設(shè)施、設(shè)備檢查制度

設(shè)施、設(shè)備檢查制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司設(shè)施、設(shè)備的管理，確保設(shè)施、設(shè)備的正常運(yùn)行，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本檢查制度。本制度旨在規(guī)范設(shè)施、設(shè)備的檢查流程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決設(shè)施、設(shè)備存在的問題，預(yù)防安全事故的發(fā)生，提高設(shè)施、設(shè)備的使用壽命和可靠性，降低運(yùn)營(yíng)成本。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)備的檢查管理，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備、給排水設(shè)備、暖通設(shè)備等。3.職責(zé)分工設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)制定設(shè)施、設(shè)備檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施定期檢查、專項(xiàng)檢查和不定期抽查。對(duì)設(shè)施、設(shè)備檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，建立設(shè)施、設(shè)備檢查檔案。組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)施、設(shè)備存在的問題進(jìn)行維修、整改，并跟蹤整改情況。使用部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)施、設(shè)備的日常巡檢，并做好記錄。配合設(shè)備管理部門進(jìn)行設(shè)施、設(shè)備的定期檢查、專項(xiàng)檢查和不定期抽查。及時(shí)向設(shè)備管理部門反饋設(shè)施、設(shè)備存在的問題，并負(fù)責(zé)本部門設(shè)施、設(shè)備問題的初步處理。質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施、設(shè)備檢查工作進(jìn)行監(jiān)督，確保檢查工作的規(guī)范性和有效性。對(duì)設(shè)施、設(shè)備檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患進(jìn)行跟蹤督辦，直至隱患消除。二、檢查類型及周期1.日常巡檢巡檢周期：使用部門的設(shè)施、設(shè)備操作人員應(yīng)每天對(duì)所使用的設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行巡檢。巡檢內(nèi)容設(shè)備運(yùn)行狀況，包括設(shè)備的啟動(dòng)、運(yùn)行、停止情況，有無異常聲音、振動(dòng)、發(fā)熱等現(xiàn)象。設(shè)備外觀，檢查設(shè)備表面有無磨損、腐蝕、變形等情況。設(shè)備連接部位，如螺栓、螺母是否松動(dòng)，管道、閥門有無泄漏。設(shè)備潤(rùn)滑情況，檢查潤(rùn)滑油（脂）的油位、油質(zhì)是否正常。設(shè)備安全防護(hù)裝置，如防護(hù)罩、防護(hù)欄、安全閥等是否齊全、有效。巡檢記錄：操作人員應(yīng)如實(shí)填寫《設(shè)施、設(shè)備日常巡檢記錄表》，記錄巡檢時(shí)間、巡檢人員、巡檢部位、巡檢情況等信息。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)詳細(xì)記錄問題描述、處理措施及處理結(jié)果，并及時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。2.定期檢查檢查周期一般設(shè)備每季度進(jìn)行一次定期檢查。重點(diǎn)設(shè)備（如關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、大型設(shè)備、特種設(shè)備等）每月進(jìn)行一次定期檢查。檢查內(nèi)容設(shè)備的運(yùn)行性能，包括設(shè)備的精度、效率、能耗等指標(biāo)是否符合要求。設(shè)備的電氣系統(tǒng)，檢查電線電纜是否老化、破損，電器元件是否正常工作。設(shè)備的機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)，檢查皮帶、鏈條、聯(lián)軸器等傳動(dòng)部件的磨損情況，傳動(dòng)是否平穩(wěn)。設(shè)備的液壓、氣動(dòng)系統(tǒng)，檢查液壓油、壓縮空氣的壓力、流量是否正常，有無泄漏現(xiàn)象。設(shè)備的控制系統(tǒng)，檢查設(shè)備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，程序是否準(zhǔn)確。檢查記錄：設(shè)備管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照《設(shè)施、設(shè)備定期檢查表》的內(nèi)容進(jìn)行檢查，并填寫檢查記錄。檢查記錄應(yīng)包括檢查時(shí)間、檢查人員、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、檢查項(xiàng)目、檢查結(jié)果等信息。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)詳細(xì)記錄問題情況、整改建議及整改期限，并及時(shí)下達(dá)《設(shè)施、設(shè)備整改通知單》給使用部門。3.專項(xiàng)檢查檢查時(shí)機(jī)：根據(jù)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行特點(diǎn)、季節(jié)變化、法律法規(guī)要求或公司實(shí)際需要，適時(shí)開展專項(xiàng)檢查。專項(xiàng)檢查可針對(duì)特定設(shè)備、特定系統(tǒng)或特定問題進(jìn)行。檢查內(nèi)容針對(duì)電氣設(shè)備，可進(jìn)行電氣安全專項(xiàng)檢查，檢查接地、接零是否良好，漏電保護(hù)裝置是否靈敏可靠，電氣線路是否符合安全規(guī)范等。針對(duì)消防設(shè)備，可進(jìn)行消防安全專項(xiàng)檢查，檢查消防設(shè)施的配備是否齊全、有效，消防通道是否暢通，消防器材的維護(hù)保養(yǎng)情況等。針對(duì)特種設(shè)備，可按照特種設(shè)備相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行專項(xiàng)檢查，檢查特種設(shè)備的注冊(cè)登記、定期檢驗(yàn)、安全附件及安全保護(hù)裝置的有效性等。檢查記錄：專項(xiàng)檢查結(jié)束后，檢查人員應(yīng)填寫《設(shè)施、設(shè)備專項(xiàng)檢查表》，詳細(xì)記錄檢查情況、發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求。對(duì)于專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并組織相關(guān)部門進(jìn)行專題研究，制定整改方案，確保問題得到妥善解決。4.不定期抽查抽查方式：由設(shè)備管理部門或質(zhì)量安全部門組織人員不定期對(duì)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行抽查。抽查可采用現(xiàn)場(chǎng)查看、資料查閱、詢問操作人員等方式進(jìn)行。抽查內(nèi)容設(shè)施、設(shè)備的日常巡檢和定期檢查記錄是否完整、真實(shí)。設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行狀況是否良好，有無違規(guī)操作現(xiàn)象。設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況是否符合要求。設(shè)施、設(shè)備的整改情況是否到位。抽查記錄：抽查人員應(yīng)填寫《設(shè)施、設(shè)備不定期抽查記錄表》，記錄抽查時(shí)間、抽查人員、抽查設(shè)備、抽查情況等信息。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)要求相關(guān)部門進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況。三、檢查流程1.檢查準(zhǔn)備制定檢查計(jì)劃：設(shè)備管理部門根據(jù)設(shè)施、設(shè)備的特點(diǎn)、運(yùn)行狀況及相關(guān)規(guī)定，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃，明確檢查的類型、時(shí)間、人員、內(nèi)容及要求等。準(zhǔn)備檢查工具和資料：檢查人員應(yīng)根據(jù)檢查內(nèi)容準(zhǔn)備相應(yīng)的檢查工具，如萬用表、卡尺、扳手等，并收集設(shè)施、設(shè)備的相關(guān)資料，如設(shè)備說明書、操作規(guī)程、維修記錄等。通知相關(guān)部門和人員：設(shè)備管理部門應(yīng)提前將檢查計(jì)劃通知使用部門及相關(guān)人員，要求其做好準(zhǔn)備工作。使用部門應(yīng)安排專人配合檢查工作，并提供必要的協(xié)助。2.實(shí)施檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查：檢查人員按照檢查計(jì)劃和檢查表的內(nèi)容，對(duì)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查過程中，應(yīng)認(rèn)真觀察設(shè)備的運(yùn)行狀況，仔細(xì)檢查設(shè)備的各個(gè)部位，確保檢查全面、細(xì)致。資料查閱：檢查人員應(yīng)查閱設(shè)施、設(shè)備的相關(guān)資料，如運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等，了解設(shè)備的歷史運(yùn)行情況和維護(hù)保養(yǎng)情況。詢問操作人員：檢查人員可向設(shè)施、設(shè)備的操作人員詢問設(shè)備的運(yùn)行情況、故障發(fā)生情況及處理措施等，以便更全面地了解設(shè)備的實(shí)際狀況。3.記錄問題詳細(xì)記錄：檢查人員在檢查過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)詳細(xì)記錄問題的部位、現(xiàn)象、程度等信息，并填寫在相應(yīng)的檢查表中。對(duì)于較為復(fù)雜的問題，可附上照片或示意圖，以便更直觀地反映問題情況。分類整理：檢查結(jié)束后，檢查人員應(yīng)將記錄的問題進(jìn)行分類整理，分析問題產(chǎn)生的原因，評(píng)估問題的嚴(yán)重程度。4.反饋問題及時(shí)反饋：檢查人員應(yīng)將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋給使用部門和設(shè)備管理部門。對(duì)于一般問題，可口頭反饋；對(duì)于重大問題，應(yīng)填寫《設(shè)施、設(shè)備整改通知單》，書面通知使用部門，并要求其在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。溝通協(xié)調(diào)：設(shè)備管理部門應(yīng)與使用部門就問題進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，共同分析問題產(chǎn)生的原因，制定整改措施。如涉及多個(gè)部門，應(yīng)組織相關(guān)部門召開協(xié)調(diào)會(huì)，明確各部門的職責(zé)和整改期限，確保整改工作順利進(jìn)行。5.整改跟蹤制定整改計(jì)劃：使用部門接到整改通知后，應(yīng)組織人員對(duì)問題進(jìn)行分析，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改措施、整改責(zé)任人及整改期限。整改計(jì)劃應(yīng)報(bào)設(shè)備管理部門審核備案。實(shí)施整改：整改責(zé)任人應(yīng)按照整改計(jì)劃認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保整改措施落實(shí)到位。在整改過程中，如遇到困難或需要其他部門協(xié)助，應(yīng)及時(shí)向設(shè)備管理部門報(bào)告。跟蹤檢查：設(shè)備管理部門應(yīng)定期對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，了解整改工作的進(jìn)展情況。對(duì)于整改期限到期仍未完成整改的，應(yīng)下達(dá)《催辦通知單》，督促使用部門加快整改進(jìn)度。如整改工作存在嚴(yán)重問題或整改不力，應(yīng)追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任。6.復(fù)查驗(yàn)收申請(qǐng)復(fù)查：使用部門完成整改工作后，應(yīng)向設(shè)備管理部門提交《設(shè)施、設(shè)備整改復(fù)查申請(qǐng)單》，申請(qǐng)復(fù)查驗(yàn)收。組織復(fù)查：設(shè)備管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。復(fù)查驗(yàn)收應(yīng)按照原檢查標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行，確保問題得到徹底解決。出具復(fù)查報(bào)告：復(fù)查驗(yàn)收結(jié)束后，復(fù)查人員應(yīng)填寫《設(shè)施、設(shè)備整改復(fù)查報(bào)告》，記錄復(fù)查情況及復(fù)查結(jié)論。如復(fù)查合格，應(yīng)在報(bào)告上簽字確認(rèn)；如復(fù)查不合格，應(yīng)要求使用部門繼續(xù)整改，直至復(fù)查合格為止。四、檢查結(jié)果處理1.一般問題處理對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的一般問題，使用部門應(yīng)立即組織人員進(jìn)行整改。整改完成后，由設(shè)備管理部門進(jìn)行復(fù)查確認(rèn)。如問題已得到妥善解決，應(yīng)將相關(guān)記錄存檔；如問題仍未解決，應(yīng)重新分析原因，調(diào)整整改措施，直至問題解決。2.重大問題處理對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題，設(shè)備管理部門應(yīng)立即組織相關(guān)部門進(jìn)行專題研究，制定詳細(xì)的整改方案。整改方案應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限及整改資金等。整改方案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由使用部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。在整改過程中，設(shè)備管理部門應(yīng)密切跟蹤整改情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決整改過程中出現(xiàn)的問題。整改完成后，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)設(shè)備正常運(yùn)行。3.隱患排查治理對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)按照公司《安全隱患排查治理制度》的要求進(jìn)行治理。安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持"誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)"的原則，明確隱患治理責(zé)任部門和責(zé)任人，確保隱患得到及時(shí)、有效的治理。對(duì)排查出的隱患，應(yīng)進(jìn)行分級(jí)管理。一般隱患由使用部門立即組織整改；重大隱患由設(shè)備管理部門組織相關(guān)部門制定專項(xiàng)整改方案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。在隱患治理過程中，應(yīng)采取有效的防范措施，防止事故發(fā)生。隱患治理完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，確保隱患消除。4.責(zé)任追究對(duì)于因設(shè)施、設(shè)備檢查不到位、整改不力等原因?qū)е率鹿拾l(fā)生的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任。責(zé)任追究應(yīng)包括行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰等措施，以起到警示和教育作用，防止類似問題再次發(fā)生。對(duì)在設(shè)施、設(shè)備檢查工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，以激勵(lì)廣大員工積極參與設(shè)施、設(shè)備管理工作，提高設(shè)施、設(shè)備管理水平。五、設(shè)施、設(shè)備檢查檔案管理1.檔案建立設(shè)備管理部門應(yīng)建立設(shè)施、設(shè)備檢查檔案，將每次檢查的相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存。設(shè)施、設(shè)備檢查檔案應(yīng)包括檢查計(jì)劃、檢查表、整改通知單、整改計(jì)劃、整改復(fù)查申請(qǐng)單、整改復(fù)查報(bào)告、設(shè)備運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等。2.檔案內(nèi)容檢查記錄：詳細(xì)記錄每次檢查的時(shí)間、人員、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、檢查項(xiàng)目、檢查結(jié)果等信息。問題記錄：記錄檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，包括問題描述、問題部位、問題嚴(yán)重程度、問題產(chǎn)生原因等。整改記錄：記錄整改情況，包括整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改效果等。相關(guān)資料：收集與設(shè)施、設(shè)備檢查相關(guān)的其他資料，如設(shè)備說明書、操作規(guī)程、技術(shù)圖紙等。3.檔案保管設(shè)施、設(shè)備檢查檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的完整性和安全性。檔案保管期限應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，一般設(shè)備的檢查檔案保管期限為[X]年，重點(diǎn)設(shè)備和特種設(shè)備的檢查檔案保管期限為[X]年。檔案保管期滿后，應(yīng)按照公司檔案銷毀程序進(jìn)行銷毀。4.檔案查閱因工作需要查閱設(shè)施、設(shè)備檢查檔案的，應(yīng)填寫《檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱檔案時(shí)，應(yīng)在檔案管理人員的監(jiān)督下進(jìn)行，不得擅自涂改、抽取、銷毀檔案資料。查閱結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將檔案歸還檔案管理人員，并辦理歸還手續(xù)。六、附則1.本制度自發(fā)布之日起生