企業(yè)原輔料管理制度

企業(yè)原輔料管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司原輔料管理，規(guī)范原輔料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保原輔料質(zhì)量符合要求，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有原輔料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及相關(guān)管理活動(dòng)。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)原輔料的采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇與管理、采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行等工作。質(zhì)量部門(mén)：負(fù)責(zé)原輔料的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定與執(zhí)行、不合格品判定與處理等工作。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)原輔料的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放等工作，確保原輔料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、儲(chǔ)存安全。生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用原輔料，控制原輔料的使用量，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行，并配合相關(guān)部門(mén)做好原輔料的管理工作。二、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，提前向采購(gòu)部門(mén)提交原輔料采購(gòu)申請(qǐng)，明確原輔料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。采購(gòu)部門(mén)結(jié)合生產(chǎn)部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)、庫(kù)存狀況及市場(chǎng)供應(yīng)情況，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估和審核。選擇的供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，能夠穩(wěn)定提供質(zhì)量合格、價(jià)格合理的原輔料。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原輔料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況，調(diào)整供應(yīng)商名錄，對(duì)于不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)計(jì)劃和合同要求，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原輔料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。在采購(gòu)過(guò)程中，如遇原輔料價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商變更等情況，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并根據(jù)實(shí)際情況采取相應(yīng)的措施，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行。采購(gòu)人員應(yīng)妥善保管采購(gòu)合同、發(fā)票、送貨單等相關(guān)資料，以備查閱和審計(jì)。三、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部門(mén)應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際需求，制定原輔料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確原輔料的外觀、規(guī)格、型號(hào)、尺寸、性能、純度、含水量等質(zhì)量指標(biāo)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，并及時(shí)傳達(dá)給采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)及相關(guān)使用部門(mén)。2.驗(yàn)收流程原輔料到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)提前做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收?qǐng)龅?、?zhǔn)備驗(yàn)收工具、通知質(zhì)量部門(mén)等。原輔料到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)核對(duì)送貨單與采購(gòu)合同的一致性，檢查原輔料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝等信息是否相符。質(zhì)量部門(mén)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀檢查、理化性能檢測(cè)、微生物檢測(cè)等。對(duì)于關(guān)鍵原輔料或首次采購(gòu)的原輔料，應(yīng)進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格的原輔料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明原輔料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并將入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理。驗(yàn)收不合格的原輔料，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，明確不合格項(xiàng)目及原因。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)將不合格原輔料隔離存放，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商聯(lián)系處理事宜，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。四、儲(chǔ)存管理1.倉(cāng)庫(kù)布局根據(jù)原輔料的性質(zhì)、用途、儲(chǔ)存條件等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如常溫區(qū)、陰涼區(qū)、冷藏區(qū)、危險(xiǎn)品區(qū)等。對(duì)不同儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、儲(chǔ)存條件、適用原輔料等信息。2.入庫(kù)管理原輔料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照入庫(kù)單的信息，對(duì)原輔料進(jìn)行逐件核對(duì)，確保數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、包裝完好。將原輔料按照規(guī)定的儲(chǔ)存區(qū)域、貨架或貨位進(jìn)行存放，遵循先進(jìn)先出、分類(lèi)存放的原則，便于查找和管理。對(duì)入庫(kù)的原輔料進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱、原輔料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批次等信息，并建立庫(kù)存臺(tái)賬。3.儲(chǔ)存條件控制倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)原輔料的儲(chǔ)存要求，采取相應(yīng)的措施控制倉(cāng)庫(kù)的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄，確保儲(chǔ)存條件符合要求。對(duì)于溫濕度敏感的原輔料，應(yīng)安裝溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)控并記錄溫濕度數(shù)據(jù)。對(duì)儲(chǔ)存的原輔料進(jìn)行定期檢查，查看原輔料的外觀、包裝、質(zhì)量等是否有變化，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。4.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期組織庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每年進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理庫(kù)存、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)表等。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)原輔料的數(shù)量，檢查質(zhì)量狀況，并做好記錄。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，分析盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，提出處理意見(jiàn)，經(jīng)審批后進(jìn)行調(diào)整。五、發(fā)放管理1.發(fā)放原則原輔料的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、按需發(fā)放的原則，確保原輔料的質(zhì)量和使用安全。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)原輔料領(lǐng)料單，注明原輔料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.發(fā)放流程倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到領(lǐng)料單后，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單與庫(kù)存臺(tái)賬的一致性，確認(rèn)原輔料庫(kù)存數(shù)量足夠且質(zhì)量合格。根據(jù)領(lǐng)料單的要求，倉(cāng)庫(kù)管理人員及時(shí)將原輔料發(fā)放給生產(chǎn)部門(mén)，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。發(fā)放過(guò)程中，應(yīng)注意原輔料的包裝完整性，避免損壞或污染。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)在發(fā)放原輔料后，及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄原輔料的發(fā)放日期、領(lǐng)料部門(mén)、原輔料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。3.退料管理生產(chǎn)過(guò)程中如有剩余原輔料，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)，填寫(xiě)退料單，注明退料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、原因等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到退料單后，應(yīng)對(duì)退料進(jìn)行驗(yàn)收，檢查退料的質(zhì)量、數(shù)量、包裝等是否符合要求。驗(yàn)收合格的退料應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存臺(tái)賬；驗(yàn)收不合格的退料，應(yīng)與生產(chǎn)部門(mén)協(xié)商處理方式。六、使用管理1.領(lǐng)用要求生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求，合理領(lǐng)用原輔料，嚴(yán)格控制原輔料的使用量，避免浪費(fèi)。原輔料領(lǐng)用后，應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或變質(zhì)。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)原輔料，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存和使用。2.使用規(guī)范生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用原輔料，確保生產(chǎn)過(guò)程的安全和質(zhì)量。在使用原輔料前，應(yīng)檢查原輔料的質(zhì)量和包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告。對(duì)原輔料的使用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括使用日期、原輔料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次、產(chǎn)品名稱等信息，以便追溯和統(tǒng)計(jì)分析。3.剩余物料處理生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理剩余原輔料，對(duì)可回收利用的剩余物料進(jìn)行分類(lèi)存放，并交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)統(tǒng)一處理。對(duì)于不可回收利用的剩余物料，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，避免對(duì)環(huán)境造成污染。七、不合格品管理1.不合格品判定質(zhì)量部門(mén)在原輔料驗(yàn)收、儲(chǔ)存檢查、使用過(guò)程監(jiān)控等環(huán)節(jié)中，如發(fā)現(xiàn)原輔料不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)判定為不合格品。不合格品的判定應(yīng)依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行，確保判定結(jié)果準(zhǔn)確、客觀。2.不合格品標(biāo)識(shí)與隔離質(zhì)量部門(mén)對(duì)判定為不合格品的原輔料，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明不合格品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、不合格原因等信息。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)將不合格品與合格品隔離存放，防止不合格品混入合格品中，造成質(zhì)量事故。3.不合格品處理采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商不合格品的處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理不合格品，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。對(duì)于無(wú)法退換的不合格品，公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行報(bào)廢處理或采取其他適當(dāng)?shù)奶幹么胧?，確保不合格品得到妥善處理，避免對(duì)環(huán)境和人員造成危害。質(zhì)量部門(mén)應(yīng)對(duì)不合格品的處理過(guò)程進(jìn)行跟蹤和記錄，分析不合格品產(chǎn)生的原因，采取相應(yīng)的糾正措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或相關(guān)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)原輔料管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理、驗(yàn)收管理、儲(chǔ)存管理、發(fā)放管理、使用管理、不合格品管理等環(huán)節(jié)。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。2.考核機(jī)制建立原輔料管理工作考核機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)及人員在原輔料管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己?/p>