出門票管理制度

出門票管理制度?總則1.目的為加強(qiáng)公司出門票管理，規(guī)范物品出門流程，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)以及所有進(jìn)入公司區(qū)域的人員和車輛。3.定義出門票：是指公司用于記錄物品出門信息的憑證，包括紙質(zhì)出門票和電子出門票。出門票的種類及使用范圍1.種類普通出門票：用于一般物品的出門，由各部門自行管理。貴重物品出門票：用于價(jià)值較高物品的出門，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。車輛出門票：用于車輛及車內(nèi)物品的出門，由保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)管理。2.使用范圍普通出門票：適用于日常辦公用品、低值易耗品、生產(chǎn)輔料等物品的出門。貴重物品出門票：適用于固定資產(chǎn)、重要設(shè)備、原材料等價(jià)值較高物品的出門。車輛出門票：適用于公司自有車輛及外來車輛的出門。出門票的申請(qǐng)與審批1.申請(qǐng)物品出門前，由物品所屬部門或個(gè)人填寫出門票申請(qǐng)表，詳細(xì)注明出門物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、出門原因等信息。車輛出門時(shí)，由駕駛員填寫車輛出門票申請(qǐng)表，注明車輛牌號(hào)、出門時(shí)間、出門事由等信息。2.審批普通出門票：由部門負(fù)責(zé)人審批簽字后生效。貴重物品出門票：需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后生效，價(jià)值特別重大的物品出門還需總經(jīng)理審批。車輛出門票：由保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人審批簽字后生效，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。出門票的發(fā)放與登記1.發(fā)放出門票申請(qǐng)表經(jīng)審批通過后，由申請(qǐng)人到相應(yīng)管理部門領(lǐng)取出門票。管理部門按照審批后的申請(qǐng)表內(nèi)容，如實(shí)填寫出門票相關(guān)信息，并加蓋部門印章或?qū)Ｓ谜隆?.登記管理部門應(yīng)建立出門票發(fā)放登記臺(tái)賬，詳細(xì)記錄出門票的編號(hào)、發(fā)放時(shí)間、申請(qǐng)人、出門物品或車輛信息、審批情況等。定期對(duì)出門票發(fā)放登記臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)和清理，確保賬實(shí)相符。出門物品的檢查與核實(shí)1.檢查保衛(wèi)人員在物品出門時(shí)，應(yīng)按照出門票上注明的物品信息進(jìn)行檢查，核實(shí)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否與出門票一致。對(duì)于貴重物品，保衛(wèi)人員可根據(jù)需要進(jìn)行開箱、開包檢查。2.核實(shí)檢查無誤后，保衛(wèi)人員在出門票上簽字確認(rèn)，并留存出門票存根聯(lián)。出門物品實(shí)際出門情況與出門票記錄不符的，保衛(wèi)人員有權(quán)拒絕放行，并及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。出門票的回收與存檔1.回收物品出門后，出門票第二聯(lián)（出門聯(lián)）由門衛(wèi)收回，作為出門憑證存檔。對(duì)于電子出門票，相關(guān)信息應(yīng)及時(shí)進(jìn)行歸檔保存。2.存檔管理部門應(yīng)定期對(duì)出門票存根聯(lián)進(jìn)行整理歸檔，保存期限根據(jù)公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。出門票存檔資料應(yīng)妥善保管，便于查詢和追溯。監(jiān)督與檢查1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督檢查小組，定期對(duì)出門票管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.檢查內(nèi)容包括出門票的申請(qǐng)、審批、發(fā)放、登記、回收、存檔等環(huán)節(jié)是否規(guī)范，以及出門物品的檢查核實(shí)情況等。3.對(duì)于違反出門票管理制度的行為，監(jiān)督檢查小組應(yīng)及時(shí)責(zé)令整改，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。違規(guī)處理1.未按規(guī)定申請(qǐng)出門票對(duì)未按規(guī)定申請(qǐng)出門票擅自將物品帶出公司的，給予責(zé)任人警告處分，并責(zé)令其補(bǔ)辦出門手續(xù)。造成公司財(cái)產(chǎn)損失的，由責(zé)任人照價(jià)賠償。2.偽造或涂改出門票對(duì)偽造或涂改出門票的，給予責(zé)任人記過處分，情節(jié)嚴(yán)重的給予開除處分。構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理。3.違規(guī)審批出門票對(duì)違規(guī)審批出門票的部門負(fù)責(zé)人或?qū)徟藛T，給予警告處分，并責(zé)令其改正。造成公司財(cái)產(chǎn)損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。4.未認(rèn)真履行檢查核實(shí)職責(zé)對(duì)保衛(wèi)人員未認(rèn)真履行檢查核實(shí)職責(zé)，導(dǎo)致物品違規(guī)出門的，給予保衛(wèi)人員批評(píng)教育，并責(zé)令其加強(qiáng)責(zé)任心。造成公司財(cái)產(chǎn)損失的，由保衛(wèi)人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。附則1.本制度自