關重件管理制度

關重件管理制度?一、總則（一）目的為加強公司關重件的管理，確保關重件的質(zhì)量、安全和有效流轉(zhuǎn)，提高公司整體運營效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及關重件的采購、生產(chǎn)、儲存、運輸、使用、報廢等環(huán)節(jié)的管理。（三）定義1.關重件：指對產(chǎn)品質(zhì)量、性能、安全、可靠性等有重大影響的關鍵零部件、重要原材料、關鍵工序等。2.采購關重件：從外部供應商采購的用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)的關重件。3.自制關重件：公司內(nèi)部自行生產(chǎn)制造的關重件。二、職責分工（一）采購部門1.負責關重件供應商的開發(fā)、評估、選擇和管理。2.按照采購計劃及時采購關重件，確保供應的及時性和質(zhì)量。3.負責與供應商簽訂采購合同，明確關重件的質(zhì)量要求、交貨期、驗收標準等條款。（二）生產(chǎn)部門1.負責關重件的生產(chǎn)制造過程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.制定關重件生產(chǎn)計劃，合理安排生產(chǎn)進度，保證生產(chǎn)任務按時完成。3.負責關重件生產(chǎn)設備的維護和保養(yǎng)，確保設備正常運行。（三）質(zhì)量部門1.制定關重件的檢驗標準和檢驗流程，負責關重件的進貨檢驗、過程檢驗和成品檢驗。2.對關重件的質(zhì)量問題進行分析和處理，跟蹤整改措施的執(zhí)行情況。3.參與關重件供應商的質(zhì)量評估和審核。（四）倉儲部門1.負責關重件的入庫、存儲、保管和發(fā)放管理，確保關重件的數(shù)量準確、質(zhì)量完好。2.按照規(guī)定的存儲條件和要求，對關重件進行妥善保管，防止損壞、變質(zhì)。3.建立關重件庫存臺賬，定期盤點，確保賬物相符。（五）物流部門1.負責關重件的運輸管理，選擇合適的運輸方式和運輸工具，確保關重件安全、及時送達目的地。2.對運輸過程中的關重件進行防護，防止損壞、丟失。3.協(xié)助處理關重件運輸過程中的異常情況。（六）技術部門1.提供關重件的技術要求和技術規(guī)范，參與關重件供應商的技術評估。2.對關重件的設計變更進行評審和管理，確保變更后的關重件符合要求。3.協(xié)助解決關重件生產(chǎn)過程中的技術問題。（七）其他部門各部門應按照本制度的要求，做好本部門涉及關重件的相關工作，配合其他部門共同完成關重件的管理任務。三、采購管理（一）供應商選擇與評估1.采購部門應根據(jù)關重件的特點和要求，制定供應商選擇標準，包括供應商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制能力、價格水平、交貨期等方面。2.對潛在供應商進行調(diào)查和評估，收集相關信息，填寫供應商評估表。評估內(nèi)容包括供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告、業(yè)績情況等。3.組織相關部門對供應商進行實地考察，了解供應商的實際生產(chǎn)情況、質(zhì)量控制措施、設備狀況等。4.根據(jù)供應商評估結果，建立合格供應商名錄，定期對供應商進行復評，淘汰不合格供應商。（二）采購計劃與訂單下達1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和關重件庫存情況，制定關重件采購計劃，明確采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。2.采購部門根據(jù)采購計劃，向合格供應商下達采購訂單，訂單應明確關重件的質(zhì)量要求、交貨期、驗收標準等條款。3.在采購訂單執(zhí)行過程中，采購部門應及時跟蹤訂單進度，與供應商保持溝通，確保訂單按時、按質(zhì)、按量完成。（三）采購合同管理1.采購部門應與供應商簽訂采購合同，合同應符合法律法規(guī)的要求，明確雙方的權利和義務。2.采購合同應包括關重件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方法、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，如質(zhì)量部門、倉儲部門等，以便各部門做好相應的準備工作。（四）進貨檢驗1.關重件到貨后，倉儲部門應及時通知質(zhì)量部門進行進貨檢驗。2.質(zhì)量部門按照檢驗標準和檢驗流程對關重件進行檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等。3.對于檢驗合格的關重件，質(zhì)量部門應出具檢驗報告，倉儲部門辦理入庫手續(xù)；對于檢驗不合格的關重件，質(zhì)量部門應出具不合格報告，采購部門負責與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。四、生產(chǎn)管理（一）生產(chǎn)計劃與調(diào)度1.生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單和庫存情況，制定關重件生產(chǎn)計劃，明確生產(chǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。2.生產(chǎn)部門應合理安排生產(chǎn)進度，確保關重件按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務。在生產(chǎn)過程中，如遇到設備故障、原材料短缺等問題，應及時采取措施進行解決，確保生產(chǎn)的連續(xù)性。3.生產(chǎn)部門應建立生產(chǎn)調(diào)度制度，定期召開生產(chǎn)調(diào)度會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，確保生產(chǎn)計劃的順利執(zhí)行。（二）過程控制1.生產(chǎn)部門應按照關重件的工藝文件和操作規(guī)程進行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。2.對關重件生產(chǎn)過程中的關鍵工序，應設置質(zhì)量控制點，加強質(zhì)量檢驗和監(jiān)控。質(zhì)量控制點的操作人員應經(jīng)過培訓，熟悉操作要求和質(zhì)量標準。3.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應立即停止生產(chǎn)，采取措施進行整改，防止問題擴大。整改完成后，應重新進行檢驗，合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。（三）設備管理1.生產(chǎn)部門負責關重件生產(chǎn)設備的維護和保養(yǎng)，制定設備維護計劃，定期對設備進行檢查、保養(yǎng)和維修。2.設備操作人員應經(jīng)過培訓，熟悉設備的操作規(guī)程和性能，嚴格按照操作規(guī)程進行操作。3.對設備的故障和維修情況應進行記錄，建立設備檔案，以便對設備的運行狀況進行跟蹤和分析。（四）人員培訓1.生產(chǎn)部門應加強對關重件生產(chǎn)人員的培訓，提高人員的技能水平和質(zhì)量意識。2.培訓內(nèi)容包括關重件的工藝文件、操作規(guī)程、質(zhì)量標準、安全生產(chǎn)等方面。3.定期對生產(chǎn)人員進行考核，確保人員具備相應的能力和素質(zhì)。五、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量計劃1.質(zhì)量部門應根據(jù)關重件的特點和要求，制定質(zhì)量計劃，明確質(zhì)量目標、質(zhì)量控制措施、檢驗標準等內(nèi)容。2.質(zhì)量計劃應包括進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制要求，以及質(zhì)量問題的處理流程。3.質(zhì)量計劃應在關重件生產(chǎn)前制定完成，并經(jīng)相關部門審核批準后實施。（二）檢驗標準與流程1.質(zhì)量部門應制定關重件的檢驗標準和檢驗流程，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、合格判定標準等內(nèi)容。2.檢驗標準應符合相關國家標準和行業(yè)標準的要求，同時結合公司的實際情況進行制定。3.質(zhì)量部門應按照檢驗流程對關重件進行檢驗，確保檢驗工作的準確性和規(guī)范性。（三）質(zhì)量檢驗1.進貨檢驗：質(zhì)量部門按照檢驗標準對采購的關重件進行進貨檢驗，確保關重件的質(zhì)量符合要求。2.過程檢驗：在關重件生產(chǎn)過程中，質(zhì)量部門應按照質(zhì)量計劃的要求進行過程檢驗，對關鍵工序進行重點監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。3.成品檢驗：關重件生產(chǎn)完成后，質(zhì)量部門應按照檢驗標準對成品進行檢驗，確保成品質(zhì)量符合要求。只有檢驗合格的成品才能入庫或發(fā)貨。（四）質(zhì)量問題處理1.對于檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)量部門應及時填寫質(zhì)量問題報告，分析問題產(chǎn)生的原因，提出整改措施。2.質(zhì)量問題報告應發(fā)送給相關部門，如采購部門、生產(chǎn)部門等，各部門應按照整改措施的要求進行整改，整改完成后提交整改報告。3.質(zhì)量部門應對整改措施的執(zhí)行情況進行跟蹤和驗證，確保問題得到徹底解決。對質(zhì)量問題的處理結果應進行記錄和統(tǒng)計分析，以便采取預防措施，防止問題再次發(fā)生。六、倉儲管理（一）入庫管理1.關重件到貨后，倉儲部門應按照送貨單核對關重件的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，確保與采購訂單一致。2.對檢驗合格的關重件，倉儲部門應辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明關重件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。3.將關重件存放在規(guī)定的倉庫區(qū)域內(nèi)，按照存儲條件和要求進行妥善保管，防止損壞、變質(zhì)。（二）存儲管理1.倉儲部門應根據(jù)關重件的特點和要求，設置合理的存儲區(qū)域，劃分不同的存儲倉位，并進行標識。2.對關重件的存儲環(huán)境進行控制，如溫度、濕度、通風等，確保關重件的質(zhì)量不受影響。3.定期對關重件進行盤點，確保賬物相符。盤點過程中如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應及時查明原因，進行調(diào)整。（三）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫關重件領料單，注明關重件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.倉儲部門按照領料單發(fā)放關重件，發(fā)放時應核對領料單與實物的一致性，確保發(fā)放的關重件質(zhì)量合格、數(shù)量準確。3.發(fā)放完成后，倉儲部門應在領料單上簽字確認，并更新庫存臺賬。（四）庫存盤點1.倉儲部門應定期對關重件進行庫存盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.盤點時應按照庫存臺賬逐一核對實物，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應及時查明原因，填寫盤點差異報告。3.對盤點差異進行分析和處理，如屬于庫存管理不善造成的差異，應采取措施進行整改；如屬于其他原因造成的差異，應及時上報相關部門進行處理。七、物流管理（一）運輸方式選擇1.物流部門應根據(jù)關重件的特點、數(shù)量、運輸距離、交貨期等因素，選擇合適的運輸方式，如公路運輸、鐵路運輸、航空運輸?shù)取?.在選擇運輸方式時，應考慮運輸?shù)陌踩?、及時性、經(jīng)濟性等因素，確保關重件能夠安全、及時送達目的地。（二）運輸防護1.對關重件進行運輸前，應采取適當?shù)姆雷o措施，如包裝、固定等，防止關重件在運輸過程中受到損壞。2.包裝材料應符合關重件的特點和運輸要求，具有足夠的強度和緩沖性能。3.在運輸過程中，應確保關重件的固定牢固，避免因顛簸、碰撞等原因造成損壞。（三）運輸跟蹤1.物流部門應建立運輸跟蹤制度，對關重件的運輸過程進行實時跟蹤，及時掌握運輸進度和運輸狀態(tài)。2.可以通過物流信息系統(tǒng)、電話、短信等方式與運輸公司保持聯(lián)系，了解關重件的運輸情況。3.如發(fā)現(xiàn)運輸過程中出現(xiàn)異常情況，如延誤、損壞等，應及時采取措施進行處理，并通知相關部門。（四）運輸費用結算1.物流部門應按照與運輸公司簽訂的運輸合同，及時結算運輸費用。2.運輸費用結算時，應核對運輸發(fā)票、運輸清單等相關憑證，確保費用結算的準確性。3.對運輸費用的結算情況進行記錄和統(tǒng)計分析，以便進行成本控制和管理。八、使用管理（一）領用與發(fā)放1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要填寫關重件領用申請單，注明關重件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.倉儲部門按照領用申請單發(fā)放關重件，發(fā)放時應核對領用申請單與實物的一致性，確保發(fā)放的關重件質(zhì)量合格、數(shù)量準確。3.發(fā)放完成后，倉儲部門應在領用申請單上簽字確認，并更新庫存臺賬。（二）使用過程控制1.使用部門應按照關重件的使用說明書和操作規(guī)程進行使用，確保關重件的正確使用。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)關重件出現(xiàn)質(zhì)量問題或性能異常，應及時停止使用，并報告相關部門進行處理。3.使用部門應建立關重件使用記錄，記錄關重件的領用時間、使用情況、維修情況等信息，以便進行追溯和管理。（三）維修與更換1.對于出現(xiàn)故障或損壞的關重件，使用部門應及時報告維修部門進行維修。2.維修部門應按照維修操作規(guī)程對關重件進行維修，確保維修后的關重件能夠正常使用。3.如維修后仍無法正常使用，或關重件的使用壽命已到，應及時進行更換。更換后的關重件應進行檢驗，確保質(zhì)量合格。九、報廢管理（一）報廢鑒定1.當關重件出現(xiàn)質(zhì)量問題、損壞嚴重、超過使用壽命等情況，無法繼續(xù)使用時，使用部門應填寫關重件報廢申請單，注明報廢原因、關重件的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.質(zhì)量部門對報廢申請進行鑒定，確認關重件是否符合報廢條件。如符合報廢條件，質(zhì)量部門應在報廢申請單上簽字確認。（二）報廢審批1.報廢申請單經(jīng)質(zhì)量部門鑒定后，提交給相關部門進行審批。審批部門應根據(jù)公司的相關規(guī)定和實際情況，對報廢申請進行審核。2.審批通過后，報廢申請單應提交給財務部門進行賬務處理。（三）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的關重件，由倉儲部門負責進行清理和處理。處理方式可包括報廢銷毀、出售給廢品回收公司等。2.在報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢關重件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理時間等信息。（四）報廢資產(chǎn)核銷1.財務部門根據(jù)報廢申請單和相關審批文件，對報廢關重件的資產(chǎn)進行核銷。2.核銷完成后，財務部門應更新固定資產(chǎn)臺賬，確保資產(chǎn)信息的準確性。十、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審