公司改裝件管理制度

公司改裝件管理制度?一、總則（一）目的為加強公司改裝件的管理，規(guī)范改裝件的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，確保改裝件質量，提高工作效率，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內與改裝件相關的采購部門、生產部門、質量部門、倉庫管理部門以及其他涉及改裝件業(yè)務的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：改裝件的采購、使用等活動必須符合國家法律法規(guī)和相關行業(yè)標準。2.質量第一原則：確保所采購和使用的改裝件質量可靠，滿足公司生產和客戶需求。3.成本效益原則：在保證質量的前提下，合理控制改裝件采購成本和庫存成本。4.責任明確原則：明確各部門和人員在改裝件管理中的職責，做到責任到人。二、改裝件的定義與分類（一）定義改裝件是指對公司現(xiàn)有產品進行功能改進、性能提升、外觀優(yōu)化等所使用的零部件及相關材料。（二）分類1.按功能分類：如動力提升改裝件、制動系統(tǒng)改裝件、懸掛系統(tǒng)改裝件等。2.按使用部位分類：如發(fā)動機改裝件、車身改裝件、內飾改裝件等。3.按適用車型分類：針對不同車型的專用改裝件。三、職責分工（一）采購部門1.負責改裝件供應商的開發(fā)、評估與選擇。2.制定改裝件采購計劃，確保按時、按質、按量采購所需改裝件。3.與供應商簽訂采購合同，明確雙方權利義務。4.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調解決采購過程中的問題。（二）生產部門1.根據(jù)產品改裝需求，提出改裝件使用計劃。2.負責改裝件在生產過程中的安裝、調試和質量控制。3.反饋改裝件在生產使用過程中出現(xiàn)的問題，協(xié)助相關部門進行改進。（三）質量部門1.制定改裝件檢驗標準和檢驗流程。2.對采購的改裝件進行進貨檢驗，確保質量合格。3.對生產過程中使用的改裝件進行質量抽檢，監(jiān)督質量控制情況。4.對不合格改裝件進行判定和處理，跟蹤整改情況。（四）倉庫管理部門1.負責改裝件的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立改裝件庫存臺賬，定期盤點，確保賬實相符。3.做好改裝件倉庫的安全管理工作，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。（五）其他部門其他部門根據(jù)各自職責，配合做好改裝件管理的相關工作，如提供技術支持、協(xié)助質量檢驗等。四、采購管理（一）供應商管理1.供應商開發(fā)采購部門應通過多種渠道收集潛在供應商信息，包括網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步評估，評估內容包括企業(yè)資質、生產能力、質量控制水平、價格水平、售后服務等。實地考察合格的潛在供應商，形成考察報告，作為是否選擇的依據(jù)。2.供應商評估與選擇建立供應商評估體系，定期對現(xiàn)有供應商進行評估，評估指標包括產品質量、交貨期、價格、服務等。根據(jù)評估結果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商和不合格供應商。對于不合格供應商，及時采取措施進行整改或淘汰；對于優(yōu)秀供應商，給予適當?shù)莫剟詈透嗟暮献鳈C會。3.供應商日常管理采購部門應與供應商保持密切溝通，定期召開供應商會議，反饋產品質量、交貨期等方面的問題，共同協(xié)商解決辦法。要求供應商提供產品質量改進計劃和售后服務承諾，確保供應商持續(xù)改進產品質量和服務水平。（二）采購計劃1.生產部門應根據(jù)產品改裝需求和生產計劃，提前向采購部門提交改裝件使用計劃。2.采購部門結合庫存情況、市場供應情況等因素，制定改裝件采購計劃。采購計劃應明確改裝件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。3.采購計劃應經過相關部門審核，確保計劃的合理性和可行性。審核通過后的采購計劃作為采購訂單下達的依據(jù)。（三）采購訂單1.采購部門根據(jù)審核后的采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確雙方的權利義務，包括產品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、付款方式等內容。2.采購訂單下達后，采購部門應及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應商保持溝通，確保按時、按質、按量交貨。3.如因特殊原因需要變更采購訂單，采購部門應及時與供應商協(xié)商，并辦理相關變更手續(xù)。（四）采購驗收1.改裝件到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量部門進行驗收。2.質量部門按照檢驗標準和檢驗流程對改裝件進行進貨檢驗，檢驗內容包括外觀、尺寸、性能等方面。3.對于檢驗合格的改裝件，辦理入庫手續(xù)；對于檢驗不合格的改裝件，質量部門應出具不合格報告，采購部門負責與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。五、使用管理（一）使用計劃1.生產部門根據(jù)產品改裝需求和生產計劃，制定詳細的改裝件使用計劃。使用計劃應明確改裝件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用時間、使用部位等信息。2.使用計劃應經過相關部門審核，確保計劃的合理性和可行性。審核通過后的使用計劃作為改裝件領用的依據(jù)。（二）領用流程1.生產部門根據(jù)審核后的使用計劃，填寫改裝件領用申請表，注明領用改裝件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.領用申請表經部門負責人簽字審核后，提交倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據(jù)領用申請表，核實庫存情況，如庫存充足，辦理發(fā)料手續(xù)；如庫存不足，及時通知采購部門補貨。4.改裝件領用后，倉庫管理部門應及時更新庫存臺賬，生產部門應做好領用記錄。（三）安裝調試1.生產部門負責將領用的改裝件按照規(guī)定的安裝工藝進行安裝。2.在安裝過程中，如發(fā)現(xiàn)改裝件存在質量問題或安裝困難等情況，應及時停止安裝，并通知質量部門和采購部門進行處理。3.安裝完成后，生產部門應對改裝件進行調試，確保改裝后的產品性能符合要求。調試過程中應做好記錄，包括調試參數(shù)、調試結果等。（四）質量控制1.質量部門在改裝件安裝調試過程中進行質量抽檢，確保改裝件安裝質量和產品整體質量。2.如發(fā)現(xiàn)改裝件安裝質量不合格或產品整體質量不符合要求，質量部門應及時下達整改通知，生產部門負責進行整改。3.整改完成后，質量部門進行復查，確保問題得到徹底解決。六、庫存管理（一）庫存規(guī)劃1.倉庫管理部門應根據(jù)改裝件的采購周期、使用頻率、市場供應情況等因素，制定合理的庫存規(guī)劃。庫存規(guī)劃應包括庫存數(shù)量、庫存結構、庫存周轉率等指標。2.庫存規(guī)劃應定期進行評估和調整，確保庫存水平既能滿足生產需求，又能避免庫存積壓。（二）入庫管理1.改裝件到貨后，倉庫管理部門應按照驗收標準進行驗收。驗收合格的改裝件，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明改裝件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商等信息。2.入庫單應及時傳遞給財務部門和采購部門，作為記賬和結算的依據(jù)。3.倉庫管理部門應按照規(guī)定的存儲方式和存儲區(qū)域對改裝件進行存放，確保改裝件的安全和完好。（三）存儲保管1.倉庫管理部門應做好改裝件倉庫的日常管理工作，保持倉庫環(huán)境整潔、通風良好，防止改裝件受潮、生銹、損壞等情況發(fā)生。2.對不同類型、不同規(guī)格型號的改裝件應進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。3.定期對庫存改裝件進行盤點，確保賬實相符。盤點過程中如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應及時查明原因，并進行相應的處理。（四）發(fā)放管理1.倉庫管理部門應根據(jù)經審核的改裝件領用申請表進行發(fā)料。發(fā)料時應核對領用申請表與庫存臺賬，確保發(fā)放的改裝件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息準確無誤。2.發(fā)料后，倉庫管理部門應及時更新庫存臺賬，并在領用申請表上簽字確認。3.對于貴重或特殊的改裝件，應實行限額領料制度，嚴格控制領用數(shù)量。七、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于因質量問題、損壞、過期等原因無法使用的改裝件，由使用部門填寫報廢申請表，注明報廢改裝件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息。2.質量部門對報廢申請表進行審核，并對報廢改裝件進行鑒定，確認是否符合報廢條件。3.對于符合報廢條件的改裝件，質量部門出具報廢鑒定報告。（二）報廢審批1.報廢申請表和報廢鑒定報告經部門負責人簽字后，提交公司領導進行審批。2.公司領導根據(jù)實際情況進行審批，如同意報廢，在申請表上簽字批準；如不同意報廢，應說明理由，退回相關部門重新處理。（三）報廢處理1.經審批同意報廢的改裝件，由倉庫管理部門負責進行處理。報廢處理方式包括報廢出售、報廢銷毀等。2.對于報廢出售的改裝件，應按照相關規(guī)定進行競價或詢價，確保報廢出售價格合理。報廢出售收入應及時入賬。3.對于報廢銷毀的改裝件，應選擇合適的銷毀方式，確保銷毀徹底，防止報廢改裝件流入市場。銷毀過程中應做好記錄，包括銷毀時間、銷毀地點、銷毀方式等信息。八、信息管理（一）建立改裝件檔案1.采購部門應建立改裝件供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質情況、合作歷史等內容。2.倉庫管理部門應建立改裝件庫存檔案，記錄改裝件的入庫時間、出庫時間、庫存數(shù)量、存放位置等信息。3.質量部門應建立改裝件質量檔案，記錄改裝件的檢驗報告、不合格處理情況等信息。（二）信息更新與共享1.各部門應及時更新改裝件相關信息，確保信息的準確性和及時性。2.建立改裝件信息共享平臺，各部門可以通過平臺查詢和共享改裝件的相關信息，提高工作效率和協(xié)同性。九、監(jiān)督與檢查（一）內部審計公司內部審計部門定期對改裝件管理情況進行審計，檢查采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。