采購控制精細(xì)化管理制度頁

采購控制精細(xì)化管控管理制度規(guī)章

目錄

第1章采購崗位職責(zé)..............................................................1

1.1采購總監(jiān).................................................................1

1.2采購經(jīng)理................................................................2

1.3采購計(jì)劃主管............................................................3

1.4采購預(yù)算主管............................................................3

1.5供應(yīng)商主管..............................................................4

1.6采購協(xié)議合同主管........................................................5

1.7采購質(zhì)量驗(yàn)收主管........................................................6

1.8招標(biāo)采購主管............................................................6

1.9采購審計(jì)主管............................................................7

1.10采購專員...............................................................7

1.11采購文員................................................................8

第2章采購計(jì)劃.................................................................10

2.1采購計(jì)劃制度規(guī)章規(guī)范...................................................10

2.1.1采購計(jì)劃管控管理制度規(guī)章.........................................10

2.1.2采購計(jì)劃編制辦法.................................................12

2.1.3采購訂單計(jì)劃制訂規(guī)范.............................................14

2.1.4零星采購管控管理辦法.............................................17

2.1.5采購申請(qǐng)審批制度規(guī)章.............................................19

2.2采購計(jì)劃工具表單.......................................................20

2.2.1物資請(qǐng)購單.......................................................20

2.2.2年度采購計(jì)劃表...................................................21

2.2.3物資采購計(jì)劃表...................................................21

2.2.4采購計(jì)劃變更表...................................................22

2.2.5臨時(shí)采購計(jì)劃表...................................................22

2.2.6認(rèn)證計(jì)劃說明書...................................................22

第3章采購預(yù)算.......................................................24

3.1采購預(yù)算制度規(guī)章規(guī)范...................................................24

3.1.1采購預(yù)算管控管理辦法.............................................24

3.1.2采購預(yù)算審批規(guī)范.................................................26

3.1.3采購預(yù)算變更控制辦法.............................................28

3.2采購預(yù)算工具表單.......................................................30

3.2.1年度采購預(yù)算表...................................................30

3.2.2采購預(yù)算控制表...................................................30

3.2.3采購預(yù)算審核表...................................................31

3.2.4采購預(yù)算變更表...................................................31

3.2.5原材料采購預(yù)算表.................................................31

3.2.6固定資產(chǎn)采購預(yù)算表...............................................32

3.2.7輔助材料采購預(yù)算表...............................................32

3.2.8采購資金季度預(yù)算表...............................................32

3.2.9采購資金年度預(yù)算表...............................................33

第4章采購協(xié)議合同管控管理...................................................34

4.1采購協(xié)議合同制度規(guī)章規(guī)范...............................................34

4.1.1采購協(xié)議合同管控管理制度規(guī)章.....................................34

4.1.2協(xié)議合同執(zhí)行管控管理制度規(guī)章....................................37

4.1.3協(xié)議合同糾紛管控管理制度規(guī)章....................................40

4.2采購協(xié)議合同工具表單..................................................42

4.2.1采購協(xié)議合同約定表...............................................42

4.2.2采購協(xié)議合同評(píng)審表...............................................43

4.2.3采購協(xié)議合同匯總表...............................................44

4.2.4協(xié)議合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表...............................................44

第5章采購談判管控管理.......................................................47

5.1采購談判制度規(guī)章規(guī)范...................................................47

5.1.1采購談判實(shí)施細(xì)則.................................................47

5.2.2采購談判禮儀規(guī)范.................................................50

5.2.3采購談判小組組建規(guī)范.............................................52

5.2.4采購談判沖突解決辦法.............................................54

5.2.5采購談判技巧應(yīng)用規(guī)范.............................................55

5.2.6競(jìng)爭(zhēng)性談判采購管控管理辦法......................................58

5.2.7特殊物資采購談判管控管理辦法....................................61

5.2采購談判工具表單.......................................................62

5.2.1談判計(jì)劃表.......................................................62

5.2.2談判事項(xiàng)記錄表...................................................62

5.2.3談判議程紀(jì)要表...................................................63

5.2.4采購議價(jià)記錄表...................................................64

5.2.5談判有關(guān)人員考核表...............................................64

5.2.6談判僵局分析表...................................................65

5.2.7談判步驟參照表...................................................65

5.2.8談判桌局勢(shì)分析表.................................................66

5.2.9對(duì)手談判意愿分析表...............................................66

5.2,10談判桌上開局技巧分析表..........................................67

第6章訂單跟蹤管控管理.......................................................67

6.1訂單跟蹤制度規(guī)章規(guī)范...................................................67

6.1.1訂單跟蹤工作規(guī)范.................................................67

6.1.2訂單狀態(tài)跟蹤管控管理制度規(guī)章....................................70

6.1.3訂單異常處理管控管理制度規(guī)章....................................72

6.1.4供應(yīng)商分級(jí)跟蹤管控管理制度規(guī)章..................................74

6.2訂單跟蹤工具表單.......................................................76

6.2.1訂單進(jìn)程表........................................................76

6.2.2訂單異常表.......................................................77

6.2.3催貨通知單.......................................................77

6.2.4采購訂單跟催表...................................................78

6.2.5異常訂單反饋表...................................................78

6.2.6采購追蹤記錄表....................................................78

第7章采購交期管控管理................................................79

7.1交期管控管理制度規(guī)章規(guī)范...............................................79

7.1.1訂單交期保證辦法.................................................79

7.1.2緊急采購控制制度規(guī)章.............................................82

7.1.3當(dāng)?shù)夭少徶芷诳刂妻k法.............................................85

7.2交期管控管理工具表單...................................................86

7.2.1采購進(jìn)度控制表...................................................86

7.2.2交期變更聯(lián)絡(luò)單...................................................87

7.2.3供應(yīng)商交期計(jì)劃表.................................................87

7.2.4供應(yīng)商交期變更單.................................................87

7.2.5采購交貨延遲檢討表...............................................87

7.2.6供應(yīng)商交期延誤一覽表.............................................88

7.2.7供應(yīng)商交貨狀況分析表.............................................88

第8章采購質(zhì)量驗(yàn)收管控管理..............................................89

8.1采購質(zhì)量驗(yàn)收制度規(guī)章規(guī)范...............................................89

8.1.1采購質(zhì)量驗(yàn)收管控管理制度規(guī)章.........................................89

8.1.2采購?fù)素浌芸毓芾碇贫纫?guī)章........................................93

8.1.3采購質(zhì)量控制制度規(guī)章.............................................94

8.1.4采購品質(zhì)保證制度規(guī)章.............................................98

8.1.5電器設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收管控管理制度規(guī)章................................102

8.1.6商超采購商品退換作業(yè)辦法........................................105

8.2采購質(zhì)量驗(yàn)收工具表單..................................................107

8.2.1質(zhì)量驗(yàn)收清單表..................................................107

8.2.2退貨登記表.......................................................108

8.2.3退貨換貨清單....................................................108

8.2.4檢驗(yàn)異常報(bào)告....................................................108

8.2.5采購質(zhì)量控制表..................................................109

8.2.6采購檢驗(yàn)報(bào)告單..................................................109

8.2.7特采作業(yè)申請(qǐng)單..................................................110

第9章采購結(jié)算管控管理...............................................111

9.1采購結(jié)算制度規(guī)章規(guī)范..................................................111

9.1.1采購結(jié)算管控管理制度規(guī)章........................................111

9.1.2采購貨款支付管控管理辦法........................................112

9.1.3采購貨款支付對(duì)賬管控管理制度規(guī)章...............................113

9.1.4預(yù)付賬款審批管控管理制度規(guī)章....................................115

9.1.5預(yù)付賬款追蹤檢查制度規(guī)章........................................116

9.2采購結(jié)算工具表單......................................................118

9.2.1采購結(jié)算單.......................................................118

9.2.2預(yù)付申請(qǐng)單.......................................................119

9.2.3賬款核對(duì)表.......................................................119

9.2.4應(yīng)付賬款明細(xì)表..................................................120

9.2.5現(xiàn)金采購申請(qǐng)表..................................................120

第10章采購庫存管控管理......................................................121

10.1采購庫存制度規(guī)章規(guī)范.................................................121

10.1.1庫存計(jì)劃管控管理制度規(guī)章.......................................121

10.1.2庫存周轉(zhuǎn)管控管理制度規(guī)章.......................................123

10.1.3庫存呆滯品管控管理制度規(guī)章.....................................125

10.2采購庫存工具表單.....................................................127

10.2.1庫存計(jì)劃表......................................................127

10.2.2補(bǔ)貨計(jì)劃表......................................................128

10.2.3庫存物資清單...................................................128

10.2.4物資存量明細(xì)表.................................................128

10.2.5呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚肀?..............................................129

10.2.6呆滯品處理損益報(bào)告.............................................129

第11章采購成本控制..........................................................130

11.1采購成本制度規(guī)章規(guī)范.................................................130

11.1.1采購詢價(jià)管控管理制度規(guī)章.......................................130

11.1.2采購成本管控制度規(guī)章...........................................131

11.1.3采購價(jià)格管控制度規(guī)章...........................................134

11.1.4采購成本核算管控管理辦法.......................................136

11.2采購成本工具表單.....................................................138

11.2.1采購詢價(jià)單......................................................138

11.2.2成本預(yù)算表.....................................................138

11.2.3成本費(fèi)用單.....................................................139

11.2.4采購詢價(jià)記錄表.................................................139

11.2.5采購價(jià)格審議表.................................................139

11.2.6運(yùn)輸服務(wù)方案審批單.............................................140

11.2.7采購成本計(jì)算表.................................................141

第12章采購招標(biāo)管控管理......................................................142

12.1采購招標(biāo)制度規(guī)章規(guī)范.................................................142

12.1.1采購招標(biāo)管控管理制度規(guī)章.......................................142

12.1.2招投標(biāo)文件管控管理制度規(guī)章.....................................146

12.1.3招標(biāo)文件評(píng)審制度規(guī)章...........................................148

12.1.4投標(biāo)文件評(píng)審制度規(guī)章...........................................150

12.1.5招標(biāo)爭(zhēng)議處理辦法...............................................152

12.2采購招標(biāo)工具表單.....................................................154

12.2.1招標(biāo)信息登記表.................................................154

12.2.2招標(biāo)委托申請(qǐng)表.................................................155

12.2.3標(biāo)書評(píng)審表......................................................156

12.2.4開標(biāo)記錄表.....................................................157

12.2.5招標(biāo)比價(jià)表......................................................158

12.2.6評(píng)標(biāo)小組名單...................................................158

12.2.7投標(biāo)文件偏差匯總表.............................................158

12.2.8投標(biāo)文件評(píng)審結(jié)論表.............................................159

第13章本次項(xiàng)目采購管控管理.................................................160

13.1本次項(xiàng)目采購制度規(guī)章規(guī)范.............................................160

13.1.1本次項(xiàng)目采購管控管理制度規(guī)章...................................160

13.1.2本次項(xiàng)目采購作業(yè)管控管理制度規(guī)章..............................164

13.1.3本次項(xiàng)目采購交期控制制度規(guī)章...................................167

13.2本次項(xiàng)目采購工具表單.................................................169

13.2.1本次項(xiàng)目采購計(jì)劃表.............................................169

13.2.2本次項(xiàng)目采購申請(qǐng)表.............................................169

13.2.3本次項(xiàng)目采購詢價(jià)單.............................................170

13.2.4本次項(xiàng)目采購控制表.............................................170

13.2.5本次項(xiàng)目采購質(zhì)量驗(yàn)收單.........................................170

第14章采購信息管控管理.....................................................172

14.1采購信息制度規(guī)章規(guī)范.................................................172

14.1.1采購信息收集制度規(guī)章...........................................172

14.1.2供應(yīng)商信息管控管理制度規(guī)章.....................................174

14.1.3采購信息系統(tǒng)使用制度規(guī)章.......................................176

14.1.4采購信息保密制度規(guī)章...........................................178

14.2采購信息工具表單.....................................................181

14.2.1供應(yīng)商信息表....................................................181

14.2.2信息系統(tǒng)權(quán)限表.................................................183

14.2.3檔案借閱申請(qǐng)單.................................................183

第15章采購審計(jì)管控管理......................................................184

15.1采購審計(jì)制度規(guī)章規(guī)范.................................................184

15.1.1采購執(zhí)行審計(jì)制度規(guī)章...........................................184

15.1.2采購稽核管控管理制度規(guī)章.......................................185

15.1.3物資采購審計(jì)辦法...............................................186

15.1.4協(xié)議合同審計(jì)管控管理辦法.......................................188

15.2采購審計(jì)工具表單.....................................................191

15.2.1本次項(xiàng)目采購審計(jì)計(jì)劃表.........................................191

15.2.2采購審計(jì)實(shí)施計(jì)劃表.............................................192

15.2.3采購貨款支付審計(jì)表.............................................192

15.2.4審計(jì)工作底稿...................................................193

15.2.5審計(jì)工作總結(jié)表.................................................194

第16章采購賄賂管控管理......................................................195

16.1采購賄賂制度規(guī)章規(guī)范.................................................195

16.1.1反采購賄賂管控管理辦法.........................................195

16.1.2采購賄賂處理辦法...............................................196

16.2采購賄賂工具表單.....................................................199

16.2.1預(yù)防采購賄賂調(diào)查表.............................................199

16.2.2采購賄賂治理工作調(diào)查表.........................................200

16.2.3采購賄賂事件查處匯總表.........................................201

16.2.4已查結(jié)采購賄賂事件專報(bào)表.......................................201

第1章采購崗位職責(zé)

1.1采購總監(jiān)

崗位名稱采購總監(jiān)機(jī)構(gòu)部門名稱/編號(hào)采購部直接上級(jí)分管副總

根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)需要制定企業(yè)的采購戰(zhàn)略規(guī)劃和工作方針和工作目標(biāo)等，監(jiān)

職責(zé)概述

督指導(dǎo)采購工作，確保物資按時(shí)和保質(zhì)和保量供應(yīng)

工作職責(zé)不相容職責(zé)

制定采購戰(zhàn)略規(guī)劃和采購部工作方針和工作目

1

標(biāo)

依據(jù)企業(yè)管控管理相關(guān)要求和采購戰(zhàn)略，建立健

2全企業(yè)采購管控管理制度規(guī)章，監(jiān)督采購管控管理制

度規(guī)章的落實(shí)情況?落實(shí)采購戰(zhàn)略規(guī)劃

設(shè)計(jì)采購部的組織結(jié)構(gòu)，明確下屬有關(guān)人員的工和方針

3

作職責(zé)，篩選并任用采購部主管及以上工作有關(guān)人員?落實(shí)各項(xiàng)采購管控

4審批年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃管理制度規(guī)章

5審批特殊請(qǐng)購和大額采購和重要采購協(xié)議合同?制定年度采購預(yù)算

6對(duì)采購物資的種類和價(jià)格進(jìn)行審核和計(jì)劃

根據(jù)采購業(yè)務(wù)模式和各崗位職責(zé)分工情況，制定?參與采購執(zhí)行和貨

7

科學(xué)合理的采購相關(guān)流程款支付過程

主持采購招標(biāo)和采購協(xié)議合同評(píng)審工作，簽訂采?制定米購價(jià)格

8

購協(xié)議合同，并監(jiān)督執(zhí)行

監(jiān)督采購進(jìn)展情況，指導(dǎo)下屬開展采購監(jiān)督跟單

9

和催貨工作，進(jìn)行采購交期管控管理

審閱下屬提交的《采購質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，并預(yù)防

10

采購物資質(zhì)量事故

負(fù)責(zé)任采購管控管理有關(guān)人員的招聘和考核和

11

指導(dǎo)工作

合約生效

批準(zhǔn)日期

日期

1.2采購經(jīng)理

崗位名稱采購經(jīng)理機(jī)構(gòu)部門名稱/編號(hào)采購部直接上級(jí)采購總監(jiān)

根據(jù)上級(jí)制定的采購戰(zhàn)略規(guī)劃和工作方針和工作目標(biāo)等，指導(dǎo)開展采購的各

項(xiàng)業(yè)務(wù)，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的需要制訂企業(yè)的采購計(jì)劃，組織采購原材料和設(shè)備

職責(zé)概述

等物資，選擇和管控管理供應(yīng)商，確保企業(yè)所需物資能夠得到適時(shí)和保質(zhì)和保量

的供應(yīng)

工作職責(zé)不相容職責(zé)

協(xié)助采購總監(jiān)制定采購戰(zhàn)略規(guī)劃和工作方針等，并協(xié)

1

助其建立健全企業(yè)的采購管控管理制度規(guī)章利工作標(biāo)準(zhǔn)?監(jiān)督采購制度規(guī)

積極落實(shí)各項(xiàng)采購管控管理制度規(guī)章和相關(guān)規(guī)范和章落實(shí)情況

2

工作標(biāo)準(zhǔn)等?審批年度采購預(yù)

3負(fù)責(zé)任制訂企業(yè)采購預(yù)算的采購計(jì)劃，并報(bào)上級(jí)審批算和計(jì)劃

負(fù)責(zé)任向上級(jí)報(bào)請(qǐng)?zhí)厥獠少徍痛箢~請(qǐng)購和重要采購?審批特殊采購和

4

協(xié)議合同大額請(qǐng)購和重要

5審核物資的種類和采購價(jià)格和并報(bào)采購總監(jiān)審批采購協(xié)議合同

組織下屬有關(guān)人員調(diào)查和審查供應(yīng)商，并根據(jù)審查結(jié)?批準(zhǔn)計(jì)劃外采購

6

果確定供應(yīng)商，制定合格供應(yīng)商名單，報(bào)上級(jí)審批本次項(xiàng)目

指導(dǎo)下屬有關(guān)員工做好各項(xiàng)采購招標(biāo)和詢價(jià)采購工?參與執(zhí)行采購和

7

作，起草并制定《采購協(xié)議合同》貨款支付過程

控制采購進(jìn)度，指導(dǎo)采購專員開展采購跟單和催貨工?起草采購協(xié)議合

8

作同，審批采購價(jià)

組織開展采購進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并監(jiān)督采購檢驗(yàn)過格

9

程，審核《采購質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》?審批供應(yīng)商名單

管控管理機(jī)構(gòu)部門內(nèi)部有關(guān)人員，并對(duì)下屬有關(guān)人員

10

進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)

11對(duì)采購部下屬有關(guān)人員進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)

合約生效

批準(zhǔn)日期

日期

1.3采購計(jì)劃主管

崗位名稱采購計(jì)劃主管二;采購部直接上級(jí)采購經(jīng)理

根據(jù)企業(yè)的采購戰(zhàn)略規(guī)劃等制訂年度采購計(jì)劃，并根據(jù)企業(yè)日常物資需求

情況制定采購工作計(jì)劃，積極落實(shí)采購計(jì)劃，確保計(jì)劃按時(shí)完成

工作職責(zé)不相容職責(zé)

根據(jù)企業(yè)年度銷售計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃和戰(zhàn)略規(guī)劃

1

等制訂企業(yè)年度采購計(jì)劃，并對(duì)其進(jìn)行分解

接收各機(jī)構(gòu)部門的“請(qǐng)購單”，并對(duì)其進(jìn)行審核

2

與匯總，制訂采購物資需求計(jì)劃

根據(jù)采購物資需求計(jì)劃和年度采購計(jì)劃，制訂具

3?審批采購作業(yè)計(jì)劃

體的采購作業(yè)計(jì)劃，并報(bào)上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批

?審批采購訂單

根據(jù)采購作業(yè)計(jì)劃和具體的需求計(jì)劃編制采購

4

訂單

監(jiān)督采購作業(yè)執(zhí)行過程，查看采購專員是否按照

5

計(jì)劃完成采購工作，為日后改進(jìn)工作奠定基礎(chǔ)

合約生效批準(zhǔn)日期

日期

1.4采購預(yù)算主管

采購預(yù)算主管機(jī)構(gòu)部門名稱/采購部直接上級(jí)采購經(jīng)理

崗位名稱

編號(hào)

根據(jù)企業(yè)的采購戰(zhàn)略規(guī)劃和年度預(yù)算制定采購年度預(yù)算，并根據(jù)具體的采

職責(zé)概述購工作將預(yù)算進(jìn)行分解，制定詳細(xì)預(yù)算；監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行過程，確保將采

購費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)

工作職責(zé)不相容職責(zé)

收集采購預(yù)算的編制依據(jù)，編制年度采購預(yù)算并上

1

報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批?審批采購預(yù)算

2監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行情況，確保采購預(yù)算不超支?執(zhí)行采購費(fèi)用和

3執(zhí)行采購成本控制措施，并審核采購支出預(yù)算

根據(jù)采購需求的修改變更情況，修訂采購預(yù)算，并?掌握采購支出

4

及時(shí)上報(bào)

5對(duì)采購預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并編制分析報(bào)告

合約生效批準(zhǔn)日期

日期

1.5供應(yīng)商主管

供應(yīng)商主管機(jī)構(gòu)部門名稱/采購部直接上級(jí)采購經(jīng)理

崗位名稱

編號(hào)

根據(jù)企業(yè)的采購需求情況開展供應(yīng)商調(diào)查和供應(yīng)商評(píng)選和。專應(yīng)商認(rèn)證和

職責(zé)概述

供應(yīng)商維護(hù)和供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)等工作，為企業(yè)建立穩(wěn)定可靠在J供應(yīng)商隊(duì)伍

工作職責(zé)不相容職責(zé)

1制定和完善供應(yīng)商開發(fā)相關(guān)流程，并監(jiān)督和執(zhí)行

2制訂并執(zhí)行供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃

負(fù)責(zé)任對(duì)潛在供應(yīng)商的拜訪和評(píng)估工作，選擇與

3

推薦潛在供應(yīng)商

開展生產(chǎn)產(chǎn)品的詢價(jià)和比價(jià)和議價(jià)工作，負(fù)責(zé)任

4

樣品價(jià)格的確認(rèn)及分析

組織做好供應(yīng)商評(píng)估與審核工作，及時(shí)記錄評(píng)審

5

過程

定期開展市場(chǎng)行情調(diào)查，收集整理市場(chǎng)信息，匯

6

報(bào)供應(yīng)商情況及編制分析報(bào)告?與供應(yīng)商談判價(jià)格

根據(jù)供應(yīng)商的日常表現(xiàn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，并?與供應(yīng)商簽訂協(xié)議

7根據(jù)考核結(jié)果，及時(shí)指導(dǎo)供應(yīng)商工作，使其改進(jìn)生產(chǎn)合同

產(chǎn)品或服務(wù)?確定某項(xiàng)采購的供

協(xié)助采購經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商供貨和質(zhì)量和交期和售應(yīng)商

8

后服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督

9定期拜訪供應(yīng)商，做好供應(yīng)商維護(hù)工作

建立供應(yīng)商管控管理檔案，及時(shí)收錄供應(yīng)商信

10息、；隨時(shí)更新供應(yīng)商管控管理檔案，將供應(yīng)商發(fā)生的

重大事件及變動(dòng)記錄在案

11定期對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進(jìn)行核查與管控管理

安排下屬有關(guān)人員的日常工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商管控

12

管理工作與本機(jī)構(gòu)部門其他工作之間的關(guān)系

合約生效批準(zhǔn)日期

日期

1.6采購協(xié)議合同主管

采購協(xié)議合同機(jī)構(gòu)部門名稱/采購部直接上級(jí)采購經(jīng)理

崗位名稱

主管編號(hào)

起草和制定并落實(shí)采購協(xié)議合同管控管理規(guī)范，與供應(yīng)商開展協(xié)議合同談

職責(zé)概述

判，起草并送審采購協(xié)議合同，負(fù)責(zé)任采購協(xié)議合同的』丸行工作

工作職責(zé)不相容職責(zé)

協(xié)助采購總監(jiān)和采購經(jīng)理制定采購協(xié)議合同管控

1管理制度規(guī)章與相關(guān)相關(guān)流程和規(guī)范，并按照制度規(guī)章

規(guī)范指導(dǎo)工作

編制統(tǒng)一的日常采購協(xié)議合同范本，并及時(shí)報(bào)上級(jí)

2

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

協(xié)助上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開展采購談判工作，并記錄談判?審批采購協(xié)議合

3

過程同

根據(jù)采購談判和采購詢價(jià)等結(jié)果，起草采購協(xié)議合?執(zhí)行采購作業(yè)過

4

同，并及時(shí)送審程

在協(xié)議合同談判和采購協(xié)議合同執(zhí)行的過程中，實(shí)?選擇供應(yīng)商

5

施協(xié)議合同風(fēng)險(xiǎn)防范措施?對(duì)供應(yīng)商貨款支

跟蹤采購協(xié)議合同的簽訂過程，并及時(shí)將協(xié)議合同付

6

進(jìn)行備份和歸檔

7整理和匯總并歸檔采購協(xié)議合同的相關(guān)資料

及時(shí)將協(xié)議合同中規(guī)定的相關(guān)有關(guān)內(nèi)容傳送給責(zé)

8

任人

合約生效批準(zhǔn)日期

日期

1.7采購質(zhì)量驗(yàn)收主管

采購質(zhì)量驗(yàn)收機(jī)構(gòu)部門名稱/采購部直接上級(jí)采購經(jīng)理

崗位名稱

主管編號(hào)

制定并落實(shí)采購質(zhì)量規(guī)范，對(duì)采購的物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，剔除不合格品，

職責(zé)概述

確保采購物資的質(zhì)量能夠滿足企業(yè)相關(guān)要求

工作職責(zé)不相容職責(zé)

協(xié)助采購經(jīng)理和質(zhì)量管控管理部制定各類采購

1

物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并積極落實(shí)

負(fù)責(zé)任組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審和認(rèn)證工作，

2

提出采購物資的供應(yīng)商質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

組織開展對(duì)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，識(shí)別并認(rèn)

3真記錄各類物資質(zhì)量問題，填寫“采購檢驗(yàn)報(bào)告單”，?選擇供應(yīng)商

登記質(zhì)量原始記錄?執(zhí)行采購作業(yè)過程

妥善處理采購物資的質(zhì)量異常狀況，并向上級(jí)相?進(jìn)行特采決策

4

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出合理的處理意見

根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄情況，定期對(duì)采購物資的質(zhì)量

5

進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)

針對(duì)各類采購物資的規(guī)格和質(zhì)量向供應(yīng)商提出

6

質(zhì)量改善建議

合約生效批準(zhǔn)日期

日期

1.8招標(biāo)采購主管

招標(biāo)采購主管機(jī)構(gòu)部門名稱/采購部直接上級(jí)采購經(jīng)理

崗位名稱

編號(hào)

根據(jù)招標(biāo)采購工作規(guī)范執(zhí)行招標(biāo)工作，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，并

職責(zé)概述

對(duì)招標(biāo)過程進(jìn)行評(píng)審

工作職責(zé)不相容職責(zé)

1協(xié)助采購總監(jiān)，采購經(jīng)理制定招標(biāo)采購工作規(guī)范

根據(jù)招標(biāo)采購工作規(guī)范組織招標(biāo)采購工作，做好

2

招標(biāo)采購準(zhǔn)備?制定招標(biāo)工作規(guī)范

根據(jù)物資需求機(jī)構(gòu)部門或本次項(xiàng)目需求等編制?制定標(biāo)底價(jià)格

3

招標(biāo)文件，并在各類媒體上發(fā)布招標(biāo)公告