn)問題通知單或安全通告。將安全信息的處理建議報安全處經(jīng)理、安全總監(jiān)/質(zhì)量部主管同意后實施。安全信息的處理及跟蹤安全工程師5個工作日內(nèi)對安全信息進行處理。如需對外報告，按需通過電話、書面、傳真、OA、安全管理信息系統(tǒng)上報航空安全部或局方；如需安全培訓、組織安全活動、啟動風險管理、下發(fā)發(fā)現(xiàn)問題通知單或安全通告，由安全管理人員直接執(zhí)行；如需啟動調(diào)查，報安全處經(jīng)理安排調(diào)查員執(zhí)行；如需啟動審核，報安全處經(jīng)理安排審核員執(zhí)行。對安全培訓、安全活動情況進行跟蹤匯總。對相關(guān)的調(diào)查、審核發(fā)布的報告和發(fā)現(xiàn)問題處理情況進行跟蹤。對安全信息的處理過程持續(xù)監(jiān)控。安全信息的發(fā)布安全工程師安全信息整理分析后，評估安全管理體系和生產(chǎn)運行過程中的風險控制措施的有效性，提出改進安全工作的意見和建議。視情編制機務(wù)安全信息通告，經(jīng)安全處經(jīng)理審核、安全總監(jiān)/質(zhì)量部主管批準后發(fā)布。每周根據(jù)收集的安全信息和飛機維修工程部歷史上安全信息數(shù)據(jù)，編寫機務(wù)安全信息周報。安全信息周報應經(jīng)安全處經(jīng)理、安全總監(jiān)/質(zhì)量部主管審核后發(fā)布。重要安全信息在飛機維修工程部每月“安全運行分析會”上進行通報；并定期或不定期向飛機維修工程部安委會進行報告。對安全信息的處理情況進行保存，保存期限為2年。工作記錄要求序號表格號記錄名稱保管期限保管單位1JW8202-3-01機務(wù)安全通告2年安全處2JW8202-3-02機務(wù)安全信息周報2年安全處3JW8202-3-03機務(wù)安全信息評估表2年安全處流程圖使用的表格樣式安全通告表單樣式機務(wù)安全通告編號：編寫：審核：簽發(fā)：發(fā)布日期：發(fā)：抄：JW8202-3-01(01/2012)機務(wù)安全信息周報機機務(wù)安全信息周報年第期總第期編制：飛機維修工程部安全處日期：一、飛機維修工程部近期不安全事件二、國內(nèi)外近期不安全事件三、歷史上的今天：（月日-月日）JW8202-3-02（08/2013）飛機維修工程部安全信息評估表飛機維修工程部安全信息評估表飛機維修工程部安全處編號：一、安全信息概況：二、安全信息匯總：信息編號信息類型信息來源接收日期接收人信息內(nèi)容評估建議□發(fā)布培訓材料□啟動質(zhì)量調(diào)查